倉庫收貨員工作手冊倉庫貨物入庫流程貨物驗(yàn)收辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第1章總則第1條目的為統(tǒng)一進(jìn)貨驗(yàn)收方法，查明入庫數(shù)量，確保不進(jìn)不合格貨物，明確貨物交接雙方的責(zé)任，特定本細(xì)則。第2條適用范圍所有進(jìn)入本公司倉庫的貨物均需遵循本細(xì)則進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，包括核對憑證、包裝驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量檢驗(yàn)4個步驟。第3條入庫驗(yàn)收原則貨物驗(yàn)收應(yīng)該符合及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、經(jīng)濟(jì)原則。第2章入庫驗(yàn)收準(zhǔn)備第4條入庫準(zhǔn)備規(guī)定入庫前，倉庫管理人員應(yīng)做好貨物驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，一般情況下，需至少提前一天進(jìn)行入庫準(zhǔn)備工作。第5條準(zhǔn)備工作內(nèi)容具體準(zhǔn)備工作包括5個方面，如下表所示。貨物驗(yàn)收準(zhǔn)備內(nèi)容一覽表準(zhǔn)備事項(xiàng)準(zhǔn)備內(nèi)容人員準(zhǔn)備安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗(yàn)收的裝卸搬運(yùn)人員資料準(zhǔn)備收集、整理并熟悉待驗(yàn)貨物的驗(yàn)收憑證、資料、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備驗(yàn)收用的計(jì)量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢查貨位準(zhǔn)備落實(shí)貨物存放貨位、堆垛方式、保管方法等設(shè)備準(zhǔn)備確定大批量貨物驗(yàn)收所需機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備所需裝卸搬運(yùn)機(jī)械的申請調(diào)用第3章憑證核對第6條憑證核對要求1．倉庫管理人員需對貨物相關(guān)憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、發(fā)貨明細(xì)表等均需和入庫貨物相符。2．當(dāng)送貨方拒絕提供相關(guān)單據(jù)時(shí)，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)接收貨物。第7條核對內(nèi)容需要核對的憑證包括以下3個方面，不得漏檢。1．審核驗(yàn)收依據(jù)，包括貨物的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。2．供貨方提供的驗(yàn)收憑證，包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。3．送貨方（承運(yùn)單位）提供的運(yùn)輸單證，包括運(yùn)輸商務(wù)記錄、提貨通知單、貨物殘損記錄、公路運(yùn)輸交接單等。第8條憑證問題處理當(dāng)供應(yīng)商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實(shí)際貨物不符時(shí)，應(yīng)和供應(yīng)商、承運(yùn)單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，盡快解決問題。第4章貨物驗(yàn)收第9條外觀驗(yàn)收當(dāng)核對資料、證件等都符合條件后，對實(shí)物進(jìn)行外觀驗(yàn)收，一般情況下采用感官檢驗(yàn)方法。具體檢驗(yàn)內(nèi)容包括如下2方面。1．檢查貨物的包裝是否完好，是否受沾污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。2．存儲合同對包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗(yàn)收，包裝驗(yàn)收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。第10條大數(shù)驗(yàn)收倉庫管理人員需嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，對于貨物的大件包裝，可采用逐件點(diǎn)數(shù)、集中堆碼點(diǎn)數(shù)等大數(shù)點(diǎn)收方式進(jìn)行點(diǎn)收，大數(shù)點(diǎn)收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。第11條細(xì)數(shù)檢收大數(shù)點(diǎn)收完成后，倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。1．開箱、開包，核點(diǎn)貨物細(xì)數(shù)。2．稱重貨物按照凈重計(jì)數(shù)。3．定尺和按件表明數(shù)量的貨物，需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查。抽驗(yàn)無差錯或者其他問題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝。4．不能換算或者抽查的貨物一律全部過磅計(jì)量。第12條質(zhì)量檢驗(yàn)1．通過感官檢驗(yàn)就能確定貨物質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好貨物檢驗(yàn)記錄；而一些特殊的貨物驗(yàn)收交由質(zhì)檢部門進(jìn)行化驗(yàn)和技術(shù)測定。2．對于外來商品貨物，檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定確定抽驗(yàn)比例，當(dāng)合同沒有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)按照下列原則來確定抽驗(yàn)比例，如下表所示。抽驗(yàn)比例確定原則表影響因素評判標(biāo)準(zhǔn)或原則貨物價(jià)值貨物價(jià)值高的，抽驗(yàn)比例大；貨物價(jià)值特別高的，全檢貨物性質(zhì)貨物性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗(yàn)比例大氣候條件在雨季怕潮貨物抽檢比例大，冬季怕凍貨物抽檢比例大，夏季易變質(zhì)貨物抽檢比例大運(yùn)輸方式采用容易影響貨物質(zhì)量的運(yùn)輸方式運(yùn)送的貨物，抽驗(yàn)比例大供應(yīng)商信譽(yù)信譽(yù)好的供應(yīng)商貨物，抽驗(yàn)比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的公司供應(yīng)的產(chǎn)品，質(zhì)量穩(wěn)定，抽驗(yàn)比例小儲存時(shí)間入庫前已儲存較長時(shí)間的貨物，應(yīng)當(dāng)提高抽驗(yàn)比例第5章驗(yàn)收問題處理第13條數(shù)量不符數(shù)量多余或短缺的情況，經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚，由倉庫管理人員和送貨方共同簽章后，按實(shí)數(shù)簽收，并通知供應(yīng)商。第14條包裝問題處理包裝有異狀時(shí)，倉庫管理人員和送貨方一同開箱、拆包進(jìn)行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫貨物異狀記錄，并通知倉庫管理人員另行存放等待處理。第15條質(zhì)量問題處理貨物有質(zhì)量問題時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)將殘損貨物另列，好壞分開，并立刻通知供應(yīng)商，以備檢查處理。貨物入庫單據(jù)上將完好貨物和問題貨物分開簽收。第6章附則第16條本細(xì)則由倉儲部制定，倉儲部保留對該細(xì)則的解釋權(quán)。第17條本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫零件/成品/設(shè)備/工具出入庫流程零件及設(shè)備入庫流程物料到貨（統(tǒng)一登記后倉庫簽字領(lǐng)?。﹤}庫點(diǎn)料（核對名稱，規(guī)格，型號，數(shù)量）開單（按采購單價(jià)，做進(jìn)貨單）審批入庫（依次由申購人，采購人，倉庫，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)審核簽字）PS:如果是外協(xié)加工的機(jī)械零件，需由倉庫提交報(bào)檢單，通知檢驗(yàn)人員，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫物料到貨（統(tǒng)一登記后倉庫簽字領(lǐng)取）物料到貨（統(tǒng)一登記后倉庫簽字領(lǐng)?。﹤}庫點(diǎn)料（核對名稱，規(guī)格，型號，數(shù)量）開單（按采購單價(jià)，做進(jìn)貨單）審批入庫（相關(guān)人員審核簽字）零件出庫流程生產(chǎn)部或研發(fā)部需提前一天通知倉庫準(zhǔn)備，倉庫開單（根據(jù)生產(chǎn)或者研發(fā)項(xiàng)目，按BOOM表開出庫單）審批（由倉庫負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)出庫明細(xì)無誤）配單出料（倉庫根據(jù)出庫單，按名稱、數(shù)量、規(guī)格配料）出庫（將零件出至生產(chǎn)線由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收，遇到整盤出料的，做好物料的回收工作）倉庫開單（提前1倉庫開單（提前1天通知，根據(jù)BOOM開單）審批（倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)）配單出料出庫（零件出庫由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收）成品入庫流程調(diào)撥單（生產(chǎn)部生產(chǎn)完工后由倉庫點(diǎn)清數(shù)量，根據(jù)完工性質(zhì)從生產(chǎn)倉轉(zhuǎn)入至成品庫或不良倉庫），制單人開單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，倉庫負(fù)責(zé)確認(rèn)簽字入庫生產(chǎn)部生產(chǎn)完工清點(diǎn)數(shù)量生產(chǎn)部生產(chǎn)完工清點(diǎn)數(shù)量根據(jù)完工性質(zhì)確定轉(zhuǎn)入成品倉或不良品倉制單人開單，負(fù)責(zé)人簽字入庫成品出庫流程1.銷售出庫生產(chǎn)部開具送貨單倉庫備貨（根據(jù)送貨單，整理產(chǎn)品打包）倉庫開單（倉庫根據(jù)送貨單，對應(yīng)系統(tǒng)客戶的訂單，核對數(shù)量、名稱、規(guī)格、開具銷售單）出庫審核（由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，倉庫負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字后方可出貨）發(fā)貨生產(chǎn)部開具送貨單倉庫備貨生產(chǎn)部開具送貨單倉庫備貨（根據(jù)送貨單，整理打包）倉庫開單（根據(jù)送貨單，開具銷售單）出庫審核（相關(guān)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字）發(fā)貨2.成品抵返修出庫返修品無法維修，用成品直接發(fā)貨（倉庫需確認(rèn)收到的返修品數(shù)量，規(guī)格與沖抵的貨物品數(shù)量、規(guī)格一致），開具其它出庫單，由維修部負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)部和倉庫負(fù)責(zé)人簽字后方可發(fā)貨，同時(shí)將相同數(shù)量的產(chǎn)品從返修返還倉調(diào)撥至返修可銷售倉倉庫核對無法維修的返修品名稱、規(guī)格和數(shù)量開具其他出庫單倉庫核對無法維修的返修品名稱、規(guī)格和數(shù)量開具其他出庫單維修部、生產(chǎn)部和倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字產(chǎn)品發(fā)貨；返修品從“返修返還倉”調(diào)至“返修可銷售倉”3.成品借用出庫借用人填寫好產(chǎn)品借用單，寫清借用產(chǎn)品名稱，數(shù)量，歸還日期，借用理由由袁總批準(zhǔn)簽字（如袁總出差可電話確認(rèn)回來后補(bǔ)簽字）倉庫負(fù)責(zé)人根據(jù)袁總的簽字的借用單，安排倉庫開單出貨借用人必須按填寫的日期準(zhǔn)時(shí)歸還。需要延用則再申請所借產(chǎn)品歸還，由倉庫點(diǎn)清數(shù)量后開單入庫PS:倉庫每個月25號統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品借用情況，發(fā)給相關(guān)借用人員對帳，并抄送給袁總，如果確認(rèn)無法如期歸還，需辦續(xù)借手續(xù)！如果貨物遺失，無法歸還，經(jīng)袁總批示后，財(cái)務(wù)有權(quán)按成本價(jià)格從工資內(nèi)扣款！借用人填寫產(chǎn)品借用單（寫清產(chǎn)品名稱、數(shù)量、歸還日期、借用理由）借用人填寫產(chǎn)品借用單（寫清產(chǎn)品名稱、數(shù)量、歸還日期、借用理由）總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字（如遇袁總出差可先電話確認(rèn)）倉庫開單出貨借用人準(zhǔn)時(shí)歸還，倉庫定期盤點(diǎn)催討產(chǎn)品歸還（倉庫清點(diǎn)數(shù)量并開入庫單）五．返修品出入庫所有返修品統(tǒng)一退至倉庫，由倉庫登記名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號倉庫開具其他入庫單，入返修返還倉，并通知生產(chǎn)二部領(lǐng)取修理生產(chǎn)部返修完畢重新入至倉庫，由倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號倉庫開具其他出庫單，由生產(chǎn)二部負(fù)責(zé)人，倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，返還給客戶清點(diǎn)登記（名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號）清點(diǎn)登記（名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號）登記入庫，通知生產(chǎn)二部維修完畢清點(diǎn)登記入庫返還客戶（倉庫清點(diǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字）六．設(shè)備、工具領(lǐng)用借用人填寫好借用單，寫清借用設(shè)備或工具名稱，數(shù)量，歸還日期，借用理由有項(xiàng)目的需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，無項(xiàng)目的需由袁總簽字才能出庫（如袁總出差可電話確認(rèn)回來后補(bǔ)簽字）倉庫負(fù)責(zé)人根據(jù)袁總的簽字的借用單，安排倉庫開單出貨，借用人必須按填寫的日期準(zhǔn)時(shí)歸還。需要延用再申請所借設(shè)備（工具）歸還，由倉庫點(diǎn)清數(shù)量后開單入庫PS:倉庫每個月25號統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品借用情況，發(fā)給相關(guān)借用人員對帳，并抄送給袁總，如果確認(rèn)無法如期歸還，需辦續(xù)借手續(xù)！如果貨物遺失，無法歸還，經(jīng)袁總批示后，財(cái)務(wù)有權(quán)按成本價(jià)格從工資內(nèi)扣款！借用人填寫申請單項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字借用人填寫申請單項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字倉庫負(fù)責(zé)人安排