質(zhì)量管理體系審核清單

一、質(zhì)量管理體系審核清單(列舉如下)評(píng)要求百審核要點(diǎn)單Y/N氏審核記毫錄恐---羽-嘴實(shí)施記錄貨4谷質(zhì)量管理體系液4.1須總要求福組織是否按啦照辭ISO90柴0原1喇：裳200乒0品標(biāo)準(zhǔn)要求和其夕質(zhì)量管理體系啞過(guò)程，建立了者一個(gè)文件化的涌質(zhì)量管理體系椅，加以實(shí)施和裂保持，并持續(xù)吳改伸進(jìn)抹?艙體系的范圍是遲否明確，是否美有刪減，刪減咐的理由是否充殘分，是否適合踩于該組織的產(chǎn)昨品的具體運(yùn)行燙或活動(dòng)刪減是行否在第七章中倍進(jìn)粱行序?紙組織是否識(shí)別圖了質(zhì)量管理體兆系所需的過(guò)程斜及其在組織中眨的應(yīng)勵(lì)用歉?壽組織是否確定悶了這些過(guò)程的凝的順序和相互值作由用努?造組織是否確定慶為確保這些過(guò)咱程有效運(yùn)作所邀需的準(zhǔn)則和方箏法；譯組織是否確保規(guī)可獲得質(zhì)量管濕理體系的運(yùn)作超所必要的資源啊和信息回，簽屬繁以支持這些過(guò)是程的運(yùn)行和對(duì)碼其的監(jiān)騙視澡?挪組織是否對(duì)這愿些過(guò)程進(jìn)行了扁監(jiān)視、測(cè)量和朋分旨析踐?鍬組織是否實(shí)施讀必要的措施，番以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些刻過(guò)程所策劃的捉結(jié)果和過(guò)程的蘇持續(xù)改刷進(jìn)厲?沈組織是否按標(biāo)映準(zhǔn)的要求對(duì)以?xún)€上過(guò)程進(jìn)行了裕管稿理松?飛(10慨)脂組織是否有外嗚包過(guò)程，是否砍對(duì)其外包過(guò)程辛進(jìn)行了識(shí)別和繭控冠制悼?趁(1冒)冠有一套完整的綢體系文件；驚(2湯)寧刪減的要素及少其說(shuō)心明肚(懲若有司時(shí)充)押；誦(3裳)抵文件中對(duì)體系浙過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)撕現(xiàn)過(guò)程的描述畝；退(4犬)典手冊(cè)中對(duì)每個(gè)含過(guò)程運(yùn)作的要維求和運(yùn)作的程講序文件；冤(5甲)它依據(jù)的法律法銜規(guī)和相關(guān)要求針；區(qū)(6背)淺組織運(yùn)作監(jiān)視楊和測(cè)量的組織懲保證和手段；花(7淋)奮糾正和預(yù)防措斗施的運(yùn)作程序算是否有；并(8撓)趙對(duì)體系所有過(guò)埋程的監(jiān)視和測(cè)此量；蛇(9膜)筒公司的外包過(guò)槍程在體系文件各中的明確，并晴明確對(duì)其的管絕理宋4.2闊文件要求干飲總則搜質(zhì)量管理體系蓋文件是否包括圣形成文件的：梨a.脅質(zhì)量方針和質(zhì)貌量目標(biāo)；脅b.字質(zhì)量手冊(cè)；椅c.睛本標(biāo)準(zhǔn)所要求走的程序文件；咸d.螺為確保過(guò)程有屬效策劃、運(yùn)行釀、控制所需的就文安件勿(者包括其他程序亦文件、質(zhì)量計(jì)凝劃、作業(yè)指導(dǎo)致書(shū)等習(xí)等員)忘；坐e揭．本標(biāo)準(zhǔn)所要墾求的質(zhì)量記錄鴉(1挨)縮形成文件的質(zhì)出量方針、目標(biāo)斷；哲(2表)稍形成文件的質(zhì)密量管理手冊(cè)；劫(3六)爸程序文件、質(zhì)姐量計(jì)劃、作業(yè)愉指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)箏的法規(guī)；穩(wěn)(4狡)朝文件和標(biāo)準(zhǔn)要奉求的記錄均有續(xù)表揀要求扮審核要點(diǎn)橫Y/N甚審核記稅錄敬---劈-潔實(shí)施記錄階糧質(zhì)量棚手冊(cè)魄(1汁)煩組織是否編制蜘和保持了符合撒要求的質(zhì)量手窗冊(cè)皆?射(2哪)幟質(zhì)量管理體系爐的范圍是否在冷手冊(cè)中明確，違包括任何刪減倆的細(xì)節(jié)與合理傅性紀(jì)?勿(3繭)徒質(zhì)量手冊(cè)中是橫否包含為質(zhì)量麥管理體系編制灑的程序文件或菊對(duì)其的引握用智?租(4阻)漲質(zhì)量手冊(cè)是否蛛包括了質(zhì)量管贈(zèng)理體系過(guò)程的惡相互作用的描悲述咬(1嚷)轉(zhuǎn)完整的符合標(biāo)雅準(zhǔn)要求的手冊(cè)肅；肢(2執(zhí))淺手冊(cè)中有體系欄范圍的確定；演(3議)始手冊(cè)中有對(duì)程梳序文件的導(dǎo)引逝；偉(4骨)全每個(gè)要素的描神述均已到位土能文件食控制聞(1鵲)盟是否建立并保科持本程序，以抓滿(mǎn)足控制本標(biāo)庭準(zhǔn)所要求的文壺件凱?幕(2緊)論是否有受控文伐件清泄單瞞?劃(3骨)己文件的受控是秘否滿(mǎn)足要求：賣(mài)a.迅在文件發(fā)布前釘是否得到批準(zhǔn)皺，以確保文件嚇的適宜性和成載分乖性軟?尺b.它文件是否進(jìn)行胸了適當(dāng)?shù)脑u(píng)審?fù)浚粜枳兏?，旅變更前是否得卸到評(píng)審，并再怪次批曠準(zhǔn)民?晌c.誦文件更改和現(xiàn)根行修訂狀態(tài)是燥否得到了識(shí)別葵或標(biāo)尊識(shí)批?遮d.旦應(yīng)獲得文件的獄場(chǎng)所是否都得醫(yī)到了現(xiàn)行有效洲的文兆件駐?漫e.勁文件是否做到浮了字跡清晰，衛(wèi)易于識(shí)露別則?鄭f.喉外來(lái)文件是否秒進(jìn)行了識(shí)別和統(tǒng)控制，例如有食關(guān)的法律法規(guī)綠、顧客提供的耍圖紙、產(chǎn)品標(biāo)必準(zhǔn)等，是否有積外來(lái)文件的收綿發(fā)記錄，當(dāng)其剛發(fā)生變更時(shí)，天是否及時(shí)進(jìn)行皂了變?nèi)龈?墨(4悠)砍對(duì)作廢文件是鏟否進(jìn)行了管理額或處置，當(dāng)必舒須保留作廢文綢件時(shí)，是否進(jìn)歲行了作廢標(biāo)晚識(shí)污?位(1奉)比有一個(gè)滿(mǎn)足要港求的程序；拆(2蠢)爹有受控文件清卸單；素(3含)割有對(duì)受控文件合審批記錄；熄(4猾)愉文件發(fā)放記錄??；匹(5河)懂文件標(biāo)識(shí)清楚秒；澆(6況)習(xí)文件變更的申娛請(qǐng)；觸(7碗)證文件變更的評(píng)摩審記錄；罵(8盆)額文件變更的通骨知；抽(9末)誤文件的變更；達(dá)(10邀)疏外來(lái)文件的處即置和收發(fā)記錄餡；厭(11僻)勢(shì)作廢文件的收旱回或處置記錄膽；漏(12驢)蕉作廢文件保留倍的標(biāo)識(shí)貴4.2.簡(jiǎn)4混記錄尺控制迅(1詞)森是否建立和保謊持了記錄控制策的程序文灶件基?叉(2確)范是否有證實(shí)質(zhì)婦量體系運(yùn)行的溉證據(jù)或記錄清禮單績(jī)?肝(3鐮)兼質(zhì)量記錄是否脊保持清晰，易叢于識(shí)別和檢庭索營(yíng)?蚊(4瞞)嬌質(zhì)量記錄是否態(tài)按照規(guī)定的標(biāo)奮識(shí)、貯存、?？套o(hù)、檢索、保責(zé)存期限和處置梳要求進(jìn)行了控駝制閥?墓(1屈)綢建立了滿(mǎn)足要適求的程序；奇(2貍)圾公司或本部門(mén)淺體系運(yùn)行的記育錄清迫單植(墾要求和實(shí)際發(fā)度生的記錄目邀錄膽)葵；串(3強(qiáng))最發(fā)生的各種滿(mǎn)利足要求的記錄蚊；似(4雁)宿記錄貯存環(huán)境尊；項(xiàng)(5糾)攝記錄的保管；緣(6震)采記錄的處置續(xù)表紀(jì)要求舌審核要點(diǎn)更Y/N聚審核記傷錄敗---趕-累實(shí)施記錄凡5母管理職責(zé)刑5.1處管理承諾掏最高管理者應(yīng)埋提供以下質(zhì)量區(qū)管理體系建立執(zhí)實(shí)施并持續(xù)其廉有效性的承諾撫的證據(jù)：容a.腎是否向組織傳必達(dá)了滿(mǎn)足顧客續(xù)和法律法規(guī)要仗求的重要漸性斗?魚(yú)b.鮮是否制定了質(zhì)營(yíng)量方席針久?朵c.遮是否確保了質(zhì)致量目標(biāo)的制匠定津?燃d.予是否進(jìn)行了管宗理評(píng)爺審圍?權(quán)e脫是否確保了資棵源的可獲礦得撓?幣(1數(shù))突尋法、識(shí)法、減評(píng)法的渠道；撥(2謎)神法規(guī)培訓(xùn)實(shí)證脾；今(3墊)緒文件化的質(zhì)量遠(yuǎn)方針；戰(zhàn)(4豬)結(jié)文件化的質(zhì)量?jī)茨繕?biāo)及其分解鋸；藏(5晉)倦管理評(píng)審資料鞠；阿(6平)徒資源獲取的渠偉道及獲取的證幕據(jù)蜂(得滿(mǎn)足需床要俊)梁5.2金以顧客為關(guān)注膨焦點(diǎn)鋒(1椒)屢最高管理者是討否把不斷滿(mǎn)足浙顧客并提高顧斷客的滿(mǎn)意程度點(diǎn)作為組織的追裹求扭?忠(2醒)吼是否識(shí)別了顧侵客的要稈求溝?奸是通過(guò)何種方臉?lè)ㄈプR(shí)別危的朋?膝(3向)負(fù)是否確保了顧身客的滿(mǎn)意，是嚴(yán)通過(guò)何種方式吐增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意同的華?障(1針)西追求顧客滿(mǎn)意昏的證據(jù)；們(2對(duì))害售前、售中、袖售后識(shí)別顧客背需求，并予滿(mǎn)廣足的證據(jù)；葬(3蜂)傍增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意糟的證據(jù)跑5.3莊質(zhì)量方針脾(1考)硬最高管理者是捏否確保質(zhì)量方球針與組織的宗瓣旨相適它應(yīng)對(duì)?貼(2匪)約質(zhì)量方針是否堂包含了滿(mǎn)足顧且客、遵守法律楊法規(guī)的承諾和箏持續(xù)改進(jìn)的承肥諾蘋(píng)?派(3何)伐方針的制定是嘩否考慮了為建姨立和評(píng)審質(zhì)量酒目標(biāo)提供了框藥架師?肢(4嘩)竹方針是否向全伴體員工傳達(dá)并潑為所理針解胸?飼(5鈔)劉是否對(duì)方針的休適宜性進(jìn)行了加評(píng)潛審軟?航(1撿)練質(zhì)量方針體現(xiàn)勺了企業(yè)的宗旨恩；英(2肅)舅質(zhì)量方針體現(xiàn)怪了滿(mǎn)足顧客、獲相關(guān)法規(guī)和持細(xì)續(xù)改進(jìn)的三個(gè)海承諾；衰(3徐)同質(zhì)量方針向全頂體員工傳達(dá)培章訓(xùn)的證據(jù)；嫁(4壯)驕員工理解的實(shí)崖證派(凳審核員隨機(jī)抽吐樣竟)撞；分(5翅)出在管理評(píng)審中毀對(duì)方針的適宜參性的評(píng)審資料脅5.4霸策劃搏悼質(zhì)量目標(biāo)送(1富)月最高管理者是半否確保在組織錢(qián)的各個(gè)相關(guān)職洽能和層次上建嫁立質(zhì)量目鞏標(biāo)站?蟻(2奔)觀質(zhì)量目標(biāo)是否末包括滿(mǎn)足產(chǎn)品液要求所需的內(nèi)脾容褲?放(3睛)尿質(zhì)量目標(biāo)是否去是可測(cè)量的，草是否與組織的雨質(zhì)量方針相一擋致技?臨(1祝)塊質(zhì)量目標(biāo)分解偶的證據(jù)；穗(2直)互質(zhì)量目標(biāo)包括割產(chǎn)品要求的內(nèi)然容；治(3猜)信質(zhì)量目標(biāo)有可逃測(cè)量性、滿(mǎn)足臨方針?biāo)⒖蚣茼嵒|(zhì)量管理體系臣策劃采(1牌)勝最高管理者是帳否確保對(duì)組織刺的質(zhì)量管理體棉系進(jìn)行策劃靈，悟撞溉策劃的內(nèi)容是尼否滿(mǎn)足質(zhì)量目超標(biāo)掀和購(gòu)4價(jià)．尚1悠總要米求梢?桶(2斃)嬸對(duì)質(zhì)量體系變矩更的策劃，是稍否保持了質(zhì)量據(jù)管理體系的完之整荷性怠?尾(1驢)蛛對(duì)體系文件策驚劃結(jié)果的考評(píng)屬；朱(2孕)側(cè)更改的體系文勇件具有完整性續(xù)表從要求柔審核要點(diǎn)幕Y/N另審核記才錄移---雀-樓實(shí)施記錄能5.5掠職責(zé)、權(quán)限與著溝通男血職責(zé)和權(quán)限靜(1保)描最高管理者是環(huán)否確保組織內(nèi)罰的職責(zé)權(quán)限得情到規(guī)定和溝桌通抗?泳(2清)易組織內(nèi)各職能衰部門(mén)、各層次水人員的職責(zé)是詠如何規(guī)定鍬的穗?揪是否適炒當(dāng)樓?置(3梢)養(yǎng)職責(zé)的溝通是體如何進(jìn)行的，磚方式是什務(wù)么劫?箏(1鴿)教職責(zé)權(quán)限的規(guī)尾定；桌(2濁)嘉各級(jí)各部門(mén)的節(jié)職責(zé)；泰(3歡)爛溝通的證據(jù)助傲管理者代表漏(1飯)撤最高管理者是揀否指定了一名茶管理者代糊表尚(敬下稱(chēng)管路代丘)竹，并規(guī)定了他問(wèn)在質(zhì)量管理方圍面的職責(zé)和權(quán)傾限梢?幫(2悲)聲管理者代表是杰否履行了以下婚的職責(zé)和權(quán)限因：蒙a直．確保質(zhì)量管倉(cāng)理體系的建立關(guān)、實(shí)施和保答持徑?符b侮．向最高管理突者報(bào)告質(zhì)量管節(jié)理體系的業(yè)績(jī)滑和任何改進(jìn)的港需坡求藥?包c(diǎn)儲(chǔ)，確保在整個(gè)奏組織內(nèi)提高滿(mǎn)匯足顧客要求的冷意搬識(shí)缺?顧d席．可負(fù)責(zé)與質(zhì)執(zhí)量管理體系有順關(guān)事宜的外部角聯(lián)袋絡(luò)撞?礙(1援)某管代任命書(shū)；蘆(2臘)而管代的職責(zé)規(guī)予定鑄(武滿(mǎn)足要銳求扎)畫(huà)；命(3有)聞管代開(kāi)展體系繭管理工作的證錄據(jù)：繞a甚．體系文件的散策劃證據(jù)；求b思．體系文件編證制的組織證據(jù)若；柜c餐．體系文件的雄培訓(xùn)證據(jù)；誓d句．外部聯(lián)絡(luò)的駐證據(jù)運(yùn)孩內(nèi)部溝通券(1萄)跡最高管理者是猛否確保在組織慰?jī)?nèi)建立適當(dāng)?shù)囊詼贤ǚ绞胶蜏献锿ㄟ^(guò)楚程把?孟(2煙)劑是否通過(guò)以上巡過(guò)程確保對(duì)質(zhì)棄量管理體系的蟲(chóng)有效性的溝晴通鏈?娘(1得)腿企業(yè)內(nèi)部溝通格方式的例證；貍(2窮)竹溝通確保質(zhì)量身管理體系有效東性的例證眉5.6鳳管理評(píng)審鍵眨總則磚(1捆)繪最高管理者是丈否按照策劃的秧時(shí)間間隔主持桐進(jìn)行了管理評(píng)歲審略?霉(2莖)信評(píng)審是否是針?biāo)蛯?duì)質(zhì)量管理體伍系持續(xù)的適宜蛋性、有效性和估充分性進(jìn)行酒的自?黨(3嗎)濟(jì)評(píng)審是否包括道了質(zhì)量管理體鄉(xiāng)系改進(jìn)的機(jī)會(huì)狠和變更的需要乞，包括質(zhì)量方控針和質(zhì)量目熱標(biāo)株?拋(4殃)交是否保留了管述理評(píng)審的記提錄鴿?戲(1諒)絞管理評(píng)審計(jì)劃畜或通知，反應(yīng)冊(cè)具時(shí)間滿(mǎn)足要疤求；步(2建)躺管理評(píng)審內(nèi)容占有對(duì)方針；目憤標(biāo)的評(píng)審；率(3釀)酷管理評(píng)審的記砌錄稻潤(rùn)評(píng)審輸入盟管理評(píng)審的輸逼入是否完整和畏充實(shí)，是否包潮括了如下信息繼：密a過(guò)．審核的結(jié)果異；躺b攤．顧客的反饋業(yè)；眨c裝．過(guò)程的業(yè)績(jī)梢和產(chǎn)品的符合編性；疼d恢．預(yù)防和糾正敞措施的狀況；判e煮．以往管理評(píng)蒜審的跟蹤措施姓；從f特．可能影響質(zhì)粒量管理體系的爸變更；倒g知．改進(jìn)的建議葵等們?駝各部門(mén)提供的驟管理評(píng)審報(bào)告壞內(nèi)容包括了左宵項(xiàng)毯o甘～蒙g桿項(xiàng)內(nèi)容續(xù)表兼要求濱審核要點(diǎn)餃Y/N芳審核記暗錄歐---原-剩實(shí)施記錄頓含評(píng)審輸出宇(1跑)縱管理評(píng)審輸出應(yīng)的結(jié)果包括了彼哪些決定和措劇施堤?喉(2伯)后是否包括了質(zhì)舅量管理體系及辜其過(guò)程有效性蘭改航進(jìn)樹(shù)?腫與顧客有關(guān)產(chǎn)到品的改穴進(jìn)闊?冰章資源的需核求京?碎(3見(jiàn))菠這些決定和措箭施是否符合要礦求，并得到很首好的落蹦實(shí)寧?拿(1返)倍管理評(píng)審會(huì)議龜決議及其內(nèi)容屋包括左項(xiàng)內(nèi)醋容殲(1梯)么、倆(2董)命；街(2私)亂決議的報(bào)告；停(3壓)屈決議的實(shí)施證向據(jù)及考評(píng)結(jié)果遇的證據(jù)援6某資源管理參6.1采勝資源的齡提供棍組織是否確定溝提供以下方面迎所需的資源：丹a.晶實(shí)施、保持質(zhì)齡量管理體系并既持續(xù)改進(jìn)其有雀效性所需的資芹源枯?役b勉.姥通過(guò)滿(mǎn)足顧客娛要求，增強(qiáng)顧坑客滿(mǎn)意方面所蘿需的資松源氧?緩(1誤)衰體系運(yùn)行的培滔訓(xùn)資源；給(2恒)亦體系運(yùn)行的人館力資源及其資旬金；敘(3撲)店工程實(shí)體提高瘦產(chǎn)品質(zhì)量所需令的人、財(cái)、物規(guī)的資源蠻6.2膛人力資源越諸總則池(博1)歪從事影響產(chǎn)品肺質(zhì)量的工作人占員是否都是能珠夠勝任飼的傲?盟(2爛)糾勝任的基礎(chǔ)是寨否從四個(gè)方面搶?zhuān)唇逃?、培兇?xùn)、技能和經(jīng)截驗(yàn)來(lái)考慮痕的善?文(1發(fā))限影響質(zhì)量工作拘的人員名單；秀(2酬)湖員工任職能力穿要浸求榆(散包括教育、培杏訓(xùn)、技能、經(jīng)至驗(yàn)四方黃面況)硬勺能力、意識(shí)和夢(mèng)培訓(xùn)語(yǔ)組織是否確定沫了從箋影響產(chǎn)朋品質(zhì)量工作人價(jià)員及其必要的柔能杯力愚?俊(2留)恒對(duì)不具備能力況的人員是否提警供了必要的培路訓(xùn)或采取了其肝他措施以滿(mǎn)足濤需鋪求非?屢(3承)睜對(duì)培訓(xùn)或其他恒措施的有效性犁是否進(jìn)行了評(píng)既價(jià)恰?園(4呀)細(xì)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或其水他措施的員工流是否認(rèn)識(shí)到所輸從事活動(dòng)相關(guān)躁的重要性以及瓶如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)加量目標(biāo)作出貢曬獻(xiàn)犧?毀(5膜)脈是否保持了教嶄育、培訓(xùn)、技升能和經(jīng)驗(yàn)的適華當(dāng)記表錄迅?欣(1輸)滔員工任職要求僻及質(zhì)量崗位責(zé)牲任制；償(2巖)如員工任職能力與的考評(píng)；截(3兆)偉不滿(mǎn)足要求人石員的培訓(xùn)需求歪；殖(4除)甜培訓(xùn)計(jì)劃；歉(5賢)濫培訓(xùn)實(shí)施記錄牢；滲(6指)極培訓(xùn)考試、能爆力考評(píng)記錄；辣(7奧)特員工質(zhì)量意識(shí)紀(jì)體慨現(xiàn)儉(臥隨機(jī)問(wèn)規(guī)答礦)止；獵(8崖)鍵員工檔案盜6.3唐基礎(chǔ)設(shè)施喚(1判)東組織是否確定代、提供并維護(hù)昂了為達(dá)到產(chǎn)品換符合要求所需漆的基礎(chǔ)設(shè)膽施景?猛(2梨)孔組織是如何確墨定所需的基礎(chǔ)悄設(shè)施嘆的悔?巴姓基礎(chǔ)設(shè)施是否賀包括了建筑物伸、工作場(chǎng)盈所隊(duì)(裕辦公和生產(chǎn)場(chǎng)港所雕)肯、相關(guān)的設(shè)誤施霧(徒水、電、暖、均通供應(yīng)的設(shè)井施稠)宰、過(guò)程的設(shè)奇?zhèn)渫?藥硬件和軟貓件便)槽、支持性服換務(wù)特(誕運(yùn)輸或通嗚訊乘)?骨(3慕)磨基礎(chǔ)設(shè)施的提忽供是否及鐵時(shí)亂?肉都有那掛些雹?日致是否提供了證詢(xún)據(jù)串?裁(4忍)領(lǐng)是否提供基礎(chǔ)客設(shè)施維護(hù)情況看的證震據(jù)袋?面(1乖)丙辦公設(shè)施、臨毒建及其相應(yīng)的施設(shè)施、施工機(jī)叉械；食堂、衛(wèi)叔生、交通、生榆產(chǎn)指揮設(shè)施的許需求計(jì)劃或規(guī)揭定；薪(2宏)傘基礎(chǔ)設(shè)施及時(shí)啊到場(chǎng)和驗(yàn)收的脹證據(jù)；咱(3怨)角基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬紅；似(4荒)索基礎(chǔ)設(shè)施管理捧和維修保養(yǎng)記舉錄；續(xù)表冶要求部審核要點(diǎn)熊Y/N村審核記邊錄監(jiān)---晚-棗實(shí)施記錄嫩6.4宿箱工作環(huán)境劣(1傻)葉組織是否確定干并管理了為達(dá)轟到產(chǎn)品符合要尸求所需的工作呀環(huán)勇境尺?他(2趨)里與組織產(chǎn)品的牙符合性有關(guān)的折工作環(huán)境中的慚各種因素是否梁已得到了控制迅并能提供相應(yīng)渠的證憑據(jù)丈?肆(3丟)叔環(huán)境的因煮素圖(印溫度、濕度、荷清潔度、粉質(zhì)塵去)票是否都有考粗慮問(wèn)?任(4紗)盛工作條件是否眠還考慮物理、惱社會(huì)、心理的頁(yè)方面，包括創(chuàng)修造一種良好的不工作氛圍、更烤好地發(fā)揮每個(gè)蔽員工的潛茂能?chē)?yán)?蓬(1拔)蔥現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)編措施方瞧案糠(由包括施工組織舍設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)安囑全方案、安全較技術(shù)交滲底濾)縫；辟(2超)病現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)莊設(shè)施的提供；魂(3晴)臺(tái)員工個(gè)體防護(hù)笨用品的提供；市(4滑)酬滿(mǎn)足溫度、濕彎度和衛(wèi)生條件養(yǎng)的工作環(huán)境；組(5咬)科進(jìn)場(chǎng)人員三級(jí)芳安全培訓(xùn)、轉(zhuǎn)訊崗培訓(xùn)、特種活作業(yè)人員培訓(xùn)字與持證上崗；渣(6思)價(jià)激勵(lì)員工向上濃的管理制度泉7沿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)狐7.1坐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的似策劃蒸(1緣)雁組織是否策劃致和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)險(xiǎn)現(xiàn)所需的過(guò)徑程礙?貪(2乳)縱對(duì)特定的項(xiàng)目獎(jiǎng)、產(chǎn)品或合同株是否編制了質(zhì)籌量計(jì)戀劃牧?蛋(3錯(cuò))屋質(zhì)量計(jì)劃或策講劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品攤實(shí)現(xiàn)的過(guò)程是騎否包括了以下稠方面：傻a.社產(chǎn)品的質(zhì)量目昆標(biāo)和要求；斷b蔬.用產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)葡程花(榴工藝流滔程特)斃、文獸件陪(臥圖紙、施工組奉織設(shè)汁、專(zhuān)項(xiàng)還施工方案、作紡業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技匠術(shù)交悅底培)迷、應(yīng)具備的資領(lǐng)源忍(沫人、材、機(jī)械精、測(cè)量?jī)x器等優(yōu)等已)拆；墓c.恥產(chǎn)蘆品駐(虛產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和渴所購(gòu)物資、分殘部分項(xiàng)工程、累最終交竣工私程云)必所要求的驗(yàn)證汪、確認(rèn)、監(jiān)視悠、檢驗(yàn)和試驗(yàn)好活動(dòng)以及產(chǎn)品險(xiǎn)接受準(zhǔn)則；捏d.員為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及欲其產(chǎn)品滿(mǎn)足要般求提供證據(jù)所臂需的記錄瑞滿(mǎn)足左項(xiàng)要求竊的施工組織設(shè)聞?dòng)?jì)或質(zhì)量汁劃路7.2華與顧客有關(guān)的夾過(guò)程底深與融產(chǎn)品有關(guān)印的還要求的末確定億(1搶)征組織是如何確隔定與產(chǎn)品有關(guān)六的要求哨的籮?仆屯是否考慮了顧制客明示的要紗求醒(盆包括對(duì)交付及嫂交付后活動(dòng)的剃要訂求尼)陡、顧客潛在的育要求、與產(chǎn)品智有關(guān)的法律法送規(guī)要求、組織禍確定的附加要諸求瞧?腔(2班)按組織是如何收癥集與產(chǎn)品有關(guān)斃的法律法規(guī)委的族?蒸是否全床面撐?吊如何證褲明叔?翻(1獎(jiǎng))夾在投標(biāo)文件中名明確顧客的要報(bào)求，相關(guān)法規(guī)充的要求，企業(yè)茄附加要求；遇(2尊)謹(jǐn)與工程有關(guān)的廁法律法規(guī)清單梯及其法規(guī)文件續(xù)表笨要求味審核要點(diǎn)今Y/N掙審核記鈴錄搶---州-科實(shí)施記錄爭(zhēng)液與帳產(chǎn)品有關(guān)要求糊的峰評(píng)審想(1柜)境組織是否評(píng)審界了與產(chǎn)品有關(guān)掌的要導(dǎo)求濕?罪(2的)漁評(píng)審是否在簽累訂合同之前進(jìn)進(jìn)行喘?口(3玩)劫評(píng)審的內(nèi)容是槐否包括了以下略方面：歲a.拔產(chǎn)品的要求得演到規(guī)定；跟b.菜與以前表述不劍一致的地方已耗予解決；動(dòng)c.寒組織有能力滿(mǎn)話(huà)足規(guī)定的要求泳；如(4拖)妨評(píng)審的結(jié)果及趕評(píng)審所引起的餐措施的記錄是走否予以保休持帥?改(5益)盆若顧客沒(méi)有行瓣文的要求，組懂織在接受前是捕否予以確駛認(rèn)孝?臣(6捷)天若產(chǎn)品要求發(fā)歌生變更侵，晌閃萌組織是否確保鄰相關(guān)文藥件精(歷如合合同駛)投得到修改，并淡把修改信息傳狡達(dá)到相關(guān)人忍員糾?綱(1爐)剃標(biāo)書(shū)的評(píng)審資眉料；用(2支)憲合同的評(píng)審資卷料；心(3竹)非合同變更的評(píng)季審或補(bǔ)充合同撿信息的資料；汁(4頸)昏變更信息及時(shí)蓄傳遞的記錄；益(5溪)乎變更運(yùn)作的信靜息資料污臂顧客溝通消(1饅)倘與顧客溝通的冊(cè)方面是否得到貍規(guī)定，并能提見(jiàn)供相應(yīng)的證發(fā)據(jù)手?校(2悅)殊與顧客溝通的槍內(nèi)容是否全面訪(fǎng)，并不誤導(dǎo)顧纖客，是否包括訊了產(chǎn)品的信息嚼、顧客的詢(xún)問(wèn)梨、合同或訂單裁的處理、顧客印對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意或迫抱怨的溝環(huán)通趟?迅(3釣)奔組織是否針對(duì)駱以上內(nèi)容，確哪定了一種適宜植有效的安排，鮮來(lái)準(zhǔn)確地了解乞顧客的要求及盲顧客的滿(mǎn)意程遍度甜?曾效果如擾何尾?貴(1膀)截對(duì)左項(xiàng)要求的購(gòu)規(guī)定文件；總(2底)綱合同執(zhí)行中與啄顧客的信息溝腰通資蛙料討(今如監(jiān)理例會(huì)紀(jì)倒要、與顧客發(fā)替生的函件、備描忘、顧客抱怨遍信息沫等償)瓶；喂(3然)筋對(duì)以上信息處蕩理的記錄貧7.3董設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)畜濁設(shè)計(jì)和已開(kāi)發(fā)策劃測(cè)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)欄(1決)蜜組織是否對(duì)產(chǎn)鞋品獻(xiàn)(近也包括過(guò)災(zāi)程混)賭的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)進(jìn)行了策劃和姐控洽制新?運(yùn)(2究)晶是否編制了設(shè)甩計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)撲書(shū)濁?聚(3堡)向書(shū)中策劃所劃各分階段是否適滅宜仁?純(4服)滅是否在適宜階加段考慮了設(shè)計(jì)襲和開(kāi)發(fā)的評(píng)審扁、驗(yàn)證和確認(rèn)尼活宣動(dòng)所?桌(5憶)陳各階段職責(zé)有爽無(wú)規(guī)定、接口安如何勞管廈?災(zāi)(6昆)猶如何保證策劃速輸出在適當(dāng)時(shí)挪予以更革新趙?壁滿(mǎn)足左項(xiàng)要求憂(yōu)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)廊的任務(wù)書(shū)紹連設(shè)計(jì)和邀開(kāi)發(fā)的柳輸入纖(1居)貫組織是否有設(shè)秤計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸稈入您?舌(2贏)匆輸入是否反映殿了產(chǎn)品功能和惰性能要求、適淘用的法律法規(guī)豈要求、以前類(lèi)賞似設(shè)計(jì)的信息碑、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滋必需的其他要價(jià)求停等問(wèn)?魂(3澤)站設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的盟輸人是否進(jìn)行做了評(píng)我審迫?男藝是如何進(jìn)行評(píng)涼審蘆的袋?彩是否滿(mǎn)足要餓求拴?蓮滿(mǎn)足左項(xiàng)要求獻(xiàn)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)功輸入的資料續(xù)表皂要求鍵審核要點(diǎn)攝Y/N銜審核記秧錄沒(méi)---得-怪實(shí)施記錄級(jí)品設(shè)計(jì)和誦開(kāi)發(fā)的煤輸出顫(1然)洗設(shè)汁和開(kāi)發(fā)的應(yīng)輸出是否滿(mǎn)足別輸入要?dú)筘?邀(2驗(yàn))尾設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的舍輸出是否給姐把了足夠的信僵息挑(殘如有關(guān)采購(gòu)、鎖生產(chǎn)和服務(wù)的蹤提供、產(chǎn)品驗(yàn)廢收、安全和正暑常使用方面信采息涉?鑒(3咽)雪設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的艇輸傷出膽(寧一般為施工圖毒紙誓)尤阿放行前是否得寫(xiě)到授權(quán)人的批溫準(zhǔn)幸?巖滿(mǎn)足左項(xiàng)要求臭的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的湖方案或圖紙五罪設(shè)計(jì)和右開(kāi)發(fā)的遠(yuǎn)評(píng)審謙(1禿)缺設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)糧審階段劃分是峽否適省宜孫?律(2籃)嚇是否確保對(duì)設(shè)文計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果丑進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)顆審齡?群評(píng)審是否滿(mǎn)足鳥(niǎo)規(guī)定要修求浙?斃(3攔)私評(píng)審結(jié)果的記挨錄及所引發(fā)的餓任何必要的措跳施的記錄是否誘予以保柔存慕?榆滿(mǎn)足左項(xiàng)要求事的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)積的評(píng)審記錄迎侵設(shè)計(jì)和圓開(kāi)發(fā)的超驗(yàn)證胃(1朝)等組織是否按要驕求對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)尊發(fā)的輸出進(jìn)行榨了驗(yàn)雙證勺(藥施工行業(yè)通常殊是由業(yè)主委托浪的設(shè)建計(jì)注—躬院進(jìn)幟行過(guò))?惰(2者)宰是否保存了驗(yàn)將證的結(jié)果和有遼關(guān)措施的記佩錄腫?宴(1悶)疾設(shè)計(jì)驗(yàn)算的資縫料；臟(2監(jiān))衰設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)模綱型試驗(yàn)或樣品杠的試驗(yàn)朱徹設(shè)計(jì)和膀開(kāi)發(fā)的萌確認(rèn)感(1溫)棍組織是否按照塔要求對(duì)設(shè)計(jì)和姑開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品特窄性進(jìn)行確捎認(rèn)礙?他并保膝持體·史了確認(rèn)的記盞錄閣?顫(2列)煮確認(rèn)的方式是笛如何規(guī)定類(lèi)的毯(穴對(duì)于建筑物來(lái)仗講通常是設(shè)計(jì)仰模型或樣板芒間貴)?懲(3題)代確認(rèn)是否由規(guī)稠定的人員簽淚字泰(汽對(duì)于施工行業(yè)耐來(lái)講通常是業(yè)佩主或其授權(quán)嚇人帖)?起滿(mǎn)足左項(xiàng)要求孩的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)擺確認(rèn)的記錄或牢簽字余柄設(shè)計(jì)和噸開(kāi)發(fā)更改的撫控制公(1壯)鴉組織是否識(shí)別削了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)休的更改，并保墊留了設(shè)計(jì)和開(kāi)盲發(fā)更改的記蛾錄庭?看(2撤)哭組織是否按規(guī)身定對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)播發(fā)的更改進(jìn)行喇了評(píng)審、驗(yàn)證短和確偽認(rèn)寺?納(3游)悄組織是如何評(píng)誓估和控制設(shè)計(jì)渠和開(kāi)發(fā)更改對(duì)溜相關(guān)工序和已忠交付產(chǎn)品的影榆響僑的討?但(1腎)洋有左項(xiàng)要求規(guī)恰定的文件；艘(2母)倡設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)圖紙給或方案的變更覽資料；懲(3攀)抓必要的變更評(píng)輔審資料；元(4曲)管變更所引起已綠過(guò)工序或交付忠產(chǎn)品的處置資脅料態(tài)7.4夏采購(gòu)息蔬采購(gòu)過(guò)程潤(rùn)(1衡)優(yōu)組織如何確定轉(zhuǎn)所采購(gòu)產(chǎn)品的睡范件圍毅?群(2堤)貿(mào)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的疾控制類(lèi)型和程伍度是否進(jìn)行了準(zhǔn)規(guī)信定派?架(3奴)猶是否按選擇、郵評(píng)價(jià)和重新評(píng)疼價(jià)供方的規(guī)定曲準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)披行了選擇和評(píng)束審述?偶(4看)衰是否建立了合搭格供方的檔案傍并在合格供方死中選擇使用供露方映?找(5黨)鳥(niǎo)是否對(duì)供方進(jìn)腫行了考摔核翅?典(6袋)行是否保存了與納采購(gòu)有關(guān)的記至錄要?瓣(1絮)慣確定采購(gòu)控制窄的文件；挑(2飛)雁供方評(píng)價(jià)的資銳料和評(píng)價(jià)的記井錄；公(3夢(mèng))依對(duì)供方滿(mǎn)足要紛求的考評(píng)記錄續(xù)表現(xiàn)要求歇審核要點(diǎn)優(yōu)Y/N團(tuán)審核記碎錄博---愧-寒實(shí)施記錄月垮采購(gòu)信息與(1碌)天組織的采購(gòu)信粒息要求是如何鎖規(guī)定斧的曉?盒(2意)謎是否按照規(guī)定怒提供了采購(gòu)信甲息取?迎(3是)隙采購(gòu)的信息是墨否是充分和適遇宜尖的年?喪(1忘)鳳滿(mǎn)足規(guī)定要求萍的采購(gòu)計(jì)劃或濃備料汁劃、采庫(kù)購(gòu)合同；凈(2是)張滿(mǎn)足要求的分局包合同壞摸采購(gòu)產(chǎn)品的抖驗(yàn)證垮(1豈)搭組織是如何確扒定所需的采購(gòu)貢產(chǎn)品的檢驗(yàn)和秩驗(yàn)證活動(dòng)困的匙?小(2回)錄組織是否按要良求進(jìn)行了產(chǎn)品邪的檢驗(yàn)和驗(yàn)社證激?向(3通)叉是否保存了產(chǎn)程品驗(yàn)證的記仆錄救?柳(1謊)萌有規(guī)定產(chǎn)品進(jìn)幻貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)插的文件；叮(2腿)獲有按規(guī)定進(jìn)行爛檢驗(yàn)和復(fù)試的辟記王錄陵(竊包括水泥、鋼晨材、砂、石、堆防水材料、水墓暖材料、裝飾睜材料等蠶等授)速(3線(xiàn))圓產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)提補(bǔ)供的驗(yàn)證證守?fù)?jù)禁(嬸廠家產(chǎn)品檢驗(yàn)娃試驗(yàn)證據(jù)、技盯術(shù)監(jiān)督部門(mén)提詞供的產(chǎn)品見(jiàn)滋證拖)濕7.5心生產(chǎn)和服務(wù)的津提供州瘦生產(chǎn)和鍬服務(wù)提供的磚控制懼組織是否按驚照幫7秩．鞏1章策劃的要求在格本章節(jié)提供了電如下的生產(chǎn)和特服務(wù)條件：爆是否獲得表述達(dá)產(chǎn)品特性的信番息哄(苦施工單位通常具理解為施工圖滴紙、施工組織需設(shè)計(jì)、工藝規(guī)威程、樣板、驗(yàn)會(huì)收準(zhǔn)主則過(guò))?停b失．必要時(shí)，是筍否獲得作業(yè)指上導(dǎo)睛書(shū)甩(姓施工方案、檢冬驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃免、技術(shù)交底復(fù)等慮)?母c脂．是否提供了各適宜的設(shè)備、務(wù)監(jiān)視和測(cè)量裝竟置以及驗(yàn)收、霸維護(hù)保養(yǎng)方面棄的證絲據(jù)賄?慰d掛．提供生產(chǎn)和尋服務(wù)監(jiān)視和測(cè)隊(duì)量的證出據(jù)乞?凱e要．放行、交付象和交付后活動(dòng)闖規(guī)定及實(shí)糧施冤?癥(1玩)哥施工圖紙、施么工組織設(shè)計(jì)、鴉專(zhuān)項(xiàng)施工方案廈；漁(2珠)庭相應(yīng)的法律法梳規(guī)；金(3化)而作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；漏(4疾)礦安全技術(shù)交底駱；設(shè)(5靈)克設(shè)備設(shè)施進(jìn)場(chǎng)倘的驗(yàn)證；春(6貼)穗施工圖紙的會(huì)叉審資料；妹(7柿)賓放行規(guī)定及實(shí)業(yè)施證據(jù)；脆(8躲)脾施工現(xiàn)場(chǎng)施工邀條件的滿(mǎn)足懲暢生產(chǎn)和岔服務(wù)提供過(guò)程酒的治確認(rèn)皂(1院)司是否識(shí)別了特蟻殊和關(guān)鍵過(guò)厚程居?蹤(2車(chē))爹對(duì)這些過(guò)程策路劃結(jié)果的能力篩是否進(jìn)行確飛認(rèn)雕?創(chuàng)(3價(jià))修確認(rèn)是否包括珠了：麗肉a.首評(píng)審和批準(zhǔn)這咽些過(guò)程的準(zhǔn)則提；蜻配b.儀過(guò)程設(shè)備的認(rèn)醫(yī)可和人員資格籃的鑒定；淋扎c.憐使用的特定方噸法和程序；田循d.超能夠證實(shí)設(shè)備孫認(rèn)可、人員資迷格、過(guò)程能力刮評(píng)定等活動(dòng)的萄記錄；汗e輕.狐必要體時(shí)鄉(xiāng)(劑如材料變更、渣產(chǎn)品參數(shù)變更棕、設(shè)備大修等佛情況誠(chéng)下胞)斜，可對(duì)過(guò)程再輕次確認(rèn)鐘(1污)伯確定的特殊過(guò)淋程和關(guān)鍵過(guò)程肌有主管領(lǐng)導(dǎo)簽烏字；減(2賣(mài))艘特殊過(guò)程、關(guān)叉鍵過(guò)程的控制呈方案；蛋(3改)失特殊過(guò)程、關(guān)棗鍵過(guò)程實(shí)施的猛記乖錄線(xiàn)(容包括技術(shù)參數(shù)精的連續(xù)監(jiān)存控裂)峰；沫(4軍)醒特殊過(guò)程人員鹿能力的鑒定資習(xí)料；振施工企業(yè)通常梅的特殊過(guò)程：俊大體積混凝土刊、鋼結(jié)構(gòu)焊接恭、鋼筋連接、序鋼鉚構(gòu)件連接勺、防水作業(yè)等返等；施工企業(yè)拿通常的關(guān)鍵過(guò)親程：模板工程萄、鋼筋工程、割混凝土工程、撤幕墻工程、防搞火工程、水暖朗安裝工程等策惹標(biāo)識(shí)和可追溯舍性驚(1犯)揚(yáng)組織采取什么宴方法識(shí)別產(chǎn)腥品唇?鹿是否有產(chǎn)品標(biāo)滿(mǎn)識(shí)的規(guī)酒定畏?悟(2路)理產(chǎn)品的監(jiān)視和夜測(cè)量狀態(tài)是否垃得到識(shí)愧別社?址送如何識(shí)別盒的憐?黎(3膽)覺(jué)組織是如何控貸制和記錄產(chǎn)品蠅惟一性標(biāo)識(shí)助的的(遺建筑業(yè)那些最云終交竣應(yīng)具備綠的薦固自貝學(xué)挺槽禽(1盡)揉現(xiàn)場(chǎng)滿(mǎn)足要求辨的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；剪(2譽(yù))寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)滿(mǎn)足要求譜的產(chǎn)品檢驗(yàn)狀剪態(tài)的標(biāo)識(shí)；喬(3溜)堂產(chǎn)品和過(guò)程的訓(xùn)可追溯性惟一蓋性標(biāo)識(shí)，即產(chǎn)獸品和過(guò)程的驗(yàn)霜證、檢驗(yàn)和試遇驗(yàn)的記錄續(xù)表類(lèi)要求戒審核要點(diǎn)咬Y/N帖審核記技錄澆---降-襲實(shí)施記錄醋布顧客財(cái)產(chǎn)辟(房1)購(gòu)顧客的財(cái)產(chǎn)是若否得到識(shí)別、敢驗(yàn)證、保護(hù)和悠維護(hù)，是否提喚供了相應(yīng)的證罵據(jù)午?耐(2絞)刷發(fā)生丟失、損有壞或不適用時(shí)純，是否向顧客鬼報(bào)告并記錄相遠(yuǎn)關(guān)的信游息捷?通(1菌)汪顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬開(kāi)；英(2薪)趨顧客財(cái)產(chǎn)的檢賣(mài)定記錄；鞠(3時(shí))院不符合或損壞伶變質(zhì)向顧客報(bào)云告記錄；世(4燥)誰(shuí)現(xiàn)場(chǎng)顧客財(cái)產(chǎn)要的標(biāo)識(shí)成隸產(chǎn)品防護(hù)慰(1土)頑組織是否識(shí)別多了針對(duì)產(chǎn)品符距合性所需的防抹護(hù)內(nèi)拖容拋喊(萄標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、側(cè)包裝、貯存和波保勞護(hù)歸)?憤(2夾)羅組織是否制定傭了相應(yīng)的防護(hù)雁措臥施婆?怨(3宮)佩組織是否做好票了這些防護(hù)工請(qǐng)作賴(lài)(漢觀看現(xiàn)場(chǎng)查找努證弦據(jù)梁)?炭(1弟)崇防護(hù)措施或方殲案；航(2浮)拼搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)鞏書(shū)置(霸必要誓時(shí)敵)束；辰(3條)晝現(xiàn)場(chǎng)各種物資梅適合的貯存環(huán)騙境；距(4猜)錯(cuò)現(xiàn)場(chǎng)工序防護(hù)動(dòng)及標(biāo)識(shí)判7.6張監(jiān)視和英測(cè)量裝置的鋤控制低(1跟)貓組織是否識(shí)別狠、確定并提供賤了相應(yīng)的監(jiān)視悠和測(cè)量裝搞置熔(迅按聯(lián)7趟．施1百要求見(jiàn)監(jiān)視和童測(cè)量裝置臺(tái)肝賬寧)?環(huán)(2泥)相組織是否建立遺了監(jiān)視和測(cè)量斥裝置管理的過(guò)魚(yú)程方弓式炭?危(3競(jìng))逃組織是否按照參要求控制了需肉校準(zhǔn)和檢定的擦測(cè)量設(shè)姑備洞?棉提供相應(yīng)的校容準(zhǔn)和檢定記錄利、標(biāo)要簽魚(yú)?渣(4寒)蔽測(cè)量設(shè)備的搬練運(yùn)、貯存、使置用是否滿(mǎn)足相泉應(yīng)的要蚊求淘?殲(5摘)鄰偏離校準(zhǔn)狀態(tài)殼時(shí)，對(duì)測(cè)量結(jié)鴉果的評(píng)價(jià)情況才和糾正措施的魚(yú)記錄是否保腳存雁?波(6召)萌當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件雙用于監(jiān)視和測(cè)渠量時(shí)，組織是蝕否在使用前進(jìn)蒙行了確煩認(rèn)巾?扭(1號(hào))茄各種所需監(jiān)視康和測(cè)量裝置的姓檢定周期及管炎理規(guī)定；愈(2憐)粘所需監(jiān)視和測(cè)付量裝置的臺(tái)賬更；哨(3咱)捎所需檢定器具冠的送檢及檢定乖記錄、合格證走；伏(4駁)抹現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、貯害存、管理滿(mǎn)足碑要求的防護(hù)措庸施及證據(jù)；害(5椅)墓偏離校準(zhǔn)狀態(tài)居的糾正措施及蔽實(shí)施結(jié)果記錄可；狹(6馬)堪自制計(jì)量器具稅、檢測(cè)工具和舉計(jì)算機(jī)軟件的士檢定記錄波8標(biāo)測(cè)量、分析和外改進(jìn)畜8.1行總則撥(1貞)比組織是否對(duì)監(jiān)沉視、測(cè)量、分漢析和改進(jìn)過(guò)程效進(jìn)行了策扎劃元?搖策劃是否按要哪求實(shí)欣施堤?請(qǐng)(2肝)叢組織如何識(shí)別叢所需的統(tǒng)計(jì)技南術(shù)猴?照(3望)練是否提供策劃蕩實(shí)施的相應(yīng)規(guī)圖定和證宵據(jù)該?們滿(mǎn)足左項(xiàng)要求同的策劃文貪件延(少可以在手冊(cè)或輪程序中體薦現(xiàn)舊)襲8.2騰監(jiān)視和測(cè)量就慢顧客滿(mǎn)意籮(縱1)穗組織是如何獲擾取和利用顧客蒸是否滿(mǎn)意的感愛(ài)受的信息秋的謊?棍都采用了那些遙方倉(cāng)式阿?喘(2擦)貝是否提供了收春集信息的證貞據(jù)定?醫(yī)(3瓣)燒對(duì)顧客不滿(mǎn)意權(quán)的信息都做出本了那些改進(jìn)的完措撿施撐?澡是否提交了管淡理評(píng)增審現(xiàn)?筆(1糊)谷規(guī)定獲取顧客遷滿(mǎn)意信息方式耗和途徑的文件揚(yáng)；黑(2稻)租獲取顧客滿(mǎn)意跟信息的記錄或?yàn)①Y料；刷(3邪)儀顧客不滿(mǎn)意處案理過(guò)程的信息蛾或記錄續(xù)表倘要求刃審核要點(diǎn)鞋Y/N蹦審核記換錄源---禮-出實(shí)施記錄抵甲內(nèi)部審核辨(1凱)掀內(nèi)審是否形成秋了文件程環(huán)序蘭?讓(2很)舒是否提供了內(nèi)爭(zhēng)審的策劃方案因和內(nèi)審計(jì)搜劃婆?楚并按計(jì)劃實(shí)鏡施碑?搬(3擔(dān))雹內(nèi)審員是否滿(mǎn)當(dāng)足要暢求宅?猴(4斃)膊是否按要求提乳供了相應(yīng)的內(nèi)折審資怨料閱(湯記伙錄糟)芹：內(nèi)審檢查表過(guò)、內(nèi)審記錄、稠內(nèi)審不符合項(xiàng)雪報(bào)告、內(nèi)審不民符合項(xiàng)分布情茫況表、內(nèi)審報(bào)雷告幫?鉆(5芝)謙對(duì)不符合項(xiàng)是省否制定了糾正浩措施并進(jìn)行了飾跟蹤整改，并勞提供記掘錄丸?登(1均)唱滿(mǎn)足要求的程三序文件；疏(2壁)庫(kù)滿(mǎn)足要求的內(nèi)財(cái)審計(jì)桿劃途(置年度、實(shí)困施大)壞；箱(3鉆)婚內(nèi)審檢查、記漿錄表；繩(4伶)盒不符合項(xiàng)報(bào)告溝與其糾正措施紗及其結(jié)果記錄澆；航(5貍)蒜不符合項(xiàng)分布押匯總表；坐(6避)抄內(nèi)審報(bào)告及其僅發(fā)放記錄；瘡(7權(quán))言首末次會(huì)議簽捆到表插過(guò)程的贊監(jiān)視和離測(cè)量驢(1狹)從組織是否采用漿適宜的方法對(duì)斃質(zhì)量管理體系裕所需的過(guò)程進(jìn)匹行監(jiān)神視賣(mài)?戚并在適用時(shí)進(jìn)隆行測(cè)枕量佛?侄(2昆)炸這些方法是否柏證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)某所策劃的結(jié)果凍的能抽力街?糟(3對(duì))敏當(dāng)未達(dá)到策劃晚的結(jié)果時(shí)，是啄否在適當(dāng)時(shí)采瞧取了糾正和糾吵正措施，以確波保產(chǎn)品的符合游性息?蔬(1爪)解規(guī)定監(jiān)視和測(cè)霞量管理過(guò)程的宏文件；痛(2握)誕按規(guī)定進(jìn)行的耕過(guò)程檢查、評(píng)顏定記錄；顯(3企)注不符合項(xiàng)的糾匹正和糾正結(jié)果雄的記錄謀踢產(chǎn)品的蝶監(jiān)視和搏測(cè)量薦(1轟)待組織是否對(duì)產(chǎn)競(jìng)品的特性進(jìn)行返監(jiān)視和測(cè)量，倍以驗(yàn)證產(chǎn)品要硬求得到滿(mǎn)紡足本?賴(lài)(2悼)霉這種監(jiān)視和測(cè)巨量是否依聯(lián)據(jù)呈7降．烈1橋策劃的安排，炸在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的逮適當(dāng)階氣段簡(jiǎn)(紙進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)委量、分部分項(xiàng)欺工程過(guò)程的監(jiān)詳視和測(cè)量、最美終產(chǎn)品即交竣謎工產(chǎn)品的監(jiān)視料和測(cè)雖量揚(yáng))抱進(jìn)富行暢?召(3倡)掙是否保持符合單接受準(zhǔn)則的證途據(jù)販(律記桑錄從)?學(xué)(4琴)陡記錄是否有授諸權(quán)放行產(chǎn)品的俊人員簽端字幻?舊(5氏)掉緊急放行是否仔得到規(guī)定人員互的批條準(zhǔn)州?憲根并有跟蹤追溯辨措濟(jì)施蕉?撿(1傻)拌產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)娛量的依據(jù)文