項(xiàng)目管理辦法

工程治理方法工程治理方法適用范圍本治理方法適用于公司對(duì)外簽約的工程類合同從覺察用戶需求到交付完成過程的治理。募投工程的治理方法另行制定。工程主要指公司對(duì)外簽訂的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)效勞、集成合同項(xiàng)下的，含有軟/硬件開發(fā)和設(shè)備選型、系統(tǒng)集成等工作，具有技術(shù)復(fù)朵程度,以滿足顧客特定需求的系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。職責(zé)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門指事業(yè)部、研發(fā)中心業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)R確定工程負(fù)責(zé)人及參與人員，安排資源。工程重要文件的審核或批準(zhǔn)，合同、合同變更及工程延期報(bào)告的審批或?qū)徍恕?.1.2銷售人員Rb〕幫助工程治理人員編制工程任務(wù)書。c〕確認(rèn)系統(tǒng)出司測(cè)試結(jié)果。d〕按授權(quán)代表公司向用戶交付系統(tǒng)并簽署交付文件。e〕協(xié)作財(cái)務(wù)部完成工程款項(xiàng)結(jié)算事宜。f〕負(fù)責(zé)工程相關(guān)銷售資料整理和銷售總結(jié)。工程治理人員幫助工程負(fù)責(zé)人確定工程所需的資源。負(fù)責(zé)編制工程任務(wù)書，協(xié)作工程負(fù)責(zé)人編制工程實(shí)施方案和打算。監(jiān)管工程進(jìn)展。幫助總裁辦公室對(duì)重要工程的重要節(jié)點(diǎn)和實(shí)施過程形成的文檔進(jìn)展檢查。e〕幫助工程負(fù)責(zé)人實(shí)施產(chǎn)品入出庫(kù)、負(fù)責(zé)文件和軟件的歸檔。參與組織重大工程或承辦一般工程的出司評(píng)審。協(xié)作相關(guān)部門對(duì)工程實(shí)施選購(gòu)、本錢、績(jī)效等治理。按月上報(bào)工程進(jìn)度狀況，依據(jù)需要，編制工程成果報(bào)告和工程治理評(píng)價(jià)報(bào)告，組織工程相關(guān)人員進(jìn)展工程總結(jié)。工程負(fù)責(zé)人幫助編制工程任務(wù)書，負(fù)責(zé)編制工程實(shí)施方案和打算及其他各種治理打算。提出工程組成員、資源需求，組建工程組，調(diào)配資源并進(jìn)展項(xiàng)目組人員分工。c〕制定工程組例會(huì)和匯報(bào)制度，實(shí)施績(jī)效治理，建立工程團(tuán)隊(duì)合作模式。d〕確定工程輸入需求、文檔要求、重要節(jié)點(diǎn)成果和工程交付成果要求，掌握進(jìn)度。e〕進(jìn)展工程階段小結(jié)或階段評(píng)審，組織提交工程實(shí)施過程中形成的各種文檔，編寫工程總結(jié)報(bào)告。協(xié)調(diào)工程進(jìn)展過程中的內(nèi)、外關(guān)系，解決工程進(jìn)展中消滅的各種問題。負(fù)責(zé)產(chǎn)品入出庫(kù)、協(xié)作工程治理人員實(shí)施文件和軟件的歸檔，幫助系統(tǒng)交付。h〕對(duì)工程實(shí)施負(fù)主要責(zé)任。4.2總裁辦公室Rb〕擬定工程治理指導(dǎo)性作業(yè)文件。c〕審核具體工程的重要程度。保密辦公室負(fù)責(zé)核定工程涉密級(jí)別，報(bào)保密委員會(huì)批準(zhǔn)。協(xié)調(diào)部門間的工程資源，幫助各部門解決工程實(shí)施中的重大問題。對(duì)重大工程過程實(shí)施打算、質(zhì)量治理和跟蹤檢查及組織出司評(píng)審。合同及合同變更的審核與合同治理。4.3行政人事部供給工程人力資源保障;會(huì)同業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施工程的績(jī)效考核。保障工程所需的設(shè)備和工作條件等。4.4財(cái)務(wù)部小工程成木預(yù)算治理和對(duì)工程資金使用的監(jiān)管，辦理和用戶間的資金、票據(jù)往來。b〕工程本錢的決算和工程資金效用的評(píng)估，編寫工程本錢治理報(bào)告。4.5業(yè)務(wù)進(jìn)展部R檢查。b〕協(xié)作有關(guān)部門，編制資助工程的《工程任務(wù)書》。c〕負(fù)責(zé)募集資金投資工程的治理。6供給部Rb〕負(fù)責(zé)工程物品選購(gòu)與送檢、入、出庫(kù)。工程治理過程工程治理過程分為立項(xiàng)階段、實(shí)施階段、交付階段和總結(jié)階段，流程如下：每個(gè)階段工作完畢后，須進(jìn)展檢查、評(píng)審或驗(yàn)收。結(jié)論為不通過的，不得轉(zhuǎn)入下階段。立項(xiàng)階段該階段主要工作：工程立項(xiàng)和確定工程重要程度;確定工程相關(guān)人員和資源及進(jìn)展工程籌劃；完成工程任務(wù)書、工程實(shí)施方案和打算、工程工程預(yù)算的編制等工作。1.1工程立項(xiàng)和確定工程重要程度5.1.1.1工程立項(xiàng)為了加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)工程和對(duì)經(jīng)營(yíng)有重大影響工程的治理，便于公司資源調(diào)配、風(fēng)險(xiǎn)掌握和成木歸集，進(jìn)展工程立項(xiàng)。工程立項(xiàng)分為預(yù)立項(xiàng)和立項(xiàng)。1.1.1現(xiàn)有業(yè)務(wù)的工程立項(xiàng)R資源和費(fèi)用的，可依據(jù)需要預(yù)立項(xiàng);預(yù)立項(xiàng)由業(yè)務(wù)部門提出，擬定工程名稱和代號(hào)及編號(hào)，經(jīng)總裁辦公室和財(cái)務(wù)部審核，總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。b〕立項(xiàng)：凡需進(jìn)展軟硬件研發(fā)、生產(chǎn)、調(diào)試，需買賣雙方在使用地共同驗(yàn)收并以系統(tǒng)形式交付的產(chǎn)品均應(yīng)立項(xiàng);對(duì)未經(jīng)預(yù)立項(xiàng)的工程,需由業(yè)務(wù)部門呈報(bào)《工程任務(wù)書》，確定工程名稱和代號(hào)及編號(hào)，依據(jù)需要，附上相關(guān)的申請(qǐng)材料，經(jīng)總裁辦公室和財(cái)務(wù)部審核，總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。合同工程的工程合同書批準(zhǔn)即為立項(xiàng)批準(zhǔn)。5.1.1.1.2對(duì)經(jīng)營(yíng)有重大影響的工程立項(xiàng)此類工程指對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)有較大影響的工程，主要有以下幾類：R〔不生疏、領(lǐng)域等〕的工程；b〕可能貼錢或幾乎不賺錢的工程；C〕存在較大風(fēng)險(xiǎn)的工程；自投資金、自主研發(fā)的工程；特別重大的工程。對(duì)于此類工程的立項(xiàng)，要高度重視，從嚴(yán)把關(guān)。除按現(xiàn)有業(yè)務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)流程呈報(bào)外，還須經(jīng)公司工程評(píng)審委員會(huì)或評(píng)審小組〔含邀請(qǐng)公司外專家〕評(píng)審，總裁審核后報(bào)董事長(zhǎng)審批。1.1.2確定工程重要程度滿足如下條件之一，可認(rèn)定為重要工程。其余為一般工程。R200萬元的技術(shù)含量較500萬元以上的一般技術(shù)含量的合同工程；b〕產(chǎn)品開發(fā)工程，可能創(chuàng)立市場(chǎng)領(lǐng)域的系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)工程；c〕科技、政府資助工程；d〕應(yīng)用在軍隊(duì)和國(guó)防建設(shè)領(lǐng)域的公司重點(diǎn)產(chǎn)品工程；e〕對(duì)經(jīng)營(yíng)有重大影響的工程。工程重要程度由公司確定。對(duì)于重要工程，通常由業(yè)務(wù)部門在項(xiàng)目任務(wù)書上提出建議，總裁辦公室審核，報(bào)公司總裁或主管副總裁批準(zhǔn)。對(duì)于重要工程，原則上其過程、文檔、成果均由總裁辦公室統(tǒng)一治理。一般工程的工程任務(wù)書由業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)。工程實(shí)施過程的治理，由工程擔(dān)當(dāng)部門進(jìn)展，總裁辦公室跟蹤檢查。2確定工程相關(guān)人員和資源及進(jìn)展工程籌劃a〕指定工程負(fù)責(zé)人〔工程負(fù)責(zé)人應(yīng)優(yōu)選在工程合同簽訂階段的技術(shù)工作負(fù)責(zé)人〕。b〕確定工程組以及打算監(jiān)管、配置治理、質(zhì)量治理、測(cè)試、檢驗(yàn)等人員和工程其它資源。c〕依據(jù)工程需要，進(jìn)展工程籌劃。5.1.3編制《工程任務(wù)書》《工程任務(wù)書》由工程治理人員會(huì)同相關(guān)人員編制，表達(dá)與工程有關(guān)的技術(shù)內(nèi)容和用戶的全部要求，并包扌舌工程范圍、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、進(jìn)度、資源、質(zhì)量治理等打算的主要內(nèi)容。編制前，應(yīng)參考銷售人員整理的工程有關(guān)資料，使工程各種文檔的名稱、編號(hào)、用戶信息全都;編制時(shí)，可參照ABCD/QP06-2023《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃程序》。必要時(shí)，可邀請(qǐng)lo5.1.4編制《工程實(shí)施方案》工程負(fù)責(zé)人依據(jù)《工程任務(wù)書》，編制表達(dá)技術(shù)方案的《工程實(shí)施方案》，具體內(nèi)容和形式由各業(yè)務(wù)部門確定，但需履行評(píng)審報(bào)批手續(xù)。編制《工程實(shí)施打算》工程負(fù)責(zé)人在工程治理人員的協(xié)作下編制《工程實(shí)施打算》，主要涉及任務(wù)分解的具體內(nèi)容、人員工作安排、工程進(jìn)度打算、工程具體工作的完成形式和重要節(jié)點(diǎn)。對(duì)于較大工程，應(yīng)列出重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)度要求。《工程實(shí)施打算》作為組織工程實(shí)施和檢驗(yàn)工程進(jìn)展情況的依據(jù)，應(yīng)涵蓋工程全部實(shí)施內(nèi)容，既要全面準(zhǔn)確，又要簡(jiǎn)潔易行。具體編制模式可2。各業(yè)務(wù)部門依據(jù)工程的具體狀況,可編制適合具體工程的實(shí)施打算。編制《工程預(yù)算》《工程預(yù)算》按《工程工程預(yù)算治理規(guī)定》要求編制。5.2實(shí)施階段該階段主要工作：工程方案細(xì)化和落實(shí)、工程實(shí)施、實(shí)施過程檢查、工程變更掌握、內(nèi)部測(cè)試、驗(yàn)收等。制定掌握工程進(jìn)度確保按期交付的措施。1工程方案細(xì)化和落實(shí)工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)展工程方案細(xì)化和落實(shí)。工程一般應(yīng)具有如下內(nèi)容：R設(shè)備選購(gòu)打算。具體選購(gòu)依據(jù)ABCD/QP09-2023《選購(gòu)掌握程序》執(zhí)行。編制設(shè)備集成或硬件組裝工序、工藝規(guī)程或提出具體引用標(biāo)準(zhǔn)。編制工程軟件開發(fā)所需要的文件或確定承受國(guó)家、行業(yè)及公司的具體標(biāo)準(zhǔn)。e〕編制風(fēng)險(xiǎn)治理打算。5.2.2工程實(shí)施工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程實(shí)施。主要做好如下工作：R雙方簽字確認(rèn)。b〕提出并組織對(duì)需求分析和技術(shù)方案設(shè)計(jì)的評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后啟動(dòng)后續(xù)工作。c〕嚴(yán)格依據(jù)工程實(shí)施打算開展工作。啟動(dòng)設(shè)備的選購(gòu)，按工程實(shí)施打算、設(shè)計(jì)文檔和公司規(guī)定的規(guī)范要求進(jìn)展工程硬件開發(fā)與系統(tǒng)集成并形成過程作業(yè)記錄表和測(cè)試報(bào)告，確保硬件開發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度。軟件開發(fā)工作嚴(yán)格按工程實(shí)施打算、設(shè)計(jì)文檔和公司規(guī)定的軟件工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展需求分析、軟件設(shè)計(jì)和編碼、測(cè)試等工作，重點(diǎn)參照《總裝備部軟件工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》〔試行〕和ABCD/QW09-2023《軟件研發(fā)工程治理作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)展，確保軟件開發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度。編制軟件模塊配置清單，按要求進(jìn)展軟件安裝并記錄。依據(jù)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試打算進(jìn)展系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試并記錄，編寫系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試報(bào)告。h〕形成的文檔、記錄和階段成果準(zhǔn)時(shí)存工程治理人員備案。對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展全而的檢查和測(cè)試，確定系統(tǒng)到達(dá)最終狀態(tài)要求。業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)到達(dá)出司狀態(tài)后，應(yīng)進(jìn)展出司評(píng)審。出司評(píng)審由業(yè)務(wù)部門提出，重大工程由總裁辦公室組織，一般工程由業(yè)務(wù)部門組織，評(píng)審?fù)ㄟ^后，由公司質(zhì)量辦公室出具產(chǎn)品合格證并準(zhǔn)予設(shè)備出司。出司評(píng)審包括評(píng)審產(chǎn)品功能、產(chǎn)品質(zhì)量、審查文檔和成果積存狀況。特別放行。對(duì)于不影響工程整體功能，根本到達(dá)通過標(biāo)準(zhǔn)，但存在微小不合格的工程，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)測(cè)試狀況和工程交付期限及用戶可承受的程度，在用戶同意接收時(shí)，提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可特別放行，但需記錄。對(duì)該工程交付后的測(cè)試工作還應(yīng)連續(xù)進(jìn)展，便于以后的改進(jìn)。工程實(shí)施過程中的主要工作狀況應(yīng)在月、周打算中得到表達(dá)。工程治理人員按要求上報(bào)ABCD/QWR17-02《工程工時(shí)統(tǒng)計(jì)表》〔附3〕。5.2.3實(shí)施過程檢查工程實(shí)施過程檢查是PDCA循環(huán)的重要一環(huán)。應(yīng)開展如下工作：R階段工作，有明確的階段完成狀況分析報(bào)告或階段評(píng)審報(bào)告，并供給應(yīng)工程治理人員備案。b〕打算監(jiān)管應(yīng)常常檢查、協(xié)調(diào)工程工作，保證工程按打算進(jìn)展。c〕質(zhì)量治理應(yīng)常常跟蹤檢查工程質(zhì)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。軟件配置治理人員實(shí)時(shí)對(duì)配置項(xiàng)狀況進(jìn)展檢查，確保軟件的出入庫(kù)受控。測(cè)試人員對(duì)重要階段的重要節(jié)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)展重點(diǎn)檢查。檢驗(yàn)人員準(zhǔn)時(shí)對(duì)工程需檢驗(yàn)局部進(jìn)展檢驗(yàn)和合格認(rèn)定。工程治理人員按月上報(bào)業(yè)務(wù)部門全部工程的完成狀況。首次上報(bào)內(nèi)容應(yīng)說明工程合同名稱和合同號(hào)及工程代號(hào)、甲方單位和合同額、合同簽訂時(shí)間和要求交付時(shí)間、工程打算起止時(shí)間、工程完成時(shí)間或打算完成時(shí)間。逐月說明實(shí)際完成狀況、完成形式、變更事項(xiàng)和變更緣由等，主要說明工程階段和重要節(jié)點(diǎn)的工作成果和文檔完成狀況，并對(duì)工程實(shí)施過程中在進(jìn)度、質(zhì)量和成木方面消滅問題和擬實(shí)行措施及其他需協(xié)調(diào)解決事宜的說明。工程完成狀況應(yīng)以書面形式并經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)總裁辦公室?？偛棉k公室對(duì)重大工程的重要節(jié)點(diǎn)和出司測(cè)試的完成狀況進(jìn)展檢查。5.2.4工程變更掌握工程變更將影響到有關(guān)要素的轉(zhuǎn)變，工程相關(guān)人員應(yīng)慎重對(duì)待以下工程內(nèi)容：R和用戶充分溝通協(xié)調(diào)、達(dá)成共識(shí)，在用戶認(rèn)可的根底上，提出變更申請(qǐng)，批準(zhǔn)前方可進(jìn)展，涉及交付日期變更的，須與用戶達(dá)成文字全都。對(duì)合同變更的批準(zhǔn)權(quán)限同合同的批準(zhǔn)權(quán)限。b〕工程成木變更應(yīng)當(dāng)分析引起工程本錢變更的緣由，防止非本錢預(yù)算內(nèi)的變更。c〕工程質(zhì)量掌握包括監(jiān)控特定的工程成果，以判定它們是否符合有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并找出方法消退引起工程成果令人不滿足的緣由。對(duì)《工程任務(wù)書》或《工程實(shí)施打算》的”變更，需填寫《文件更改單》，方可進(jìn)展變更。對(duì)于涉及到合同的變更，必需承受合同變更方式，并經(jīng)合同雙方簽字蓋章。由于工程變更影響月、周工作打算的完成，按ABCD/QW03-2023《打算治理方法》執(zhí)行。延期治理：由于不行抗力的因素延期、用戶方提出延期、工程組在工程實(shí)施過程中遇到不行預(yù)見的因素及其他因素等引起的延期,在與用戶溝通達(dá)成文字全都后，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草延期報(bào)告〔附件4〕,報(bào)總裁辦公室備案。對(duì)于工程組內(nèi)部治理不善引起的延期，追究相應(yīng)治理人員的責(zé)任。工程中止：由于某種緣由導(dǎo)致工程中途終止，依據(jù)合同商定解決。對(duì)重大工程的變更，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。內(nèi)部測(cè)試、驗(yàn)收依照公司和用戶雙方認(rèn)可的《工程驗(yàn)收測(cè)試大綱》〔或《工程驗(yàn)收測(cè)試打算》〕,治理部組織驗(yàn)收人員，在項(xiàng)目組人員的協(xié)作下，對(duì)工程進(jìn)展全面測(cè)試，并在檢測(cè)驗(yàn)收過程中由檢測(cè)驗(yàn)收相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫檢測(cè)記錄;檢測(cè)驗(yàn)收完成后，檢測(cè)驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，編制檢測(cè)報(bào)告。對(duì)于需要試運(yùn)行的工程，應(yīng)在試運(yùn)行測(cè)試合格后，再進(jìn)展內(nèi)部驗(yàn)收通過后，工程組對(duì)成套可交付系統(tǒng)進(jìn)展?fàn)顟B(tài)固定，工程負(fù)責(zé)人填寫ABCD/QPR08-02《設(shè)計(jì)〔出司〕評(píng)審申請(qǐng)表》，申請(qǐng)出司評(píng)審。工程按期交付治理為了保證工程按期交付，需要重點(diǎn)做好如下工作：R貨期，履行合同變更手續(xù)，雙方簽字蓋章，用戶確認(rèn)后的需求原則上不做更改。業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)對(duì)研發(fā)周期掌握，做到工程人員到位準(zhǔn)時(shí)、固定，資源保障充分，逐步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)品化。供給部會(huì)同有關(guān)部門優(yōu)選系統(tǒng)組成設(shè)備供貨商，確保供貨準(zhǔn)時(shí),質(zhì)量牢靠。d〕公司設(shè)置在各部門的質(zhì)量檢驗(yàn)主管對(duì)供貨進(jìn)展嚴(yán)格檢驗(yàn)，100%檢驗(yàn)?？偛棉k公室嚴(yán)格產(chǎn)品出司檢測(cè)、評(píng)審工作，產(chǎn)品出司檢測(cè)按交付驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，確保交付用戶的產(chǎn)品質(zhì)量牢靠。工程負(fù)責(zé)人樂觀主動(dòng)和用戶及外協(xié)溝通、協(xié)調(diào)，充分考慮外部關(guān)聯(lián)要素對(duì)進(jìn)度的影響，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)治理。5.3交付階段該階段主要包括出司評(píng)審、產(chǎn)品入庫(kù)、驗(yàn)收交付等工作。5.3.1出司評(píng)審R—般工程，業(yè)務(wù)部門依據(jù)出司評(píng)審流程組織出司評(píng)審。產(chǎn)品出司評(píng)審應(yīng)邀請(qǐng)公司技術(shù)人員〔必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家〕、業(yè)務(wù)部門工程銷售和工程組人員及相關(guān)部門人員參與。評(píng)審?fù)ㄟ^及評(píng)審中覺察問題解決后，質(zhì)量辦公室認(rèn)定合格并蓋產(chǎn)品合格章，由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品入庫(kù)工作。銷售人員在評(píng)審?fù)ㄟ^后和用戶協(xié)商產(chǎn)品交付事宜。e〕重要工程由總裁辦公室組織出司評(píng)審。5.3.2產(chǎn)品入庫(kù)R不適宜入公司產(chǎn)品庫(kù)的硬件產(chǎn)品，承受辦理虛擬入、出庫(kù)的方法；軟件產(chǎn)品入公司產(chǎn)品庫(kù)。b〕裝箱文件和物資。合同規(guī)定的技術(shù)文件、配套備附件、測(cè)量設(shè)備和其他保障資源清點(diǎn)并列單，對(duì)于需要在用戶處重安裝的系統(tǒng),需備齊安裝文件和安裝備品。5.3.3驗(yàn)收交付RABCD/QP10-2023《效勞供給掌握程序》執(zhí)行。b〕驗(yàn)收交付完成后，公司和用戶簽署“工程工程驗(yàn)收表”或“項(xiàng)目驗(yàn)收交付報(bào)告”。依據(jù)需要，還可簽署交付后的技術(shù)支持、效勞及處理交付后有關(guān)事宜的備忘錄，收集用戶對(duì)工程實(shí)施過程和完成狀況的意見。將交付報(bào)告復(fù)卬件準(zhǔn)時(shí)分別交總裁辦公室、財(cái)務(wù)部和供給部，對(duì)涉密工程按保密規(guī)定辦理，可承受將交付報(bào)告交保密文件治理員存檔,由保密文件治理員供給驗(yàn)收交付證明材料提交相關(guān)部門。5.4總結(jié)階段該階段主要對(duì)工程進(jìn)展總結(jié)。R簽訂及交付引用的文件資料名稱明細(xì)單，交工程治理人員統(tǒng)一歸檔。工程負(fù)責(zé)人在工程治理人員的幫助下，會(huì)同工程相關(guān)人員，整理工程實(shí)施中形成的全部文檔資料〔包括治理制度、分項(xiàng)打算、例會(huì)記錄、歷史信息、引用文件名稱和工程實(shí)施過程中形成的全部技術(shù)資料〕成果〔包括產(chǎn)品、軟件和技術(shù)〕等，編寫工程總結(jié)報(bào)告，工程總結(jié)報(bào)告15個(gè)工作日內(nèi)完成，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。工程總結(jié)報(bào)告內(nèi)容參照《工程總結(jié)報(bào)告要點(diǎn)》〔5〕要求編寫。軟件測(cè)試負(fù)責(zé)人會(huì)同工程負(fù)責(zé)人及配置治理人員對(duì)交付狀態(tài)版木的軟件源代碼及注釋和安裝包的功能、牢靠性、易用性、效率、可維護(hù)性、可移植性等要求進(jìn)展檢查并