不合格品控制程序

不合格品控制程序1.目的對不合格品實行有效的識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付，確保產品質量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于公司生產過程中不合格品的控制。.職責技術開發(fā)部負責對原棉、半成品、成品的不合格品品質性能的測試及外觀質量的判定，并負責不合格品的識別、記錄、評審和處置的監(jiān)督。生產經營調度中心倉庫負責倉庫內各種物資、機配件不合格品的外觀質量的判定、標識工作。裝備部負責機配件質量的判定。物資采購部負責原料、機配件不合格品的處置。生產分公司負責半成品、成品、在制品、不合格品的判定和處置。.工作程序不合格品的判定產品實現(xiàn)過程中凡不符合工藝、標準要求的，均為不合格品。4.3.24.3.2讓步使用4.1.24.1.2生產過程中出現(xiàn)的不合格品由分公司進行判定。小批量處置在分公司，突發(fā)性、大批量出現(xiàn)的不合格品由分管副總批示后處置。具體執(zhí)行《不合格品管理規(guī)定》。采購過程中出現(xiàn)的不合格品，分公司在使用過程中進行判定，并填寫《信息反饋單》，原料、漿料、大宗物資反饋到技術開發(fā)部，配件、機物料反饋到裝備部。當采購的物資、半成品、成品、在制品不合格判定有異議時，提交相應的職能部室或分管領導組織評審，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制》。不合格品的標識和隔離所有發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制》并進行標識、記錄和隔離，同時進行可追溯性處理。不合格品的處置拒收退貨生產經營調度中心倉庫發(fā)現(xiàn)進貨物資不合格時，填寫《信息反饋單》，按規(guī)定辦理手續(xù)，交物資采購部退貨處理。使用過程中發(fā)現(xiàn)的采購物資不合格時，由使用部門填寫《信息反饋單》，原料由技術開發(fā)部驗證，機物料由裝備部驗證，經分管領導批示后，將不合格品退回原發(fā)貨部門并辦理手續(xù)。生產過程中需經批準讓步使用的不合格品，以《信息反饋單》形式反饋到技術開發(fā)部，經有關領導批準后，做出相應的預防或糾正措施，由技術開發(fā)部和生產經營調度中心倉庫以《信息反饋單》通知有關部門更改相應的標識投入使用，并填寫《例外放行審批單》。對有合同規(guī)定的成品，技術開發(fā)部通知生產經營調度中心，由生產經營調度中心向顧客或其代表提出讓步申請，同意后處理。各有關部門做好記錄備查，具體執(zhí)行《不符合、糾正措施和預防措施控制》。返工對生產過程中出現(xiàn)的能返工的不合格品，各生產分公司負責安排返工，返工后，分公司試驗室或質檢員檢驗合格后方可放行。降級或報廢對無法彌補的不合格品，分公司自行處置，較大批量突發(fā)性不合格品上報技術開發(fā)部，經分管領導批示后降級處理。.相關/支持性文件《監(jiān)視和測量控制》XX/B--20《不符合、糾正措