盱眙城市公司2016年上半年工作總結(jié)

目錄

二、下半年工作計劃一、上半年工作總結(jié)

三、需集團協(xié)調(diào)事項及建議第一頁，共27頁。分類年度指標1-6月完成情況完成率認8%簽3%回款11200244021.8%年度指標完成情況及分析單位：萬元完成情況分析：

1、認購方面，基于集團85折價格政策支持，完成一季度指標,第二季度因產(chǎn)品單一未能完成認購指標；

2、保持渠道營銷，利用一切可利用資源，對有可能產(chǎn)生的渠道條線進行各種方式之圈層營銷，盡可能利用當?shù)劁N售人員及二線人員的人脈關(guān)系。同時在城市公司發(fā)起渠道營銷需求，動員一切可利用之資源；

3、由于中央廣場項目再次延期交房，且工程進度緩慢，客戶信心缺失，簽約抗拒性增加；4、戶型單一，剩余105㎡戶型,且為兩房面積過大,認可度較低。

一、上半年工作總結(jié)（廣場營銷篇）第二頁，共27頁。中央廣場項目應回未回情況統(tǒng)計及措施擬采取措施：1、銀行按揭欠款方面：商業(yè)貸款1戶，金額31萬元，針對此部分客戶，督促銀行加快審批流程并及時跟催，爭取月底前完成回款任務；按揭未辦理的有10組，已經(jīng)督促業(yè)務員通知客戶在7月份辦理完畢；另問題客戶有1組，已對此客戶采取律師函，爭取7月份辦理按揭手續(xù)。2、一次性分期及低首付客戶有11組，現(xiàn)項目延遲交房，客戶交房時補齊全款。簽約未回款匯總表細項套數(shù)金額（萬元）貸款發(fā)放審批中131公積金貸款審批中00按揭未辦理10227問題客戶136一次性分期、低首付欠款1195.089合計23389.089

一、上半年工作總結(jié)（廣場營銷篇）第三頁，共27頁。分類年度指標1-6月完成情況完成率認33%簽約1250012129.69%回款8900143716.14%年度指標完成情況及分析單位：萬元完成情況分析：1、2016年度指標確定后，受市場環(huán)境、政策的影響，項目整體開發(fā)節(jié)奏放緩，工程進度緩慢的狀態(tài)，導致客戶對項目信心不足銷售緩慢；2、受項目延期交付影響，目前項目口碑在當?shù)厥袌鲆呀抵磷畹忘c。

一、上半年工作總結(jié)（華府營銷篇）第四頁，共27頁。星雨華府項目應回未回情況統(tǒng)計及措施擬采取措施：1、低首付及分期付款方面：6月份無客戶還款，根據(jù)還款時間節(jié)點，營銷部安排置業(yè)顧問及時跟催客戶，盡可能提前或及時還款，計劃在7月底全部完成；2、銀行按揭欠款方面：2組商業(yè)貸款1組公積金貸款共計58萬元，資料提供齊全，現(xiàn)按揭專員及時跟催中；3、問題客戶7組：其中1筆23.157萬元因部分按揭材料未提供齊全，目前正在跟催，近幾天可補齊，進行按揭手續(xù)辦理；另2筆45.7萬元因工抵方需要找下家另售，故一直未辦理貸款手續(xù)，屬歷史遺留問題客戶；另1筆17.3785萬元客戶為我司營銷部業(yè)務合作單位，我部欠其營銷費用41萬左右未支付，客戶等待我部結(jié)算后抵房款,2戶63.9萬聯(lián)系不上，1戶11萬轉(zhuǎn)至分期付款，交房前付清。簽約未回款匯總表細項套數(shù)金額（萬元）貸款發(fā)放審批中258公積金貸款審批中134問題客戶7184.757低首付借款及分期付款46346.6合計56623.357

一、上半年工作總結(jié)（華府營銷篇）第五頁，共27頁。完成情況分析:1、6月上旬開啟廣場4#樓及商業(yè)B營銷推廣蓄客，利用龍蝦節(jié)重大節(jié)點，推售4#樓及部分商業(yè)B推售；

2、廣場項目確保2016年7月份住宅如約交付；3、推廣策略主要以線下為主線上為輔進行推廣蓄客，線下老業(yè)主維穩(wěn)活動，通過call客、派單、競品截客、區(qū)域巡展拓客等行銷方式，對重點區(qū)域展開全天候拓展宣傳；線上則通過短信、微信、網(wǎng)絡、軟文、鄉(xiāng)鎮(zhèn)橫幅等形式宣傳盱眙項目信息。分類大干一百天指標完成情況完成率認購11500222819.4%簽約10000178417.8%回款8000178422.3%盱眙項目大干一百天銷售指標完成情況及分析單位：萬元

一、上半年工作總結(jié)（營銷篇）第六頁，共27頁。1、按照集團“保廣場、帶華府”的戰(zhàn)略原則，通過盱眙縣政府和集團的大力支持，項目公司與原總包（江蘇翔森））多次反復協(xié)調(diào)洽談，在2016年4月份完成了廣場二期原總包和其勞務公司的全面退場；2、經(jīng)過多方努力，廣場一期于4月底順利復工。3、經(jīng)過市場考察，于年初確定江蘇新龍興建設公司為廣場二期新總包單位，通過與新總包單位多次高位協(xié)調(diào)，克服重重困難，新總包單位于4月28日順利進場開工。4、通過項目公司代發(fā)盱眙翔森管理團隊工資，保證了盱眙翔森團隊的穩(wěn)定性。

一、上半年工作總結(jié)（廣場工程篇）第七頁，共27頁。

水電1#樓工程現(xiàn)場進度照片：工程形象進度描述：1、外墻真石漆已完成75%，在7月15日前施工完成。2、門窗扇安裝預計在7月25日前完成。

一、上半年工作總結(jié)（廣場工程篇）雨潤廣場工程進展情況第八頁，共27頁。雨潤廣場工程進展情況2#樓工程現(xiàn)場形象進度照片：工程形象進度描述：1、現(xiàn)場外墻真石漆施工完成97%、門窗扇安裝、水電安裝及調(diào)試等分項工程已完成。2、室內(nèi)修補已完成95%，在7月15日前完成。

一、上半年工作總結(jié)（廣場工程篇）第九頁，共27頁。雨潤廣場工程進展情況工程形象進度描述：1、現(xiàn)場已完成外墻真石漆施工、門窗扇安裝、水電安裝及調(diào)試等分項工程。2、入戶大堂裝飾在7月12日前完成。3#工程現(xiàn)場進度照片：

一、上半年工作總結(jié)（廣場工程篇）第十頁，共27頁。雨潤廣場二期工程進展情況二期總包新龍興:已完成4#樓外爬架搭設，已完成生活區(qū)安全防護搭設，化糞池施工已完成，4#樓8層二次結(jié)構(gòu)施工，鋼筋、模板等材料安排進場等相關(guān)工作。二期現(xiàn)場施工照片：工程形象進度描述：

一、上半年工作總結(jié)（廣場工程篇）第十一頁，共27頁。星雨華府工程進展情況：通過與各施工班組多次洽談，有效的維護了華府施工單位的穩(wěn)定性。1、公共區(qū)域裝飾已完成80%，剩余乳膠漆在7月20日施工完成。2、商鋪已完成80%，剩余室內(nèi)膩子及室外幕墻在7月25日前完成。4#樓現(xiàn)場進度照片：工程形象進度描述：

一、上半年工作總結(jié)（華府工程篇）第十二頁，共27頁。星雨華府工程進展情況1、公共區(qū)域裝飾已完成80%，剩余乳膠漆在7月20日施工完成。2、商鋪已完成80%，剩余室內(nèi)膩子及室外幕墻在7月25日前完成。5#樓現(xiàn)場形象進度照片：工程形象進度描述：

一、上半年工作總結(jié)（華府工程篇）第十三頁，共27頁。星雨華府工程進展情況工程形象進度描述：

1、內(nèi)粉完成95%，外粉完成，外墻保溫施工完成85%，外墻涂料完成65%，預計在8月5日施工完成。2、室內(nèi)穿線、燈具、開關(guān)、插座等分項工程均未開始安裝，預計在10月開始安裝，預計11月末完成。6#樓現(xiàn)場進度照片：

一、上半年工作總結(jié)（華府工程篇）第十四頁，共27頁。星雨華府工程進展情況1、外墻1-4層真石漆預計7月15日開始施工，預計在8月5日前完成，其余已完成。2、室內(nèi)門窗扇預計在7月20日前進場，在7月30日前安裝完成。7#樓現(xiàn)場施工照片：工程形象進度描述：

一、上半年工作總結(jié)（華府工程篇）第十五頁，共27頁。星雨華府工程進展情況1、公共區(qū)域裝飾已完成80%，剩余乳膠漆在7月21日施工完成。2、人貨電梯計劃在7月15日開始拆除，在7月22日前拆除完成。8#樓現(xiàn)場施工照片：工程形象進度描述：

一、上半年工作總結(jié)（華府工程篇）第十六頁，共27頁。星雨華府工程進展情況1、公共區(qū)域裝飾已完成80%，剩余乳膠漆在7月21日施工完成。2、室內(nèi)水電安裝已95%，現(xiàn)正進行清理工作，預計在7月30日前調(diào)試完成。9#樓現(xiàn)場施工照片：工程形象進度描述：

一、上半年工作總結(jié)（華府工程篇）第十七頁，共27頁。星雨華府工程進展情況1、雨污管道敷設完成80%。2、喬木種植完成90%。

景觀現(xiàn)場施工照片：工程形象進度描述：

一、上半年工作總結(jié)（華府工程篇）第十八頁，共27頁。

一、上半年工作總結(jié)（成本篇）

合同簽訂及進度款審核過程中，共計簽訂27個合同，合同金額約13700萬元，截止6月，共審核分包單位進度6555萬元（其中翔森進度款5811萬元）。

在情況復雜，時間緊迫的情況下高效完成了有線電視、園林綠化工程、智能化、外遮陽、室外綜合管網(wǎng)等一系列招標工程，在招標過程中加大工抵房力度，截止目前為項目公司節(jié)約了資金約770萬元。第十九頁，共27頁。

一、上半年工作總結(jié)（財務篇）1、融資貸款：完成了7400萬元的續(xù)貸工作，今年上半年辦理銀團貸款放款3400萬元。公司原銀團貸款陸續(xù)到期，與盱眙、淮安、洪澤、漣水四家農(nóng)商行進行積極溝通，盱眙農(nóng)商行利率由上年8.4%降至7.6%，淮安、漣水、洪澤農(nóng)商行利率均由上年7.8%降至7.6%，一年可為公司節(jié)約財務成本29.2萬元。另：原與銀行協(xié)議每年收回貸款100萬元，經(jīng)與銀行協(xié)調(diào)，今年不作收回處理。2、按揭放款：做到商業(yè)貸款10天內(nèi)放款，公積金貸款15天內(nèi)放款的工作成績，截止2016年6月25日，上半年累計放款58戶，放款金額1879.2萬元。3、通過積極與當?shù)刈〗ūO(jiān)管部門溝通協(xié)調(diào)，突破監(jiān)管額度周轉(zhuǎn)出監(jiān)管戶資金，用于各類款項付款。上半年累計轉(zhuǎn)出資金3332萬元。4、1-6月返還資金904萬元，實際可用220萬元。5、通過員工認購方案的執(zhí)行，項目公司自行籌集資金約400萬元，后期還有部分資金陸續(xù)到位，有效的降低了項目公司資金壓力，為后期順利交房起到積極的促進作用。第二十頁，共27頁。

一、上半年工作總結(jié)（綜合管理篇）

（一）行政方面：1、為了減少行政費用的開支，盱眙城市公司辦公室由原來的外部租賃調(diào)整為星雨華府會所辦公，2016年2月26日，完成了辦公區(qū)的搬遷工作，每年為集團節(jié)約行政費用21萬元。2、4月份完成盱眙項目公司三證合一手續(xù)辦理。3、5月份完成盱眙公司法人代表及法人章變更的所有手續(xù)辦理。

（二）人事方面：目前盱眙公司現(xiàn)有員工49名（不含物業(yè)公司24人），上半年優(yōu)化18人，共計招聘5人；完成地華合同改簽中商合同共計18人。完成員工培訓5場次，累計受訓210人次。第二十一頁，共27頁。分類下半年指標認購13000簽約9800回款7300下半年指標及分析單位：萬元主要措施：1、主要通過1#、2#、3#住宅去化、4#加推、金街及商業(yè)B銷售去化；2、渠道截客、置業(yè)顧問派單及渠道競品樓盤截客活動積累意向客戶,跟蹤逼定；3、老客戶拜訪：以拜訪禮的形式對老客戶進行情感維護；4、保持渠道營銷、圈層營銷的正常開展。

二、下半年工作計劃（廣場營銷篇）第二十二頁，共27頁。分類下半年指標認購7400簽約6700回款4700下半年指標及分析單位：萬元主要措施：1、通過周末及節(jié)日暖場活動，營造銷售氛圍，促進成交；2、組織形式各異的圈層活動，挖掘潛在客戶；3、老客戶拜訪：以拜訪禮的形式對老客戶進行情感維護，以老帶新的形式促進成交。

二、下半年工作計劃（華府營銷篇）第二十三頁，共27頁。

二、下半年工作計劃（工程篇）星雨華府項目：1、力爭8月底完成一期工程4#、5#、7#、8#、9#樓的成功交付；2、10月份完成一期工程綜合驗收；3、10月份完成一期所有資料交接及相關(guān)備案手續(xù)；4、12