秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目可行性策劃書

PAGE秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGE46第一章項(xiàng)目基本情況1.1項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位1.1.1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：XX省XX市秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市XX鎮(zhèn)XX村村南，西臨XX高速XX支線，東臨XX路，占地面積200畝。1.1.4建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)單位：XX市XX奶牛養(yǎng)殖有限公司1.1.5法人代表及技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目法人代表：XX技術(shù)負(fù)責(zé)人：XX1.1.6項(xiàng)目主管部門：XX省農(nóng)業(yè)廳1.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容1.2.1秸稈處理設(shè)施(1)建青貯池：新建青貯池16000m3，年新增秸稈處理能力(干重)7000噸，投資135.5萬元。(2)秸稈處理機(jī)械：青貯切割機(jī)25臺(tái)，投資45萬元；青貯壓實(shí)機(jī)10臺(tái)，投資9萬元；青貯運(yùn)輸機(jī)10臺(tái)，投資25萬元；秸稈揉碎機(jī)5臺(tái)，投資11萬元。共計(jì)投資90萬元。(3)小型飼料加工設(shè)備：青貯切割機(jī)3臺(tái)，飼料攪拌機(jī)3臺(tái)，提升機(jī)3臺(tái)，鼓風(fēng)機(jī)3臺(tái)，儲(chǔ)料倉3個(gè)，共投資30萬元。1.2.2秸稈處理物資購買復(fù)合營養(yǎng)舔塊5.5噸，投資2.3萬元；購買優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（含青貯玉米種子）8噸，投資8萬元；微貯菌種2200袋，投資2.2萬元。共計(jì)投資12.5萬元。1.2.3改良體系建設(shè)購買細(xì)管凍精10000粒，投資35萬元；胚胎200枚，投資10萬元。共計(jì)投資45萬元。1.2.4養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新建牛舍1870m3，投資22萬元；糞污處理池250m3，投資15萬元；小區(qū)道路1.2km，投資10萬元。共計(jì)投資47萬元。1.2.5科技推廣費(fèi)購置技術(shù)推廣設(shè)備4臺(tái)套，其中，投影儀1個(gè)，投資2萬元；電腦l臺(tái)，投資O.5萬元；打印機(jī)一臺(tái)，投資O.3萬元；數(shù)碼照相機(jī)1臺(tái)，投資O.2萬元；共計(jì)3萬元；推廣秸稈青貯技術(shù)聘請技術(shù)人員及印刷培訓(xùn)資料費(fèi)共需資金9萬元，輻射5鄉(xiāng)35個(gè)村，培訓(xùn)農(nóng)民1200人，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展奶牛2000頭。共計(jì)投資12萬元。1.2.6編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用編制項(xiàng)目可研報(bào)告、初設(shè)、計(jì)劃等共需資金3萬元。1.3投資估算項(xiàng)目總投資435萬元，其中，青貯池、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等土建工程投資182.5萬元，秸稈處理設(shè)備和飼料加工設(shè)備投資120萬元，秸稈處理物資和改良體系建設(shè)投資57.5萬元，科技推廣與培訓(xùn)費(fèi)投資12萬元，可研、初設(shè)報(bào)告等文件編制費(fèi)3萬元，預(yù)備費(fèi)10萬元，流動(dòng)資金50萬元。1.4資金籌措項(xiàng)目總投資435萬元。申請中央財(cái)政資金100萬元；地方財(cái)政配套資金50萬元，其中省級(jí)財(cái)政28萬元，市級(jí)財(cái)政22萬元；項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金285萬元。1.5項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期限為兩年，即2010年一2011年。1.6效益分析1.6.1經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，年銷售收入達(dá)到1195萬元，年利潤340萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率56.69%，投資回收期2.38年(含建設(shè)期2年)。該項(xiàng)目在產(chǎn)生良好社會(huì)效益的同時(shí)，也有著顯著的經(jīng)濟(jì)效益。1.6.2社會(huì)效益與生態(tài)效益項(xiàng)目建成實(shí)施后，將促使項(xiàng)目區(qū)肉（奶）牛養(yǎng)殖業(yè)有一個(gè)較快的發(fā)展，通過公司帶基地，基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，將會(huì)大大促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整和發(fā)展，帶動(dòng)全市肉（奶）牛養(yǎng)殖的發(fā)展，使全市肉牛存欄達(dá)12萬頭，出欄達(dá)7萬頭，使肉（奶）牛養(yǎng)殖成為該市的支柱產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目實(shí)施后除直接提供就業(yè)崗位外，同時(shí)還間接解決了2000多個(gè)農(nóng)民就業(yè)問題，通過項(xiàng)目的示范輻射帶動(dòng)作用，可擴(kuò)大到全市乃至周邊縣市發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，全面推進(jìn)農(nóng)村奔小康進(jìn)程。通過該項(xiàng)目的實(shí)施和養(yǎng)牛的發(fā)展，實(shí)施秸稈過腹還田，可增加大量有機(jī)肥，使土壤有機(jī)質(zhì)含量增加，增強(qiáng)耕地的抗災(zāi)能力，減少化肥用量，能夠改良土壤，降低糧食的生產(chǎn)成本，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，同時(shí)，由于項(xiàng)目的實(shí)施，將大量的農(nóng)作物秸稈經(jīng)加工處理過腹還田，減少了飼草資源的浪費(fèi)，避免了因焚燒秸稈引起的火災(zāi)損失，減輕了環(huán)境污染，提高了環(huán)境質(zhì)量，減輕了環(huán)境污染對(duì)人類的危害。1.7可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南》(2)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》(3)XX省《關(guān)于發(fā)展黑龍港流域特色養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)劃》(4)《XX省發(fā)展千萬噸奶工程實(shí)施規(guī)劃》(5)《XX市實(shí)施“百千興業(yè)富民工程”加快畜牧業(yè)跨越發(fā)展的意見》(6)《XX市關(guān)于進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》(7)《XX市2008-2012年奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(8)《中共XX市委XX市人民政府關(guān)于實(shí)施“百千興業(yè)富民工程”加快畜牧業(yè)跨越發(fā)展的意見》(9)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)第二章項(xiàng)目背景及市場供求分析2.1項(xiàng)目背景我國奶牛分布區(qū)域以北方為主。中國奶業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組對(duì)我國牛奶生產(chǎn)的區(qū)域布局調(diào)查認(rèn)為，我國奶牛的區(qū)域分布以北方為主，但2000年以后稍有轉(zhuǎn)變，南方各省奶牛飼養(yǎng)量開始上升。盡管北方奶牛出現(xiàn)南移的趨勢，但由于飼養(yǎng)條件和成本核算的限制，奶牛（尤其是荷斯坦奶牛）分布區(qū)域仍以北方為主的特點(diǎn)不會(huì)有大的改變。(1)中央和全省農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)來抓。(2)國家和省關(guān)于發(fā)展秸稈畜牧業(yè)和節(jié)糧型畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策,國務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》。冀政函2007（74）號(hào)文《關(guān)于發(fā)展黑龍港流域特色養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)劃》。(3)黨的‘十六大’提出全面建設(shè)小康社會(huì)和加快推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)的宏偉目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，“三農(nóng)”問題成為全黨、全國工作的重中之重。加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入的根本途徑。以優(yōu)化品種、提高質(zhì)量、增加效益為中心，積極調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展畜牧業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、推廣節(jié)糧型草食牲畜技術(shù)，是今后一段時(shí)期調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)。國家2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃中更提出了“養(yǎng)殖業(yè)要主攻草食型飼料”是我國畜牧業(yè)的發(fā)展方向。(4)XX市位于XX市西部，北鄰XX、XX，南連XX、冀市。東與XX、XX接壤，西與石家莊地區(qū)束鹿市交界。是個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的大市，畜牧業(yè)占重要地位。近幾年來，通過不斷調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整合資源，大力發(fā)展草食家畜，特別是牛的養(yǎng)殖有了較大發(fā)展。今年以來，市委、市政府提出了"穩(wěn)定豬雞，大力發(fā)展養(yǎng)牛"的方針，先后制定出臺(tái)了《XX市關(guān)于進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》、《XX市2008-2012年奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中共XX市委XX市人民政府關(guān)于實(shí)施“百千興業(yè)富民工程”加快畜牧業(yè)跨越發(fā)展的意見》等一系列優(yōu)惠扶持政策，把畜牧業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，不斷加大工作力度，強(qiáng)化工作措施，力求實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)化化、集約化。(5)XX市是一個(gè)“三農(nóng)”為主的農(nóng)業(yè)大市，全市飼草飼料資源豐富，2008年底全市肉牛存欄7.5萬頭、奶牛3850頭，年產(chǎn)鮮奶1.6萬噸，現(xiàn)有存欄牛200頭以上的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)，20頭以上的奶牛養(yǎng)殖場戶20個(gè)，年產(chǎn)玉米秸稈46萬噸，牧草種植面積2萬畝，糧食年產(chǎn)近60萬噸，有大量的余糧和秸稈可轉(zhuǎn)化，有利用秸稈改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的條件。畜牧業(yè)成為XX市的支柱產(chǎn)業(yè)之一，多年來形成了完整的生產(chǎn)技術(shù)、防疫滅病、良繁體系等三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2.2項(xiàng)目建設(shè)目的和必要性我國人多地少，人均耕地只有O.12公頃，人均占有糧食僅400kg左右，僅為美國的1/4，隨著對(duì)糧食和畜產(chǎn)品需求的迅速增加，飼料糧缺口逐年加大。據(jù)專家預(yù)測，2010、2020、2030年我國飼料糧占糧食的比重將分別達(dá)到40%、45%、50%，飼料糧問題將成為制約畜牧業(yè)發(fā)展的主要問題。今后畜牧業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)不得不在確保豬、雞等“精料型”畜禽的同時(shí)，大力發(fā)展牛、羊等“草食型”家畜。我國秸稈資源量十分豐富，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國各類農(nóng)作物秸稈達(dá)5.7億噸，其數(shù)量相當(dāng)于北方草原打草量的50多倍，但其利用率僅有20%-30%,而大部分被焚燒或廢棄掉。若秸稈通過加工處理過腹還田，利用率將達(dá)40%以上。既能節(jié)約秸稈的浪費(fèi)，不造成環(huán)境污染，又能發(fā)展養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)。隨著人們健康意識(shí)、生活質(zhì)量意識(shí)、生態(tài)環(huán)境意識(shí)的增強(qiáng)和居民收入水平的提高，市場對(duì)高蛋白、低脂肪的食品需求越來越高，牛肉、牛奶營養(yǎng)全面品質(zhì)好，人們的膳食結(jié)構(gòu)將逐漸地從豬肉中分離出來，牛肉、奶制品將逐漸成為人們的主要肉食品和飲用品。本項(xiàng)目以繁殖優(yōu)良高產(chǎn)奶牛并加以推廣為己任，推動(dòng)畜牧產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，屬當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目。XX圍繞京津地區(qū)，改革開放以來，在重點(diǎn)保障首都糧食和蔬菜供應(yīng)的同時(shí)也加強(qiáng)了畜禽基地的建設(shè)。近幾年來，XX市以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，以建設(shè)全省畜禽大市、蔬菜大市為載體，通過市場運(yùn)作，科學(xué)規(guī)劃，依托科技，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了重大突破。為進(jìn)一步促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，XX市以培養(yǎng)畜牧企業(yè)為重點(diǎn)，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。通過政府引導(dǎo)，畜牧龍頭企業(yè)帶頭，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的。所以說本項(xiàng)目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村建設(shè)方向，可大大推進(jìn)秸稈資源開發(fā)利用，增強(qiáng)畜牧養(yǎng)殖和飼料科技含量，加快推進(jìn)本地的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施還是保證向人民群眾提供“放心”牛肉的迫切需要。全世界人均水平為10公斤，發(fā)達(dá)國家高達(dá)30公斤，而我國僅為2公斤，從牛肉消耗水平來看，我國人均年消耗量與世界平均水平還有很大的差距。2.3市場供求分析2.3.1國際市場國際上，乳品消費(fèi)需求強(qiáng)勁，為奶業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。據(jù)全球液態(tài)奶消費(fèi)最新數(shù)據(jù)顯示，2007年全球液態(tài)奶消費(fèi)量又創(chuàng)新高，達(dá)到2420億公升，比2006年增長50億公升。2008年全球液態(tài)乳制品消費(fèi)量達(dá)2580億升，創(chuàng)歷史新高（不包括豆奶和其他乳制品替代品），比2007年消費(fèi)量增長了1.6%，增量為40億升。近兩年乳制品價(jià)格大幅度攀升，其中牛奶價(jià)格在一些市場的漲幅高達(dá)75%，直到2008年下半年才趨于穩(wěn)定。盡管如此，在過去4年里，牛奶和其他液態(tài)乳制品的全球消費(fèi)量年均復(fù)合增長率仍達(dá)到了2.4%。數(shù)據(jù)還顯示，在西歐和北美，牛奶消費(fèi)量依然相對(duì)較高，保持著穩(wěn)定態(tài)勢。2.3.2國內(nèi)市場隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平的提高，人們的膳食營養(yǎng)結(jié)構(gòu)逐步向高蛋白、低脂肪及營養(yǎng)豐富的無公害或綠色食品方向轉(zhuǎn)變。牛肉、奶制品逐步成為人們攝取蛋白質(zhì)的來源，國家學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施和全民生活質(zhì)量的不斷提高，使人均占有的牛肉、奶制品量將不斷增加。改革開放30年來，特別是近10年來，中國奶業(yè)走上了發(fā)展的快車道，進(jìn)入快速增長期。2000年我國牛奶總產(chǎn)量接近830萬噸，比1998年增加165萬噸，增長了25％，平均每年增長11.77％，呈現(xiàn)高速增長的趨勢。奶牛存欄量由1949年12萬頭增加到2000年約480萬頭，平均每年增長7.8％，其中荷斯坦牛為200萬頭左右。奶業(yè)市場的勃興，促使我國乳品行業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)迅速崛起，產(chǎn)品市場占有率迅速擴(kuò)大，形成了一批國內(nèi)著名品牌?！肮饷鳌?、“三元”、“伊利”、“蒙牛”、“完達(dá)山”等被國家授予“中國馳名商標(biāo)”。隨著生產(chǎn)集中度的提高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益更加顯現(xiàn)，市場消費(fèi)進(jìn)一步向名牌傾斜。據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)，2000年按銷售額排名前十位的企業(yè)，液體奶的市場份額約占全國總產(chǎn)量的62％，奶粉銷量約占全國奶粉總產(chǎn)量的33％。但是，我國乳制品在城市和農(nóng)村的消費(fèi)量還不算高，與國外有著極大的差距，尚未真正成為人們生活的日常必需消費(fèi)品，存在較大的上升空間，隨著我國人均收入和消費(fèi)水平的提高，以及人們觀念的改變和生活方式的改變，將極大剌激乳制品的消費(fèi)量，行業(yè)發(fā)展前景頗好。到2002年，中國大陸奶牛存欄達(dá)到

687萬頭，奶類總產(chǎn)量達(dá)到1400萬t，其中牛奶產(chǎn)量1299萬噸，分別比上年增長21.39%、24.74%和27.75%。2003年，全國奶類生產(chǎn)保持高速增長勢頭，據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧局監(jiān)測，全國一季度奶產(chǎn)量達(dá)349．7萬噸，比2002年同期增長30.7%。中國奶類產(chǎn)值占畜牧業(yè)產(chǎn)值的10%左右，約為農(nóng)業(yè)的3%。中國人均奶類占有量已超過lOkg。飲用奶的人均占有量比30年前增長了十幾倍、二十倍，總產(chǎn)量已躍居世界前列。2007年液態(tài)奶總消費(fèi)量增加了17億公升，達(dá)到175億公升。因此，養(yǎng)牛業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間。2.3.3項(xiàng)目區(qū)奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析XX市隸屬于XX省XX市，2003年以來，XX市把奶牛產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，奶牛小區(qū)建設(shè)、乳制品加工等取得了很大進(jìn)展，奶牛存欄和鮮奶產(chǎn)量以35%的速度增長。2008年底全市肉牛存欄7.5萬頭、奶牛3850頭，年產(chǎn)鮮奶1.6萬噸，現(xiàn)有存欄牛200頭以上的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)，20頭以上的奶牛養(yǎng)殖場戶20個(gè)，年產(chǎn)玉米秸稈46萬噸，牧草種植面積2萬畝，糧食年產(chǎn)近60萬噸，能帶動(dòng)各相關(guān)行業(yè)發(fā)展。XX市發(fā)展奶牛業(yè)有著巨大的優(yōu)勢。一是基礎(chǔ)好，潛力大。XX市是經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主的的農(nóng)業(yè)市，農(nóng)民占到80%以上，具有大量的剩余勞動(dòng)力，養(yǎng)牛業(yè)又是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖具有廣泛的基礎(chǔ)和巨大的潛力。二是發(fā)展空間大。隨著人民生活水平的提高和國家對(duì)復(fù)源奶實(shí)行標(biāo)識(shí)制度等政策的實(shí)施，市場對(duì)鮮奶的需求將會(huì)越來越大，奶牛養(yǎng)殖效益也將進(jìn)一步提升，是奶業(yè)發(fā)展的良好時(shí)機(jī)。三是飼草飼料資源豐富。XX市年產(chǎn)玉米秸稈46萬噸，牧草種植面積2萬畝，糧食年產(chǎn)60萬噸，有大量的余糧和秸稈可轉(zhuǎn)化，為奶牛養(yǎng)殖和奶業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。四是良種繁育體系不斷完善。已基本形成了市、鄉(xiāng)、村三級(jí)奶牛冷配改良服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，冷配改良、胚胎移植、性別控制等技術(shù)已在我市得到應(yīng)用和推廣。五是銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善。通過幾年的發(fā)展，我們先后與伊利集團(tuán)、蒙牛集團(tuán)、光明集團(tuán)等乳業(yè)公司建立了良好的合作關(guān)系，尤其是近兩年來，幾大集團(tuán)分別在定州、望都、德州等地建立了加工分廠，為鮮奶銷售奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第三章項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案3.1指導(dǎo)思想按照"建設(shè)一流龍頭企業(yè)"的指導(dǎo)思想，以提高經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益為原則，帶動(dòng)全市畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提升畜牧養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)營水平，達(dá)到農(nóng)業(yè)持續(xù)增收、農(nóng)民持續(xù)增效的目標(biāo)。3.2項(xiàng)目建設(shè)方案和內(nèi)容3.2.1建設(shè)方案設(shè)計(jì)的依據(jù)和原則一、設(shè)計(jì)依據(jù)《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB7959-87《畜禽病害肉尸及其產(chǎn)品無害化規(guī)程》GB16548-1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》GB16549《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定（2008.10）中共中央國務(wù)院《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》（2008.12.31）中共中央國務(wù)院《關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃》《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)《生活飲用水水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ3020-93)《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-93)《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-93)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50052-95)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50054-95)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2001)《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50068-2001)二、設(shè)計(jì)原則1遵循生態(tài)學(xué)原理、循環(huán)經(jīng)濟(jì)原理及其它科學(xué)原理；2符合循環(huán)農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)模式，營造一個(gè)集自然生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)為一體的復(fù)合系統(tǒng)；3與整個(gè)項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃相協(xié)調(diào)，以近期為主，近、遠(yuǎn)期結(jié)合，分期實(shí)施；4充分利用市場反饋信息，運(yùn)用多項(xiàng)舉措和內(nèi)容，采用畜牧全面發(fā)展產(chǎn)業(yè)前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理、運(yùn)行管理簡便可靠；5盡量節(jié)約工程投資，降低能耗和成本，充分發(fā)揮項(xiàng)目的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益；6積極采用適合當(dāng)?shù)貤l件并經(jīng)工程實(shí)踐和鑒定合格的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備；7采用現(xiàn)代生物技術(shù)進(jìn)行改造，用環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)來替代舊技術(shù)的常規(guī)生產(chǎn)技術(shù)，用現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)觀念和產(chǎn)業(yè)化組織方式來管理農(nóng)業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)；8堅(jiān)持企業(yè)自籌和政府扶持相結(jié)合的投資政策；9按照工程項(xiàng)目特點(diǎn)，以及工程項(xiàng)目地質(zhì)、氣象資料、地震烈度、材料供應(yīng)、施工技術(shù)條件等進(jìn)行綜合全面考慮，選擇技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、滿足抗震要求的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案。3.2.2建設(shè)方案和規(guī)模按照"建設(shè)一流龍頭企業(yè)"的指導(dǎo)思想，以提高經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益為原則，帶動(dòng)全市畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提升畜牧養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)營水平，達(dá)到農(nóng)業(yè)持續(xù)增收、農(nóng)民持續(xù)增效的目標(biāo)。一、產(chǎn)品規(guī)劃方案項(xiàng)目針對(duì)市場需求和所代表類型區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，重點(diǎn)在秸稈處理設(shè)施及物資、改良體系和養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施等方面進(jìn)行建設(shè)，把項(xiàng)目區(qū)建成技術(shù)、信息輻射源，直接帶動(dòng)示范區(qū)、輻射區(qū)養(yǎng)殖的的開發(fā)。（1）秸稈處理設(shè)施及物資新建青貯氨化池1.6萬立方米，并購置秸稈處理機(jī)械50臺(tái)，小型飼料加工設(shè)備15臺(tái)，微貯菌種2200袋，復(fù)合營養(yǎng)舔塊5.5噸，優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（含青貯玉米種子）8噸，確定秸稈處理的整個(gè)正常運(yùn)行的過程。（2）改良體系建設(shè)新購置細(xì)管凍精10000粒，胚胎200枚，保證優(yōu)基因奶牛的正常繁育。（3）養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新建牛舍1870平方米，新建糞污處理池250立方米，小區(qū)道路建設(shè)1.2千米，確保奶牛的采食和運(yùn)動(dòng)方便，廠區(qū)道路主要是在養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)部建設(shè)環(huán)形路，便于牛群的管理。（4）科技推廣項(xiàng)目購置技術(shù)推廣設(shè)備4臺(tái)套，其中，投影儀1個(gè)，電腦l臺(tái)，打印機(jī)一臺(tái)，數(shù)碼照相機(jī)1臺(tái)，推廣秸稈青貯技術(shù)聘請技術(shù)人員及印刷培訓(xùn)，輻射5鄉(xiāng)35個(gè)村，培訓(xùn)農(nóng)民1200人，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展奶牛2000頭。項(xiàng)目總占地面積約為200畝。二、產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場調(diào)查和需求預(yù)測，經(jīng)過對(duì)市場容量、投入產(chǎn)出、生產(chǎn)的穩(wěn)定性和可利用條件等因素綜合考慮，確定生產(chǎn)規(guī)模為：年末奶牛存欄0.075萬頭，奶牛個(gè)體產(chǎn)奶量5000公斤/頭，牛奶產(chǎn)量0.375萬噸建設(shè)項(xiàng)目。3.2.3建設(shè)規(guī)劃和布局XX市XX養(yǎng)殖有限公司新建秸稈青貯池16000m3，總占地面積4000平方米，總投資135.5萬元，其中，財(cái)政投資64.3萬元。購置秸稈處理機(jī)械設(shè)施50臺(tái)，其中，青貯切割機(jī)25臺(tái)，投資45萬元；青貯壓實(shí)機(jī)10臺(tái)，投資9萬元；青貯運(yùn)輸機(jī)10臺(tái)，投資25萬元；秸稈揉碎機(jī)5臺(tái)，投資11萬元，購買秸稈處理機(jī)械共投資90萬元，其中，財(cái)政資金37萬元。小型飼料加工設(shè)備15臺(tái)，總投資30萬元，其中財(cái)政投資4.5萬元。微貯菌種、復(fù)合營養(yǎng)舔塊、優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（含青貯玉米種子）購置投資12.5萬元，其中財(cái)政投資7.2萬元。改良體系建設(shè)包括凍精、細(xì)管10000粒，投資35萬元，胚胎200枚投資10萬元，總投資45萬元。養(yǎng)殖基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)包括牛舍建設(shè)1870平方米，投資22萬元，糞污處理池建設(shè)250立方米，投資154萬元，硬化廠區(qū)道路1.2千米，投資10萬元，建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施總投資47萬元，其中財(cái)政投資22萬元。技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣總投資12萬元，財(cái)政投資12萬元。編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用3萬元。財(cái)政資金3萬元。3.3建設(shè)目標(biāo)3.3.1運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施管理將秸稈養(yǎng)牛小區(qū)建設(shè)成為農(nóng)作物秸稈資源合理利用和農(nóng)牧業(yè)互補(bǔ)良性發(fā)展的示范基地、草食牲畜生產(chǎn)發(fā)展示范基地、可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代化畜牧業(yè)示范基地和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范基地。實(shí)現(xiàn)建設(shè)環(huán)境優(yōu)美、生產(chǎn)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)繁榮的社會(huì)主義新農(nóng)村的目標(biāo)。3.3.2提高奶牛養(yǎng)殖的科技管理水平通過引進(jìn)國外良種牛純繁和引進(jìn)優(yōu)質(zhì)奶牛凍精等方式，提高良種奶牛覆蓋率，向全省乃至全國提供優(yōu)質(zhì)種牛，向全市乃至全市推廣先進(jìn)的飼養(yǎng)管理技術(shù)、疫病防治技術(shù)，建成XX省一流的良種牛繁育基地。3.4技術(shù)方案及措施3.4.1技術(shù)方案本項(xiàng)目良種繁育體系建設(shè)采用引進(jìn)國外良種牛及優(yōu)質(zhì)凍精進(jìn)行改良配種，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)改良站(點(diǎn))，改進(jìn)設(shè)備，不斷提高冷配準(zhǔn)胎率以及牛的個(gè)體產(chǎn)奶量，提高?？共∧芰?，帶動(dòng)周邊地區(qū)畜牧經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；秸稈處理利用主要通過飼料機(jī)械加工、秸稈青貯、微貯技術(shù)等實(shí)現(xiàn)秸稈利用率的提高。為了切實(shí)搞好奶牛品種改良和秸稈青貯、微貯工作，該市與XX農(nóng)大、XX農(nóng)大中獸醫(yī)學(xué)院建立長期的合作關(guān)系，聘請鐘秀會(huì)等4名專家、教授做常年技術(shù)顧問，負(fù)責(zé)對(duì)全市畜牧產(chǎn)業(yè)的技術(shù)咨詢、指導(dǎo)工作，該市中高級(jí)畜牧獸醫(yī)師5名人員組成國家級(jí)秸稈養(yǎng)牛示范市項(xiàng)目建設(shè)專家組，聘請技術(shù)人員10人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)及項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過程中的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。3.4.2技術(shù)措施(1)掌握玉米的收割時(shí)間。全株玉米在乳熟期收割；收獲后的玉米秸稈要保持秸稈的水分和糖分；秸稈儲(chǔ)存掌握切詐、壓實(shí)、密封的原則。(2)選種選配。良種牛示范場根據(jù)牛體型外貌、生產(chǎn)性能、后裔品質(zhì)、血統(tǒng)等四個(gè)方面的實(shí)際情況，對(duì)牛群進(jìn)行個(gè)體鑒定和評(píng)定，并選擇適合的種公牛精液進(jìn)行人工授精配種，使其產(chǎn)出優(yōu)良的后代。(3)對(duì)XX奶牛養(yǎng)殖有限公司奶牛良繁場進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃和精心設(shè)計(jì)，建設(shè)成為符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的品種改良繁育基地。(4)建設(shè)完善的疾病防疫體系，配備先進(jìn)的診斷檢測(化驗(yàn))設(shè)備，任用技術(shù)好、負(fù)責(zé)任的專業(yè)技術(shù)人員，建設(shè)現(xiàn)代化的疫情檢測網(wǎng)絡(luò)，做到對(duì)疫情早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，確保養(yǎng)牛安全。(5)建設(shè)牛場要科學(xué)選址、合理布局。地勢高燥平坦、坐北朝南、利于采光，為科學(xué)養(yǎng)牛打下良好的基礎(chǔ)。(6)項(xiàng)目區(qū)的水、土和空氣無污染，符合國家相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。第四章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明4.1工藝技術(shù)方案4.1.1秸稈處理技術(shù)方案。(1)建窯選在地勢高燥、排水良好的地方?？赏诔砷L方形或正方形，用磚和水泥將窯底和四周進(jìn)行漿砌，四個(gè)角要砌成半圓形，利于排氣壓實(shí)；四面墻壁略向外輕傾，呈倒梯形，以防倒塌。建窯大小根據(jù)所養(yǎng)家畜品種和數(shù)量來定。1m3青貯窯裝秸稈450-700kg。家畜每天的飼喂量為，奶牛IS-25kg。(2)把握好收割時(shí)間帶穗青貯要在乳熟后期收割，不帶穗青貯要在籽實(shí)收獲后抓緊收割，不帶穗青貯要在籽實(shí)收獲后抓緊收割，秸稈水分含量要求在70%左右。判斷方法：用力抓握切碎后的秸稈，以指縫間有汁液滲出但不下滴為宜。(3)切碎秸稈側(cè)切長度不超過2cm，這樣便于壓實(shí)和家畜采食。(4)裝窯首先在窯底墊一層10cm厚的干草，以吸收青貯秸稈中多余的水分。然后一層一層地裝填，每裝15-20cm厚要進(jìn)行踩實(shí)，逐層裝至高出窯口60cm為止。裝填中要把四角與靠墻部位壓實(shí)，以免滯留空氣，造成秸稈局部腐敗。(5)密封秸稈裝至高出窯口60cm時(shí)，鋪平整好，覆蓋上塑料薄膜，四邊封嚴(yán)。在塑料薄膜上鋪一層長稻草或麥秸，然后封上30-50cm厚的土，用鐵鏟拍壓成饅頭狀(或屋脊?fàn)?，以利排水。在窯的四周挖排水溝，以防雨水滲入。要經(jīng)常檢查，當(dāng)窯頂出現(xiàn)裂縫時(shí)及時(shí)覆土壓實(shí)。經(jīng)30-50天即可開窯取用質(zhì)量好的青貯秸稈呈黃綠色，有酸香味，柔軟松散不沾手、不發(fā)熱，有涼爽感。如果青貯秸稈顏色發(fā)黑，有臭味，黏結(jié)成塊或發(fā)霉、發(fā)熱，說明已經(jīng)變質(zhì)，不能再喂家畜。4.1.2養(yǎng)殖基地技術(shù)方案(1)利用純種荷斯坦奶牛和場內(nèi)年單產(chǎn)水平在8000kg以上的300頭核心奶牛群為種牛，運(yùn)用國內(nèi)最好的種公牛凍精配種，再利用卵子超排技術(shù)、鮮胚移植、保存技術(shù)，將受體牛借腹懷胎，高效繁殖良種后代。(2)用活體取卵技術(shù)把胚胎取出后，進(jìn)行玻璃化快速冷凍保存，除本場應(yīng)用外直接賣給周邊農(nóng)村及奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，使周圍地區(qū)的奶牛獲得純種高產(chǎn)后代，加快良種化進(jìn)程。(3)對(duì)本場牛年產(chǎn)奶量在7000-8500kg的奶牛，充分利用本場技術(shù)優(yōu)勢，利用人工授精技術(shù)，將國內(nèi)最好的種公牛凍精進(jìn)行授精改良，提高良種繁育速度，將其出生的小棋牛賣給周邊地區(qū)，帶動(dòng)周邊奶牛小區(qū)的發(fā)展。(4)加強(qiáng)場內(nèi)的飼養(yǎng)管理和奶牛的選種選育、體型線性鑒定工作，特別是加強(qiáng)對(duì)種奶牛群的飼養(yǎng)管理，完善檔案、系譜，不斷改良奶牛的性狀，優(yōu)化種奶牛群，提高良種奶牛的生產(chǎn)性能。(5)利用擠奶設(shè)備和計(jì)量、檢測(乳成分分析儀、體細(xì)胞測定儀)設(shè)備對(duì)奶牛的產(chǎn)量和質(zhì)量進(jìn)行分析，保證牛奶干凈無污染。牛奶直接供給乳品加工廠。4.2設(shè)備選型依據(jù)和原則根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，青貯切割機(jī)械每小時(shí)加工秸稈8噸以上，飼料機(jī)每小時(shí)兩噸的加工能力為宜，造型合理。青貯移動(dòng)方便，設(shè)備有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、有保修合同。配件易于購買。項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備具體情況見下表：XX奶牛養(yǎng)殖有限公司所需設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量備注一秸稈處理機(jī)械1青貯切割機(jī)臺(tái)252青貯壓實(shí)機(jī)臺(tái)103青貯運(yùn)輸機(jī)臺(tái)104秸稈揉碎機(jī)臺(tái)5二小型飼料加工設(shè)備5青貯切割機(jī)臺(tái)3小型6飼料攪拌機(jī)臺(tái)37提升機(jī)臺(tái)38鼓風(fēng)機(jī)臺(tái)39儲(chǔ)料倉個(gè)3三科技推廣設(shè)備10投影儀臺(tái)111電腦臺(tái)112打印機(jī)臺(tái)113數(shù)碼照相機(jī)臺(tái)1合計(jì)69第五章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件5.1選址原則(1)牛場遠(yuǎn)離環(huán)境污染源，空氣新鮮。(2)水、電、路設(shè)施齊全，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)貫通。(3)飼草飼料資源豐富，土地種植面積充足，能輻射和帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展種植和養(yǎng)殖業(yè)。(4)牛糞便等有機(jī)污染物經(jīng)沼氣池處理有理想出路，并有很高的利用價(jià)值。5.2建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目選擇在XX市XX奶牛養(yǎng)殖有限公司，位于XX省XX市XX鎮(zhèn)XX村村南，西臨XX高速XX支線，東臨XX路，占地面積200畝。5.3地理位置XX市總面積面積1244平方公里，轄9鎮(zhèn)8鄉(xiāng)，549個(gè)行政村，總?cè)丝?7.2萬，耕地129萬畝，位于XX省東南部，XX市西北部，土地平坦，四季分明，自然氣候條件優(yōu)越。區(qū)位優(yōu)勢明顯，北鄰XX、XX，南連XX、冀縣。東與XX、XX接壤，西與石家莊地區(qū)束鹿縣交界。南北長53公里，東西闊39公里，北距北京、天津約為250公里，東距黃驊港約160公里，西距省會(huì)石家莊約90公里。5.4建設(shè)條件5.4.1自然氣候條件良好XX市屬亞洲東部季風(fēng)氣候，處于暖溫帶半濕潤區(qū)，四季分明，冷暖干濕差異明顯，大陸季風(fēng)氣候顯著，春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪，四季分明，光照充足，寒旱同期，雨熱同季，光熱資源比較豐富。年平均氣溫12.6攝式度，最冷月（一月）平均氣溫為零下4.1攝式度，最熱月（七月）平均氣溫26.8攝式度，全年大于或等于0攝式度的積溫為4863攝式度。無霜期200天左右。年平均降水量510毫米，百分之八十集中在六至八月份。年日照2563小時(shí)，光照充足，。5.4.2全市氣候資源豐富光、熱、水配合適宜，光照充足，耕地平坦開闊，地質(zhì)深厚，耕作層適中。因受西部太行山影響，大陸性氣候明顯，屬半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，境內(nèi)地上水資源主要由大氣降水，外來客水，石津渠水三部分組成。地表水產(chǎn)生多集中在7月下旬、8月上旬。地下水從上到下分為淺水層、咸水、深層淡水三種。XX市地表水可利用水資源為5243萬立方米，地下水可利用資源為700萬立方米，合計(jì)為5943萬立方米。自然條件和生態(tài)環(huán)境良好，有利于發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)。5.4.3交通十分便利XX鐵路橫穿東西，XX鐵路縱貫?zāi)媳保O(shè)有XX站。XX高速公路已建設(shè)完工，國道（銀川到歧口），保（XX）（XX）、肅（肅寧）衡（XX）等干線公路在此交匯。市內(nèi)有直通京、津、石、保、衡等大中城市公路，全市鄉(xiāng)鄉(xiāng)通了柏油路，大部分村也修了柏油路，交通十分方便。5.4.4自然環(huán)境優(yōu)良地貌：XX市位于XX平原中部，地處滹沱河古沖積扇的前緣，滹沱河與滏陽河沉積的交錯(cuò)地帶。地勢西高東低，由西南向東北微有傾斜。最高處海拔28米，在西部的羊窩、吳山莊一帶；最低處海拔17.5米，在東北部的西留一帶。氣候：XX市處于暖溫帶半濕潤區(qū)，四季分明，冷暖干濕差異明顯，大陸季風(fēng)氣候顯著，春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪，四季分明，光照充足，寒旱同期，雨熱同季，光熱資源比較豐富。氣候資源有利于作物生長水資源：因受西部太行山影響，大陸性氣候明顯，屬半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，境內(nèi)地上水資源主要由大氣降水，外來客水，石津渠水三部分組成。地表水產(chǎn)生多集中在7月下旬、8月上旬。地下水從上到下分為淺水層、咸水、深層淡水三種。XX市地表水可利用水資源為5243萬立方米，地下水可利用資源為700萬立方米，合計(jì)為5943萬立方米。本項(xiàng)目的實(shí)施具備了得天獨(dú)厚的自然生態(tài)環(huán)境。5.4.5網(wǎng)絡(luò)通信暢通全市通訊設(shè)施完善，通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、業(yè)務(wù)品種豐富。在全市范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了無縫隙覆蓋。5.4.6技術(shù)力量雄厚近幾年來，為加強(qiáng)和健全動(dòng)物防疫體系建設(shè)，全市在多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)建立了基層動(dòng)物防疫監(jiān)督站，配備了26名動(dòng)物防疫監(jiān)督員；市、鄉(xiāng)、村畜牧服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步健全，全市有獸藥、飼料銷售網(wǎng)點(diǎn)、動(dòng)物醫(yī)院20余家。畜牧系統(tǒng)技術(shù)力量雄厚，擁有高中級(jí)技術(shù)骨干23名，并與中國農(nóng)大、XX農(nóng)大、XX農(nóng)業(yè)大學(xué)中獸醫(yī)學(xué)院等多家科技院校建立了長期的合作關(guān)系，聘請鐘秀會(huì)等4名教授做常年顧問，負(fù)責(zé)對(duì)全市畜牧產(chǎn)業(yè)的技術(shù)咨詢、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和科技培訓(xùn)等工作。我市農(nóng)民在近幾年養(yǎng)殖實(shí)踐中也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，涌現(xiàn)出一批奶牛養(yǎng)殖能手，為項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障。5.4.7領(lǐng)導(dǎo)重視XX市市委、市政府對(duì)發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，尤其是奶牛養(yǎng)殖業(yè)非常重視，并把畜牧業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，提出了"穩(wěn)定豬雞，大力發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)"的發(fā)展思路，制定了加快全市優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)實(shí)施規(guī)劃和大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的一系列優(yōu)惠政策，對(duì)利用秸稈青貯養(yǎng)牛的農(nóng)戶，在資金、占地、水電等方面都給予大力支持，對(duì)畜產(chǎn)品加工、流通的服務(wù)性企業(yè)從低征收營業(yè)稅，為全市養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了寬松的環(huán)境。5.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析5.5.1秸稈資源與利用情況XX市是個(gè)農(nóng)業(yè)大市，全市耕地面積129萬畝，土質(zhì)肥沃，地下水資源豐富，氣候條件好，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，主要種植作物有：玉米、大豆、小麥、棉花、花生等，2007年全市糧食總產(chǎn)17.6萬噸。年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈12萬噸，多種草類2.5萬噸，樹葉8.82萬噸，為秸稈養(yǎng)?？商峁┴S富的飼草、飼料資源。全市奶牛存欄1.6萬頭,年利用農(nóng)作物秸稈5萬噸，項(xiàng)目建設(shè)單位XX奶牛養(yǎng)殖有限公司目前每年利用農(nóng)作物秸稈2700噸。5.5.2養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件XX市XX奶牛養(yǎng)殖有限公司，占地面積200畝，現(xiàn)建有大型牛棚3棟，總占地面積3060平方米（不含運(yùn)動(dòng)場）；小型6棟，占地面積1800平方米；產(chǎn)房一棟，占地面積300平方米；擠奶廳一座，占地面積450平方米；車庫一個(gè)，占地面積200平方米；飼料加工車間一座，占地面積300平方米；儲(chǔ)料間一座，占地面積200平方米；現(xiàn)有青貯池8000立方米。場區(qū)水、電齊全，有深水井一眼，配電室一座，辦公區(qū)和生活區(qū)在項(xiàng)目區(qū)北邊，占地900平方米。5.6項(xiàng)目實(shí)施的有利條件近幾年來，XX市圍繞畜牧業(yè)發(fā)展做出了一系列工作部署，制定出臺(tái)了關(guān)于大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的實(shí)施意見，使養(yǎng)牛業(yè)成為該市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。為了解決在養(yǎng)牛過程中存在的問題，更好地發(fā)展養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)，充分利用本市豐富的秸稈資源，改變傳統(tǒng)的飼養(yǎng)方式，發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)，提高養(yǎng)牛的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，在我市建設(shè)秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目十分必要。XX市秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合《XX省發(fā)展千萬噸奶工程實(shí)施規(guī)劃》要求，建設(shè)時(shí)機(jī)準(zhǔn)確，建設(shè)地點(diǎn)選址恰當(dāng)，規(guī)模適宜，技術(shù)先進(jìn)適用，工程建設(shè)內(nèi)容完整，投資標(biāo)準(zhǔn)適中，經(jīng)濟(jì)效益顯著。第六章項(xiàng)目承辦單位基本情況6.1承擔(dān)單位基本情況該項(xiàng)目建設(shè)單位為XX省XX市XX奶牛養(yǎng)殖有限公司，位于XX省XX市XX鎮(zhèn)XX村村南，西臨XX高速XX支線，東臨XX路，公司前身為XX市XX奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社，始建于2008年8月，在市委市政府和有關(guān)部門的大力支持下，自籌資金300萬元，于2008年12月1日竣工使用。合作社自建設(shè)以來，在各級(jí)的正確指導(dǎo)和大力扶持下，通過自身的努力和發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，龍頭帶動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，為我市奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展和肉牛良種繁育建設(shè)做出了很大貢獻(xiàn)，現(xiàn)發(fā)展為XX市XX奶牛養(yǎng)殖有限公司。6.2承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù)公司主要從事優(yōu)質(zhì)奶牛的胚胎移植、良種繁育推廣工作，是XX市優(yōu)質(zhì)奶牛胚胎移植中心和優(yōu)質(zhì)奶源基地市建設(shè)的龍頭企業(yè)，每年為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛750頭，年銷售鮮奶3750噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1195萬元。6.3人員及其構(gòu)成公司為方便管理，設(shè)有市場部、財(cái)務(wù)人事部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政綜合部、科研開發(fā)部等5個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其職責(zé)及分工如下：市場部：由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，人員從本公司生產(chǎn)部門抽調(diào)2人，主要負(fù)責(zé)牛奶、胚胎、小母牛的銷售，對(duì)外的技術(shù)服務(wù)。財(cái)務(wù)人事部：由公司指派一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2名財(cái)務(wù)人員組成，負(fù)責(zé)新場人員的安排、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)審核及日常財(cái)務(wù)工作。生產(chǎn)技術(shù)部：經(jīng)理為負(fù)責(zé)人，由公司生產(chǎn)技術(shù)部3名專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)奶牛的飼養(yǎng)管理、技術(shù)指標(biāo)的制定和考核。行政綜合部：由公司基建保障部抽調(diào)一名負(fù)責(zé)人和一名建筑負(fù)責(zé)人，另招2人，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的基建工程和水電設(shè)施等保障工作?？蒲虚_發(fā)部：由1名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，從公司生產(chǎn)技術(shù)部抽出一名畜牧師、一名獸醫(yī)師組成技術(shù)攻關(guān)小組，負(fù)責(zé)種奶牛的考察引進(jìn)，種公牛凍精的選擇和購買，胚胎移植技術(shù)的指導(dǎo)工作，并組織每年的奶牛體型線性鑒定工作。6.4基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)建有大型牛棚3棟，總占地面積3060平方米（不含運(yùn)動(dòng)場），小型牛舍6棟，占地面積1800平方米，產(chǎn)房300平方米，擠奶廳一座占地450平方米，車庫一座占地200平方米，飼料加工車間一座占地300平方米，儲(chǔ)料間一座占地200平方米，現(xiàn)有2000立方米青貯池4個(gè)，場區(qū)水、電齊全，有深水井一眼，采用水塔供水，配電室一座個(gè)，辦公區(qū)和生活區(qū)在項(xiàng)目區(qū)北邊，占地900平方米。6.5資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況2008年資產(chǎn)總額為533.86萬元，流動(dòng)資產(chǎn)291.82萬元，負(fù)債總計(jì)179.68萬元，所有者權(quán)益354.18萬元，實(shí)收資本200萬元，凈利潤15012.87元，營業(yè)利潤率12％，凈資產(chǎn)收益率0.42％，資產(chǎn)負(fù)債率33.66％，投資報(bào)酬率0.35％。6.6協(xié)作或技術(shù)依托單位情況項(xiàng)目技術(shù)依托單位XX農(nóng)業(yè)大學(xué)中獸醫(yī)學(xué)院是省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)院校之一，具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)有教師75人，其中，教授27人，副教授25人，博士學(xué)位18人，在我省畜牧業(yè)發(fā)展中起到了強(qiáng)有力的科技支撐作用。近5年來，獲省級(jí)以上科技成果和獎(jiǎng)勵(lì)20多項(xiàng)，其中省部級(jí)一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)、三等獎(jiǎng)12項(xiàng)，本項(xiàng)目首席專家李建國教授長期從事反魚動(dòng)物營養(yǎng)與飼料、繁殖營養(yǎng)調(diào)控的教學(xué)和研究。近年來，共完成省級(jí)鑒定科研成果12項(xiàng)，獲省部級(jí)科研成果9項(xiàng)，其中“牛飼料營養(yǎng)調(diào)控與綜合飼養(yǎng)技術(shù)”獲2003年教育部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，“XX省肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)體系研究”獲2004年省長特別獎(jiǎng)，使項(xiàng)目開展有了技術(shù)保障。第七章投資估算與資金籌措7.1投資構(gòu)成和估算項(xiàng)目總投資435萬元，其中，申請中央投資100萬元，省級(jí)財(cái)政配套28萬元，市級(jí)財(cái)政配套22萬元，企業(yè)自籌285萬元。7.1.1總投資構(gòu)成項(xiàng)目總投資435萬元，其中，建設(shè)工程費(fèi)182.5萬元，設(shè)備購置費(fèi)123萬元，物資購置費(fèi)57.5萬元，科技推廣費(fèi)9萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用3萬元，預(yù)備費(fèi)10萬元，流動(dòng)資金50萬元。7.1.2按照項(xiàng)目規(guī)劃方案的所有建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，分項(xiàng)逐一估算，并考慮必須的各項(xiàng)費(fèi)用及規(guī)定的有關(guān)經(jīng)費(fèi)。11999年《XX省土地管理?xiàng)l例》2《XX省建筑工程概算定額》(2005年)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）4國家發(fā)改委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)均計(jì)入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃5《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2003]394號(hào)）6XX市《工程造價(jià)信息》7結(jié)合己建成的同類工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)8承辦單位提供的有關(guān)材料7.1.3本項(xiàng)目總投資435萬元，直接用于生產(chǎn)建設(shè)投資。主要包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用、秸稈處理物資購置及改良體系建設(shè)費(fèi)用，科技推廣費(fèi)用及編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用。其中：(1)建筑工程投資182.5萬元；(2)設(shè)備購置投資123萬元，(3)物資購置投資57.5萬元，(4)其它費(fèi)用投資12萬元，主要包括科技培訓(xùn)費(fèi)9萬元，編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用3萬元。主要建設(shè)內(nèi)容及投資：1建青貯氨化池：新建青貯氨化池16000m3，年新增秸稈處理能力(干重)7000噸，投資135.5萬元。2秸稈處理機(jī)械：青貯切割機(jī)25臺(tái)，投資45萬元；青貯壓實(shí)機(jī)10臺(tái)，投資9萬元；青貯運(yùn)輸機(jī)10臺(tái)，投資25萬元；秸稈揉碎機(jī)5臺(tái)，投資11萬元。共計(jì)投資90萬元。3小型飼料加工設(shè)備：青貯切割機(jī)3臺(tái)，飼料攪拌機(jī)3臺(tái)，提升機(jī)3臺(tái)，鼓風(fēng)機(jī)3臺(tái)，儲(chǔ)料倉3個(gè)，共投資30萬元。4購買復(fù)合營養(yǎng)舔塊5.5噸，投資2.3萬元；購買優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（含青貯玉米種子）8噸，投資8萬元；微貯菌種2200袋，投資2.2萬元。共計(jì)投資12.5萬元。5購買細(xì)管凍精10000粒，投資35萬元；胚胎200枚，投資10萬元。共計(jì)投資45萬元。6新建牛舍1870m3，投資22萬元；糞污處理池250m3，投資15萬元；小區(qū)道路1.2km，投資10萬元。共計(jì)投資47萬元。7購置技術(shù)推廣設(shè)備4臺(tái)套，其中，投影儀1個(gè)，投資2萬元；電腦l臺(tái)，投資O.5萬元；打印機(jī)一臺(tái)，投資O.3萬元；數(shù)碼照相機(jī)1臺(tái)，投資O.2萬元；共計(jì)3萬元。推廣秸稈青貯技術(shù)聘請技術(shù)人員及印刷培訓(xùn)資料費(fèi)共需資金9萬元，輻射5鄉(xiāng)35個(gè)村，培訓(xùn)農(nóng)民1200人，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展奶牛2000頭。共計(jì)投資12萬元。8編制項(xiàng)目可研報(bào)告、初設(shè)、計(jì)劃等共需資金3萬元。7.1.4流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收帳款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付帳款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金-上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，項(xiàng)目的存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，按類似企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)確定。存貨=外購原材料+外購燃料+產(chǎn)成品外購原材料=年外購原材料/按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)，外購燃料=年外購燃料/按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)，在產(chǎn)品=(年外購原材料+年外購燃料動(dòng)力+年工資及福利=年修理費(fèi)=年其他制造費(fèi)用)/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)，產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付帳款=年銷售收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付帳款=(年外購原材料+年外購燃料)/應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)現(xiàn)金需要量=(年工資及福利+年其他費(fèi)用)/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)，年其他費(fèi)用=制造費(fèi)用+管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用一(以上三項(xiàng)費(fèi)用中所含的工資及福利、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi))根據(jù)上述流動(dòng)資金計(jì)算公式，結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)，參照同類企業(yè)流動(dòng)資金使用情況，估算該項(xiàng)目正常年需要流動(dòng)資金30萬元。7.1.5項(xiàng)目總投資為435元。7.2資金籌措項(xiàng)目總投資435萬元，其中，申請中央農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金100萬元，省級(jí)財(cái)政配套資金28萬元，市級(jí)財(cái)政配套資金22萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金285萬元。建設(shè)工程一覽表及投資估算序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)(元)合計(jì)(萬元)財(cái)政資金(萬元)自籌資金(萬元)1新建牛舍㎡1870117.62210122青貯池m31600084.7135.564.371.23道路硬化km1.283元/m10554糞污處理池m32506001578合計(jì)182.586.396.2設(shè)備清單及投資估算表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)(萬元)合計(jì)(萬元)財(cái)政資金(萬元)自籌資金(萬元)1青貯切割機(jī)臺(tái)251.84526192青貯壓實(shí)機(jī)臺(tái)100.9993青貯運(yùn)輸機(jī)臺(tái)102.525254秸稈揉碎機(jī)臺(tái)52.211115飼料加工機(jī)組臺(tái)152304.525.56投影儀臺(tái)12227電腦臺(tái)10.5O.50.58打印機(jī)臺(tái)10.3O.3O.39數(shù)碼照相機(jī)臺(tái)10.20.20.2合計(jì)12344.578.5購置物資清單及投資估算表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)(萬元)合計(jì)(萬元)財(cái)政資金(萬元)自籌資金(萬元)1復(fù)合營養(yǎng)舔塊噸5.50.422.311.32優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（青貯玉米種子）噸818443微貯菌種袋22000.0012.22.24凍精、細(xì)管粒100000.003535355胚胎枚2000.051010合計(jì)57.57.250.3第八章項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度8.1項(xiàng)目組織管理8.1.1建設(shè)期組織管理(1)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)該項(xiàng)目嚴(yán)格按照使用財(cái)政性資金項(xiàng)目的管理辦法進(jìn)行管理，組建項(xiàng)目法人管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和審計(jì)等制度。為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，市政府成立項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管農(nóng)業(yè)副市長任組長，畜牧獸醫(yī)局、財(cái)政局負(fù)責(zé)人任副組長，發(fā)改局、國土資源局、農(nóng)開辦、農(nóng)牧局等有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)為成員，負(fù)責(zé)對(duì)秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)和管理。小組下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室，辦公室設(shè)在市畜牧獸醫(yī)局，畜牧獸醫(yī)局長兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、落實(shí)、指導(dǎo)和服務(wù)。財(cái)務(wù)實(shí)行“三?！苯y(tǒng)一管理。由市畜牧獸醫(yī)局5名中高級(jí)畜牧獸醫(yī)師組成專家組，市畜牧局抽調(diào)3名同志組成項(xiàng)目監(jiān)督指導(dǎo)組，抽調(diào)10名技術(shù)人員組成技術(shù)服務(wù)小組，抽調(diào)3名同志組成招標(biāo)工作小組，確保項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)施。機(jī)構(gòu)設(shè)置見如下框圖：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖XX項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖XX市秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理技術(shù)服務(wù)組監(jiān)督指導(dǎo)組郝家莊養(yǎng)牛組市畜牧局辦公室(2)項(xiàng)目管理項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，按國家規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)，土建工程實(shí)行招標(biāo)、投標(biāo)制，由有建設(shè)資質(zhì)的單位承建。實(shí)行監(jiān)理制，由具有相關(guān)資質(zhì)條件的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制及竣工驗(yàn)收制度。財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專入管理、?？顚Ｓ?、專帳核算，實(shí)行項(xiàng)目專項(xiàng)資金審計(jì)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)察及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。生產(chǎn)管理：本項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，以市場需求為導(dǎo)向，增加農(nóng)民收入為宗旨，按照畜牧產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；乃悸穾?dòng)全市奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。8.1.2項(xiàng)目建設(shè)后組織管理為確保項(xiàng)目完成后的功能和效益，項(xiàng)目完成后，根據(jù)所建設(shè)施的運(yùn)行情況，不斷調(diào)整管理方式，發(fā)揮所建項(xiàng)目的最大功能，取得好的經(jīng)濟(jì)效益。全市秸稈養(yǎng)牛示范，由市畜牧獸醫(yī)局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項(xiàng)目承擔(dān)單位的項(xiàng)目管理由市項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的執(zhí)行情況和實(shí)施。(1)管理模式與運(yùn)行機(jī)制本項(xiàng)目建成后，養(yǎng)殖戶以生產(chǎn)經(jīng)營為主，通過運(yùn)用秸稈青貯、微貯技術(shù)，普及奶牛、肉牛的科學(xué)飼養(yǎng)管理方法，提高養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)管理和經(jīng)營水平。作為龍頭企業(yè)的XX市XX奶牛養(yǎng)殖場，在進(jìn)行奶牛飼養(yǎng)的同時(shí)，還負(fù)責(zé)為全市養(yǎng)殖戶提供優(yōu)質(zhì)種公牛精液、純種母牛及青貯飼料，帶動(dòng)全市養(yǎng)殖戶不斷提高養(yǎng)牛的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。(2)項(xiàng)目建成后人員配置項(xiàng)目建成后公司新增干部職工25人，設(shè)有市場部、財(cái)務(wù)人事部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政綜合部、科研開發(fā)部等5個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，增設(shè)五名副經(jīng)理，其職責(zé)及分工如下：市場部：由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，市場營銷人員5名，主要負(fù)責(zé)牛奶、胚胎、小母牛的銷售，對(duì)外的技術(shù)服務(wù)。財(cái)務(wù)人事部：由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，2名財(cái)務(wù)人員組成，負(fù)責(zé)全場人員的安排、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)審核及日常財(cái)務(wù)工作。生產(chǎn)技術(shù)部：由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，抽調(diào)12名專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)奶牛的飼養(yǎng)管理、疫病防控、技術(shù)指標(biāo)的制定和考核。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)外飼養(yǎng)管理技術(shù)、疫病防控、生產(chǎn)技術(shù)的咨詢培訓(xùn)。行政綜合部：由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，抽調(diào)3名工作人員負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的基建工程和水電設(shè)施等保障工作?？蒲虚_發(fā)部：由1名副經(jīng)理負(fù)責(zé)，從公司生產(chǎn)技術(shù)部抽出一名畜牧師、一名獸醫(yī)師和3名工作人員組成技術(shù)攻關(guān)小組，負(fù)責(zé)種奶牛的考察引進(jìn)，種公牛凍精的選擇和購買，胚胎移植技術(shù)的指導(dǎo)工作，并組織每年的奶牛體型線性鑒定工作。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度8.2.1項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期安排為2年，即2010-2011年。8.2.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排(1)可行性研究報(bào)告審批、初步設(shè)計(jì)、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作2010年1月-2010年3月(2)科技推廣設(shè)備購置及培訓(xùn) 2010年4月-2010年5月(3)施工招投標(biāo)2010年6月(4)場區(qū)道路硬化及牛舍建設(shè)2010年7月-2010年11月(5)秸稈處理物資購置2010年12月(6)青貯池土建施工及糞污處理池建設(shè)2011年1月-2011年5月(7)改良體系物資購置2011年6月(8)秸稈處理機(jī)械購置2011年7月(9)小型飼料加工設(shè)備購置及安裝2011年8月-2011年9月(10)項(xiàng)目竣工2011年10月(11)項(xiàng)目驗(yàn)收與投產(chǎn)評(píng)估2011年11月-2011年12月詳情見下表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表序號(hào)名稱2010年2011年246810121416182022241前期工作2科技推廣設(shè)備購置3施工招投標(biāo)4廠區(qū)道路硬化、牛舍建設(shè)5秸稈處理物資購置6青貯池土建及糞污處理池7改良體系物資購置8秸稈處理機(jī)械購置9飼料加工設(shè)備購置及安裝10科技培訓(xùn)11竣工驗(yàn)收第九章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析9.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算該項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益計(jì)算期擬定為12年，其中建設(shè)期2年，從第2年起開始出產(chǎn)品到第3年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負(fù)荷分別為第二年80%、第三年及以后各年100%。9.1.1生產(chǎn)成本估算(1)勞動(dòng)定員。XX市XX奶牛養(yǎng)殖有限公司新增養(yǎng)殖、技術(shù)和管理人員25人，其中技術(shù)管理人員10人，養(yǎng)殖工人15人。(2)項(xiàng)目建設(shè)投資375萬元，其中建筑工程182.5萬元，設(shè)備材料費(fèi)用180.5萬元，技術(shù)培訓(xùn)及前期工作費(fèi)用12萬元。其中：建筑工程182.5萬元和設(shè)備材料費(fèi)用180.5萬元，共計(jì)363萬元形成該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)；技術(shù)培訓(xùn)、前期工作費(fèi)用12萬元形成該項(xiàng)目的無形和遞延資產(chǎn)。9.1.2銷售收入與成本費(fèi)用估算(1)銷售收入估算見下表，項(xiàng)目正常年(項(xiàng)目第三年及以后各年)銷售收入為1195萬元，項(xiàng)目第二年(生產(chǎn)負(fù)荷為80%)銷售收入為956萬元。(2)總成本費(fèi)用估算：項(xiàng)目正常年總成本為845萬元，經(jīng)營成本為808.1萬元，固定成本為370.5萬元，可變成本為474.5萬元。①原材料費(fèi)，詳見表9-10原材料水電動(dòng)力成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(萬元)1精料215020004302青貯飼料60001593防疫費(fèi)7501007.54水、電、動(dòng)力費(fèi)155其它(包括工具費(fèi)等)13合計(jì)474.5②工資及附加。根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有工資水平，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，XX奶牛養(yǎng)殖場需增加人員25人，其中管理及技術(shù)人員10人，養(yǎng)殖工人15人。管理及技術(shù)人員年工資按人均10000元，工人及銷售人員年工資按人均7000元計(jì)，按工資總額的14%提取職工福利獎(jiǎng)勵(lì)基金，同時(shí)按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項(xiàng)社保(含醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等)費(fèi)用按工資總額的30%計(jì)提，年工資及附加總額為29.5萬元。③根據(jù)國家財(cái)政稅收有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法進(jìn)行計(jì)算。建、構(gòu)筑物及設(shè)備折舊年限均為10年，殘值按5%計(jì)算，殘值在期末回收，建筑工程年折舊額為17.3萬元；設(shè)備材料年折舊額為17.2萬元。年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)共計(jì)34.5萬元，估算詳見附表9。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)原值為12萬元，按5年攤銷，年攤銷額為2.4萬元，無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算詳見附表10。④修理費(fèi)。修理費(fèi)為設(shè)備設(shè)施的維護(hù)和更新所需費(fèi)用，按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的50%計(jì)算，每年17.3萬元。⑤其他費(fèi)用。其他費(fèi)用包括銷售費(fèi)、管理費(fèi)(含土地租賃、辦公經(jīng)費(fèi)、招待費(fèi)等)、技術(shù)開發(fā)費(fèi)等合計(jì)286.8萬元。其中：銷售費(fèi)，按銷售收入的12%計(jì)，1195x12%=143.4萬元；技術(shù)開發(fā)費(fèi)，按銷售收入的2%計(jì)，1195x2%=23.9萬元；管理費(fèi)，按銷售收入的10%計(jì)，1195x10%=119.5萬元。9.1.3利潤項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)利潤340萬元，項(xiàng)目公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%計(jì)提，共計(jì)提15%。詳見附表8。9.2項(xiàng)目盈利能力9.2.1靜態(tài)分析(1)項(xiàng)目投資利潤率=正常年利潤/(項(xiàng)目建設(shè)投資+流動(dòng)資金)x100%=340/(375+50)x100%=80%(2)項(xiàng)目銷售收入利潤率=正常年利潤/項(xiàng)目收入x100%=340/1195x100%=28.5%9.2.2盈利能力分析項(xiàng)目盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目投資在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所取得利益的大小，按基期計(jì)算的項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量分析見附表7，計(jì)算方法為：全部投資回收期：累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)-1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值/今年凈現(xiàn)金流量=2.38年(含建設(shè)期2年)。當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率(ic=8%)，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2058.78萬元，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為56.69%，這些指標(biāo)均高于行業(yè)指標(biāo)要求，說明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上講是可以接受的，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益比較理想。9.3不確定性分析該項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：盈虧平衡點(diǎn)(BEP)=固定成本/(銷售收入-可變成本一稅金及附加)x100%=370.5/(1195-474.5-10)x100%=52.15%。上式中的固定成本、銷售收入、可變成本、營業(yè)稅金為正常年，計(jì)算出該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為30%，項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。9.4抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析影響項(xiàng)目盈利情況的因素主要有三個(gè)，即銷售收入、經(jīng)營成本、項(xiàng)目總投資。經(jīng)敏感性分析，在三個(gè)因素增加或減少5%時(shí)，經(jīng)對(duì)比測算，對(duì)項(xiàng)目投資回收期、內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值三大指標(biāo)影響均不是很大，銷售收入對(duì)內(nèi)部收益率的影響最明顯，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資影響最小。9.5社會(huì)效益分析(1)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目實(shí)施后將促使項(xiàng)目區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)有一個(gè)較快的發(fā)展，加快主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整步伐，帶動(dòng)全市奶牛生產(chǎn)發(fā)展，全市奶牛存欄達(dá)到1.6萬頭，使奶牛養(yǎng)殖成為該市的支柱產(chǎn)業(yè)。(2)輻射帶動(dòng)作用。本項(xiàng)目實(shí)施后，可以提供1000多個(gè)農(nóng)業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)，大力促進(jìn)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及全市發(fā)展養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)2000多戶農(nóng)民通過秸稈養(yǎng)牛致富，加快農(nóng)民脫貧致富步伐。第十章項(xiàng)目招標(biāo)方案10.1招標(biāo)依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法及國家的有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)實(shí)用的原則，進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。10.2招標(biāo)范圍該項(xiàng)目列入招標(biāo)范圍的工程主要有：建筑工程，包括青貯池建設(shè)、小區(qū)道路硬化、牛舍建設(shè)、糞污處理池等建設(shè)；設(shè)備采購，包括青貯處理機(jī)械、小型飼料加工機(jī)組、科技推廣設(shè)備等。10.3招標(biāo)方式根據(jù)本項(xiàng)目的工程特點(diǎn)，為節(jié)省項(xiàng)目資金，無論是建筑工程還是設(shè)備采購均采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行。10.4招標(biāo)組織成立項(xiàng)目工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由畜牧獸醫(yī)局局長任組長，XX市XX奶牛養(yǎng)殖有限公司董事長李澤秋任副組長，成員由XX奶牛養(yǎng)殖有限公司副董事長、總經(jīng)理和2名副經(jīng)理組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由總經(jīng)理兼任，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部，行政綜合部有關(guān)工作人員為成員，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程招投標(biāo)工作的組織實(shí)施。10.5招標(biāo)程序(1)招標(biāo)單位組建招標(biāo)工作機(jī)構(gòu)，進(jìn)行必要的前期準(zhǔn)備工作；(2)編制招標(biāo)文件和標(biāo)底；(3)發(fā)布招標(biāo)公告和發(fā)出招標(biāo)邀請書；(4)投標(biāo)單位遞交投標(biāo)文件；(5)建立評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)3制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法；(6)開標(biāo)，評(píng)標(biāo)，定標(biāo)；(7)發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)通報(bào)所有投標(biāo)人；(8)招標(biāo)單位與中標(biāo)單位簽定承包合同。第十一章可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景廣闊，技術(shù)科學(xué)先進(jìn)，可有效利用該市各種資源，非常適合XX市發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，在產(chǎn)生良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，還有著良好的社會(huì)效益、生態(tài)效益和環(huán)境效益。11.1社會(huì)效益項(xiàng)目的實(shí)施使全市養(yǎng)牛業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，品種更加優(yōu)良，產(chǎn)品更多，質(zhì)量更好，生產(chǎn)效率顯著提高。同時(shí)，養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展將推動(dòng)肉品加工業(yè)、毛紡織業(yè)、皮革加工業(yè)、飼料加工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益，不僅致富當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、增加地方財(cái)政收入，而且將帶動(dòng)XX市乃至XX市養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。該項(xiàng)目建成后，可以為本地區(qū)人民提供安全可靠的牛奶，使人民的生活質(zhì)量進(jìn)一步提高，身體健康得到保障。同時(shí)，該項(xiàng)目是在當(dāng)前國家應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)對(duì)我國產(chǎn)生的不良影響，國務(wù)院提出擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的背景下提出的，可以直接提供多個(gè)就業(yè)崗位，使部分返鄉(xiāng)農(nóng)民工獲得二次就業(yè)機(jī)會(huì)；同時(shí)帶動(dòng)多戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)業(yè)，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民生活質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)小康生活，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定具有重要的意義。11.2經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，年銷售收入達(dá)到1195萬元，年利潤340萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率56.69%，投資回收期2.38年(含建設(shè)期2年)。由此表明，該項(xiàng)目在產(chǎn)生良好社會(huì)效益的同時(shí)，也有著顯著的經(jīng)濟(jì)效益。11.3生態(tài)效益通過該項(xiàng)目的實(shí)施和養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，實(shí)施秸稈過腹還田和糞污處理池工程處理糞污，把處理后的渣、液直接施于土地，可以增加大量有機(jī)肥，使土壤有機(jī)質(zhì)含量增加，增強(qiáng)耕地的抗災(zāi)能力，減少化肥用量，改良土壤結(jié)構(gòu)，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。11.4環(huán)境效益項(xiàng)目的實(shí)施，全市每年可利用秸稈24萬畝、36萬噸用于養(yǎng)牛業(yè)，使大量的農(nóng)作物秸稈經(jīng)加工處理過腹還田，牛糞便用于生產(chǎn)沼氣，可以有效地解決場內(nèi)做飯、取暖、照明問題，也減少了飼草資源的浪費(fèi)，避免了因秸稈焚燒引起的火災(zāi)損失，減少了環(huán)境污染，提高了環(huán)境質(zhì)量，減輕了環(huán)境對(duì)人和畜類的危害。綜上所述：該項(xiàng)目建設(shè)理由充足，生產(chǎn)技術(shù)有保障，項(xiàng)目承辦單位可靠，當(dāng)?shù)厝罕姺e極性高，項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理，管理方案健全，經(jīng)濟(jì)效益良好，同時(shí)該項(xiàng)目的建設(shè)可有效避免和減少秸稈焚燒帶來的環(huán)境污染，通過秸稈的開發(fā)利用、過腹還田、生產(chǎn)沼氣，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)，產(chǎn)生現(xiàn)狀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目切實(shí)可行。建議國家和省行業(yè)主管部門支持項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47