呼倫貝爾馬鈴薯脫毒種薯高新技術生產示范基地計劃書

#圖6-1“呼倫貝爾馬鈴薯脫毒種薯高新技術生產示范基地”組織機

構示意圖“呼倫貝爾馬鈴薯脫毒種薯高新技術生產示范基地”項目建成后，將按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行管理和生產，由呼倫貝爾鶴聲薯業(yè)發(fā)展有限公司對基地進行的統(tǒng)一管理和具體運作。勞動定員種薯基地的固定勞動定員為580人，其中管理部門的人員為17人，各功能區(qū)的人員為563人，具體安排如下：管理部門：人員要體現(xiàn)精簡、高效的原則，由高素質、懂技術、善管理的人員組成，1人多職，具體人員編制如表8-1所示。功能區(qū)人員以技術人員為主，固定人員為經過培訓合格上崗的技術工人，具體構成如表6-8所示：表6-8“呼倫貝爾馬鈴薯脫毒種薯生產基地”管理部門及人員構成表序號部門負責人管理人員其他人員合計備注1辦公室123包括司機2組培快繁中心1233生產部145可季節(jié)性用工4銷售部123可季節(jié)性用工5財務部1236合計510217表6-9“馬鈴薯脫毒種薯高新技術生產示范基地”功能區(qū)人員構成表序號部門技術人員技術工人合計備注1組培快繁中心223252生產部10500510可季節(jié)性用工3銷售部82028包括貯藏運輸4合計20543563員工聘用與培訓6.13.3.1員工聘用“馬鈴薯脫毒種薯高新技術生產示范基地”是一個擁有先進設備、設施和技術的項目，所用人員必須具有較高素質，要公開招聘，簽定勞動合同，確立勞動關系。員工培訓招聘到的員工要對其進行專業(yè)培訓后才能安排到相應的崗位工作。培訓老師可以是本基地招聘的專業(yè)技術人員，也可以邀請有關大專院校、研究單位的專家來基地進行短期培訓。對要求較高、技術較難的崗位，可選派相關人員到相關的院校、研究單位進行中、長時間的培訓（數(shù)星期至數(shù)月）。解聘公司將對所有員工進行定期考核，凡有違反規(guī)定并屢教不改，以及由于本人責任造成重大損失和違反勞動合同的人員，按照有關規(guī)定和法規(guī)給以解聘。觸犯法律的，將交送司法機關處理。第七章項目承擔單位概況7.1單位概況1、基本情況項目申報單位呼倫貝爾鶴聲薯業(yè)發(fā)展有限公司是大雁煤業(yè)公司控股子公司。大雁煤業(yè)公司是國家二級企業(yè)、現(xiàn)代化礦務局，擁有職工183人0，0固定資產11.億7元6，礦區(qū)及周邊地區(qū)有廣闊的土地，還有大量的閑置廠房、設施等。公司下設31個基層單位，在人力、物力、財力、運輸力等方面都能給項目建設以強有力的支持和保證。呼倫貝爾鶴聲薯業(yè)發(fā)展有限公司注冊資金150萬0元,現(xiàn)有職工40人0，擁有各類技術人員24人0，其中中高級以上職稱者12人。為了加強公司的科技力量，積極引進人才，已聘請中國作物學會馬鈴薯專業(yè)委員會上屆副主任委員、現(xiàn)顧問委員、呼倫貝爾市農科所前任所長姜興亞研究員、呼倫貝爾市農科所高級農藝師、組培專家敖日勒瑪為公司技術顧問，聘請中國作物學會馬鈴薯專業(yè)委員會主任屈冬玉博士為兼職技術顧問，還聘請了中國作物學會馬鈴薯專業(yè)委員會上屆主任委員、現(xiàn)顧問委員、山東省農科院蔬菜所孫慧生研究員等4位國內馬鈴薯界知名專家為公司客座教授。中國農科院、內蒙古大學、內蒙古農業(yè)大學、黑龍江農科院、東北農業(yè)大學、河北農業(yè)大學、山東省農科院等科研院所都是公司的科技依托單位。公司擁有各類農機具20余0臺，從整地、播種、中耕管理、噴藥、收獲、運輸?shù)茸鳂I(yè)環(huán)節(jié)幾乎全部機械化作業(yè)，有馬鈴薯各種作業(yè)機具18臺1，移動噴灌機24臺。2、生產經營狀況公司已建成002組培試驗室、2 2溫室、1 2網室，年生產300—500萬粒微型薯；原種田1000余畝，年生產200萬公斤原種；優(yōu)質種薯田近2萬畝，綠色鮮薯1萬畝,初步形成了組培—擴繁—大面積繁育一銷售的馬鈴薯產業(yè)化格局。已有倉貯條件 00（其中租用200（可貯藏種薯20CU噸。該公司已有三十年的馬鈴薯種植歷史，有著豐富的種植和管理經驗，特別是近幾年產業(yè)結構調整中，為了充分發(fā)揮自然優(yōu)勢，已把馬鈴薯種薯生產作為支柱產業(yè)，加大了開發(fā)力度，并和全國十余家科研院所、大學及加工企業(yè)建立了緊密型合作伙伴關系，特別是品種引進、鑒定、篩選方面，引進的“費烏瑞它”、“大西洋”種植面積逐年擴大，經過區(qū)試已分別被自治區(qū)品種審定委員會認定和審定，種薯在山東、遼寧、河北、河南、安徽等地供不應求，產生了巨大的社會效益和經濟效益。在優(yōu)良品種選育方面，已儲備大量的豐富的育種資源材料，篩選出高淀粉、早熟出口、優(yōu)質食用、適合炸片炸條等優(yōu)良品系10余份，提交2002年區(qū)試和生產示范的有5—7份。在馬鈴薯種薯產業(yè)化方面已具有一定規(guī)模，具備了開展脫毒苗快繁、原原種生產及各級種薯繁育條件，并制定了各級種薯標準化生產技術規(guī)程與管理制度，公司已被自治區(qū)農業(yè)廳、山東省農科院、呼倫貝爾市政府、鄂溫克旗政府命名為種薯繁育基地，此外，公司還承擔了2001—2003年內蒙古自治區(qū)科技廳馬鈴薯十五科技攻關項目《馬鈴薯新品種選育與產業(yè)化研究》。公司成功地承辦了“2001年全國馬鈴薯種薯生產產業(yè)化研討會”，與會期間，自治區(qū)農業(yè)廳領導和十余名專家、教授對擬建設的馬鈴薯脫毒種薯和綠色商品薯生態(tài)農業(yè)基地進行了鑒評，大家一致認為：“??呼倫貝爾鶴聲薯業(yè)發(fā)展有限公司具有雄厚的繁育馬鈴薯優(yōu)良種薯的綜合條件，是防止種薯病毒型退化的優(yōu)良自然區(qū)域，是繁殖優(yōu)質種薯難得的一方‘凈土’，是建立國家級種薯基地的最佳區(qū)域”。這些研究和工作基礎為本項目的建成奠定了技術和物質基礎。呼倫貝爾鶴聲薯業(yè)公司在馬鈴薯銷售上已具備一定的規(guī)模和市場份額。山東農科院、山東膠州、山東滕州、河北昌黎、廣州、深圳等地都建有銷售總代理和銷售辦事處,年銷售馬鈴薯種薯1—2萬噸。距鶴聲公司50公里的麥福勞馬鈴薯全粉加工廠,具備兩萬余噸的全粉加工能力,同鶴聲公司每年簽訂800畝0馬鈴薯生產合同。百事公司、辛普勞公司等加工企業(yè)也和鶴聲公司有緊密的合作關系。脫毒種薯的生產，幾年來一直保持著較大的發(fā)展勢頭。2000年以來，累計創(chuàng)產值3000余萬元，創(chuàng)造了較好的經濟效益。3、在同行業(yè)中所處的位置呼倫貝爾鶴聲薯業(yè)發(fā)展有限公司，通過短短幾年的發(fā)展，在馬鈴薯脫毒種薯生產行業(yè)中已成為后起之秀，現(xiàn)為中國作物學會馬鈴薯專業(yè)委員會團體會員單位，并正在承擔內蒙古自治區(qū)“十五”農業(yè)科技攻關“馬鈴薯新品種選育與種薯產業(yè)化研究”項目。大面積高產栽培畝均產已超過2500kg，小面積高產栽培試驗畝產已突破萬斤大關，脫毒種薯在山東、安徽、甘肅、河北等省區(qū)都有很好的市場。主要業(yè)績——2001年3月，內蒙古自治區(qū)發(fā)展計劃委員會下發(fā)文件，對大雁地區(qū)二萬畝脫毒馬鈴薯良種繁育基地項目進行批復，要求該項目在兩年內予以實施?！?001年7月，鶴聲公司成功承辦了“全國馬鈴薯種薯生產產業(yè)化研討會”，全國二十余名馬鈴薯界著名專家和近百家從事種薯生產銷售、加工的代表蒞臨大雁，與會的11位全國著名專家對脫毒種薯基地建設給予了高度鑒評，認為大雁地區(qū)有著得天獨厚的氣候優(yōu)勢、土地資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和良好試驗工作基礎，是繁育優(yōu)質種薯難得的一方“凈土”，是建立國家級種薯基地的最佳區(qū)域?！?001年10月，在內蒙古自治區(qū)科技廳舉辦的“十五”攻關項目招投標工作中，鶴聲公司以93.7分的高分一舉中標，承擔了“馬鈴薯新品種選育與種薯產業(yè)化研究項目”，該項目由內蒙古大學、內蒙古農業(yè)大學、東北農業(yè)大學、河北農業(yè)大學、山東省農科院等近10家科研單位，近20位全國馬鈴薯界的專家參與了研究工作。——自2000年10月至2001年11月以來，先后被內蒙古自治區(qū)農業(yè)廳、山東省農科院、呼倫貝爾市、鄂溫克旗人民政府、牙克石市人民政府命名為脫毒種薯繁育基地。——2002年，承擔了內蒙古自治區(qū)和呼倫貝爾市馬鈴薯品種區(qū)域試驗，并開展了高產栽培技術，晚疫病防治、肥密試驗等幾十個項目的試驗，我們同內蒙古農大門福義教授、蒙美蓮主任合作進行的高產栽培試驗，費烏瑞它品種，畝產突破了萬斤大關?！?002年1月，鶴聲公司申報的“費烏瑞它”、“大西洋”兩個品種，分別通過內蒙古自治區(qū)品種審定委員會的審、認定。編號為：蒙審薯2002004與蒙認薯2002001。——2002年3月，呼倫貝爾鶴聲薯業(yè)公司被內蒙古自治區(qū)第三屆種子協(xié)會選舉為常務理事單位。同年7月，被全國馬鈴薯專業(yè)委員會批準為團體會員單位。——2002年10月，經國家綠色食品管理中心檢測批準，鶴聲公司生產的馬鈴薯成為內蒙古自治區(qū)第一家允許使用“綠色食品標志”的馬鈴薯產品?！?002年12月，大雁煤業(yè)公司決定在大雁建立2萬噸精淀粉加工廠，項目總投資6000萬元，預計兩年內完成。——近兩年來，先后在河北秦皇島、山東膠西鎮(zhèn)召開了脫毒馬鈴薯種薯種植推廣現(xiàn)場會，并取得了成功。脫毒種薯在當?shù)囟极@得了大面積的推廣。尤其是2002年11月，先后參加了在福州舉辦的“2002年中國綠色食品博覽會暨海峽兩岸經貿洽談會”、在俄羅斯伊爾庫茨克舉辦的“農副產品豐收交易會”，大雁馬鈴薯都倍受歡迎。項目負責人簡介姓名曹晨光性別男民族漢出生年月1952.11政治面貌中共黨員文化程度大學所學專業(yè)電子工程職稱高級工程師現(xiàn)任職務呼倫貝爾鶴署業(yè)發(fā)展有限公司董事長、總經理社會兼職內蒙古農作物種子協(xié)會常務理事主要經歷及工作業(yè)績:曹晨光同志在煤礦參加工作，先后擔任大雁煤業(yè)公司第一煤礦機電區(qū)長、機電礦長等職務。由于他參加工作前下鄉(xiāng)農村，對農業(yè)有一定了解，加上他對農業(yè)熱愛有加，所以在1999年大雁煤業(yè)公司改單一“黑色”經濟結構、發(fā)展農業(yè)時，將他調到現(xiàn)在的單位任行政主要領導。2000年9月單位改制為有限責任公司，他被選為董事長，并被董事會聘為總經理。1999年以來，從地緣優(yōu)勢出發(fā)，以調整結構為切入點，以建立種子生產基地為重點，走科企聯(lián)合之路，先后同黑龍江省農科院、山東省農科院蔬菜研究所、青海省農林科學院、吉林省京嶺麥類作物研究所等建立了合作伙伴關系，引進、篩選、鑒定、推廣了優(yōu)質小麥冰麥33、龍輔7號、龍輔10號、97189等；青油14號、青油46號等“雙低”油菜；脫毒馬鈴薯費烏瑞它、大西洋、諾蘭、夏波蒂、中薯3號、4號、5號等；共三大類120多品種（系），為周邊地區(qū)及山東、河北等地提供了大量的優(yōu)質種子。特別在脫毒種薯方面的成績突出，引進篩選的費烏瑞它、大西洋于2002年1月被內蒙古作物品種審定委員會認、審定。2001年7月成功的組織承辦了“全國馬鈴薯種薯生產產業(yè)化研討會”16個省區(qū)的十幾位專家和120多名代表參加會議，共商種薯生產大計，對呼倫貝爾乃至內蒙古的馬鈴薯產業(yè)化生產起到了很大的促進作用。2001年8月投標內蒙古“十五”攻關項目“馬鈴薯新品種選育與種薯產業(yè)化研究”項目一舉中標，目前正在實施中，這將對呼倫貝爾馬鈴薯產業(yè)的發(fā)展起到極大的促進和推動作用。2001年公司獲得內蒙古自治區(qū)工會經濟技術創(chuàng)新重大成果獎，曹晨光獲得自治區(qū)工會脫毒馬鈴薯經濟技術創(chuàng)新成果獎。2002年，公司生產的種薯注冊為“大雁合興”商標，鮮薯被中國綠色食品發(fā)展中心認定為綠色食品。第八章節(jié)能與環(huán)境保護節(jié)能項目的節(jié)能考慮雖然項目區(qū)的能源供應很充足，但節(jié)能仍是一項具有戰(zhàn)略意義的大事。本種薯基地在規(guī)劃設計過程中，特別是組培快繁中心，不僅考慮選用能耗低的工藝和設備，并對各個生產環(huán)節(jié)的節(jié)能也將給予充分的考慮。規(guī)劃設計過程中針對基地的氣象、地形特點及生產技術要求采用新技術、新設備，充分考慮節(jié)約能源。節(jié)能措施選用能耗低、可靠性好的工藝、材料與設備；根據當?shù)氐臍夂驐l件，組培快繁中心及和溫室將采用充分利用太陽能、以及熱水采暖與地下熱交換系統(tǒng)聯(lián)合增溫措施，可節(jié)能30%以上。生產微型薯的溫、網室將全部采用太陽能后墻蓄熱與外覆蓋措施，以保證冬季正常生產。環(huán)境保護建設地點環(huán)境現(xiàn)狀呼倫貝爾馬鈴薯脫毒種薯生產基地位于內蒙東北部大興安嶺的西麓，基地周圍有少量的采煤礦井，主要為作物種植用地和草場，水、氣的環(huán)境現(xiàn)狀良好，基本上無工業(yè)污染。大雁煤業(yè)公司采礦區(qū)由于多年的煤礦開采，生態(tài)環(huán)境嚴重破壞，給自然景觀及人類生存帶來了諸多的不利影響。通過農業(yè)綜合開發(fā)的支持，對被采礦破壞的塌陷區(qū)和水土流失嚴重的土地進行綜合治理，變廢棄為馬鈴薯脫毒種薯高新技術生產示范基地，改廢棄生態(tài)環(huán)境為綜合效益生態(tài)環(huán)境。為生產優(yōu)質的種薯，對各級種薯的生產地要實施3年以上的輪作，既可保證種薯的質量，又可減少相關的病蟲害危害，進而減少農藥的施用量，減少農藥對環(huán)境的污染。因此，本種薯基地建成后將促進當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境保護和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。主要污染物和污染源除少量的生產、生活廢水，鍋爐煙塵，植物廢渣和農化物質殘留外，種薯基地基本沒有其他污染物和污染源。綜合利用和治理方案污水處理方案種薯基地污水總量為很少，這些污水主要來基地周圍農民的生活、生產過程，通過大自然本身的自凈作用基本上可以使其無害化，無需特殊的設施進行處理。鍋爐煙塵處理鍋爐在運行過程中所產生的含塵煙氣，設計采用帶文丘里管麻石水膜除塵器進行處理，除塵率可達95%?97%,處理后的煙氣含塵濃度小于國際GB132271-91規(guī)定的二類地區(qū)排放標準250毫克/立方米。8.3.3廢氣處理種薯生產過程基本不產生造成環(huán)境污染的廢氣，無需進行專門的廢氣處理設施。第九章投資估算與資金籌措投資估算估算依據（1）國家計委、建設部計劃投資（1993）530號文件《關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數(shù)通知》；（2）國內設備生產廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度價格變動因素；（3）內蒙古自治區(qū)建筑、安裝定額資料；（4）項目建設總體規(guī)劃資料；（5）《輕工業(yè)工程設計概預算編制辦法》；（6）《工業(yè)企業(yè)財務制度》。估算范圍估算范圍包括全部建設項目所需建筑工程、設備購置、安裝工程及其配套輔助設施等所需的工程費用。固定資產投資估算依據項目建設規(guī)劃，結合當?shù)氐膶嶋H情況，選擇適用的工藝技術方案和工程設計方案，在確定項目建設規(guī)模、建設內容的基礎上利用分項估算法進行。經估算，項目固定資產總投資7170萬元，預備費用（含前期費）合計為60萬元。詳見附表1。流動資金參照同行業(yè)生產、經營資料的資金周轉情況，并考慮本項目的實際需要，按照類比法估算正常生產年份流動資金需要量為900萬元。9.1.5建設期利息建設期利息為243.6萬元，銀行貸款利息按5.8%計算。9.1.6總投資估算該項目總投資8313.6萬元，其具體構成如下：1.脫毒種苗組培快繁中心460.0萬元2.脫毒微型薯生產基地1580.0萬元3.脫毒原種生產基地410.0萬元4.合格種薯生產基地3000.0萬元5.馬鈴薯種薯貯藏庫166.0萬元6.項目前期經費60.0萬元7.流動資金900.0萬元8.土壤改良243.6萬元總計8313.6萬元項目投資使用計劃見附表2。資金籌措與平衡分析資金來源主要由中央財政資金、銀行貸款、自籌資金構成，資金運用主要由固定資產投資、流動資金、建設期利息構成。資金來源與資金運用平衡。借中央制定西部大開發(fā)和加快發(fā)展馬鈴薯產業(yè)戰(zhàn)略的時機，積極向國家計委申請立項，爭取建設經費，具體計劃為：請求國家補貼4057萬元（占48.8％）；地方配套2228萬元（占26.8％）；自籌資金2028.6萬元（占24.4％）。流動資金由當?shù)劂y行貸款解決；此外通過加強國內外科技交流合作、招商引資，爭取相關研究開發(fā)經費。分年度投資計劃根據項目的建設進度，建設期為三年，第1年投資2776.6萬元，第2年投資2871.2萬元；第3年投資2665.8萬元。詳見附表2。第十章財務評價與效益分析本報告財務評價依據國家計劃委員會和建設部頒布的《建設項目經濟評價方法和參數(shù)》（第二版）所規(guī)定的原則與方法進行。財務估算財務估算依據收入來源：根據項目最終產品方案及生產能力，預測出正常年份的產量及可能的價格變動趨勢，從而計算出正常年份的銷售收入。成本支出：根據各項目的固定資產折舊、攤銷費用、銀行利息、經營成本支出等，分別計算出總成本費用。根據銷售收入與總成本費用，計算出利稅總額?？紤]到將來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產出物之間的相對價格變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產出兩個方面，故財務評價所采用的投入、產出物價格皆依近期市場價為基礎進行測算。產品銷售收入及稅金測算.產1品銷售收入本項目的最終產品為生產的合格馬鈴薯種薯。項目正常生產年份，每畝可達2噸，銷售價格為650元/噸，10萬畝合格種薯生產基地，總銷售為13000.0萬元。10.1.稅2金.計2算該項目銷售稅金的計算采用綜合稅率計算，綜合稅率為6%。10.1.3產品總成本費用估算10.1.生3產.成1本估算根據項目設計和實際生產投入情況，每畝生產成本為640元,脫毒原種生產基地和合格種薯生產基地需要7040萬元。10.1.3.2項目經營和管理人員工資福利待遇本項目建成并正常運行種薯基地的固定勞動定員為580人，其中管理部門的人員為17人，各功能區(qū)的人員為563人，人年均工資和各項福利待遇按10000元計，達產年需支出580萬元。10.1.折3舊.和3攤銷固定資產折舊采取直線法平均計算，計算時先扣除原值的5%作為殘值，然后按建筑物折舊年限為20年、各種儀器設備和無形資產按折舊年限為10年，進行折舊或攤銷。遞延資產按5年攤銷，不扣殘值。固定資產每年的折舊攤銷情況見附表4。10.1.維3修.費4維修費包括所有固定資產大、中、小修理費，按工程費用的原值的3%提取，正常年份為192.9萬元。10.1.管3理.費5管理費指項目管理部門為經營該項目所需支出,不包括管理人員工資、利息等。管理費按項目產品銷售收入的1%提取，正常年份管理費為130萬元。.營3銷.費6用營銷費用包括項目產品宣傳、推銷、運輸、裝卸等費用支出，按銷售收入的3%估算，正常年份為390萬元。10.1.利3息.7主要計算短期流動資金的貸款利息，貸款利息為5.8%，項目投產正常運