不合格品退貨制度收貨、生產、銷售的不合格品處理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不合格品退貨管理制度一、目的為了對產品在檢驗、生產和銷售過程中發(fā)現的不合格品退貨進行控制，確保不良品調換、退貨按程序有序、合理的進行。二、適用范圍適用于公司來料檢驗、生產和銷售過程中發(fā)現的不合格品（包括原材料）的退貨、調換處理。三、職責3.1檢驗員在來料檢驗中對發(fā)現的不合格品進行退貨處理。3.2操作工對工序中發(fā)現的不合格品進行標識、隔離。3.3巡檢員對操作工發(fā)現的不合格品進行判定。3.4車間退料員負責對判定的不合格品辦理退貨手續(xù)。3.5各倉庫管理員負責對不合格品的貯存、標識并退回所屬供方。3.6如供方業(yè)務終止，剩余貨款已結清，不良品庫內的不合格品由倉庫負責報損處理。3.7如供方業(yè)務終止，剩余貨款未結清，由采購部負責處理。四、工作程序4.1來料檢驗不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1報檢報檢填寫“糾正預防措施表”發(fā)現不合格品退貨標示、隔離采購主管組織研發(fā)、銷售、品管人員參與機組評審并判定等級2進貨檢驗員根據檢驗規(guī)程判定3對不合格品進行標識并隔離通知采購部門或供方辦理退貨。4對批量、關鍵項和重復出現的不合格品，要求供方填寫“糾正預防措施表”限期進行整改5采購部4.2生產過程中不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1標示、隔離標示、隔離自檢發(fā)現不合格品操作工缺陷旁邊貼上紅色不合格品標簽，并立即隔離，填寫不合格品記錄單1~5行23分類后填寫分類后填寫“不合格品調換單”代用調換仲裁重新判定不合格類別異議無異議確認入不良品庫核實簽字巡檢員必要時研發(fā)中心、主管副總等參加評審。由操作工造成的,應在調換單上注明，并對生產制造部進行考核4車間退貨員分類后填寫“不合格品調換單”不合格品調換單”一式四聯5進貨檢驗員、巡檢員不合格品調換單”一式四聯由巡檢員、主管檢驗員核實簽字，留第二聯6品質技術部經理或技術副總檢驗員在確認時對退貨產品有異議，提出仲裁要求。7車間退貨員不合格品調換單”第三聯、第四聯連同不合格品一起由車間退貨員送到不良品庫4.3客戶業(yè)務退回不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1填寫不合格品退貨單填寫不合格品退貨單報損（報廢）匯總退貨中斷業(yè)務關系入成品倉庫業(yè)務主管退貨單中必須清楚的寫明不合格零部件的名稱、型號、生產廠家、不合格原因、數量退倉庫成品倉2成品倉庫管理員3品質主管、生產主管凡是可以維修使用或者有返修價值產品，倉庫將不合格品退生產車間并辦理退貨手續(xù)。4不良品庫管理員每個月匯總一次報財務部5品質主管、倉庫主管對于沒有任何返修價值的產品成品倉庫可以直接進行報廢4.4不良品庫和不合格品退貨的處理4.4.1不良品庫在接到調換單和不合格品后，核實調換單中內容和不合格品實物是否相符。如相符，在調換單上簽字，將調換單第四聯交車間退貨員送零件倉庫，第三聯為不良品庫保存，并對不合格品進行標識和分類堆放，做好帳、卡、物登記；如不相符，可拒絕接收，并反饋給品管部零檢負責人。4.5 零件倉庫對不合格品退貨的處理4.5.1 零件倉庫在接到第四聯調換單后，按調換單中的內容將合格品調換給車間退貨員(應在暫領單中減去數量)，并單獨立帳。4.5.2 零件倉庫在下一次收到供方的合格零部件時，應將總數量減去調換單中的該零件不合格品數，作為這一次供方的入庫數量。4.5.3 零件倉庫在接到第四聯調換單后應在供方下次送貨時開出不合品退貨單。一式兩聯，交供方簽字后，第一聯零件倉庫保存，第二聯給供方。4.6不合格品退貨的統(tǒng)計和處理4.6.1零件倉庫應提供給車間領料員每天每次所領零部件、原材料供方的名稱。4.6.2品管部零檢負責人根據退貨單上的內容，按《質量保證協議》規(guī)定，填寫“外協廠家（違約金、賠償金）確認單”（具體金額參見各零部件、原材料的“產品質量保證協議書”），一式四聯，寫明外協單位名稱、零部件名稱、支付類型、支付原因、支付金額，再交供方交款后，第一聯品管部零檢科保存，第二聯報公司財務部，第三聯作為供方到不良品庫領取不合格品的依據，第四聯供方單位保存。4.7不合格品在流轉過程中的防護4.7.1不合格品非報損零部件，從售后、生產過程中退下時，在各個流轉環(huán)節(jié)中，一定要注意不合格品的防護處理，特別是電器類、經濟價值較高的、易損零部件，絕對不允許隨意放置，要輕拿輕放，包裝處理，必要時還應進行包裝處理，隔離放置，做好標識。五、退貨處理的工作要求5.1對各庫房的要求5.1.1零件倉庫管理員在接收供方或車間產品入庫的同時須立即根據不合格品調換單開具不合格品退貨單，無正當理由不得借故拖延或在不合格品實際可退情況下虛開、少開退貨數量，否則一經發(fā)現將對相關管理員按情節(jié)輕重處罰。5.1.2供方在收到零件倉庫開出的退貨單后，應在規(guī)定時間內辦理好退貨和賠償手續(xù)。如有超期，收取50元/天的場地費，最高不超過2000元；長期不來處理的單位，本公司有權作廢品處理。5.1.3不良品庫管理員應在每月30日前對庫存產品進行一次清點并與各零件倉庫對帳核實，若發(fā)現有退貨延期超過15天，而又無正當理由的，應立即書面通知采購主管，采購部門應對不良品庫上報的沒有取貨的供方電傳通知，限期15天之內辦理退貨手續(xù)，如超期還沒有辦理的，由采購負責對不良品進行處理。5.1.4不良品庫管理員在第三個月清點時，如第一個月上報給采購部門的不良品還沒處理，庫管員應將情況上報給總經辦，由總經辦對采購責任人進行處罰。5.2對供方退貨時間的規(guī)定5.2.1其余各零部件，供方須在接到不合格品退貨單之日起4天內辦理好退貨手續(xù)，如沒有辦理，零件倉庫管理員反饋給品管部零檢負責人直接按質量保證協議執(zhí)行。5.3對供方付款方式的規(guī)定5.3.1采購部門在對供方財務結算時，應經過不良品庫負責人簽字確認，確保該供方在本公司無不良品積壓方可進行財務結算。5.3.2如果該供方在本公司有不良品，采購部應通知其辦理相關手續(xù)方可進行財務結算。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫物品儲存管制程序全文目錄1.目的 12.范圍 13.作業(yè)流程 13.1入庫 13.2儲存保管 43.3出庫 53.4退料 83.5補料 83.6盤點 93.7庫存記錄 93.8庫存控制 101.目的規(guī)范公司原材料、半成品、委外加工品及成品在倉庫儲存時的作業(yè)流程，確保庫存品質量在此過程中符合規(guī)定要求，并使庫存量達到最適當狀況。2.范圍適用于公司倉庫內所有物品。3.作業(yè)流程3.1入庫3.3.1.1.1廠商將物品送入原材料倉庫指定區(qū)域，倉管員依據采購部下達的《采購合同單》（須總經理或指定代理人審批）以及廠商的送貨單，核對物品的數量、規(guī)格、合同單號、交貨日期及產品標識，檢查包裝是否符合要求。確認無誤后，在廠商的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，3.1.1.2特殊情況（如：無《采購合同單》，需有《采購申請單》的雜項物品等），倉管員依供貨方的送貨單對實物進行點收。確認無誤后，在供貨方的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，3.1.1.3倉管員接到判定合格的《質量檢驗報告單》后，開具《入庫單》，采購員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交采購部門，第二聯交財務部門，依單據入臺3.1.1.4倉管員接到判定為讓步接收的《質量檢驗報告單》后，需對物品做特殊標識，注明其指定用途，開具《入庫單》，采購員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交采購部門，第二聯和第四聯交財務部門，依單據入臺賬。3.1.1.5倉管員根據物品的種類、規(guī)格及合同單號3.1.1.6將收入物品的名稱、規(guī)格、合同單號、數量等上《材料卡》3.1.1.7來料判定返工或不合格，倉管員接到質檢員通知后，需將不合格物品隔離并做不良標識，需要求廠商在指定日期內3.1.1.8對需扣款處理的來料，倉管員根據質檢員開具《質量檢驗報告單》上所備注的扣款數量或降價數量，在《入庫單》上同樣做備注3.3.1.2.1廠商將毛坯球送入倉庫指定區(qū)域，倉管員依據采購部下達的《采購合同單》（須總經理或指定代理人審批）以及廠商的送貨單，核對毛坯球的數量、規(guī)格、交貨日期及產品標識。確認后，在廠商的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章3.1.2.2倉管員接到判定合格的《質量檢驗報告單》后，開具《入庫單》，采購員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交采購部門，第二聯交財務部門，3.1.2.3倉管員接到判定為讓步接收的《質量檢驗報告單》后，需對此批毛坯球做特殊標識，注明其指定用途，開具《入庫單》，采購員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交采購部門，第二聯交財務部門，依單據入臺賬。3.1.2.3.1.2.4將收入3.1.2.5廠商超過《采購合同單》額定數量多送貨的產品，倉管員應將其與采購合同內的產品分開擺放，并做標識，3.3.a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，憑車間當日《生產跟蹤日報表》對產品進行點收，并核對產品的數量、規(guī)格、顏色、合同單號等。確認無誤后，在《生產跟蹤日報表》上簽字，第三聯倉庫留存，第二聯返還生產車間，第一聯交財務部門，依報表入臺賬。b.倉管員將產品運入倉庫，并根據產品的合同單號進行擺放，同一合同單號的產品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。c.對該區(qū)域做標識。3.1a.產品不需入庫，包裝車間直接領用。b.倉管員需在合同單生產結束后將入庫單據補齊，交財務部門過賬。3.a.產品不需入庫，包裝車間直接領用。b.倉管員需在合同單生產結束后將入庫單據補齊，交財務部門過賬。3.3.a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，對已判定合格的產品進行點收，并與車間統(tǒng)計員進行核實。確認無誤后，開具《入庫單》，車間統(tǒng)計簽字，第一聯倉庫留存，第三聯交生產車間，第二聯交財務部門，依單據入臺賬。b.倉管員將其直接送至鍍銀車間。3.1a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，對已判定合格的產品進行點收，并與車間統(tǒng)計員進行核實。確認無誤后，開具《入庫單》，車間統(tǒng)計簽字，第一聯倉庫留存，第三聯交生產車間，第二聯交財務部門，依單據入臺賬。b.倉管員將鍍銀半成品運入倉庫，并根據產品規(guī)格型號進行擺放，同種規(guī)格的產品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。上《材料卡》。c.倉管員將染色半成品運入倉庫，并根據產品合同單號進行擺放，同一合同單號的產品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。上《材料卡》。d.對該區(qū)域做標識。3.1.4a.產品不需入庫，包裝車間直接領用。b.倉管員需在合同單生產結束后將入庫單據補齊，交財務部門過賬。3.1.4a.產品不需入庫，包裝車間直接領用。b.倉管員需在合同單生產結束后將入庫單據補齊，交財務部門過賬。3.1.53.1.5.1廠商將粉球送入半成品倉庫指定區(qū)域，倉管員依據采購部下達的《生產任務計劃單》、生產部下達的《物料清單》以及廠商的送貨單，核對物品的數量、規(guī)格、交貨日期及產品標識。確認無誤后，在廠商的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，3.1.5.2倉管員接到判定合格的《質量檢驗報告單》后，開具《入庫單》，采購員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯名交采購部門，第二聯交財務部門，依單據入3.1.5.3倉管員根據產品的合同單號進行擺放，同一合同單號的3.1.5.4將收入產品的名稱、規(guī)格、合同單號、數量等記入《材料卡》3.1.3.1.6.1倉管員憑車間《成品入庫單》對入庫產品進行點收，核對產品規(guī)格型號、數量、合同單號是否正確，并要求車間入庫人員3.1.6.2倉管員接到判定合格的《檢驗報告單》后，與銷售合同上總箱數進行核對，確保產品規(guī)格型號與箱數準確無誤3.1.6.3倉管員根據產品的合同單號、規(guī)格型號進行擺放，同一合同單號3.1.6.4將收入產品的名稱、規(guī)格、合同單號、數量等記入《材料卡》，做標識3.1.6.5成品入庫后，倉管員應對產品稱重，及時把數據報于業(yè)務部單證員。3.1.6.6為確保賬目清楚，公司采取“以出代入”的方式。倉管員先將收入成品數量入臺球賬，出貨后再開具《入庫單》。第一聯倉庫留存，第三聯交生產車間，第二聯交財務部門。3.1.6.73.2儲存保管3.2.1倉庫物品應集中于指定倉庫管理，并依以下規(guī)定儲存保管：（1）未經驗收或驗收不合格的物品不可辦理入庫手續(xù)。（2）應依物品的種類、性質、體積、重量、合同單號及流動性等，擺放于適當區(qū)域以便領用查點。（3）化學品等具有危險易燃性質的材料，應與其他物品隔離保管。（4）倉庫內應配置消防設備，定期點檢，并保證消防通道暢通。（5）物品發(fā)放以先進先出為原則，物品儲存以“賬、物、卡、證一致”為目標。（6）倉庫內所有物品需設立《材料卡》。（7）半成品入庫應有“質量跟蹤卡”做標識。（8）成品儲存依合同單號、產品規(guī)格放置于倉庫內。（9）保持倉庫清潔干燥，防火防盜，非倉庫人員不得隨意進出。（10）不可攜帶任何易燃易爆的危險品進行倉庫，嚴禁煙火。3.2.2（1）由于倉管員營舞弊，依法移送司法機關處理。（2）由于倉管員工作失誤所導致的，由其倉庫主管將事實情況書面匯報于上級主管部門，按其情節(jié)輕重予以相應處罰。（3）入庫已點收的PVC材料，在實際生產中發(fā)現數量短缺，不能完成訂單生產，差額數量在訂單數量的3%以內，由供應商承擔損失；超過3%的部分，由供應商與經辦倉管人員共同分擔損失。（4）由于盜竊或其他意外事故所導致的損失，報呈總經理處理。3.3出庫3.3.1原材料發(fā)放3.3.1.1包裝車間領料人員/委外加工廠商到倉庫領料，倉管員根據其經審核的《物料清單》，進行發(fā)料。如發(fā)現《物料清單》上的物品有欠料未能到位，應3.3.1.23.3.1.3發(fā)料完畢后，倉管員開具《領料單》，車間領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入臺3.3.13.3.2生產用其它物品、勞保用品3.3.2.1車間領料人員到倉庫領用生產需要且無法按訂單發(fā)放的物品（如：油漆、化學藥劑等），倉管員需根據生產副總簽字審核的《生產任務計劃單》，進行3.3.2.2車間領料人員到倉庫領用勞保用品（如：手套、口罩等），倉管員需根據經過審核的3.3.2.3物品發(fā)放時，需與領料人員當場清點，確認所發(fā)物品是否符合其要求。物品發(fā)放后，倉管員開具《領料單》，領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入臺3.3.2.43.3.2.5車間領料人員到倉庫領用非生產用料（如：砂紙、機器配件等），倉管員開具《領料單》，車間主管簽3.3.2.6車制泡車間：黑模具油、爐底油、火頭、橡皮頭、煤氣等鍍銀車間：膠蓋等鍍膜車間：鎢絲、工具等染色車間：色精等包裝車間：膠帶等3.3.2.7各車間工具類物品領用，領用人員需在《工具借用登記表》上簽名3.3.2.8各車間模具需以借條方式領用。3.3.2.9各車間固定資產領用，領用單位需在《財產登記表》上簽名登記。3.3.3.3.2.1鍍膜車間領料人員到倉庫領毛坯球，倉管員根據生產副總簽字審核的《生產任務計劃3.3.2.2發(fā)放時，需與車間領料人員當場清點，確認所發(fā)毛坯球規(guī)格、數量3.3.2.3發(fā)放完畢后，倉管員開具《領料單》，車間領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入臺3.3.2.4發(fā)出物品數3.3.3.3.4a.包裝車間領料人員/委外加工廠商到倉庫領染色半成品，倉管員根據其經審核的《物料清單》，進行發(fā)料。b.發(fā)放時，需與領料人員當場清點，確認所發(fā)半成品規(guī)格、型號、數量、合同單號是否正確。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領料單》，領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入臺賬。d.發(fā)出半成品數量上《材料卡》。3.a.無入庫，包裝車間直接領用。b.倉管員需在合同單生產結束后將出庫單據補齊，交財務部門過賬。3.a.無入庫，包裝車間直接領用。b.倉管員需在合同單生產結束后將出庫單據補齊，交財務部門過賬。3.3.3.3.5a.倉管員將清光球送至鍍銀車間，將制泡車間和手工車間前一日生產的清光球直接發(fā)放。b.發(fā)放時，需與車間領料人員核對規(guī)格、數量等。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領料單》，領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入臺賬。3.3.5a.染色車間領料人員到倉庫領取鍍銀球，倉管員根據生產副總簽字審核的《生產計劃任務單》，進行發(fā)料。b.發(fā)放時，需與車間領料人員當場清點，確認所發(fā)半成品規(guī)格、數量是否正確。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領料單》，領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入臺賬。d.發(fā)出半成品數量上《材料卡》。3.3.5.3染色a.包裝車間領料人員/委外加工廠商到倉庫領取染色球，倉管員根據經審核的《物料清單》，進行發(fā)料。b.發(fā)放時，需與領料人員當場清點，確認所發(fā)半成品名稱、規(guī)格、數量、合同單號是否正確。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領料單》，領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入臺賬。d.發(fā)出半成品數量上《材料卡》。3.3.a.無入庫，包裝車間直接領用。b.倉管員需在合同單生產結束后將出庫單據補齊，交財務部門過賬。3.3.a.無入庫，包裝車間直接領用。b.倉管員需在合同單生產結束后將出庫單據補齊，交財務部門過賬。3.3.a.包裝車間領料人員/委外加工廠商到倉庫領取粉球，倉管員根據生產部門下達的《物料清單》，進行發(fā)放。b.發(fā)放時，需與領料人員核對規(guī)格、數量等。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領料單》，領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入臺賬。d.發(fā)出半成品數量上《材料卡》。3.3.6委外加工（生產粉球）3.3.6.1委外加工廠商到倉庫領取半成品，倉管員根據采購部門下達的《生產任務計劃單》，優(yōu)先3.3.6.2發(fā)放時，需與委外加工廠商當場清點，確認所發(fā)半成品規(guī)格、3.3.6.3發(fā)放完畢后，倉管員開具《領料單》，領料人員簽字確認，第一聯倉庫留存，第三聯交領料人員，第二聯交財務部門，依單據入3.3.6.43.3.3.3.73.3.7.2計算待出貨成品體積，根據集裝箱體劃出貨日期通知搬運人員。3.3.7.3裝箱前，要求駕駛員在《裝箱單》上填好“集裝箱號碼”和“封箱號碼3.3.7.4裝箱時，倉管員需再次核對成品發(fā)出數量。倉庫主管須到現場監(jiān)督，清3.3.7.5裝箱結束后，倉庫主管與倉管員需到成品擺放區(qū)域巡察，檢查有無裝漏的產品。3.3.7.6填寫《裝箱單》，最后一聯交業(yè)務部門3.3.7.7開具《出庫單》，第一聯倉庫留存，第二聯交財務部門，3.3.7.83.3.7.9即將出貨，成品仍未能及時入庫，倉管員按以下辦法操作：a.裝柜前一天，需出貨的成品仍未入庫完畢，倉管員應跟催倉裝車間主任，與其確定最后入庫時間，并將此情況報告部門主管和主管部門。b.裝柜前4小時，需出貨的成品仍未入庫完畢，倉管員應跟催包裝車間生產進度，并將此情況報告生產副總。c.貨柜已到公司，需出貨的成品仍未入庫完畢，倉管員應跟催包裝車間生產進度，并將此情況報告廠務副總。3.4退料3.4.1客戶訂單生產結束后，生產車間填寫《退貨單》，將需退庫的物品按品種、并標示數量，質檢員檢驗后退至倉庫。3.4.2倉管員根據《質檢報告單》，核對退庫物品的名稱、規(guī)格、數量，確認無誤后，將檢驗合格物品品種、規(guī)格3.4.3倉庫依《退料單》開具《入庫單》，車間統(tǒng)計簽字確認后，交財務部門，并入臺賬3.4.4將退庫物品名稱、規(guī)格、數量等記入《材料卡》，做標識3.4.5因設計變更、業(yè)務訂單變更、采購部門工作失誤等因素所3.5補料3.5.1間主管審核的《欠數單》，補發(fā)材料。3.5.2外購原材料，倉庫無庫存或倉庫存量不足需補數量，倉管員應將差額備注于《欠數單》上通知采購部門采購。