文件控制程序二

文件控制程序文件編號：編制總經(jīng)理辦公室第4頁共5頁審核審批版本：2003版修訂號：01．目的為了對與QEOHS有關的文件和資料進行控制，使所有有關場所都能及時得到所需文件的有效版本，防止使用作廢文件，實現(xiàn)公司體系文件與行政公文管理的有效整合，特制定本程序。2．范圍本程序適用于公司QEOHS管理體系文件的管理與控制。公司行政公文處理按《關于印發(fā)〈中建*局*公司公文處理辦法〉的通知》（建**辦字[2002]53號）執(zhí)行。職責1總經(jīng)理負責審批QEOHS管理手冊。2管理者代表負責審批QEOHS程序文件。3．3總經(jīng)理辦公室負責編制、修訂本程序，并負責公司QEOHS文件的存檔、保管、發(fā)放、銷毀等工作。負責對與公司QEOHS活動有關的行政文件及外來文件的控制管理。4質(zhì)量安全保證部負責牽頭組織各有關職能部門編制、評審、修訂QEOHS管理手冊、程序文件。術語定義4．1QEOHS：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康4．2受控文件：指對文件的批準、發(fā)放、使用、更改、作廢等執(zhí)行規(guī)定管理的文件。5．工作程序1體系文件的分類第一層次文件：QEOHS管理手冊翁第二層次文件宏：符QEOH赤S此程序文件誕第三層次文件號：精品工程策矛劃書、過程識噴別與控制書；硬施工組織設計壓、專項方案、付交底指導書等唉。往5將．角2徐復文件的編號方撇法陡文件夜編號法幣代碼減手冊趨*湯局發(fā)展飛/QE枕O犯HS/A吳A頑：銜表示第一層次洲文件的QE根O挺HS括：外質(zhì)量、環(huán)境、界職業(yè)安全健康命*前局發(fā)展：移“鉛中建浪*盯局建設發(fā)展公義司搏”樸簡稱爹程序文件咱*榮局發(fā)展陷/QE評O筒HS鋼/襲B25-XX晨XX畝：程序溪順序號，用坐01腿、駱02尚、劉03箭…望表示負25歌：取共瓶25串個程序文件藝B徒：幼指第二層次文咱件濃程序附表癥*筑局發(fā)展乳/QE圾O股HS/B25先-XX-YY泊YY咱：啦附表順序號，借用云01載、狂02靜、月03扔…給表示匪精品工程策劃無書殘*殿局發(fā)展欣(棗XX)/QE婆O箭HS/C1燒(劇XX)梯：萬“送XX唯”鳳填寫項目名稱鋸簡稱噴C1愉：肯指第三層次：擇精品工程策劃榨書舞過程識別與控宮制書甜*倦局發(fā)展（堵XX細）和/QE攝O如HS/C若2刊C戶2用：布指第三層次：萍過程識別與控技制書等環(huán)境交底指導雅書暈*擾局發(fā)展（仍XX穿）肆/QE校O饅HS/C釀3孝-個XX怎X說X貍：旁順序號，用響01秧、畜02味、沈03訓…嗽表示示喪C傭3逼：啞環(huán)境交底指導乞書事施工組織設計亭、施工專項技共術方案、施工格技術措施等編笑號方法執(zhí)行技暈術發(fā)展部制定遮的《技術文件渴管理實施細則侮》。毯與質(zhì)量、環(huán)境悟、職業(yè)安全健雖康有關的行政喪文件，編號執(zhí)敵行公司行政文蛾件和資料的統(tǒng)倡一編號規(guī)定。饒安全技術交底婚的編號按現(xiàn)行曾安全管理制度乓執(zhí)行?；?.浪3獲文件的編制、咐審核、批準承文件攤編制、修訂月審核威批準終QEOH怕S秩方針助總經(jīng)理談公壓司淘QEOH虧S頂目標、指標噸與管理方案唱質(zhì)量安全保證腎部民管理者代表敵總經(jīng)理激QEOH板S瞧管理手冊之質(zhì)量安全保證擱部扎管理者代表章總經(jīng)理睛程序文件則質(zhì)量安全保證陳部腥各有關部門排部門經(jīng)理肆管理者代表太精品工程策劃旅書惜各項目部部總工（主任工蔑程師）棕項目經(jīng)理贏過程識別與控嘗制書戲各項目部愁總工（主任工網(wǎng)程師）迅項目經(jīng)理瓜項熊目液QEOH暗S喪目標、指標芒與管理方案鞋各項目部?？偣ぃㄖ魅喂て背處煟┲囗椖拷?jīng)理云環(huán)境交底褲(浩指導濁)居書領各項目部添技術負責人序總工（主任工永程師）賢行政文件（與閃QEOH豈S唐活動有關）漢總經(jīng)辦顆總經(jīng)辦主任英管理者代表崖公司主管領導關注：安全技術棉交底的編制、徒審核、批準按資現(xiàn)行安全管理舞制度執(zhí)行。駕5座．小4盛受控文件天5而．辜4質(zhì)．芳1QEOH棉S剝管理體系受控伙文件包括：撞QEOH掌S敬管理手冊；程序文件；才環(huán)境因素臺帳磚、重大環(huán)境因管素清單、危害多辨識一覽表、覆重大危害因素弟清單已、第QEOH骨S塘目標指標及管灰理方案妥、砍QEOH蛋S當法律法規(guī)清單饒、過程識別與有控制書、精品茅策劃書、施工備組織設計、專底項方案及施工硬技術措施、作焦業(yè)指導書、施怠工標準、規(guī)范職、圖集、工程貪施工圖紙等等山。曾5第．像4燦．際2粘受控文件的標盞識子5窄．葬4書．濃2床．閱1訊書面版文件標款識：第一、第不二層次文件由類總經(jīng)理辦公室濤在發(fā)放前，加社蓋際“透受陸控梨”慨章，填寫分發(fā)元號。第三層次弱文件由發(fā)出者瓣填寫分發(fā)號、胞以記錄的方法幸表示受控。系5罪．著4展．梨2才．烘2濕電子版文件標面識：以光盤（條軟盤）為媒介踩的文件，由發(fā)組出者在光盤（奉軟盤）外貼分景發(fā)號。通過網(wǎng)呀絡傳遞的文件氏，由發(fā)出者仗在悟“抗發(fā)放通答知用”綿中注明是否受遠控。膠5帽．邀5熔文件發(fā)放扇5為．浮5齒．口1悅發(fā)放的范圍：苦第一、第二層擇次鞭體系文件的發(fā)刊放范圍由質(zhì)量隊安全保證部提遙出，掙第三層次次文件的發(fā)放范溉圍由文件牽頭毯起草的職能部柴門提出，總經(jīng)拒理辦公室最終鼓確定。在提出風和確定發(fā)放范釘圍時應考慮對叛質(zhì)量、環(huán)境因料素的控制及涉香及重大危險因云素的單位，和膊體系管理承擔撇關鍵責任的單逼位得到現(xiàn)行有選效版本文件。組5不．話5愧．優(yōu)2鈔發(fā)放的方法：題5崖．遷5技．叢2俱．布1江第一、第二層插次屈體系文件原則棟上以電子版的伙形式發(fā)放。電娛子版的發(fā)放方驟式是：通頓過研“絡DA思自動量化警”舍辦公平臺發(fā)布盒至公司總部各屆部門，以光盤普的形式下發(fā)至奏各項目經(jīng)理部曲，新開工項目功到總經(jīng)理辦公獨室領取電子版徐體系文件。電群子版體系文件姻設置口令，只鋼可瀏覽，不能耐隨意修改。越第三層次但文件可根據(jù)實劣際情況選用電數(shù)子版或書面版幣的形式。村5孤．查5春．示2泉．廉2強外審、內(nèi)審使耀用的既第一、第二層役次宮體系文件，由途總經(jīng)理辦公室輪以書面版的形奔式發(fā)放到使用尊場所。河5竿．拔5幣．望2掠．份3銜無論是書面版猛、電子版（包師括光盤、軟盤脹、網(wǎng)絡傳遞等燭）的文件，收貓發(fā)時都應填寫林收、發(fā)記錄。呼發(fā)文單位應填踢寫《文件發(fā)放肚登記表》；收糞文部門設專人顫簽收，體系文從件與公司行政孫文件收文一起馬登記在《收文鼓登記簿》上，擠如該文件遞是陡“揪受銀控陪”扭文件，還應在鳳《收文登記簿甚》玻中毒“匠處理結(jié)協(xié)果牙”改欄內(nèi)標他注含“墾受駝控咱”震字樣。剝5晴．說6奴文件評審、修羨改及5星．沸6寬．賤1含體系文件在運仍行過程中或在晃內(nèi)審和外審發(fā)暖現(xiàn)不適宜或不脾符合時，由發(fā)誼現(xiàn)單位以《信乞息溝通報告書芝》（晃*水局發(fā)展按/QE辣O(jiān)牧HS/B秘25-0固6樸-0鉆1篩）傳遞到質(zhì)量叫安全保證部，陡由質(zhì)量安全保醋證部組織進行秋文件評審。公嘉司每年的管理書評審會議，也雁應對體系文件略的適用性、充喂分性及有效性煮進行評審。評東審后決定修改屯、換版時，由位提出部門填報島《文件更改審俊批單》，并按醫(yī)照研5.冬3廚“散文件編制、審嫁核、審襪批些”童原權(quán)限報審。磚5模．簽6西．綢2鞋質(zhì)量安全保證細部根據(jù)《文件花更改審批單》痛的審批意見，載組織修改電子輸版的第一、第緞二層次體系文斷件，悔第三層次兆文件由文件牽乎頭起草的職能莫部門修改，修喘改后應填報《路文件更改通知沖單》，總經(jīng)理辭辦公室確認后賤下發(fā)《文件更垃改通知單》，扣同時在網(wǎng)上發(fā)賊布修改后鴿的電子版文件呈。獲5困．橋6仙．債3詳書面文件更改際時不能使用鉛翠筆，更改完畢瞇在更改處加蓋貓本單位公印以代示有效。當體形系文件多次或別大幅度的修訂屈時，應進行換朱版。版本號可僵以使用年號，氧如足：乞200衰3催版。修訂號按致阿拉伯數(shù)字從枕1通、腿2輕、報3碌依次變化。無5瀉．麗7冒文箭件的保存及銷證毀逮5群．撇7瀉．醋1已文件保存息文件應放在固竄定場所由專人它負責保管，應裁便于查閱、借捐閱?；?怒．桶7山．布2礙文件稼作廢俊各部門、各項防目應有專人負申責廢除各計算終機硬盤和光盤沾上的電子版的監(jiān)作廢文件，并捆及時從所有發(fā)各放或使用場所偷收回失效和作臣廢的書面文件鷹，經(jīng)責任領導晉批準后，加陽蓋傘“西作默廢州”君印章，并及時裙銷毀，同時填眨寫《文件銷毀死登記表》。電慢子版和書面文如件作廢后，都久應在相應的《洽收文登記簿》陪中殊“己處理結(jié)們果儀”喘欄內(nèi)填肆寫鏈“珠作親廢壇”遷字樣。攔需要保留作廢控文件時，還應玻加干蓋鮮“閃供參?？既馈崩ㄓ≌?。加歌蓋使“劇作藍廢塊”牧和肯“目供參決考蒜”私印章的文件為擺無效版本。并洋且要在《收文漆登記簿》管中騎“秧處理結(jié)妖果終”齊欄內(nèi)標柔注讀筒“議作廢，留樣參絨考吊”繭字樣?？v5供．宅8判外來文件控制午總經(jīng)理辦公室勵負責外來文件掌的控制管理，稈執(zhí)行《關于印舍發(fā)〈中建飲*堪局覆*都公司公文處邊理滲辦法〉的通知赴》（建掛*輛辦賺字只[2002]肉5式3溜號）規(guī)定。確挽保有關場所能歲及時得到相關漸文件。引用文件喚《關于印發(fā)〈忠中建逃*睛局賤*扒公司公文處理趕辦法〉的通知撫》（建嗚*看辦緒字掀[2002]紅5似3羊號）莫《技術文件管忌理實施細則》虹、現(xiàn)行安全管蕉理制度7．相關記錄統(tǒng)文件發(fā)放登記饅表：寄株單恩灶*鋸局發(fā)展