設(shè)備缺陷管理辦法

為適應(yīng)公司現(xiàn)代化管理的需要，依據(jù)企業(yè)辦法化工作的要求，結(jié)合〃三標(biāo)一體〃管理體系內(nèi)容，特制定本辦法。本辦法代替Q/HDRD—220—10o007-2006《設(shè)備缺陷管理辦法》.本辦法與Q/HDRD—220—10.007—2006《設(shè)備缺陷管理辦法》相比，主要變化如下：——在〃標(biāo)本兼治、關(guān)口前移〃缺陷管理原則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確了設(shè)備〃零缺陷”的管理模式；——量化了設(shè)備〃零缺陷〃管理的目標(biāo)；一-明確了公司、部門、班組三級缺陷管理網(wǎng)絡(luò)，以及各級人員的職責(zé)和權(quán)限；——引入〃消缺及時(shí)率"概念，并以此作為衡量消缺及時(shí)性的辦法——規(guī)定了延期消缺申請的流程及要求；——細(xì)化了缺陷專題分析及缺陷月度分析的具體要求；——對考核細(xì)則進(jìn)行了修改、補(bǔ)充，加大了對重復(fù)消缺的考核力度；一-對消缺獎基數(shù)、各部門系數(shù)以及部門缺陷定額進(jìn)行了修改.本辦法的附錄A、附錄B、附錄C、附錄D為規(guī)范性附錄，附錄E為資料性附錄。本辦法由河北邯鄲熱電股份有限公司辦法化委員會提出。本辦法由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。本辦法起草部門：生產(chǎn)技術(shù)部本辦法主要起草人:黎鵬本辦法審核人：田桂宇、任子明本辦法審定人：劉蔚彬、王江權(quán)本辦法批準(zhǔn)人：禹紅杰Q/HDRD-220-10.007-2010河北邯鄲熱電股份有限公司國電電力發(fā)展股份有限公司邯鄲熱電廠

設(shè)備零缺陷管理辦法第一章范圍本辦法規(guī)定了設(shè)備缺陷的分類、各級人員的職責(zé)權(quán)限、缺陷管理要求及消缺程序，缺陷月度分析和專題分析、考核等。本辦法目的是為了提高設(shè)備健康水平，力求實(shí)現(xiàn)機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)消除設(shè)備及系統(tǒng)存在的缺陷，規(guī)范缺陷管理流程，真實(shí)反應(yīng)設(shè)備健康狀態(tài)，在堅(jiān)持〃標(biāo)本兼治、關(guān)口前移〃的缺陷管理原則基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)設(shè)備〃零缺陷”管理.本辦法適用于河北邯鄲熱電股份有限公司，本辦法同時(shí)適用于國電電力邯鄲熱電廠.本辦法不適用于技術(shù)監(jiān)督范疇內(nèi)的設(shè)備缺陷。第二章規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的弓I用而成為本辦法的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本辦法，然而，鼓勵根據(jù)本辦法達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本辦法。華北電集達(dá)標(biāo)[1999]21號中國華北電力集團(tuán)星級火力發(fā)電廠考核辦法（修訂本）2000年國家電力公司火力發(fā)電廠安全文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)與創(chuàng)一流規(guī)定2005年3月14日國電集生[2005]78號中國國電集團(tuán)公司事故調(diào)查規(guī)程（修訂版）2010年國電電力發(fā)展有限股份公司安全生產(chǎn)管理評級考評辦法第三章術(shù)語和定義第—條缺陷設(shè)備在運(yùn)行、備用期間的所有非正常狀態(tài)均稱為設(shè)備缺陷。缺陷按其處理?xiàng)l件分為一、二、三類。（1）一類缺陷一類缺陷是指需大修、小修、停機(jī)爐才能處理的缺陷。（2）二類缺陷二類缺陷是指需降負(fù)荷或大的系統(tǒng)倒換才能處理的缺陷.（3）三類缺陷三類缺陷是指可以及時(shí)安排解列倒換進(jìn)行處理的缺陷。第二條設(shè)備零缺陷管理設(shè)備零缺陷管理是指對設(shè)備運(yùn)行及備用中發(fā)生的威脅安全生產(chǎn)、影響出力或經(jīng)濟(jì)性、影響文明生產(chǎn)的設(shè)備缺陷應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)予以消除，并通過提高檢修質(zhì)量、巡檢質(zhì)量以及加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行狀況分析和缺陷分析等積極活動，提前進(jìn)行預(yù)防性工作，最終消滅缺陷，保證設(shè)備長期、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。第三條設(shè)備零缺陷管理目標(biāo)設(shè)備零缺陷管理目標(biāo)：部門月消缺率295%,月消缺及時(shí)率達(dá)到100%。第四條三級缺陷管理網(wǎng)絡(luò)Q/HDRD-220-10.007-2010是指通過由公司、生產(chǎn)部門、班組構(gòu)成的三級網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)缺陷管理、缺陷分析、缺陷考核高效運(yùn)作.第五條消缺率消除缺陷數(shù)消缺率二一——————x100%發(fā)生缺陷數(shù)注：消除缺陷統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止到下月1日24:00。第六條消缺及時(shí)率24小時(shí)內(nèi)消除缺陷數(shù)消缺及時(shí)率二x100%發(fā)生缺陷數(shù)一遺留缺陷數(shù)一延期缺陷數(shù)

第四章職責(zé)第一條決策層職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對本公司的缺陷管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核等.第二條主管部門職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部是公司設(shè)備缺陷管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)《設(shè)備零缺陷管理辦法》的修訂，指導(dǎo)MIS系統(tǒng)的應(yīng)用和維護(hù)，監(jiān)督、檢查《設(shè)備零缺陷管理辦法》的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)缺陷的日常管理，每月對公司發(fā)生、消除缺陷的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核。審查分析列入遺留的一、二類缺陷對運(yùn)行的影響程度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)運(yùn)行方式和系統(tǒng)倒換，創(chuàng)造消缺條件，組織公司級的缺陷專題分析。有仲裁、基礎(chǔ)信息維護(hù)、考核的權(quán)限。Q/HDRD-220-10.007-2010(4)檢查生產(chǎn)部門一、二類缺陷是否做好技術(shù)準(zhǔn)備和消除預(yù)案，組織協(xié)調(diào)一、二類消缺，縮短消缺時(shí)間，監(jiān)督一、二類缺陷的消缺質(zhì)量。生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)職責(zé)負(fù)責(zé)《設(shè)備零缺陷管理辦法》的制定、修改并監(jiān)督執(zhí)行，對全廠缺陷發(fā)生、處理情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查并統(tǒng)計(jì)考核。參加公司級設(shè)備缺陷專題分析，檢查生產(chǎn)部門《設(shè)備缺陷月度分析臺帳》、《運(yùn)行分析臺帳》和《缺陷專題分析報(bào)告》的收集歸檔，負(fù)責(zé)全廠設(shè)備缺陷的月報(bào)、年報(bào)的編寫。對已審批的延期消缺申請，在微機(jī)上進(jìn)行處理并跟蹤執(zhí)行情況.機(jī)組停備及檢修前，匯總各專業(yè)缺陷，并以任務(wù)書形式公布在公司網(wǎng)頁。有仲裁、缺陷基礎(chǔ)信息維護(hù)、考核的權(quán)限。生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)職責(zé)負(fù)責(zé)本專業(yè)缺陷管理，及時(shí)掌握設(shè)備缺陷的發(fā)生及處理情況，對登錄缺陷的及時(shí)性和缺陷驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督和考核，參與本專業(yè)一類缺陷的驗(yàn)收工作。協(xié)助生產(chǎn)部門及班組進(jìn)行缺陷專題分析,負(fù)責(zé)組織公司級的缺陷專題分析，匯總編寫公司級缺陷分析報(bào)告并監(jiān)督落實(shí)情況。對運(yùn)行判定的缺陷類型進(jìn)行判別。審核生產(chǎn)部門提出的消缺有關(guān)技術(shù)和組織措施，并督促生產(chǎn)部門有效實(shí)施。檢查生產(chǎn)部門《設(shè)備缺陷月度分析臺帳》和《運(yùn)行分析臺帳》。對部門提出的延期消缺申請進(jìn)行審批。機(jī)組停備及檢修前，收集本專業(yè)缺陷，報(bào)至缺陷管理專責(zé)。有仲裁、設(shè)備基礎(chǔ)信息維護(hù)、考核的權(quán)限。第三條相關(guān)部門職責(zé)(1)安全監(jiān)察部對構(gòu)成異常及以上的缺陷，納入安全管理。監(jiān)督消缺聯(lián)系開工程序是否符合安規(guī)規(guī)定.會審安全措施并監(jiān)督執(zhí)行情況。（2）運(yùn)行部門1、運(yùn)行部門主任、專工檢查本部門對《設(shè)備零缺陷管理辦法》的執(zhí)行情況；制定本部門缺陷管理考核細(xì)則；掌握現(xiàn)場設(shè)備缺陷的發(fā)生、發(fā)展、消除情況；對威脅機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的缺陷及時(shí)向廠部匯報(bào),并協(xié)助值長、有關(guān)專業(yè)采取措施防止事故擴(kuò)大、做好事故預(yù)想；組織本部門人員進(jìn)行缺陷專題分析，配合相關(guān)生產(chǎn)部門進(jìn)行缺陷專題分析；就缺陷分析中暴露出本部門的問題進(jìn)行整改，考慮納入QC小組課題或合理化建議。檢查班組《運(yùn)行分析臺帳》。機(jī)組停備及檢修前，匯總運(yùn)行各專業(yè)發(fā)現(xiàn)的缺陷，報(bào)至生產(chǎn)技術(shù)部專工。2、值長監(jiān)督各專業(yè)對《設(shè)備零缺陷管理辦法》的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)判定一、二類缺陷，采取措施，防止缺陷擴(kuò)大，必要時(shí)立即向廠部匯報(bào)。在值長的權(quán)限內(nèi)，創(chuàng)造開工條件，使檢修人員及時(shí)消除缺陷。對提出驗(yàn)收申請的缺陷，及時(shí)予以驗(yàn)收。將影響安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的缺陷錄入到值長記錄。組織當(dāng)值人員開展缺陷分析.有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時(shí)間、驗(yàn)收畫面的〃檢修否認(rèn)〃、驗(yàn)收確認(rèn)的權(quán)限。3、運(yùn)行班長全面掌握本專業(yè)所轄設(shè)備缺陷的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記、聯(lián)系開工、驗(yàn)收、注銷工作.在班長的權(quán)限內(nèi)，創(chuàng)造開工條件，使檢修人員及時(shí)消除缺陷。對提出驗(yàn)收申請的缺陷，及時(shí)予以驗(yàn)收.組織本專業(yè)人員開展缺陷分析，將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入日常培訓(xùn).有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時(shí)間、驗(yàn)收畫面的“檢修否認(rèn)"、驗(yàn)收確認(rèn)的權(quán)限.4、運(yùn)行值班員認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查和定期試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)填缺陷單（mis）并通知檢修班組，創(chuàng)造開工條件使缺陷盡快消除，并積極消除■運(yùn)行維護(hù)工作范圍內(nèi)的缺陷。對提出驗(yàn)收申請的缺陷，及時(shí)予以驗(yàn)收.參加缺陷分析.有缺陷登記,聯(lián)系完成,輸入到場時(shí)間,驗(yàn)收畫面的"檢修否認(rèn)”,驗(yàn)收確認(rèn)的權(quán)限。（三）檢修部門1、檢修部門主任、專工檢查本部門對《設(shè)備零缺陷管理辦法》的執(zhí)行情況，制定本部門消缺考核細(xì)則；掌握現(xiàn)場設(shè)備缺陷的發(fā)生、發(fā)展、消除情況;設(shè)專人兼職負(fù)責(zé)本生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷管理工作，每天至少兩次登陸公司MIS，查閱缺陷記錄，督促班組及時(shí)消缺，對重大設(shè)備缺陷處理應(yīng)制定安全和技術(shù)組織措施。檢查班組《設(shè)備缺陷月度分析臺帳》.負(fù)責(zé)組織部門級缺陷專題分析，編寫缺陷專題分析報(bào)告，就缺陷分析中暴露出本部門的問題進(jìn)行考核、整改，并將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入部門培訓(xùn)、考慮納入QC小組課題或合理化建議，或記錄在案列入明年檢修項(xiàng)目.每次機(jī)組停備及檢修前，匯總本部門遺留缺陷和運(yùn)行未登錄的現(xiàn)存缺陷，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部專工。負(fù)責(zé)編寫《部門缺陷管理月報(bào)表》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)有檢修確認(rèn)、檢修否認(rèn)、驗(yàn)收申請權(quán)限。2、檢修班組應(yīng)經(jīng)常對本班所轄設(shè)備進(jìn)行定期或不定期巡視檢查，班前查閱缺陷單及缺陷消除情況，并及時(shí)安排消缺工作。發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)匯報(bào)班長，及時(shí)聯(lián)系消缺.對不能開工消除的缺陷采取臨時(shí)措施防止事故擴(kuò)大,對一、二類缺陷要記錄清楚做好物資技術(shù)準(zhǔn)備，一旦具備開工條件及時(shí)消缺將二類缺陷提下周周計(jì)劃，直至方式安排為止。檢修Q/HDRD-220-10.007-2010班長每月負(fù)責(zé)組織一次綜合分析，督促專責(zé)人將分析內(nèi)容登記到《設(shè)備缺陷月度分析臺帳》。負(fù)責(zé)組織本班組缺陷專題分析，編寫缺陷專題分析報(bào)告.就缺陷分析中暴露出本班組的問題進(jìn)行整改，并將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入日常培訓(xùn)、考慮納入。＜：小組課題或合理化建議，或記錄在案列入明年檢修項(xiàng)目。有檢修確認(rèn)、檢修否認(rèn)、驗(yàn)收申請權(quán)限.第五章缺陷管理程序及要求第一條缺陷登記（一）運(yùn)行人員（含發(fā)電部、化學(xué)、燃料、脫硫除灰）在操作、調(diào)整、巡視設(shè)備時(shí)應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷，屬運(yùn)行調(diào)整、維護(hù)工作范圍的缺陷，不填缺陷單。屬檢修消缺的，及時(shí)錄入缺陷管理系統(tǒng)。缺陷登記時(shí)，應(yīng)用準(zhǔn)確的技術(shù)術(shù)語和數(shù)字來反映缺陷情況。（二）檢修人員在檢查設(shè)備時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷，當(dāng)值內(nèi)主動聯(lián)系運(yùn)行消除的，運(yùn)行不填缺陷單，交班前半小時(shí)缺陷仍未消除，則運(yùn)行在交班前必須填缺陷單.檢修發(fā)現(xiàn)的缺陷，必須經(jīng)運(yùn)行人員在現(xiàn)場認(rèn)可，運(yùn)行人員在進(jìn)行缺陷登記時(shí)發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)部門欄內(nèi)填入相應(yīng)檢修人員、檢修部門，計(jì)入該檢修部門的缺陷發(fā)現(xiàn)獎勵。（三）一、二類缺陷由當(dāng)值值長負(fù)責(zé)判定，按微機(jī)程序列入遺留缺陷。無力判定的，請示副主任以上生產(chǎn)管理人員，并記錄在〃消缺說明“。（四）設(shè)計(jì)上沒有的設(shè)施如需增加或設(shè)備異動（包括修改邏輯），不能作為缺陷登記.應(yīng)按設(shè)備異動或邏輯修改程序處理。（五）已登記的缺陷，運(yùn)行人員不能重復(fù)填單。Q/HDRD-220-10.007-2010（六）檢修確認(rèn)前現(xiàn)場衛(wèi)生由運(yùn)行負(fù)責(zé)清理，檢修確認(rèn)后由檢修負(fù)責(zé)清理。（1）在發(fā)生突發(fā)性設(shè)備泄露時(shí)檢修與運(yùn)行人員共同判定泄漏原因。屬于運(yùn)行責(zé)任造成的泄漏歸運(yùn)行清理，由于設(shè)備原因造成的泄漏歸檢修清理。（2）在運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)泄漏后，由于泄漏輕微不影響正常運(yùn)行和不會造成擴(kuò)散性污染的，在檢修確認(rèn)之前產(chǎn)生的泄漏物由運(yùn)行人員清理，確認(rèn)之后的由檢修進(jìn)行清理。運(yùn)行、檢修對泄漏前、后泄漏物清理情況互相驗(yàn)收直至合格。（3）在發(fā)生較大泄漏缺陷時(shí)運(yùn)行人員應(yīng)立即采取有效措施將泄露設(shè)備停運(yùn)、解列、倒換系統(tǒng)，在調(diào)度允許條件下可轉(zhuǎn)移或降低機(jī)組出力以盡量避免大面積污染，同時(shí)通知檢修人員到場消缺.（4）凡是影響到文明生產(chǎn)的缺陷，無論輕重，必須及時(shí)填寫缺陷單同時(shí)寫清記錄。其它事宜遵照廠《文明生產(chǎn)制度》執(zhí)行.第二條缺陷聯(lián)系及確認(rèn)（一）缺陷登記后，運(yùn)行人員必須及時(shí)按〃設(shè)備分工",電話通知到相應(yīng)檢修班組，聯(lián)系檢修人員。值班時(shí)間（20:00至次日8：00）班組、生產(chǎn)部門電話20分鐘內(nèi)聯(lián)系兩次均無人接聽的，把生產(chǎn)部門主任作為接收人,開始計(jì)時(shí)。然后繼續(xù)聯(lián)系，直到找到檢修人員。影響設(shè)備安全運(yùn)行或出力的缺陷及時(shí)通知到生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。（二）檢修生產(chǎn)部門應(yīng)向值長報(bào)夜間、節(jié)假日全生產(chǎn)部門值班人員名單及值班電話，不能空缺。（三）運(yùn)行人員與檢修電話聯(lián)系消缺工作時(shí)應(yīng)互報(bào)真實(shí)姓名，并說明缺陷部位及狀況。運(yùn)行人員應(yīng)如實(shí)登記聯(lián)系情況。檢修人員拒報(bào)姓名或不管，運(yùn)行人員應(yīng)及時(shí)通知檢修部門主任或公司領(lǐng)導(dǎo)。（四）檢修人員接到通知后，工作時(shí)間20分鐘,值班時(shí)間30分鐘內(nèi)，必須到場，由運(yùn)行人員確認(rèn)到場時(shí)間。（五）檢修人員到場后與運(yùn)行人員現(xiàn)場共同確認(rèn)缺陷，由檢修點(diǎn)擊聯(lián)系及確認(rèn)畫面內(nèi)〃檢修確認(rèn)〃后，按規(guī)定及規(guī)程要求辦理開工手續(xù).（六）若檢修對登錄的缺陷認(rèn)為不屬于本生產(chǎn)部門，可以由檢修點(diǎn)擊聯(lián)系及確認(rèn)畫面內(nèi)的〃檢修否認(rèn)〃。對已確認(rèn)的缺陷進(jìn)行現(xiàn)場檢查后再否認(rèn)的，由運(yùn)行點(diǎn)擊驗(yàn)收畫面內(nèi)的〃檢修否認(rèn)〃按鈕將驗(yàn)收畫面返回到聯(lián)系及確認(rèn)畫面，由運(yùn)行再次進(jìn)行聯(lián)系.檢修均否認(rèn)后進(jìn)入仲裁程序。檢修班組之間的仲裁由生產(chǎn)部門將結(jié)果告知生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)，由生產(chǎn)技術(shù)部在微機(jī)上處理.（七）運(yùn)行人員不得代替檢修點(diǎn)擊聯(lián)系及確認(rèn)畫面內(nèi)的〃檢修確認(rèn)〃及〃檢修否認(rèn)〃按鈕。第三條缺陷處理及驗(yàn)收（一）三類缺陷檢修人員必須在確認(rèn)之時(shí)起上票進(jìn)行連續(xù)處理。若24小時(shí)內(nèi)不能及時(shí)消除，需在缺陷發(fā)生后兩個(gè)工作日內(nèi)辦理延期消缺申請手續(xù)，填寫《延期消缺申請單》（見附錄A）,經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)。對已辦理延期消缺申請手續(xù)的三類缺陷，由生技部缺陷管理專責(zé)在微機(jī)上進(jìn)行處理后，在批準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)免于工期考核。（二）一、二類缺陷，有消缺機(jī)會，但確有其它特殊原因無法消除的需填寫《延期消缺申請單》伸請單中計(jì)劃消缺時(shí)間不填，默認(rèn)為下一次消缺機(jī)會，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)，辦理延期消缺手續(xù)。對已辦理延期消缺手續(xù)的一、二類缺陷，該次消缺機(jī)會免于考核.（三）二類缺陷由檢修提周計(jì)劃，直到周計(jì)劃安排為止.（四）未列入周計(jì)劃但需要跨值的消缺工作票時(shí)間由總值長決定，然后由總值長通知當(dāng)值值長辦理開工許可手續(xù).（五）檢修班長應(yīng)每天查閱缺陷發(fā)生情況，包括口頭聯(lián)系，及時(shí)安排消缺。（六）檢修人員消缺時(shí)，要文明施工，防止損壞丟失設(shè)備標(biāo)志,防止踩踏損壞其它設(shè)備部件和保溫層，防止污染、損傷墻、地面和其它建筑物。（七）檢修消缺完，現(xiàn)場清理干凈，無遺留問題后，檢修工作負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)提出驗(yàn)收申請，并電話通知運(yùn)行人員.運(yùn)行人員接到檢修申請后應(yīng)在本值內(nèi)予以驗(yàn)收，特殊情況本值無法驗(yàn)收的，在交接班時(shí)應(yīng)向接班人員交代。運(yùn)行人員驗(yàn)收缺陷必須對消缺質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，現(xiàn)場衛(wèi)生、保溫、標(biāo)志合格后，運(yùn)行人員方可在微機(jī)上將缺陷單封閉.（八）運(yùn)行人員驗(yàn)收不合格或保溫未恢復(fù)的缺陷，由運(yùn)行人員在驗(yàn)收結(jié)果中選擇〃不合格〃，并電話通知相應(yīng)檢修班組，檢修應(yīng)繼續(xù)消缺，輸入微機(jī)的缺陷不能封閉。缺陷已消除，但現(xiàn)場衛(wèi)生未清理，運(yùn)行人員在驗(yàn)收結(jié)果中選擇〃衛(wèi)生差"，并電話通知相應(yīng)檢修班組清理現(xiàn)場衛(wèi)生，輸入微機(jī)的缺陷不能封閉。因方式不允許，僅采取臨時(shí)性措施，視作缺陷未消除，按不合格處理。（九）對于一、二類缺陷，檢修生產(chǎn)部門應(yīng)制定缺陷消除預(yù)案,做好技術(shù)準(zhǔn)備，運(yùn)行部門應(yīng)做好防范措施，防止缺陷擴(kuò)大造成事故。一類缺陷驗(yàn)收時(shí)，需經(jīng)運(yùn)行人員和生產(chǎn)技術(shù)部專工共同驗(yàn)收合格后，運(yùn)行人員方可辦理缺陷封閉手續(xù)。（十）緊急設(shè)備缺陷生產(chǎn)部門應(yīng)安排連續(xù)倒班消缺。（十一）生產(chǎn)部門月消缺率應(yīng)不低于95%。（十二）生產(chǎn)部門月消缺及時(shí)率應(yīng)達(dá)到100%，即每月除不具備開工條件而未消的一、二類缺陷及已辦理延期手續(xù)的缺陷外，不應(yīng)存在消缺工期超24小時(shí)的缺陷.（十三）機(jī)組檢修后,應(yīng)無未消缺陷，確保機(jī)組〃零缺陷"啟動.第四條缺陷分析（一）缺陷分析的目的為控制設(shè)備缺陷的發(fā)生、最大限度的減少缺陷的發(fā)生，缺陷管理應(yīng)堅(jiān)持〃標(biāo)本兼治、關(guān)口前移"的原則，不但要消除缺陷，還要深入分析和研究缺陷發(fā)生的根本原因，不能以及時(shí)消缺為最大滿足，要把設(shè)備缺陷分析擴(kuò)展到班組，開展群眾性的缺陷分析，形成全員參與，尋求管理上、設(shè)備上的漏洞和不足，將分析結(jié)果作為技術(shù)問答、考問講解、安全活動日的內(nèi)容提高每個(gè)人解決問題、分析問題的能力，積累實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，提高人員素質(zhì)，從根本上治理設(shè)備，及時(shí)消除隱患，超前控制.缺陷分析有缺陷專題分析和缺陷月度綜合分析兩種。（二）缺陷專題分析設(shè)備缺陷構(gòu)成異常、障礙、事故的,根據(jù)安全監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定組織分析。對于重大、頻發(fā)性缺陷，或缺陷原因不清，但構(gòu)不成〃異常〃考核的，要進(jìn)行缺陷專題分析。缺陷專題分析分為班組、生產(chǎn)部門、公司三級.1、三級缺陷專題分析劃分（1）班組級缺陷專題分析只涉及一個(gè)班組的缺陷專題分析，由班組長組織，班組技術(shù)員、專責(zé)工、檢修工及本部門缺陷管理員參加，必要時(shí)可邀請本生產(chǎn)部門Q/HDRD-220-10.007-2010主任、專工及生產(chǎn)技術(shù)部專工、缺陷管理專責(zé)、相關(guān)運(yùn)行值班員參加。班組長或技術(shù)員負(fù)責(zé)編寫缺陷專題分析報(bào)告.生產(chǎn)部門級缺陷專題分析涉及本部門多個(gè)班組的缺陷專題分析，由生產(chǎn)部門主任或?qū)９そM織.本生產(chǎn)部門相關(guān)班組長、技術(shù)員、缺陷管理員、有關(guān)檢修工參加，必要時(shí)可邀請相關(guān)運(yùn)行值班員、生產(chǎn)技術(shù)部專工、缺陷管理專責(zé)、參加。生產(chǎn)部門專工負(fù)責(zé)編寫缺陷專題分析報(bào)告。公司級缺陷專題分析涉及多個(gè)生產(chǎn)部門的缺陷專題分析，由生產(chǎn)技術(shù)部專工組織廠部領(lǐng)導(dǎo)、生技部缺陷管理專責(zé)、相關(guān)生產(chǎn)部門主任、專工、缺陷管理員以及有關(guān)檢修、運(yùn)行人員參加。生產(chǎn)技術(shù)部專工負(fù)責(zé)匯總編寫缺陷專題分析報(bào)告。2、缺陷專題分析內(nèi)容事件現(xiàn)象和經(jīng)過當(dāng)值值班員、現(xiàn)場作業(yè)人員和其他有關(guān)人員分別如實(shí)提供現(xiàn)場情況，并寫出事故的原始材料，查閱有關(guān)運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)、驗(yàn)收的記錄文件和缺陷發(fā)生時(shí)的故障錄波圖、計(jì)算機(jī)打印記錄等，整理出說明故障情況的圖表和分析缺陷所必需的各種資料和數(shù)據(jù)。經(jīng)過要詳細(xì)、具體、完整，客觀描述。報(bào)告中涉及的人物姓名、時(shí)間、地點(diǎn)要清楚，戒主觀臆斷、籠統(tǒng)敷衍、隱瞞真相檢修運(yùn)行要主動配合.原因分析從本專業(yè)和相關(guān)專業(yè)入手，從理論和實(shí)際兩方面深層次分析，設(shè)備應(yīng)該如何運(yùn)轉(zhuǎn)，出現(xiàn)異?，F(xiàn)象的各種可能性和每個(gè)環(huán)節(jié)，懷疑哪些環(huán)節(jié)，針對性地做了哪些分析和測試，測試結(jié)果是什么.綜合分Q/HDRD-220-10.007-2010析造成設(shè)備故障的所有原因。并分析該缺陷對設(shè)備可能造成的危害,是否可能引發(fā)異常、障礙、事故.（3）暴露的問題通過對事件經(jīng)過全過程剖析，暴露設(shè)備本身、技術(shù)上、管理（制度及落實(shí)）上存在哪些問題。（4）對策措施根據(jù)暴露出的問題，逐項(xiàng)制定對策措施，還要查找哪些設(shè)備還可能發(fā)生類似缺陷.屬于本部門職責(zé)范圍的，要安排落實(shí)；暫時(shí)不能落實(shí)的,列出整改計(jì)劃，明確負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間、和管理要求。不屬于本部門職責(zé)范圍的,可提出建議和意見。（5）責(zé)任分析及處理意見分析各級人員負(fù)何責(zé)任，對責(zé)任部門、責(zé)任人員的考核處理意見和結(jié)果.3、《缺陷專題分析報(bào)告》的編報(bào)（1）篇幅一律采用A4紙縱排格式，左側(cè)裝訂，封面格式（見附錄B）。（2）《缺陷專題分析報(bào)告》應(yīng)按分析內(nèi)容的五大方面整理編寫。缺陷發(fā)生時(shí)的原始圖表和分析缺陷的各種測試數(shù)據(jù)資料和必要的圖紙資料作為主要內(nèi)容附在報(bào)告后面.部門及班組級《缺陷專題分析報(bào)告》經(jīng)審核會簽后，由生產(chǎn)部門及班組存檔。廠級《缺陷專題分析報(bào)告》經(jīng)審核會簽后，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)存檔.內(nèi)容不完整、不真實(shí)的，應(yīng)重寫，視做未完成。（三）缺陷月度綜合分析班組及部門應(yīng)對上月發(fā)生的缺陷組織綜合分析，就缺陷總數(shù)增減的原因，暴露出哪些問題，哪些設(shè)備可能發(fā)生同類缺陷，采取的Q/HDRD-220-10.007-2010防范措施，改進(jìn)的建議方案，消缺過程中積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取什么對策，管理及考核上存在的問題，如何減少缺陷重復(fù)發(fā)生，如何消除設(shè)備隱患等問題進(jìn)行討論，做到關(guān)口提前。缺陷月度綜合分析分為班組、生產(chǎn)部門、公司三級。1、班組級缺陷月度綜合分析檢修班組建立《設(shè)備缺陷月度分析臺帳》，執(zhí)行《班組臺賬管理辦法》的規(guī)定，納入班組管理。每月5日前對上月的缺陷發(fā)生數(shù)量、原因不明的缺陷情況、消缺過程中積累的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、哪些設(shè)備可能發(fā)生同類缺陷、如何減少缺陷重復(fù)發(fā)生、管理考核等方面進(jìn)行綜合分析，組織全班職工發(fā)表意見，并記錄在臺帳上。生產(chǎn)部門主任每月要定期檢查，并簽署意見，分析認(rèn)真的要表揚(yáng)。運(yùn)行班組結(jié)合月度分析進(jìn)行，并將分析情況記錄在《運(yùn)行分析臺帳》上。2、生產(chǎn)部門級缺陷月度綜合分析檢修部門每月5日前綜合本部門的上月缺陷發(fā)生、消除情況，以《部門缺陷管理月報(bào)表》形式（見附錄C）報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)。3、公司級缺陷月度綜合分析生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)每月10日前將各生產(chǎn)部門上月發(fā)生、消除缺陷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，以《全公司缺陷管理月報(bào)表》形式（見附錄D）報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。第六章報(bào)告和記錄Q/HDRD-220-10.007-2010第一條公司級缺陷專題分析報(bào)告由生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)保存，每年1月份整理歸檔.生產(chǎn)部門及班組級缺陷分析報(bào)告由生產(chǎn)部門及班組保存二年。第二條全公司缺陷管理月報(bào)表及年度報(bào)表由生產(chǎn)技術(shù)部缺陷專責(zé)保存，每年歸檔一次。第三條月度生產(chǎn)部門考核明細(xì)表，由生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)保存一年.第四條本辦法產(chǎn)生的報(bào)告和記錄見表1。表1設(shè)備零缺陷管理辦法報(bào)告和記錄表序號報(bào)告和記錄編號報(bào)告和記錄名稱初始存放地點(diǎn)初始存放期最終存放地點(diǎn)最終存放期1Q/HDRD—220-10.007—JL.01延期消缺申請單生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年生產(chǎn)技術(shù)部資料室三年2Q/HDRD-220-10.007-JL。02缺陷專題分析報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年生產(chǎn)技術(shù)部資料室長期3Q/HDRD—220—10.007-JL.03部門缺陷管理月報(bào)表生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年4Q/HDRD-220-10.007—JL.04全公司缺陷管理月報(bào)表生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年生產(chǎn)技術(shù)部資料室長期第七章檢查與考核第一條總則（一）每月10日前，生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)對上月缺陷進(jìn)行匯總核對，遵照本辦法考核內(nèi)容，寫出考核意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）每月20日前，生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)負(fù)責(zé)將上月消缺獎考核明細(xì)公布在公司網(wǎng)頁。（三）生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門情況，制定相應(yīng)的內(nèi)部考核細(xì)則，并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)備案。第二條系數(shù)考核（一）生產(chǎn)部門的消缺獎由系數(shù)獎和獎罰細(xì)則數(shù)額組成.生產(chǎn)管理人員分二個(gè)檔次，生產(chǎn)技術(shù)部專工及以上按公司平均數(shù)，其余人員按公司平均數(shù)的75%發(fā)放。（二）檢修部門系數(shù)獎T0二在冊人數(shù)x每月系數(shù)Kx消缺獎基數(shù)（見附錄E）K=K0+K1+K2+K3TO:系數(shù)獎。K0:基本系數(shù),（見附錄E）oK1:—類缺陷修正系數(shù)鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工分部及脫硫除灰部無一類缺陷時(shí)為+0。2,發(fā)生n次一類缺陷時(shí)，為-0。05n。其他生產(chǎn)檢修部門K1=0oK2:二類缺陷修正系數(shù)，鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工分部及脫硫除灰部無二類缺陷時(shí)為+0。1,發(fā)生n次二類缺陷時(shí)，為一0.03n。其他生產(chǎn)檢修部門K2=0oK3:三類缺陷修正系數(shù).K3=（三類缺陷定額數(shù)一三類缺陷實(shí)際發(fā)生數(shù)）x0.01（三）運(yùn)行部門系數(shù)獎：T0二在冊人數(shù)x基本系數(shù)K0x消缺獎基數(shù)第三條發(fā)現(xiàn)考核（一）及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響出力的一類缺陷，獎發(fā)現(xiàn)部門100元/項(xiàng)。（二）及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響出力的二類缺陷，獎發(fā)現(xiàn)部門50元/項(xiàng)。（三）及時(shí)發(fā)現(xiàn)三類缺陷，獎發(fā)現(xiàn)部門10元/項(xiàng).（四）生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部專工及以上管理人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在缺陷，運(yùn)行、檢修均未發(fā)現(xiàn)，造成嚴(yán)重后果的，扣運(yùn)行200元?1000元，扣檢修50元?200元。（五）生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部專工及以上管理人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在缺陷，運(yùn)行、檢修均未發(fā)現(xiàn)，未造成嚴(yán)重后果，扣運(yùn)行50元，扣檢修20元。（六）檢修發(fā)現(xiàn)的缺陷當(dāng)值未消除，運(yùn)行交接班前不登記，扣運(yùn)行50元.（七）弄虛作假，虛擬缺陷，每條扣運(yùn)行500元。（八）缺陷單上〃設(shè)備缺陷”表達(dá)不準(zhǔn)確，扣運(yùn)行50元。（九）運(yùn)行人員對同一缺陷重復(fù)填寫缺陷單，扣運(yùn)行100元。（十）運(yùn)行對明顯的一、二類缺陷誤判，扣運(yùn)行100元，如生技部專工未及時(shí)發(fā)現(xiàn)提出考核，扣生技部專工50元。（十一）由于運(yùn)行人員操作、調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致的設(shè)備缺陷,視情節(jié)嚴(yán)重，扣運(yùn)行200?500元。第四條聯(lián)系及確認(rèn)考核（一）運(yùn)行登記缺陷后，未及時(shí)進(jìn)行電話聯(lián)系或聯(lián)系后未如實(shí)填寫接收人，扣運(yùn)行100元。（二）聯(lián)系消缺時(shí)，檢修拒報(bào)姓名扣檢修100元。（三）運(yùn)行發(fā)現(xiàn)缺陷推到下一班聯(lián)系，扣運(yùn)行100元。（四）當(dāng)班發(fā)現(xiàn)的缺陷雖已聯(lián)系，檢修未處理完，交班時(shí)交接不清楚的，扣運(yùn)行50元。（五）檢修生產(chǎn)部門未按規(guī)定向值長報(bào)值班名單和電話號碼表，扣檢修100元，每遲一天報(bào)送，扣檢修50元。（六）正常工作時(shí)間運(yùn)行聯(lián)系檢修，檢修接電話后20分鐘不到現(xiàn)場，未造成后果，扣檢修10元/小時(shí).Q/HDRD-220-10.007-2010（七）夜間（20:00至次日8：00）和節(jié)假日值班期間,聯(lián)系檢修消缺，檢修接電話后30分鐘不到現(xiàn)場，未造成后果，扣檢修30元/小時(shí)。（八）檢修部門均否認(rèn)，缺陷進(jìn)入仲裁，經(jīng)公司裁定結(jié)論明確后，且未造成后果，扣責(zé)任部門500元，并且按運(yùn)行與該生產(chǎn)部門的第一次聯(lián)系考核到場時(shí)間，以該生產(chǎn)部門否認(rèn)時(shí)間開始計(jì)時(shí)，考核消缺工期。（九）有條件消除的缺陷，運(yùn)行人員拖延開工時(shí)間（非緊急缺陷，交接班前后各半小時(shí)除外），扣運(yùn)行100元。（十）消缺工作涉及到兩個(gè)及兩個(gè)以上部門時(shí)均應(yīng)該互相積極配合.缺陷單所在部門因消缺需要其他部門配合，班組聯(lián)系后相關(guān)部門不配合，轉(zhuǎn)告本部車間級別進(jìn)行再次聯(lián)系如果仍然不配合，被聯(lián)系相關(guān)部門一次扣除200元。第五條消缺工期考核（一）提前消除影響出力的一類缺陷，提前獎,500元/項(xiàng)；提前消除影響出力的二類缺陷，提前獎，300元/項(xiàng).（二影響出力的一類、二類缺陷有消缺機(jī)會而未主動進(jìn)行消缺，也未辦理延期消缺申請手續(xù)，扣1000元/項(xiàng);其它一、二類缺陷有消缺機(jī)會而未主動進(jìn)行消缺，也未辦理延期消缺申請手續(xù)扣500元/項(xiàng)。每個(gè)消缺機(jī)會為1個(gè)考核周期。（三）三類缺陷，自檢修確認(rèn)時(shí)刻起，在8小時(shí)內(nèi)消缺完畢，驗(yàn)收合格的，獎20元/項(xiàng)；24小時(shí)內(nèi)消缺完畢，驗(yàn)收合格的，獎15元/項(xiàng)。（四）三類缺陷眉最終檢修確認(rèn)時(shí)刻起，至缺陷驗(yàn)收合格，超過24小時(shí)，每超1小時(shí)，扣檢修1元，每月為1個(gè)考核周期。如檢修Q/HDRD-220-10.007-2010及時(shí)辦理延期消缺申請手續(xù)，并批準(zhǔn)通過，則免于工期考核，但在延期批準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)仍未消除缺陷，則追加工期考核。（五）每月最后一天發(fā)生的缺陷檢修部門應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)消除，算作該月消除缺陷，逾期將視作未在該月消除。（六）運(yùn)行人員接到驗(yàn)收申請通知后,本值未予驗(yàn)收，無故拖延驗(yàn)收時(shí)間，造成消缺工期超時(shí)，扣運(yùn)行100元。（七）本值由于特殊情況未予驗(yàn)收的缺陷，交接班時(shí)未向下一班交代，扣運(yùn)行100元。第六條質(zhì)量驗(yàn)收及保證考核（一）缺陷未消除或消缺完后施工現(xiàn)場清理不干凈、設(shè)備標(biāo)志未復(fù)原、保溫未恢復(fù)整齊，而運(yùn)行人員驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，將缺陷單封閉，扣運(yùn)行100元/次，并且由運(yùn)行負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場衛(wèi)生。（二）某項(xiàng)缺陷消除時(shí)對其它設(shè)備、系統(tǒng)或建筑物造成污染或損壞，扣檢修100元。（三）在發(fā)生設(shè)備泄露時(shí)檢修與運(yùn)行人員對泄露原因均持有異議時(shí)可匯報(bào)生技部進(jìn)行裁定，責(zé)任部門扣200元。（四）一類缺陷在考核期（三個(gè)月）內(nèi)重復(fù)消缺，扣檢修200元，扣生產(chǎn)技術(shù)部專工50元。同時(shí)考核期以消缺結(jié)束時(shí)間為起始點(diǎn)重新計(jì)算，如考核期內(nèi)再次出現(xiàn)重復(fù)消缺，則扣檢修400元扣生產(chǎn)技術(shù)部專工100元。以此類推，加倍考核。（五）二類缺陷在考核期（二個(gè)月）內(nèi)重復(fù)消缺，扣檢修100元，扣生產(chǎn)技術(shù)部專工20元。同時(shí)考核期以消缺結(jié)束時(shí)間為起始點(diǎn)重新計(jì)算，如考核期內(nèi)再次出現(xiàn)重復(fù)消缺，則扣檢修200元，扣生產(chǎn)技術(shù)部專工40元.以此類推，加倍考核.（六）三類缺陷在考核期（一個(gè)月）內(nèi)重復(fù)消缺，扣檢修50元同時(shí)考核期以消缺結(jié)束時(shí)間為起始點(diǎn)重新計(jì)算，如考核期內(nèi)再次出現(xiàn)重復(fù)消缺，則扣檢修100元.以此類推，加倍考核.（七）維護(hù)性缺陷（清濾網(wǎng)、油槍）不計(jì)重復(fù)消缺。第七條綜合管理考核（一）對本班組發(fā)生的重大、頻發(fā)性缺陷以及原因不明的缺陷，只涉及本班組的，班組未及時(shí)組織班組級缺陷專題分析，無缺陷專題分析報(bào)告，扣檢修100元。（二）對本部門發(fā)生的重大、頻發(fā)性缺陷以及原因不明的缺陷，涉及多個(gè)班組的，生產(chǎn)部門未及時(shí)組織部門級缺陷專題分析，無缺陷專題分析報(bào)告，扣檢修100元.（三）對公司發(fā)生的重大、頻發(fā)性缺陷以及原因不明的缺陷，涉及多個(gè)生產(chǎn)部門的，生產(chǎn)技術(shù)部未及時(shí)組織公司級缺陷專