公司質(zhì)量手冊包含程序文件

質(zhì)質(zhì)量手冊(依據(jù)ISO9001：2000編制、包含所有程序文件)目質(zhì)量管理體系策劃第一第二第三章體系第五章04．14．24．35．15．3錄頁碼3456-78-1章章第八章量質(zhì)量管理體系組織架與顧客有關(guān)的過程控設(shè)計(jì)開發(fā)7．3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程標(biāo)識(shí)和可追溯性控制監(jiān)視和測量裝置控制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程糾正/預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視和測量裝置控持續(xù)改進(jìn).20品—五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊于2004年2004年月日aGBT2000idtISO19001：2000標(biāo)準(zhǔn)——設(shè)計(jì)(本)公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊直其職位的人員并辦理移交手續(xù)。第四章質(zhì)量管理體系要求總要求在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按管理體系：不合格生產(chǎn)和服務(wù)提供a.識(shí)品別了質(zhì)量管理體系所需的過程(如上圖所示)，包括外包過程—監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程c.為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法(具ef.對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對其持續(xù)改實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確(含程序文件)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最或流程a責(zé)在其封面加蓋“受文件，則屬于非受控文人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單”注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版“文件銷毀登“文件銷毀再期文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“顧客財(cái)產(chǎn)登記表”保對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修序》規(guī)定執(zhí)行PYHFQR受控文件總清單PYHFQR門受控文件清單PYHFQR件發(fā)放/回收登記表PYHFQR文件更改申請表PYHFQR登記表PYHFQR閱登記表PYHFQR文件清單PYHFQR財(cái)產(chǎn)登記表有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體流程各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備號依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定記錄的分發(fā)、保存、保護(hù)寫不毀“文件銷毀登記表”“記錄清單”。a司全體員工傳達(dá)滿足b.根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針()，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣c.根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。d司配備了相應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)以市場為導(dǎo)向產(chǎn)品精益求精工藝不斷創(chuàng)新追求顧客滿意客斷超越顧客對我們公司的期望。產(chǎn)品精益求精—我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)面顧內(nèi)劃生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率糾正預(yù)防措施如期完成率顧客投訴及時(shí)處理率≥≥滿意項(xiàng)數(shù)╱總項(xiàng)目數(shù)X100%一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù)╱抽檢總批數(shù)X100%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù)X設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)數(shù)總數(shù)X100%數(shù)X100%次年月年度度一次/季度度度模具開發(fā)一次性成功率一次驗(yàn)收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù)X/月度出貨總次數(shù)X100%一次/季度度核批準(zhǔn),并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實(shí)，)。c化時(shí)；我們將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。性廣州鴻發(fā)五金制品有限公司質(zhì)量手冊編號：HF/QM—2004版本/并根據(jù)此確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》人力資源人力資源線切割組總經(jīng)理職能部門職能分配人事部4人事部質(zhì)業(yè)務(wù)部質(zhì)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)件政管管管售理理理理理理責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購現(xiàn)經(jīng)務(wù)組事理代部部工程部設(shè)★計(jì)★經(jīng)務(wù)組事理代部部工程部設(shè)★計(jì)★組☆☆★分條條程部☆☆〇〇☆〇〇〇☆〇☆〇〇〇☆☆〇☆☆☆☆切品組倉部☆☆長☆☆切品組倉部☆☆長☆☆不★☆☆☆☆不適用，刪減職能部門職能分配監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析不合格品控制和數(shù)據(jù)分析改進(jìn)☆☆☆☆☆☆★☆★★★★★業(yè)務(wù)部☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆工程部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆品管部☆★☆〇☆☆〇☆〇〇〇☆〇〇生產(chǎn)部★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆廠長☆☆☆★☆☆☆☆★★★☆☆☆備注：★－主管部門；〇—實(shí)施部門；☆－配合部門為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。2.定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3.確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。4.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5.協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計(jì)劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報(bào)告等。6.組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠2004年月日內(nèi)部溝通在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙.由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績和不足之處。管理評審1．管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評審。a.公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c.市場需求發(fā)生重大變化。d.顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e.公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f.公司的地理位置發(fā)生遷移。2．管理評審準(zhǔn)備每次管理評審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。管理評審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a.管理評審目的b.管理評審依據(jù)c.管理評審時(shí)間d.管理評審地點(diǎn)e.管理評審參加人員f.管理評審內(nèi)容各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。h.顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。i.質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。j.預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。k.以往管理評審的跟蹤措施。l.可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。m.相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。n.審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審(第二方、第三方審核)的結(jié)果。4．管理評審實(shí)施4．1參加管理評審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。4．3品管部負(fù)責(zé)記錄管理評審會(huì)議概要，作為管理評審報(bào)告的輸入。4．4各參加人員對每項(xiàng)評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c.資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評審的輸入。管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.管理評審目的b.管理評審依據(jù)c.管理評審時(shí)間d.管理評審地點(diǎn)e.管理評審參加人員f.管理評審內(nèi)容g.管理評審結(jié)論h.改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門7.對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)，9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。10．相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格PYHF/QR-009管理評審計(jì)劃PYHF/QR-010會(huì)議簽到表PYHF/QR-012管理評審報(bào)告PYHF/QR-064糾正/預(yù)防措施處理單PYHF/QR—013改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。對人力資源的管理見人力資源管理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的管理見工作環(huán)境。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)2.適用范圍適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理3.職責(zé)總經(jīng)理人事部各相關(guān)部門4.工作流程人員安排及能力確定公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任人員的招聘與面試。對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參加面試。面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。人員的試用與考核對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。培訓(xùn)的內(nèi)容及類別A.公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)由人事部B.崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行C.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。DE.特殊工作人員培訓(xùn)：a．內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗b.銑床工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè)培訓(xùn)需求的確定人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：A培訓(xùn)內(nèi)容B訓(xùn)方式/類別G式培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評價(jià)對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評價(jià)考核，一般情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評價(jià)表”并反饋到人事部。評價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。對于評價(jià)考核不合乎要求的人員，一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。對于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交人事部批準(zhǔn)后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)的改進(jìn)人事部每年底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。人事檔案的建立人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。5．相關(guān)文件《記錄控制程序》《崗位職責(zé)及能力說明》6．相關(guān)記錄PYHF/QR-014人員需求申請表PYHF/QR-015人員面試登記表PYHF/QR-016員工試用期考核記錄PYHF/QR-017員工轉(zhuǎn)正通知PYHF/QR-018年度培訓(xùn)計(jì)劃PYHF/QR-019培訓(xùn)簽到表PYHF/QR-020培訓(xùn)申請表PYHF/QR-021培訓(xùn)效果評價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3.職責(zé)人事部負(fù)責(zé)后勤設(shè)施以及辦公設(shè)施的采購與管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理與維護(hù)保養(yǎng)工程部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購4.工作流程基礎(chǔ)設(shè)施的確定——五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見工作環(huán)境的對于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。設(shè)備的提供對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實(shí)施采購。對于生產(chǎn)設(shè)備需要新購時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn),廠長審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，交由業(yè)務(wù)部實(shí)施采購。對于模具由工程部設(shè)計(jì)組根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初步設(shè)計(jì),繪制模具圖紙,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核,廠長批準(zhǔn)后交由工程部模具組進(jìn)行開發(fā)制作.設(shè)備的驗(yàn)收對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。對于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同，必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。對于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及模具由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理?！吧a(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗(yàn)收不合格，退回到模具組重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門?！霸O(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動(dòng)情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)“生產(chǎn)設(shè)備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與工程部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后由工程部設(shè)備組工程部設(shè)備組根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。對于模具由工程部模具組負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號標(biāo)識(shí)，領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。使用部門使用模具完畢，及時(shí)清潔,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時(shí)退回工程部進(jìn)行維護(hù)如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。壞涂抹防銹潤滑油后按照存放模具貨架的編號整齊擺放到相應(yīng)位置.對于發(fā)現(xiàn)清潔不符合要求的,應(yīng)及時(shí)要求歸還部門進(jìn)行清潔,發(fā)現(xiàn)有損壞情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)執(zhí)行規(guī)定,若不能修復(fù)執(zhí)行之規(guī)定.“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。設(shè)備的維修對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理；生產(chǎn)設(shè)備交由工程部負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn);模具由工程部模具組進(jìn)行維修,維修后依據(jù)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收.設(shè)備的報(bào)廢對于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”，辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核,廠長初步核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明，設(shè)備上標(biāo)識(shí)“禁用”。5．相關(guān)文件《設(shè)備使用說明書》《文件控制程序》6．相關(guān)記錄PYHF/QR-022設(shè)備請購單PYHF/QR-023設(shè)備驗(yàn)收單PYHF/QR-024辦公設(shè)備一覽表PYHF/QR-025生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表PYHF/QR-026設(shè)備管理卡PYHF/QR-027設(shè)備維修申請單PYHF/QR-028設(shè)備報(bào)廢申請單PYHF/QR-029設(shè)備檢修計(jì)劃PYHF/QR-030設(shè)備檢修記錄PYHF/QR-031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄PYHF/QR-065模具領(lǐng)用單6．4工作環(huán)境公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a.提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。b.為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。c.由人事部定期組織對所有辦公場所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。d.為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。e.對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理,包括車間的照明\溫濕度\排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理.讓步接受讓步接受協(xié)商溝第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn),其整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下：此訂單結(jié)束滿意顧客(圖紙\持續(xù)改進(jìn)監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)/鑒定不合格品控返工不滿意供方選擇/評合格供方格不合格壓外包過程訂單)單確認(rèn)/評審訂接采購原材產(chǎn)品監(jiān)視和組織生產(chǎn)格產(chǎn)格包裝入庫/標(biāo)識(shí)/模具的設(shè)計(jì)格合格交7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。2.適用范圍適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制3.職責(zé)業(yè)務(wù)部相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作4.工作流程顧客要求的確定業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、單價(jià)等?！翱陬^訂單登記表”中。顧客要求的評審對于特殊訂單或重大訂單a.公司倉庫有存貨，且訂單金額在10萬元以上(含10萬);或b.公司沒有存貨但交付期限比較急(交付期限<天);或c.公司以前從來沒有生產(chǎn)過此種規(guī)格/型號產(chǎn)品的訂單由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同廠長、總經(jīng)理一起評審，填寫“訂單/合同評審記錄”(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時(shí),必須寫清楚具體的意見.).a.對于在10萬元以下并且公司倉庫有存貨<D>;或b.雖然倉庫沒有存貨，但交付期限不是很急(交付期限≧天)由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)助理進(jìn)行評審，評審結(jié)論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時(shí),必須寫清楚具體的意見.)法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“訂單/合同更改通知單”通知相關(guān)人員。“訂單/合同更改通知單”合同/協(xié)議的評審/簽署合同/協(xié)議的更改與顧客的溝通a.電話溝通b.上門拜訪c.問卷調(diào)查d.市場反饋包括顧客投訴a.顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢b.顧客訂單執(zhí)行過程中，包括評審過程c.產(chǎn)品銷售后的服務(wù)跟蹤對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交業(yè)務(wù)部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，業(yè)務(wù)部跟單員負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意?！輰τ谂c顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存，分類歸檔，以便查找?！队涗浛刂瞥绦颉稰YHF/QR-032口頭訂單登記表PYHF/QR-033訂單/合同評審記錄PYHF/QR-034訂單/合同更改通知單PYHF/QR-035顧客投訴處理登記表計(jì)和開發(fā)因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求—圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品—合格的五金配件及其他五金類制品的7．4采購控制程序?qū)Σ少忂^程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求2.適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品及的采購過程包括對相應(yīng)供方的選擇評價(jià)過程3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供方的批準(zhǔn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的選擇、調(diào)查、評價(jià)及合格供方名錄編制相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作4.工作流程供方的分類A類供方—鋼板以及其他主要的原材料B類供方—包裝材料的供應(yīng)商C類供方—計(jì)量器具校準(zhǔn)供方供方的選擇與評價(jià)A類供方/B類供方由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫A類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：a.營業(yè)執(zhí)照b.稅務(wù)登記證c.公司簡介d.產(chǎn)品說明書e.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(必要時(shí)或顧客有需求時(shí))f.產(chǎn)品認(rèn)證證書(必要時(shí)或顧客有需求時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時(shí))B類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料:a.營業(yè)執(zhí)照b.稅務(wù)登記證c.產(chǎn)品說明書或報(bào)價(jià)單d.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(必要時(shí)或顧客有需求時(shí))對于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門/人員進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果形成“供方評價(jià)記錄”，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，由業(yè)務(wù)部編制“合格供方名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供方，以備采購時(shí)選用對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集并從相穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對于有上述資料的則只評價(jià)其以往合作業(yè)績，采購信息由業(yè)務(wù)部采購負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依元人民幣(含10000,0元)，必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。f.產(chǎn)品的驗(yàn)收方式(當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證供方送貨到公司后，由倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供方的送貨單與實(shí)物對照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)a.產(chǎn)品的名稱b.規(guī)格/型號c.數(shù)量實(shí)物與供方的送貨單相符后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在相應(yīng)的材料上標(biāo)識(shí)“待檢”，并報(bào)請品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。對于根據(jù)供方進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務(wù)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告或合對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符、產(chǎn)品非采購的等以果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》供方的業(yè)績跟蹤與分析每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的業(yè)績進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評價(jià)的依據(jù)。供方再評價(jià)合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供方名錄”供方的再開發(fā)業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理。《不合格品控制程序》PYHF/QR-036供方調(diào)查表PYHF/QR-037供方評價(jià)記錄PYHF/QR-038合格供方名錄PYHF/QR-039訂貨單PYHF/QR-040采購申請單PYHF/QR-041供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄生產(chǎn)過程控制程序1.目的使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的求2.適用范圍適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng)工程部4.工作流程生產(chǎn)準(zhǔn)備“生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。書》或已發(fā)放的,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場使用處.生產(chǎn)實(shí)施“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長根據(jù)“生產(chǎn)通知單”對各機(jī)臺(tái)進(jìn)行分工，下發(fā)到各機(jī)臺(tái)操作人員作為生產(chǎn)的依對于關(guān)鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無證上崗作業(yè)。生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定行設(shè)備操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。生產(chǎn)過程的監(jiān)控“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序?！肮に嚈z查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證。對于新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時(shí)，由品管部進(jìn)行首件確認(rèn)，填寫“首件確認(rèn)報(bào)告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。生產(chǎn)完畢“生產(chǎn)日報(bào)表”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部一份；同時(shí)填寫“請檢單”報(bào)請品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》相應(yīng)規(guī)定4.6對于產(chǎn)品交付執(zhí)行《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見《與顧客有關(guān)的過5．相關(guān)文件《不合格品控制程序》《倉庫管理制度》《糾正/預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6．相關(guān)記錄PYHF/QR-042請檢單PYHF/QR-043生產(chǎn)日報(bào)表PYHF/QR-064糾正/預(yù)防措施處理單PYHF/QR-058產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄PYHF/QR-031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄PYHF/QR-044首件確認(rèn)報(bào)告PYHF/QR-045生產(chǎn)加工單PYHF/QR-046生產(chǎn)通知單PYHF/QR-047領(lǐng)料單PYHF/QR-048工藝檢查記錄根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析,不存在過程的結(jié)果不易或不能檢測的過程,本條款暫時(shí)不適用,所以對其進(jìn)行刪減,對其刪減不會(huì)影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任.防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保在有需要追溯的情況下可以追溯到問題所在,特制定本規(guī)定。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)識(shí)控制3．職責(zé)生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)車間在制產(chǎn)品以及領(lǐng)用的原材料標(biāo)識(shí)倉庫負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品包括半成品、成品、原材料的標(biāo)識(shí)品管部負(fù)責(zé)對標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查相關(guān)部門配合實(shí)施本程序4．工作流程原材料的標(biāo)識(shí)對于原材料到公司后，品管部未檢驗(yàn)完畢前，由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。當(dāng)品管部檢驗(yàn)完畢后，由倉庫管理員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果，對原材料掛放相對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng)對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。半成品的標(biāo)識(shí)行標(biāo)識(shí)，以防在儲(chǔ)存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯(cuò)。成品的標(biāo)識(shí)“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定的區(qū)域。產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)注明顧客的名稱或代號，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。品管部質(zhì)檢員對上述的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對于多次(≧3次)發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識(shí)情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》《倉庫管理制度》《糾正/預(yù)防措施控制程序》6．相關(guān)記錄PYHF/QR-064糾正/預(yù)防措施處理單對本公司而言，顧客財(cái)產(chǎn)主要是指顧客提供的有關(guān)圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料，針對其我公司將按照《文件控制程序》中的外來文件進(jìn)行管理，由品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、登記、標(biāo)識(shí)分類保存保護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)商處理，并保留相關(guān)的處理記錄。.5產(chǎn)品防護(hù)為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對于標(biāo)識(shí)，我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》,確保在我們公司內(nèi)部處理期間如生產(chǎn)車間的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲(chǔ)、交付運(yùn)輸期間標(biāo)識(shí)的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。對于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時(shí)在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果、規(guī)格/型號，必要時(shí)注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯(cuò)。對于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉庫管理制度》，包括物品的堆放、出庫順序以及出庫規(guī)則等方面進(jìn)行明確規(guī)定，確保產(chǎn)品在倉儲(chǔ)期間的質(zhì)量符合性。監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)舅玫谋O(jiān)視和測量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結(jié)果的有效性。2.適用范圍適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。3.職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購監(jiān)視和測量裝置相關(guān)部門配合實(shí)施本程序4.工作流程監(jiān)視和測量裝置的確定品管部根據(jù)五金配件及其他五金類制品的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立“監(jiān)視和測量裝置一覽表”.“監(jiān)視和測量裝置一覽表“應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.序號b.裝置名稱c.規(guī)格/型號d.公司編號e.量程/測量范圍f.精度g.校準(zhǔn)周期h.上次校準(zhǔn)時(shí)間i.校準(zhǔn)方式j(luò).校準(zhǔn)結(jié)果k.校準(zhǔn)證書編號l.保存部門m.購進(jìn)日期n.啟用日期監(jiān)視和測量裝置的采購品管部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量需要，當(dāng)需要采購時(shí)由品管部填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠長審核，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后交業(yè)務(wù)部實(shí)施采購。監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)收規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。對于驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量裝置，由品管部負(fù)責(zé)登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號、精度、購進(jìn)日期、啟用日期、校準(zhǔn)周監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由品管部依據(jù)確關(guān)國家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)“基準(zhǔn)”，用此把儀器校準(zhǔn)其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測量裝置，同時(shí)編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù),并保留“自校記錄”，被標(biāo)識(shí)基準(zhǔn)的儀器在日常產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中嚴(yán)禁使用,防止影響其精度的符合性,導(dǎo)致校準(zhǔn)誤差超出符合規(guī)定.監(jiān)視和測量裝置的調(diào)整對于裝置使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的裝置操作人員或培訓(xùn)合格的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核合格后方可操作。監(jiān)視和測量裝置的使用及維護(hù)“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“停用待修”，同時(shí)對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評價(jià)記錄。監(jiān)視和測量裝置的報(bào)廢對于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由品管部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”經(jīng)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢前加以標(biāo)識(shí)“禁 《裝置自校操作規(guī)程》《人力資源管理程序》PYHF/QR—022設(shè)備請購單PYHF/QR—049監(jiān)視和測量裝置一覽表PYHF/QR—050監(jiān)視和測量裝置抽查記錄PYHF/QR—028設(shè)備報(bào)廢申請單PYHF/QR-051自校記錄第八章測量、分析和改進(jìn)1.本公司為確保產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：在確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目，測量時(shí)要考慮能使組織獲益。要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)。識(shí)別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進(jìn)2.為達(dá)到策劃的結(jié)果，公司編制了如下文件《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》同時(shí)在其它相關(guān)過程過程的監(jiān)視和測量，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)都明確了測量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。對公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績進(jìn)行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進(jìn)的信2.適用范圍適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程3.職責(zé)業(yè)務(wù)部相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部實(shí)施本程序4.工作流程有關(guān)顧客的信息收集a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表(可以采用電子郵件或電傳)b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭信息的整理處，分析結(jié)果形成《顧客滿意度分析報(bào)告》，提交公司管理評審會(huì)議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意顧客X≥90分統(tǒng)計(jì)時(shí),滿意顧客與基本滿意顧基本滿意顧客75分≤X≤89分客都列入滿意顧客項(xiàng)目不滿意顧客65分≤X≤74分很不滿意顧客X≤64分顧客滿意度計(jì)算方法(滿意顧客數(shù)+基本滿意顧客數(shù))/調(diào)查總數(shù)X100%顧客信息的統(tǒng)計(jì)方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。信息的利用“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行分析或提交到公司的管理評審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營時(shí)反饋給顧客。顧客滿意度調(diào)查表的下發(fā)及回收規(guī)定根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。5.相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》6.相關(guān)記錄PYHF/QR-052顧客滿意度調(diào)查表PYHF/QR-064糾正/預(yù)防措施處理單8．2．2內(nèi)部審核控制程序評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織與開展，包括審核組長的任命及審核組的組建審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”品管部負(fù)責(zé)整理、保存內(nèi)審記錄并歸檔。相關(guān)職能各部門配合內(nèi)審工作的實(shí)施。4.工作流程a公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)要素和產(chǎn)品時(shí)d進(jìn)行第二方、第三方審核前e市場需求發(fā)生變化f顧客嚴(yán)重投訴時(shí)審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”,“審核實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職能多少進(jìn)行審核時(shí)間的分配，確?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”突出重點(diǎn)性和審核的有效劃有異議，請于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時(shí)調(diào)整。內(nèi)審檢查表”由審核組長負(fù)責(zé)組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進(jìn)行編制,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。核組成員及審核日程等。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)“會(huì)議簽到表”上簽名?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”。“內(nèi)審不符合報(bào)告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報(bào)告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確“內(nèi)審不符合報(bào)告”填寫“內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表”范圍、依據(jù)等，與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”內(nèi)審報(bào)告編制及發(fā)放“內(nèi)審報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)a.審核目的、范圍和依據(jù)b.審核組成員c.審核時(shí)間d.審核情況總述e.審核結(jié)論f.有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g.附錄不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限“內(nèi)審不符合報(bào)告”本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會(huì)議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。內(nèi)審記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》整理歸檔。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》6.相關(guān)記錄PYHF/QR-053審核實(shí)施計(jì)劃PYHF/QR-010會(huì)議簽到表PYHF/QR-054內(nèi)審檢查表PYHF/QR-055內(nèi)審不符合報(bào)告PYHF/QR-056內(nèi)審報(bào)告PYHF/QR-057內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以提供符合要求的產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法(詳見各章節(jié)的描述)，如培訓(xùn)后的效果評價(jià)，與顧客有關(guān)過程的評審，實(shí)施采購前對供方的選擇評價(jià)確定評價(jià)準(zhǔn)則及對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測量()、內(nèi)部審核()、管理評審()、數(shù)據(jù)分析(8.4)、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(.4)等方法進(jìn)行測量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。8．2．3．2相關(guān)文件《不合格品及控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理3.職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的初步驗(yàn)收相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序4.工作流程原材料的監(jiān)視和測量待檢”.檢”“請檢單”報(bào)請品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)?！爱a(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉庫。半成品的監(jiān)視和測量對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。成品的監(jiān)視和測量“請檢單”報(bào)請品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),同時(shí)依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“待檢”?！爱a(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。當(dāng)顧客需要檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與品管部溝通，品管部負(fù)責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗(yàn)章生效，其他情況以“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”為主，不再出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”。產(chǎn)品例外放行“緊急放行申請單”，經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個(gè)條件：a.該原材料已經(jīng)長期使用，b.質(zhì)量比較穩(wěn)定a.原材料第一次使用b.或原材料雖不是第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定“緊急放行申請單”，品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，但必須符合以下兩個(gè)條件：a.該成品非第一次生產(chǎn)b.該成品質(zhì)量比較穩(wěn)定a.該成品第一次生產(chǎn)b.或雖非第一次生產(chǎn)，但質(zhì)量處于不穩(wěn)定情況對于上述各監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件《不合格品控制程序》6.相關(guān)記錄PYHF/QR-058產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄PYHF/QR-059產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告PYHF/QR-060緊急放行申請單8．3不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿酚行Э刂疲乐蛊湓A(yù)期的使用或交付。2.適用范圍適用于本公司外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3.職責(zé)品管部為不合格品處理的歸口部門相關(guān)部門配合品管部處理不合格品4.工作流程不合格品的來源產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品不合格品的分類指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性。除上述嚴(yán)重的不合格品以外的不合格品。不合格品的處置“不合格品處理單”描述不合格品的事實(shí)，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門登記于“不合格品記錄”中?？勺匪菪钥刂瞥绦颉芬?guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間班長確認(rèn)，班長填寫“不合格品處理單”的“不合格品事實(shí)”一欄，經(jīng)品管部確認(rèn)屬實(shí)后，由品管部提出處理意見，轉(zhuǎn)由責(zé)任部門處理。追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離并填寫“不合格品處理單”通知品管部進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由品管部提出處理意見，確定責(zé)任部門由責(zé)任“不合格品處理單”交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。“退換貨單”到倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》規(guī)定進(jìn)行換貨。“顧客投訴處理單”交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處對于嚴(yán)重的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門通知品管部進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由品管部負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”確定責(zé)任部門，提出處理意見交由責(zé)任部門處理，同時(shí)填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”描述不合格品事實(shí)，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理，品管部負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果。對于不合格品采取讓步接受或放行時(shí)，必須經(jīng)廠長確認(rèn)后方可執(zhí)行，必要時(shí)經(jīng)顧客或其不合格品返工后必須經(jīng)品管部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行再次檢驗(yàn)合格后方可記錄的歸檔與保存不合格品的處理記錄由品管部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。5．相關(guān)文件《糾正/預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄PYHF/QR-061不合格品記錄PYHF/QR-062不合格品處理單PYHF/QR-064糾正/預(yù)防措施處理單8．4數(shù)據(jù)分析控制程序證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)2.適用范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的相關(guān)的數(shù)據(jù)收集分析過程3.職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用進(jìn)行培訓(xùn)或指導(dǎo)相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與分析4.工作程序數(shù)據(jù)的收集與分析項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源責(zé)任部門分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)方法(參考)業(yè)務(wù)部顧客滿意度分析報(bào)告顧客顧客的投業(yè)務(wù)部顧客滿意度分析報(bào)告滿意顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果圖/柱狀圖成品的質(zhì)量符合性情況品管部檢