某液壓元件廠供應(yīng)鏈管理程序

寧波市鄞州XX液壓元件廠〔草案〕供應(yīng)鏈管理擬定人：余鴻日期：2006-12-18批準(zhǔn)人：日期：執(zhí)行日期：供給商管理與流程圖供給供給商資訊搜集根本根本資料問(wèn)卷調(diào)查申請(qǐng)調(diào)查申請(qǐng)年度復(fù)查年度復(fù)查施行施行調(diào)查不合格評(píng)估不合格評(píng)估合格合格列入合格名列列入合格名列采購(gòu)采購(gòu)輔導(dǎo)施行輔導(dǎo)施行交貨評(píng)鑒評(píng)鑒淘汰不合格需輔導(dǎo)淘汰不合格需輔導(dǎo)合格合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供給商管理制度文件名稱供給商開(kāi)發(fā)文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1．1制定目的為標(biāo)準(zhǔn)供給商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供給商開(kāi)發(fā)程序2．1供給商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。技術(shù)部負(fù)責(zé)供給商樣品確實(shí)認(rèn)。品管部、消費(fèi)部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供給商的調(diào)查評(píng)核。2．2供給商資訊來(lái)源新供給商資訊來(lái)源一般有以下方式：各種采購(gòu)指南。新聞傳播媒體，如電視、播送、報(bào)紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。各類產(chǎn)品展示〔銷〕會(huì)。行業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。同行或供給商介紹。公開(kāi)征詢。供給商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)?！?0〕其他途徑。2．3供給商問(wèn)卷調(diào)查2．3．1問(wèn)卷設(shè)計(jì)問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，品管、技術(shù)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。應(yīng)盡可能掌握、理解供給商的資訊。易于填寫(xiě)。通俗易懂。便于整理。2．3．2供給商根本資料表應(yīng)由廠商填寫(xiě)?供給商根本資料表?。該表包括以下內(nèi)容：公司名稱、地址、、、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。其他必要事項(xiàng)。2．3．3供給商問(wèn)卷調(diào)查表供給商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括以下內(nèi)容：材料零件確認(rèn)。品質(zhì)驗(yàn)收與管制。采購(gòu)合同。請(qǐng)款流程。售后效勞。建議事項(xiàng)。2．4供給商開(kāi)發(fā)流程尋找供給商。填寫(xiě)供給商根本資料表。與供給商洽談。必要時(shí)作樣品鑒定。供給商問(wèn)卷調(diào)查。提出供給商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2．5后續(xù)工作依?供給商調(diào)查?規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供給商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供給商之列。附件：?供給商根本資料表??供給商問(wèn)卷調(diào)查表〔范例〕?供給商根本資料表廠商編號(hào)：年月日名稱地址法人聯(lián)絡(luò)人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬(wàn)元機(jī)器設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購(gòu)入時(shí)間購(gòu)入本錢性能建廠登記日期年月日營(yíng)業(yè)執(zhí)照往來(lái)銀行開(kāi)場(chǎng)往來(lái)時(shí)間停頓往來(lái)時(shí)間所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月?tīng)I(yíng)業(yè)額材料來(lái)源材料名稱供給廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認(rèn)：填表：供給商問(wèn)卷調(diào)查表〔范例〕供給商名稱：年月日工程調(diào)查工程內(nèi)容理解程度狀況材料零件確認(rèn)1．您對(duì)開(kāi)發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否理解？□理解□不理解□懇求當(dāng)面溝通理解2．您對(duì)本公司開(kāi)發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨根據(jù)的規(guī)格及樣品是否理解？□理解□不理解□懇求當(dāng)面溝通理解3．您對(duì)開(kāi)發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保存，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？□有保存□未保存□懇求當(dāng)面溝通理解品質(zhì)驗(yàn)收管制1．您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否理解？□理解□不理解□懇求當(dāng)面溝通理解2．3．采購(gòu)合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設(shè)法彌補(bǔ)2．3．請(qǐng)款流程1．您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否理解？□理解□不理解□懇求當(dāng)面溝通理解2．3．售后效勞1．您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管？□品管□開(kāi)發(fā)□采購(gòu)□總經(jīng)理2．3．建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供給商填寫(xiě)。文件名稱供給商調(diào)查文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1．1制定目的為理解供給商之制程才能、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合本錢、交期、品質(zhì)之物料的才能，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供給商之調(diào)查，及本公司合格供給商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供給商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供給商調(diào)查程序采購(gòu)部施行采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供給商調(diào)查工作，目的是理解供給商之各項(xiàng)管理才能，以確定其可否列為合格供給商名列。由采購(gòu)、品管、消費(fèi)人員組成供給商調(diào)查小組，對(duì)供給商施行調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)?供給商調(diào)查表?。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供給商。未經(jīng)供給商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供給商。2．2供給商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供給商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依以下因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供給商之消費(fèi)技術(shù)，由技術(shù)部依以下因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供給商之品質(zhì)，由品管部依以下因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供給商之消費(fèi)管理，由消費(fèi)副總部依以下因素作主核：消費(fèi)方案體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除才能。2．3供給商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供給商，原那么上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供給商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供給商之列。假設(shè)供給商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或效勞產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供給商作必要之復(fù)查。附件[附件]?供給商調(diào)查表〔范例〕?[附件]供給商調(diào)查表〔范例〕年月日供給商編號(hào)供給商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核工程得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注價(jià)格評(píng)核1．原料價(jià)格2．加工費(fèi)用3．估價(jià)方法4．付款方式技術(shù)評(píng)核1．技術(shù)水準(zhǔn)2．資料管理3．設(shè)備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)核1．品管組織體系2．品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)3．檢驗(yàn)方法記錄4．糾正預(yù)防措施生管主核1．消費(fèi)方案體系2．交期控制才能3．進(jìn)度控制才能4．異常排除才能合計(jì)文件名稱供給商評(píng)鑒文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1制定目的為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合格供給商之日常評(píng)鑒，使供給商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2適用范圍仍在采購(gòu)之合格供給商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供給商評(píng)鑒程序2．1評(píng)鑒工程供給商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒工程及分?jǐn)?shù)比例如下〔總分值100分〕：品質(zhì)評(píng)鑒：40分。交期評(píng)鑒：25分。價(jià)格主鑒：15分。效勞評(píng)鑒：15分。其他評(píng)鑒：5分。2．2評(píng)分方法2．2．1品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)展一次。計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=〔檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)〕×100%評(píng)分：得分=40×進(jìn)料批次合格率2．2．2交期評(píng)鑒由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)展評(píng)分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供給商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)展平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。2．2．3價(jià)格評(píng)鑒由采購(gòu)部供給高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。價(jià)格略微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。價(jià)格略微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)非常低效：0分。2．2．4效勞評(píng)鑒2．2．4．1抱怨處理評(píng)分由品管部對(duì)供給商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：誠(chéng)意改善：8分。尚能誠(chéng)意改善：5分。改善誠(chéng)意缺乏：2分。置之不理：0分。2．2．4.2.退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：按期更換：7分。偶然拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。2．2．5其他評(píng)鑒由采購(gòu)部匯總品質(zhì)、消費(fèi)、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供給商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，總分值5分。2．3評(píng)鑒方法供給商之評(píng)鑒每月進(jìn)展一次。將各項(xiàng)得分匯入?供給商評(píng)鑒表?，并合計(jì)總得分。每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2．4評(píng)鑒分等供給商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：平均得分90.1~100分者為A等。平均得分80.1~90分者為B等。平均得分70.1~80分者為C等。平均得分60.1~70分者為D等。平均得分60分以下者為E等。2．5評(píng)鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善缺乏。C等廠商為合格廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能到達(dá)C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供給商調(diào)查評(píng)估。附件[附件]?供給商評(píng)鑒表?[附件]供給商評(píng)鑒表年eq\o(\s\up6(上),\s\do3(下))半年廠商名稱廠商編號(hào)地址采購(gòu)材料評(píng)鑒工程品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒效勞評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見(jiàn)：采購(gòu)：品質(zhì)：主管副總：文件名稱供給商管理文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1制定目的為標(biāo)準(zhǔn)供給商管理，進(jìn)步經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。2適用范圍凡本公司之供給商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供給商管理規(guī)定2．1供給商開(kāi)發(fā)供給商開(kāi)發(fā)程序如下：供給商資訊搜集。供給商根本資料表填寫(xiě)。供給商接洽。供給商問(wèn)卷調(diào)查。樣品鑒定。提出供給商調(diào)查申請(qǐng)。2．2供給商調(diào)查供給商調(diào)查程序如下：組成供給商調(diào)查小組。分別對(duì)供給商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、消費(fèi)管理作評(píng)核。列入合格供給商名列。2．3訂購(gòu)、采購(gòu)訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：請(qǐng)購(gòu)。詢價(jià)。比價(jià)。議價(jià)。定價(jià)。訂購(gòu)。交貨。驗(yàn)收。2．4供給商評(píng)鑒供給商評(píng)鑒程序如下：每月對(duì)供給商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、效勞等工程作評(píng)鑒。每半年進(jìn)展一次總評(píng)。列出各供給商之評(píng)鑒等級(jí)。依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2．5供給商復(fù)查每年對(duì)合格供給商進(jìn)展一次復(fù)查。復(fù)查流程同供給商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、效勞等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供給商復(fù)查。2．6供給商輔導(dǎo)對(duì)C等以下之供給商采取必要的輔導(dǎo)。不合格供給商應(yīng)予除名。不合格供給商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。2．7供給商獎(jiǎng)懲2．7．1獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供給商有以下獎(jiǎng)勵(lì)方式：A等供給商，可優(yōu)先獲得交易時(shí)機(jī)。A等供給商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供給商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。A、B、C等供給商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。A等供給商，年終可獲公司“優(yōu)秀供給商〞獎(jiǎng)勵(lì)。2．7．2懲辦方式凡因供給商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供給商負(fù)責(zé)賠償。C等、D等之供給商，應(yīng)承受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。E等供給商即予停頓交易。D等供給商三個(gè)月內(nèi)未能到達(dá)C等以上供給商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供給商，予以停頓交易。因上述原因停頓交易之供給商，如欲恢復(fù)交易，需承受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。信譽(yù)不佳之供給商酌情作延期付款之懲辦。附件[附件]?合格供給商名錄?[附件]合格供給商名錄年月日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)絡(luò)方式供給材料最后復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn)：填表：二、采購(gòu)管理與采購(gòu)流程文件名稱采購(gòu)方案與預(yù)算文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1．1制定目的為制定采購(gòu)方案與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量方案資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)方案編制之規(guī)定2．1采購(gòu)方案的作用編制采購(gòu)方案有以下作用：預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。防止庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。配合消費(fèi)、銷售方案之達(dá)成。配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購(gòu)工作。2．2采購(gòu)方案之編制2．2．1銷售方案公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目的。業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目的、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售方案。2．2．2消費(fèi)方案消費(fèi)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)方案，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)消費(fèi)方案。總方案根據(jù)消費(fèi)預(yù)測(cè)方案，BOM、庫(kù)存狀況，制訂次年度之物料需求方案。各單位根據(jù)年度目的，消費(fèi)方案預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估方案。2．2．3采購(gòu)方案采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求方案。采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)方案。2．2．4采購(gòu)方案編制考前須知采購(gòu)方案要防止過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：公司年度目的達(dá)成可能性。銷售方案、消費(fèi)方案之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。物料需求資訊與BOM、庫(kù)存狀況之確定性。物料標(biāo)準(zhǔn)本錢之影響。保障消費(fèi)與降低庫(kù)存之平衡。物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原那么采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。購(gòu)料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度本錢降低目的預(yù)估〔如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%計(jì)算〕。3．2用料預(yù)算總方案員負(fù)責(zé)次年度消費(fèi)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。同類物料不必細(xì)分而以總用量預(yù)算。物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目的制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目的。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3．3購(gòu)料預(yù)算采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列根據(jù)。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮平安庫(kù)存與最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目的。購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。附件[附件]?材料采購(gòu)方案?[附件]?采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表?[附件]材料采購(gòu)方案NO：材料名規(guī)格單位全年采購(gòu)量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…批準(zhǔn)/日期：審核/日期：采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序號(hào)物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期確認(rèn)：填表：文件名稱采購(gòu)方式文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1制定目的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。2適用范圍凡本公司之物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)方式規(guī)定2．1采購(gòu)方式確定根據(jù)采購(gòu)部根據(jù)以下因素確定最有利之采購(gòu)方式：物料使用狀況。物料需求數(shù)量。物料需求頻率。市場(chǎng)供需狀況。經(jīng)歷。價(jià)格。2．2采購(gòu)方式本公司物料采購(gòu)方式一般有以下幾種：集中方案采購(gòu)本公司通用性物料，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之方案進(jìn)展采購(gòu)。合約采購(gòu)經(jīng)常使用之物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供給商，議定供給價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供給來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)展采購(gòu)。一般采購(gòu)除〔1〕〔2〕之外的物料，采購(gòu)部依?請(qǐng)購(gòu)單?逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。詢價(jià)、議價(jià)3．1詢價(jià)凡屬一般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供給商作為詢價(jià)對(duì)象。確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受〔1〕條所限。凡屬合約采購(gòu)工程，采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供給商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供給商有兩家以上，那么應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。凡屬可作本錢分析之采購(gòu)工程，采購(gòu)部應(yīng)要求供給商作本錢分析，以作議價(jià)之參考。選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)按照直接消費(fèi)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。3．2議價(jià)詢價(jià)后，選擇兩家以上供給商進(jìn)展交互議價(jià)。議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。3．3詢價(jià)、議價(jià)考前須知3．3．1議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握以下?tīng)顩r、采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供給商議價(jià)：市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。有同樣品質(zhì)、效勞之供給商提供更低價(jià)格時(shí)。公司策略需要降低采購(gòu)本錢時(shí)。其他有利條件時(shí)。3．3．2其他考前須知專業(yè)材料、用品或工程，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。供給商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)前方可議價(jià)。詢價(jià)之供給商應(yīng)屬合格供給商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供給商。附件[附件]?采購(gòu)詢價(jià)單?[附件]采購(gòu)詢價(jià)單申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)編號(hào)品名規(guī)格申請(qǐng)數(shù)量庫(kù)存量月平均用量前次采購(gòu)單價(jià)前次采購(gòu)廠商廠商廠牌訂價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦總經(jīng)理：財(cái)務(wù)：采購(gòu)：填單：文件名稱訂購(gòu)采購(gòu)流程文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)1、總那么1制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)規(guī)定2．1請(qǐng)購(gòu)的提出總方案員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。交期一樣的同屬一個(gè)供給廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)。緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急〞章。2．2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣200元〔含〕以下者，由部門部長(zhǎng)核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣200元以上，2000元以下者，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣2000元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．2．2國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元50元以下者，由部門部長(zhǎng)核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元50元以上，100元以下者，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元100元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．3請(qǐng)購(gòu)的撤消已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部理解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消〞章。采購(gòu)部門接獲通知后，立即停頓一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停頓采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。采購(gòu)規(guī)定3．1采購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式一般有以下幾種：集中采購(gòu)?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購(gòu)方式。合約采購(gòu)經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。一般采購(gòu)除〔1〕〔2〕以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。3．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之?請(qǐng)購(gòu)單?，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供給商作為詢價(jià)對(duì)象。供給商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或工程，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。3．2．2呈核及核準(zhǔn)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于?請(qǐng)購(gòu)單?上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供給商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不管金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．3訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之?請(qǐng)購(gòu)單?后，應(yīng)以?訂購(gòu)單?形式向供給商訂購(gòu)物料，并以或形式確認(rèn)交期。假設(shè)屬一份訂購(gòu)單屢次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)收工作。依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。3．3國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價(jià)、議價(jià)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)展。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)展。3．3．3訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之?請(qǐng)購(gòu)單?后，應(yīng)以?訂購(gòu)單?形式向供給商訂購(gòu)物料，并以或E-mail形式確認(rèn)交期。需與供給商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。3．3．4進(jìn)口事務(wù)處理依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。提供提貨文件。辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)。公證?！?0〕退匯。附件[附件]?訂購(gòu)單?[附件]訂購(gòu)單NO：日期：請(qǐng)購(gòu)單號(hào)廠商編號(hào)地址訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量123456合計(jì)合計(jì)金額〔大寫(xiě)〕萬(wàn)仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以或書(shū)面調(diào)整之交貨期，假設(shè)有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)按照?qǐng)D紙要求。進(jìn)料檢驗(yàn)：依XX品質(zhì)規(guī)定抽樣檢驗(yàn)，不良處理經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。附件1．產(chǎn)品圖紙：張2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理副總部長(zhǎng)承辦人承制廠文件名稱采購(gòu)價(jià)格管理文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低本錢之宗旨，標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。2適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。價(jià)格審核規(guī)定2．1報(bào)價(jià)根據(jù)技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為采購(gòu)部本錢分析之根底，也作為供給商報(bào)價(jià)之根據(jù)。非通用物料之規(guī)格書(shū)，一般由供給商先提供樣品，供開(kāi)發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。2．2價(jià)格審核供給商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供給商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)根據(jù)。采購(gòu)人員以?單價(jià)審核單?一式三份呈部門主管〔經(jīng)理〕審核。采購(gòu)部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由主管親自與供給商議價(jià)。采購(gòu)部主管審核之價(jià)格，呈財(cái)務(wù)審計(jì)員審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。審計(jì)員、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。?單價(jià)審核單?經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購(gòu)部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供給商。2．3價(jià)風(fēng)格查已核定之材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或搜集資料，作為降低本錢之根據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以?單價(jià)審核單?形式重新報(bào)批，且附上書(shū)面之原因說(shuō)明。單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供給商合作。為配合公司本錢降低策略，原那么上每年應(yīng)就采購(gòu)之單價(jià)要求供給商作降價(jià)之配合。采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價(jià)。采購(gòu)本錢分析3．1本錢分析工程本錢分析系就供給商提供之報(bào)價(jià)的本錢估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證本錢之合理性。一般包括以下工程：直接及間接材料本錢。工藝方法。所需設(shè)備、工具。直接及間接人工本錢。制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。營(yíng)銷費(fèi)用。稅金。供給商行業(yè)利潤(rùn)。3．2本錢分析之運(yùn)用以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)展本錢分析：新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)歷時(shí)。底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。無(wú)法確認(rèn)供給商報(bào)價(jià)之合理性的。供給商單一時(shí)。采購(gòu)金額宏大時(shí)。為進(jìn)步議價(jià)效率時(shí)。3．3本錢分析表的提供方式本錢分析表提供方式一般有兩種：由供給商提供。由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或本錢分析表，交供給商填妥。3．4本錢分析步驟本錢分析意在降低本錢、價(jià)格、其步驟一般如下：確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。檢討使用材料之特性與必要性。計(jì)算各方案之使用材料本錢。提出改善建議并檢討。檢討加工方法、加工工程。選定最適宜之設(shè)備、工具。作業(yè)條件的檢討。加工工時(shí)的評(píng)估。就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)展壓縮。3．5本錢分析考前須知利用自己或別人之經(jīng)歷。應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。利用技術(shù)分析方法。向同類供給商學(xué)習(xí)。建立本錢計(jì)算經(jīng)歷公式。進(jìn)步議價(jià)技巧。附件[附件]〈采購(gòu)本錢分析表〉采購(gòu)本錢分析表廠商名稱：年月日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量備注主材料費(fèi)NO名稱規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)后加工費(fèi)NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說(shuō)明材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用稅金利潤(rùn)總價(jià)備注：文件名稱采購(gòu)價(jià)格品質(zhì)管理文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)1、總那么1制定目的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。2適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供以下文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。2．2合格供給商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供給商訂購(gòu)。合格供給商一般要求符合以下條件：經(jīng)本公司供給商調(diào)查，列入合格供給商名列。經(jīng)本公司供給商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購(gòu)，應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供給商承諾以下品質(zhì)保證：供給商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。供給商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。承受本公司必要之供給商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供給商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承當(dāng)與賠付。2．4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供給商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括以下幾項(xiàng)：確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供給商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。確認(rèn)供給商對(duì)有兩家以上供給商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格防止交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)展抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供給商索賠。退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供給商進(jìn)展必要處理，由此造成的損失，向供給商進(jìn)展索賠。物料標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性〔如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便〕。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細(xì)規(guī)定如下：2．5．1處置根據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置根據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原那么上以本公司之要求為根據(jù)。2．5．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品?，F(xiàn)貨供給之退貨，要求供給商更換合格之物料。訂制品之退貨，原那么上要求供給商重做或修改至合格為止。確屬無(wú)法修復(fù)或供給商技術(shù)才能缺乏時(shí)，可取消訂單，另覓供給商。退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造本錢公司之損失向供給商索賠。2．5．3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定由供給商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造本錢公司之損失向供給商索賠。破損缺少情形，由供給商補(bǔ)足合格物料，假設(shè)由此造本錢公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造本錢公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供給商索賠。2．5．4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：要求供給商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯┙o商修復(fù)。退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供給商負(fù)責(zé)。由此造成之本公司損失，依雙方合約向供給商索賠。2．5．5國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定發(fā)生破損缺少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。發(fā)生短裝情形，向供給商索賠。上述索賠依合同規(guī)定處理。附件[附件]?損失索賠通知書(shū)?損失索賠通知書(shū)NO：公司：本公司于年月日向貴公司采購(gòu)之以下貨品：，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造本錢公司蒙受元的損失，茲?rùn)z附：□損失計(jì)算表份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本份，連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意?！跤善渌浛钪锌鄢跻袁F(xiàn)金支付順頌商祺！寧波XX液壓元件廠采購(gòu)部年月日文件名稱采購(gòu)交貨期管理文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1制定目的為了確保購(gòu)用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。交期管理規(guī)定1確保交期的重要性交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供消費(fèi)所必需的物料，以保障消費(fèi)并達(dá)成合理消費(fèi)本錢之目的。2.1.1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致本錢增加或品質(zhì)降低。交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購(gòu)物料之囤積和其他損失。交期延誤，導(dǎo)致采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之本錢增加。斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。2．1．2交期提早太多的影響交期提早太多也有不良之影響，主要有：導(dǎo)致庫(kù)存本錢之增加。導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。允許交期提早，導(dǎo)致供給商優(yōu)先消費(fèi)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。由于交期經(jīng)常提早，導(dǎo)致庫(kù)存囤積、空間缺乏。交期提早頻繁，使供給商對(duì)交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。2．2交期延遲的原因2．2．1供給商責(zé)任因供給商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：接單量超過(guò)供給商的產(chǎn)能。供給商技術(shù)、工藝才能缺乏。供給商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。供給商消費(fèi)管理不當(dāng)。供給商之消費(fèi)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。供給商品質(zhì)管理不當(dāng)。供給商經(jīng)營(yíng)者的顧客效勞理念不佳。供給商欠缺交期管理才能。不可抗力原因?！?0〕其他因供給商責(zé)任所致之情形。2．2．2采購(gòu)部責(zé)任因采購(gòu)部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：供給商選定錯(cuò)誤。業(yè)務(wù)手續(xù)不完好或耽誤。價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。進(jìn)度掌握與催促不力。經(jīng)歷缺乏。下單量超過(guò)供給商之產(chǎn)能。更換供給商所致。付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。缺乏交期管理意識(shí)。〔10〕其他因采購(gòu)原因所致的情形。2．2．3其他部門責(zé)任因采購(gòu)以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間缺乏。技術(shù)資料不齊備。緊急訂貨。消費(fèi)方案變更。設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。訂貨數(shù)量太少。供給商品質(zhì)輔導(dǎo)缺乏。點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤?！?0〕其他因本公司人員原因所致的情形。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供給商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。技術(shù)資料交接不充分。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。單方面確定交期，缺少溝通。首次合作出現(xiàn)偏向。缺乏合理的溝通窗口。未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問(wèn)題的共識(shí)。交期理解偏向?！?0〕其他因雙方溝通不良所致的情形。2．3確保交期要點(diǎn)2．3．1事前規(guī)劃制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供給商消費(fèi)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照根據(jù)。確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)展。理解供給商消費(fèi)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。請(qǐng)供給商提供消費(fèi)進(jìn)度方案及交貨方案盡早理解供給商之瓶頸與供給才能，便于采取對(duì)策。準(zhǔn)備替代來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)絡(luò)其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。2．3．2事中執(zhí)行提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供給商適時(shí)理解供給商之瓶頸，協(xié)助處理。理解供給商消費(fèi)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供給商施加壓力，以獲取更多之照顧，適時(shí)考慮向替代供給商下單之必要性。交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供給商的利益，配合本公司之需求。盡量防止規(guī)格變更假如出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供給商停頓原規(guī)格消費(fèi)，并妥善處理遺留問(wèn)題。加強(qiáng)交貨前的稽催工作提醒供給商及時(shí)交貨。必要的廠商輔導(dǎo)及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供給商進(jìn)展指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供給商處進(jìn)展驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。2．3．3事后考核對(duì)供給商進(jìn)展考核評(píng)鑒依供給商評(píng)鑒方法進(jìn)展考核，將交期的考核列為重要工程之一，以催促供給商進(jìn)步交期達(dá)成率。對(duì)交期延遲的原因進(jìn)展分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。檢討是否更換供給商依供給商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或減少其訂單。執(zhí)行供給商的獎(jiǎng)懲方法必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。附件[附件]?物料訂購(gòu)跟催表?[附件]?催料表?[附件]物料訂購(gòu)跟催表分類：跟催員：訂購(gòu)日訂購(gòu)單號(hào)料號(hào)〔規(guī)格〕數(shù)量單價(jià)總價(jià)供給商〔編號(hào)〕方案進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日123[附件]催料表供給商名稱：日期：供給商編號(hào)：序號(hào)物料名稱料號(hào)規(guī)格訂購(gòu)量日期日日日日日在途量備注需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異文件名稱采購(gòu)付款方式文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1制定目的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂購(gòu)與付款方式，使之有章可循。2適用范圍本公司物料采購(gòu)之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購(gòu)訂約制定2．1采購(gòu)訂約方式采購(gòu)訂約方式，一般有以下三種：通知方式小宗交易，可采用通知下單。確認(rèn)方式由本公司出具訂單或供給商出具售貨單。合約方式由本公司主導(dǎo)采購(gòu)合同或供給商主導(dǎo)銷售合同。2．2采購(gòu)合約意義采購(gòu)合約較口頭或訂單方式有以下效用：可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。作為解決合約糾紛之根據(jù)。作為法律訴訟之書(shū)面證據(jù)?？筛鶕?jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。2．3采購(gòu)合約種類本公司采購(gòu)合約的種類有以下幾種：訂購(gòu)單。國(guó)內(nèi)訂貨合同。國(guó)際采購(gòu)合同。2．4訂購(gòu)單之運(yùn)用訂購(gòu)單用于以下條件：標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤。買賣雙方有很高之互信度。在已有長(zhǎng)期合約的情況下，每次訂購(gòu)采用訂購(gòu)單即可。出現(xiàn)交貨問(wèn)題，容易處置。交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。2．5國(guó)內(nèi)訂貨合同之運(yùn)用國(guó)內(nèi)訂貨合同應(yīng)考前須知：應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與請(qǐng)購(gòu)單一致。付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。規(guī)定解約之方法，保障雙方權(quán)益。商定驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。規(guī)定賣方保證責(zé)任。明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。2．6國(guó)際采購(gòu)合同國(guó)際采購(gòu)合同一般有“根本條款〞與“一般條款〞，說(shuō)明如下：2．6．1根本條款物料名稱。品質(zhì)與規(guī)格要求。單價(jià)與總價(jià)一般國(guó)際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：即賣方出口港交貨價(jià)。即賣方出口港裝船交貨價(jià)。即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)。即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。本公司一般采用轉(zhuǎn)帳或電匯方式。數(shù)量。貨款支付方式。匯款。常見(jiàn)的匯款方式有電匯〔T/T〕、票匯〔D/D〕、信匯〔M/T〕。信譽(yù)狀〔L/C〕付款。托收〔D/A或D/P〕。貨到付款〔COD〕。憑單付款〔CAD〕。記賬〔O/A〕。寄售。本公司一般采用匯款或信譽(yù)狀形式。裝運(yùn)。包裝。保險(xiǎn)。2．6．2一般條款一般條款通常包括以下幾項(xiàng)：不可抗力事故。索賠規(guī)定。仲裁。適用法律。違約及解約。其他條款。付款方式由采購(gòu)部根據(jù)?請(qǐng)購(gòu)單?或?訂購(gòu)單?、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。國(guó)內(nèi)采購(gòu)一般采用一次性付款方式，即供給商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。國(guó)外采購(gòu)一般采用信譽(yù)狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。附件[附件]?采購(gòu)合同約定表?[附件]采購(gòu)合同約定表訂購(gòu)物料規(guī)格料號(hào)特殊要求單價(jià)訂購(gòu)數(shù)量特約條件交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)交貨數(shù)量運(yùn)輸定金付款方式驗(yàn)收方法延期扣款甲方：負(fù)責(zé)人：地址：年月日乙方：負(fù)責(zé)人：地址：年月日[注]本表作為合同的補(bǔ)充件使用，對(duì)互信度高之雙方也可直接作為合同使用。三、委外加工管理文件名稱委外加工管理方法文件編號(hào)JB-2007-001版本號(hào)B/0生效日期共頁(yè)第頁(yè)總那么1制定目的為標(biāo)準(zhǔn)委外加工管理，使之推行順暢，特制定本方法。2適用范圍本公司直接用于消費(fèi)的原物料、半成品的委外加工，悉依本方法執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本方法制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本方法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。委外加工管理規(guī)定2．1定義本方法所指的委外加工，是指本公司將消費(fèi)工程的一局部委托其他公司〔下稱協(xié)力廠商〕代為加工的做法。2．2委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮以下各因素：本公司的消費(fèi)才能缺乏時(shí)須利用本公司所沒(méi)有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。特殊零件無(wú)法購(gòu)得，又不能自行加工時(shí)。委外加工品質(zhì)更好時(shí)。委外加工本錢更低時(shí)。認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。2．3委外加工程序2．3．1需求提出委外加工的決定、變更或中止，須由消費(fèi)部和總方案員、市場(chǎng)部，將原因、目的、規(guī)格、方案數(shù)量、預(yù)算等，以書(shū)面方式呈報(bào)消費(fèi)副總核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示?？偨?jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。2．3．2廠商開(kāi)發(fā)與調(diào)查采購(gòu)部參照?供給商開(kāi)發(fā)?規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)展洽詢工作。由采購(gòu)部、消費(fèi)部、品管部、技術(shù)部組成廠商調(diào)查小組，參照?供給商調(diào)查?之規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)展調(diào)查評(píng)核。調(diào)查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列。除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。2．3．3詢價(jià)、議價(jià)針對(duì)合格協(xié)力廠商，采購(gòu)部請(qǐng)協(xié)力廠商進(jìn)展報(bào)價(jià)。參照?采購(gòu)方式?的規(guī)定進(jìn)展詢價(jià)與比價(jià)。同類型協(xié)力廠商應(yīng)開(kāi)發(fā)三家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單之需要。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采購(gòu)部代表公司與協(xié)力廠商簽訂?委外加工協(xié)議?，協(xié)議應(yīng)就以下事項(xiàng)作必要之約定：委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。加工單價(jià)與總價(jià)。交期。品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。付款方式。保密工作。其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。2．3．5委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商以下資料：產(chǎn)品藍(lán)圖。工藝流程圖。操作標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。物料的規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量等。2．3．6驗(yàn)收工作視同采購(gòu)物料作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)收工作。2．4協(xié)力廠商評(píng)鑒參照?供給商評(píng)鑒?進(jìn)展。2．5協(xié)力廠商獎(jiǎng)懲參照?供給商管理?中對(duì)供給商之獎(jiǎng)懲方式進(jìn)展。2．6其他考前須知2．6．1協(xié)力廠商輔導(dǎo)對(duì)協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供給更為深化，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：品質(zhì)管理組織的健全、標(biāo)準(zhǔn)與建立。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測(cè)設(shè)備使用的訓(xùn)練。觀念培訓(xùn)、教誨。協(xié)助制程改善。其他有益雙方合作之事項(xiàng)。2．6．2專利權(quán)委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時(shí)，僅對(duì)本公司的委外加工品同意其施行權(quán)利。對(duì)協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭(zhēng)而使本公司蒙受損失時(shí)，不管其屬過(guò)失或成心，都應(yīng)由協(xié)力廠商負(fù)責(zé)。因委外加工而有新創(chuàng)造或新設(shè)計(jì)時(shí)，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有利之方式，加以處理。2．6．3保密本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。合作協(xié)議期滿或合