品管部內(nèi)審檢查表

品管部內(nèi)部審核檢查表品管部內(nèi)部審核檢查表PAGE1PAGE1/4FM-4110-031-A受稽核部門： 頁次: 第 頁,共 頁稽核組員:序號(hào)

稽核項(xiàng)目

稽核日期:

稽核組長:稽 核 內(nèi) 容

不符合問題點(diǎn)描述 備注類型(1).詢問區(qū)域負(fù)責(zé)人是否了解公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及本部門或本課目標(biāo)管 (2).詢問區(qū)域負(fù)責(zé)人本部門或本課或小組有哪些質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)的體系文件與質(zhì)量理 記錄人 (3).詢問區(qū)域負(fù)責(zé)人主要與哪些部門的工作接員(4).詢問區(qū)域負(fù)責(zé)人對(duì)部門或本課員工有哪些工作要求I (1).詢問3-5SO (2).詢問3-5基礎(chǔ) (3).詢問3-5名員工對(duì)部門目標(biāo)了解程度？知 (4).詢問3-5名員工對(duì)個(gè)人職責(zé)與權(quán)限了解程度識(shí)了 (5).詢問3-5名員工日常工作是如何進(jìn)行溝通的解(1).查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否具備適宜的文件？如作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等。通用 (2).與質(zhì)量體系文件一覽表進(jìn)行核對(duì)，查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件版本是否有效，型 文件是否獲得相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，與審批權(quán)限要求是否相符？查看是否有已經(jīng)作廢的文件在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用？查看現(xiàn)場(chǎng)若有作廢文件且是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并及時(shí)配合文控回收？文 (5).查看文件的內(nèi)容是否清晰，便于識(shí)別？件管 (6).查看文件是否得到妥善保管，是否有油污侵入或損壞之現(xiàn)象，若有是否主動(dòng)提理 出申請(qǐng)回收并通知文控中心重新補(bǔ)發(fā)。(7).查看是否按公司文控中心提供的受控文件一覽表建立本部門或本課的文件一覽表。(8)隨機(jī)抽查3-5份文件查看是否能在較短時(shí)間內(nèi)拿出最新版本的文件，確保文件儲(chǔ)存易于檢索。(9).查看詢問作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件是否均在受控狀態(tài)下使用，是否有非受控文件并存的現(xiàn)象？受稽核部門： 頁次: 第 頁,共 頁稽核組員:序號(hào)

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不符合問題點(diǎn)描述 備注類型記錄一覽表的受控狀態(tài)保持一致？抽查5-10有無簽名抽查近1個(gè)月前的質(zhì)量記錄查看是否保持清晰，易于識(shí)別，檢索質(zhì)量記 (4).抽查近1個(gè)月前的質(zhì)量記錄是否都有標(biāo)識(shí)，貯存環(huán)境是否適宜，有無損壞。錄查看5-10理，是否建立質(zhì)量記錄銷毀列表作廢質(zhì)量記錄若有參考價(jià)值，是否作好標(biāo)識(shí)并分開存放的受控表格是否都有使用。隨機(jī)抽查5-10份。通 (1).查看詢問是否根據(jù)管理部擬定的公司年度培訓(xùn)計(jì)劃擬定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃用型 (2).查看是否按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行逐一實(shí)施？(3)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃表抽查5-10份培訓(xùn)內(nèi)容，查看是否有建立培訓(xùn)簽到表,表，必要時(shí)是否有調(diào)查表？(4).根據(jù)培訓(xùn)的內(nèi)容，抽查5-10培訓(xùn)的效果是否有效？資源 (5).抽查5-10名特殊工種人員是否持有上崗證上崗，如儀校員、內(nèi)審員、電工、焊管 工、叉車司機(jī)、保安等。理(6)抽查5-10的上崗證上崗，如檢驗(yàn)員采取措施？現(xiàn)場(chǎng)查看工作環(huán)境是否按5S(9).抽查詢問員工是否具備質(zhì)量意識(shí)受稽核部門： 頁次: 第 頁,共 頁稽核組員:序號(hào)

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不符合問題點(diǎn)描述 備注類型查看作業(yè)人員精神面貌是否良好？抽查3-5(3).抽查3-5名員工是否受訓(xùn)合格上崗，并持上崗位？查看所有的生產(chǎn)設(shè)備/量測(cè)設(shè)備是否都有狀態(tài)標(biāo)識(shí)？抽查3-5若不能滿足，是否采取措施？錄,且每月2號(hào)前是否將上月的保養(yǎng)記錄提交到廠務(wù)工程部進(jìn)行保管。通 現(xiàn)用 6 場(chǎng)型 管理

(8)查看外校的量測(cè)設(shè)備是否按文件要求每天或定期進(jìn)行保養(yǎng)，并形成記錄，且每月2號(hào)前是否將上月的保養(yǎng)記錄提交到品保部進(jìn)行保管。(10).查看對(duì)失準(zhǔn)前的產(chǎn)品是否進(jìn)行再次確認(rèn)并形成記錄(11).查看是否按文件要求進(jìn)行區(qū)域劃分并按區(qū)域劃分?jǐn)[放物品(12).查看所有物料產(chǎn)品是否均已作好標(biāo)識(shí)，并保持清晰(13).查看所有物料及成品都可以追溯到下道工序是否唯一的(14).查看所有物料及半成品、成品都按文件要求作防護(hù)措施(15).所有物料、半成品、成品在搬運(yùn)過程是否按文件要求執(zhí)行化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行分類隔離存放并作好標(biāo)識(shí)，定期檢查是否在有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)查看是否有三危物品，若有是否有警示語(19).不合格品是否按文件要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離、評(píng)審處置受稽核部門： 頁次: 第 頁,共 頁稽核組員:序號(hào)

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不符合問題點(diǎn)描述 備注類型錄詢問查看所有不合格品包括顧客抱怨是否得到糾正并防止不合格品再發(fā)生格現(xiàn)場(chǎng) (23).查看所有的物料、半成品、成品在使用前均有檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下工序，且有管 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)？理(24).詢問查看所有的模具、夾具是否均有作好標(biāo)識(shí)、建立臺(tái)帳、是否經(jīng)被確認(rèn)？且易于檢索、識(shí)別通 (25).詢問查看是否有顧客財(cái)產(chǎn)，若有查看是否建立顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳，并能得到妥善管用 理？型(26).查看并抽樣5-10塊樣板(包括自制、供貨商提供)