項(xiàng)目用戶(hù)需求分析方案報(bào)告

范文范例參考項(xiàng)目用戶(hù)需求分析報(bào)告完美Word格式整理版范文范例參考文件狀態(tài) ： 文件標(biāo)識(shí) ： iABCD-ECM-05-07[√]草稿 當(dāng)前版本 ： 1.0[ ]正式發(fā)布 作 者：[ ]正在修改 完成日期 ： 2015-05-07完美Word格式整理版范文范例參考版本歷史版本/狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注完美Word格式整理版范文范例參考目錄1.合同管理項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的目標(biāo)......................................................................81.1調(diào)研現(xiàn)狀................................................................................................................................................81.2需求分析的目標(biāo)..................................................................................................................................82.現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的范圍和方法102.1現(xiàn)狀調(diào)研的范圍................................................................................................................................102.2現(xiàn)狀調(diào)研的方法................................................................................................................................113.需求分析點(diǎn)-組織機(jī)構(gòu)....................................................................................................123.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及角色........................................................................................................................123.1.1ABCD組織機(jī)構(gòu)圖.....................................................................................................................123.1.2總部機(jī)構(gòu)圖................................................................................................................................123.1.3獨(dú)立事業(yè)部機(jī)構(gòu)圖....................................................................................................................133.1.4分子公司機(jī)構(gòu)圖.........................................................................................................................133.2合同業(yè)務(wù)部門(mén).....................................................................................................................................143.3合同審核崗位.....................................................................................................................................223.4合同用戶(hù)角色及權(quán)限........................................................................................................................243.4.1角色及權(quán)限分析.........................................................................................................................243.4.2功能說(shuō)明......................................................................................................................................254.需求分析點(diǎn)-合同業(yè)務(wù)....................................................................................................264.1現(xiàn)有合同類(lèi)別.....................................................................................................................................264.2現(xiàn)有合同模板.....................................................................................................................................274.2.1合同模版......................................................................................................................................274.2.2合同模板分析.............................................................................................................................284.2.3條款及款項(xiàng)..................................................................................................................................294.2.4條款及款項(xiàng)分析.........................................................................................................................294.3現(xiàn)有合同內(nèi)部管理規(guī)定...................................................................................................................305.需求分析點(diǎn)-合同業(yè)務(wù)流程............................................................................................325.1合同業(yè)務(wù)相關(guān)流程............................................................................................................................325.1.1國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售物流管理流程...........................................................................................................325.1.2國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程.............................................................................................................................345.1.3國(guó)外銷(xiāo)售流程.............................................................................................................................365.1.4國(guó)外采購(gòu)流程.............................................................................................................................375.1.5重大合同論證流程....................................................................................................................385.1.6重大合同審核流程....................................................................................................................405.1.7整套合同文件審核及交接流程..............................................................................................41完美Word格式整理版范文范例參考5.2合同管理流程分析............................................................................................................................425.2.1435.2.2435.2.3435.2.4455.2.5455.2.6455.2.7455.2.8456.需求分析點(diǎn)-主數(shù)據(jù)維護(hù)................................................................................................466.1供應(yīng)商信息466.2產(chǎn)品信息467.系統(tǒng)集成需求46完美Word格式整理版范文范例參考本文檔中用到的簡(jiǎn)稱(chēng)對(duì)照表全稱(chēng) 簡(jiǎn)稱(chēng)有限公司 XXXXEmptorisContractManagement （合同管理軟 ECM件）完美Word格式整理版范文范例參考完美Word格式整理版范文范例參考合同管理項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的目標(biāo)1.1調(diào)研現(xiàn)狀隨著業(yè)務(wù)國(guó)際化、信息化的發(fā)展，XXXX在傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易模式中融入電子商務(wù)元素，于2011年推出全新的，面向全球的電子商務(wù)平臺(tái)易單網(wǎng)，后臺(tái)支撐易單網(wǎng)的為ERP系統(tǒng)。但是隨著公司業(yè)務(wù)量的擴(kuò)大，XXXX在2014年下半年，企業(yè)管理部調(diào)研公司3649個(gè)銷(xiāo)售、3806個(gè)采購(gòu)的合同評(píng)審、付款審批流程、權(quán)限，通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)公司合同管理權(quán)限職責(zé)分工不合理、部分環(huán)節(jié)執(zhí)行效率低下，缺乏全生命周期端到端的合同管理流程，部分環(huán)節(jié)存在失控、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。而且當(dāng)前XXXX國(guó)際貿(mào)易有限公司的合同都是線(xiàn)下審核，雖然有流程規(guī)定說(shuō)明審核步驟及審核條款的說(shuō)明，但審核人不能第一時(shí)間摘取出自己職責(zé)范圍內(nèi)的條款，且選擇審核內(nèi)容時(shí)可能會(huì)有疏漏，在會(huì)審的業(yè)務(wù)上，或者出現(xiàn)層層重復(fù)審核的情況，或者出現(xiàn)大家都認(rèn)為對(duì)方審核過(guò)而實(shí)際上無(wú)人審核的情況。加之合同簽訂后在落實(shí)執(zhí)行上也需要通過(guò)信息化提升管理效率，避免人為失誤的控制漏洞。1.2需求分析的目標(biāo)需求分析的目標(biāo)是為了通過(guò)對(duì)合同管理軟件系統(tǒng)及 ERP系統(tǒng)改造優(yōu)化 ，通過(guò)合同的結(jié)構(gòu)化管理 、標(biāo)準(zhǔn)化管理 ，訂單的系統(tǒng)排程 、進(jìn)度提醒和控制 ，實(shí)現(xiàn)合同的在線(xiàn)制作 、變更、審批與在線(xiàn)控制 ，固化合同管理全流程 ，最終達(dá)到系統(tǒng)防控合同管理風(fēng)險(xiǎn)的目的。完美Word格式整理版范文范例參考合同管理軟件項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)為 ：1、降低風(fēng)險(xiǎn) ：通過(guò)合同標(biāo)準(zhǔn)化 ，條款款項(xiàng)結(jié)構(gòu)化管理 ，實(shí)現(xiàn)合同文本的規(guī)范 ，降低制作 、審核過(guò)程中的差錯(cuò)和遺漏 ；通過(guò)合同的在線(xiàn)管理 ，有效保存合同執(zhí)行過(guò)程中的歷史痕跡記錄 ， 避免有人隨意變更條款但卻沒(méi)有說(shuō)明 ， 審核人沒(méi)有審核變更條款的情況 ；避免審核版本混亂不清的情況；合同審批通過(guò)之后才能出現(xiàn)打印按鈕 ， 避免線(xiàn)上線(xiàn)下內(nèi)容不一致 ；通過(guò)系統(tǒng)對(duì)合同的分類(lèi)分級(jí) 、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的組合判斷 ， 觸發(fā)不同審批流 ， 降低合同管理風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)合同管理 ， 有效的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理 ， 包括：應(yīng)收賬款逾期 、逾期收貨 、增值稅票未收等 ， 從而實(shí)現(xiàn)從事后的壞賬預(yù)警跟蹤處理到事前的有效防范及事中的有效控制。2、提高效率 ：（1）通過(guò)合同標(biāo)準(zhǔn)化 ，條款款項(xiàng)結(jié)構(gòu)化管理 ，審核內(nèi)容按崗位進(jìn)行區(qū)分 ， 大大降低審核時(shí)間 ， 提高審核效率 ； 審批權(quán)限合理下放 ，減少領(lǐng)導(dǎo)層審批瓶頸 。（2）審批及審核合并 ；減少審批 、審核中的重復(fù)環(huán)節(jié) ；（3）合并重大業(yè)務(wù)論證 、審核到合同管理平臺(tái)中 ，實(shí)現(xiàn)重大業(yè)務(wù)管理的在線(xiàn)化 ；（4）通過(guò)合同在線(xiàn)對(duì)比功能 ，審批人可將變更的條款及原條款做出清晰的比對(duì) ；（5）通過(guò)系統(tǒng)自帶的報(bào)表功能 ，可快速配置內(nèi)部所需報(bào)表 。完美Word格式整理版范文范例參考現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的范圍和方法2.1現(xiàn)狀調(diào)研的范圍合同管理項(xiàng)目調(diào)研的范圍包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu) ，合同涉及的業(yè)務(wù)部門(mén) ，及合同用戶(hù)角色及職責(zé) ，權(quán)限管理 ；合同類(lèi)別 ，合同模板及合同的內(nèi)部管理規(guī)定 ；合同全生命周期（合同起草，合同協(xié)商，合同審批，合同簽訂，合同變更，合同終止，合同續(xù)簽，其他）的合同業(yè)務(wù)流程及功能描述；主數(shù)據(jù)（供應(yīng)商，物料，合同模板，合同條款等）維護(hù)流程和功能需求；ERP系統(tǒng)與ECM系統(tǒng)關(guān)系及集成需求。表格總結(jié)如下：調(diào)研項(xiàng)備注企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，合同業(yè)務(wù)部門(mén)，合同用戶(hù)4項(xiàng)角色及職責(zé)，合同用戶(hù)權(quán)限合同類(lèi)別，合同模板，合同內(nèi)部管理規(guī)定3項(xiàng)合同全生命周期的業(yè)務(wù)流程及功能描述7項(xiàng)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程和功能需求4項(xiàng)ERP系統(tǒng)與ECM系統(tǒng)關(guān)系及集成需求1項(xiàng)需求調(diào)研涉及到的部門(mén)為信息技術(shù)部 ，各個(gè)事業(yè)部 ，市場(chǎng)部，風(fēng)控部，企管部，供應(yīng)鏈部，法務(wù)部，物流部，財(cái)務(wù)部，人力資源部等各大部門(mén) 。完美Word格式整理版范文范例參考2.2現(xiàn)狀調(diào)研的方法現(xiàn)狀調(diào)研的工作方法主要依據(jù) IBM提供的合同管理項(xiàng)目需求調(diào)研模板 ，采用問(wèn)卷調(diào)查法進(jìn)行 。問(wèn)卷調(diào)查是一種結(jié)構(gòu)化的調(diào)查 ，其調(diào)查問(wèn)題的表達(dá)形式 、提問(wèn)的順序 、答案的方式與方法都是固定的 ，是一種文字交流方式 ，且問(wèn)卷調(diào)查的結(jié)果便于統(tǒng)計(jì)處理與分析。但是也存在一些潛在的問(wèn)題 ，如問(wèn)卷調(diào)查經(jīng)常由客戶(hù)自己填寫(xiě)問(wèn)卷 ，所以調(diào)查結(jié)果的質(zhì)量會(huì)有一些得不到保障 。此次的問(wèn)卷調(diào)查我們滾動(dòng)式的進(jìn)行 ，將信息點(diǎn)分開(kāi)收集 ，信息收集上來(lái)以后經(jīng)過(guò)多次整理并發(fā)給客戶(hù)確認(rèn) ，最后輸出 XXXX合同管理調(diào)研信息整理文檔。XXXX合同管理項(xiàng)目需求調(diào)研分析過(guò)程如下 ：完美Word格式整理版范文范例參考需求分析點(diǎn)-組織機(jī)構(gòu)3.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及角色 組織機(jī)構(gòu)圖獨(dú)立總部海外事業(yè)冶金建材燃料運(yùn)營(yíng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)辦事部務(wù)開(kāi)煤分事業(yè)分公國(guó)外中心中心事業(yè)處發(fā)事焦炭復(fù)合阿聯(lián)司培訓(xùn)新產(chǎn)其他海外部鏈管技術(shù)辦事出口材料業(yè)部酋公部品部中心公司倉(cāng)無(wú)錫焦炭冶煉中東理部部部PE塑處部司美國(guó)工會(huì)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)口一公物流海外部公司部組部項(xiàng)目料制銷(xiāo)售中東印尼市場(chǎng)投資電纜智利品無(wú)二公貿(mào)易海外部部部中心公司項(xiàng)目玻纖新業(yè)智利司招聘單證銷(xiāo)售印尼服務(wù)組務(wù)發(fā)海外部部中心公司目組人力沙特部檢驗(yàn)法務(wù)無(wú)錫資源蘭公海外部部第五建筑俄羅緬甸物流行政機(jī)械斯公海外部部組部司倉(cāng)財(cái)務(wù)預(yù)算無(wú)錫木材德國(guó)部部公司綜合部物流采購(gòu)控制建材部人力組部部核算資源管理膠粘企業(yè)部帶部部帶無(wú)管理財(cái)務(wù)錫項(xiàng)部部采購(gòu)高溫部工程無(wú)錫控制項(xiàng)目部組中心項(xiàng)目管理部

光伏無(wú)錫分公光伏光伏公司司項(xiàng)目圓鋼圓鋼事業(yè)綜合綜合事業(yè)部部部服務(wù)一部部一部部光伏營(yíng)銷(xiāo)卷板業(yè)務(wù)二部部二部部光伏合作貿(mào)易圓鋼伙伴一部三部圓鋼圓鋼內(nèi)貿(mào)部三部二部圓鋼圓鋼材料五部四部部寶應(yīng)工程管理材料杭州部分公物流電子部商務(wù)業(yè)務(wù)綜合部管理財(cái)務(wù)部部控制部

分子公司分公安國(guó)信息易單市中技術(shù)第一第二司新能網(wǎng)第四建無(wú)實(shí)施公司運(yùn)維營(yíng)銷(xiāo)分公分公分公源公紡布部部部部部招聘招聘司司司司項(xiàng)目企宣培訓(xùn)培訓(xùn)有限建筑一組部塑料建材公司公司機(jī)械項(xiàng)目管理事業(yè)事業(yè)建材事業(yè)二組二部部越南項(xiàng)目事業(yè)部事業(yè)公司三組部一部材料部事鋼業(yè)材事業(yè)部辦事處辦事處【點(diǎn)擊拖動(dòng)可看大圖 】 總部機(jī)構(gòu)圖XXXX國(guó)際貿(mào)易有限公司獨(dú)立分子總部海外事業(yè)公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)辦事冶金部分公會(huì)計(jì)供應(yīng)信息中心規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)人力企業(yè)中心事業(yè)處煤分司審計(jì)市場(chǎng)投資招聘檢驗(yàn)法務(wù)物流行政財(cái)務(wù)采購(gòu)培訓(xùn)招聘單證核算鏈管技術(shù)預(yù)算控制核算資源管理服務(wù)部辦事公司國(guó)外工會(huì)分子事業(yè)部部部部部部部部部部部部無(wú)錫光伏部理部部部部部部部部四部公司進(jìn)口核算檢驗(yàn)監(jiān)管項(xiàng)目務(wù)開(kāi)分公一組管理科發(fā)事組司核算分析業(yè)部二組檢驗(yàn)海運(yùn)科公司科分公投資司組網(wǎng)技術(shù)檢驗(yàn)控制科華南科公司核算檢驗(yàn)易單科網(wǎng)組稅務(wù)科資金科【點(diǎn)擊拖動(dòng)可看大圖 】完美Word格式整理版范文范例參考 獨(dú)立事業(yè)部機(jī)構(gòu)圖XXXX國(guó)際貿(mào)易有限公司總部獨(dú)立事業(yè)部分子公司運(yùn)營(yíng)中心冶金煤分公建材事業(yè)四新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)燃料分公司國(guó)外司部事業(yè)部海外運(yùn)營(yíng)事焦炭出口部復(fù)合材料部新產(chǎn)品部PE塑料制品運(yùn)營(yíng)中心光伏分公司業(yè)部部辦事處焦炭進(jìn)口部冶煉材料項(xiàng)PE塑料制品玻纖產(chǎn)品部銷(xiāo)售一公司無(wú)錫公司目組D無(wú)錫項(xiàng)目組運(yùn)營(yíng)中心電線(xiàn)電纜項(xiàng)玻纖產(chǎn)品無(wú)第五業(yè)務(wù)部銷(xiāo)售二公司分公司目組錫項(xiàng)目組銷(xiāo)售中心第五業(yè)務(wù)無(wú)綜合建材部信息技術(shù)公錫項(xiàng)目組司膠粘帶部膠粘帶無(wú)錫易單網(wǎng)項(xiàng)目組高溫工程部 高溫工程無(wú)錫項(xiàng)目組【點(diǎn)擊拖動(dòng)可看大圖 】分子公司機(jī)構(gòu)圖XXXX國(guó)際貿(mào)易有限公司總部獨(dú)立事分子公業(yè)部司運(yùn)營(yíng)中冶金煤國(guó)外光伏分無(wú)錫公分公司信息技易單網(wǎng)心分公司公司司安國(guó)市術(shù)公司海外運(yùn)建材事阿聯(lián)酋其他公光伏事光伏項(xiàng)圓鋼綜圓鋼綜第一分第二分第四分中建無(wú)新能源營(yíng)事業(yè)海外倉(cāng)目事業(yè)實(shí)施部方案部研發(fā)部運(yùn)維部營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)四部公司司業(yè)部合部合部公司公司公司紡布有公司部部新業(yè)務(wù)中東物美國(guó)公巴西海光伏一卷板一招聘培招聘培印度公限公司項(xiàng)目一辦事處服務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部企宣部開(kāi)發(fā)事流公司司外倉(cāng)部部訓(xùn)部訓(xùn)部司組業(yè)部中東貿(mào)智利公印尼海光伏二卷板二合作業(yè)塑料事建材事建筑機(jī)項(xiàng)目二品類(lèi)管燃料分營(yíng)銷(xiāo)部械事業(yè)公司易公司司外倉(cāng)部部務(wù)部業(yè)部業(yè)二部組理部部水務(wù)工新業(yè)務(wù)印尼公智利海光伏貿(mào)合作伙圓鋼一建材事越南公項(xiàng)目三程事業(yè)運(yùn)維部發(fā)展部司外倉(cāng)易三部伴部業(yè)一部司組部人力資烏克蘭沙特海圓鋼三圓鋼二裝飾材內(nèi)貿(mào)部料事業(yè)源部公司外倉(cāng)部部部建筑機(jī)俄羅斯緬甸海工程材圓鋼五圓鋼四鋼材事械部公司外倉(cāng)料部部部業(yè)部木材部德國(guó)公寶應(yīng)管工程材南寧辦司理部料部事處物流部杭州分物流部廈門(mén)辦公司事處綜合管電子商綜合業(yè)理部務(wù)部務(wù)部財(cái)務(wù)部綜合管財(cái)務(wù)部理部采購(gòu)部風(fēng)險(xiǎn)控制部風(fēng)險(xiǎn)控制部迪拜物流中心項(xiàng)目管理部【點(diǎn)擊拖動(dòng)可看大圖 】完美Word格式整理版范文范例參考3.2合同業(yè)務(wù)部門(mén)合同管理相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)及崗位信息如下表 ：合同相關(guān)業(yè)務(wù)部分支機(jī)構(gòu) 部門(mén) 相關(guān)崗位門(mén)副總經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理塑料事業(yè)部 塑料事業(yè)部 銷(xiāo)售助理業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理銷(xiāo)售經(jīng)理裝飾材料事業(yè)部 瓷磚部一分公司 業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理裝飾材料事業(yè)部 燈具項(xiàng)目組業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理裝飾材料事業(yè)部 吊頂及隔墻部 銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理完美Word格式整理版范文范例參考銷(xiāo)售經(jīng)理裝飾材料事業(yè)部人造板材部業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理裝飾材料事業(yè)部五金制品部銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理裝飾材料事業(yè)部裝飾材料事業(yè)部事業(yè)部總經(jīng)理助理二分公司副總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理銷(xiāo)售經(jīng)理燃料分公司銷(xiāo)售助理獨(dú)立事業(yè)部燃料分公司業(yè)務(wù)部門(mén)副經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理燃料分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)獨(dú)立事業(yè)部冶金煤分公司冶金煤分公司客戶(hù)經(jīng)理完美Word格式整理版范文范例參考事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理鋼材事業(yè)部 鋼管部銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理一分公司 采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)助理銷(xiāo)售經(jīng)理鋼材事業(yè)部 卷板部 銷(xiāo)售助理銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理完美Word格式整理版范文范例參考采購(gòu)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理鋼材事業(yè)部 型鋼部銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理鋼材事業(yè)部 鋼材事業(yè)部事業(yè)部總經(jīng)理助理采購(gòu)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理建材事業(yè)二部 防水材料部業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理建材事業(yè)二部 家居產(chǎn)品部二分公司 業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理建材事業(yè)二部 金屬工程部業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理建材事業(yè)二部 再生材料部 采購(gòu)經(jīng)理完美Word格式整理版范文范例參考銷(xiāo)售經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理二分公司建材事業(yè)二部建材事業(yè)二部業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理建材事業(yè)四部電線(xiàn)電纜項(xiàng)目組業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理建材事業(yè)四部復(fù)合材料部業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理獨(dú)立事業(yè)部銷(xiāo)售經(jīng)理建材事業(yè)四部冶煉材料項(xiàng)目組銷(xiāo)售助理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理建材事業(yè)四部建材事業(yè)四部事業(yè)部總經(jīng)理助理采購(gòu)經(jīng)理建材事業(yè)一部采購(gòu)部采購(gòu)助理一分公司銷(xiāo)售經(jīng)理建材事業(yè)一部節(jié)能產(chǎn)品部銷(xiāo)售助理銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）完美Word格式整理版范文范例參考業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理建材事業(yè)一部 鋁箔部 銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理建材事業(yè)一部 鋁材部 銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理建材事業(yè)一部 數(shù)碼產(chǎn)品項(xiàng)目組業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理建材事業(yè)一部 建材事業(yè)一部事業(yè)部總經(jīng)理助理技術(shù)工程師四分公司 建筑機(jī)械事業(yè)部 工程機(jī)械部 銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理完美Word格式整理版范文范例參考業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)工程師銷(xiāo)售經(jīng)理建筑機(jī)械事業(yè)部 模板工程部銷(xiāo)售助理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)工程師銷(xiāo)售經(jīng)理建筑機(jī)械事業(yè)部 重型裝備部 銷(xiāo)售助理（專(zhuān)）業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理建筑機(jī)械事業(yè)部 建筑機(jī)械事業(yè)部 事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理助理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理水務(wù)工程事業(yè)部 球墨鑄件二部二分公司 業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理水務(wù)工程事業(yè)部 球墨鑄件一部 銷(xiāo)售經(jīng)理完美Word格式整理版范文范例參考銷(xiāo)售助理業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理水務(wù)工程事業(yè)部 水務(wù)工程事業(yè)部事業(yè)部總經(jīng)理助理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售助理新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)事業(yè)部 PE塑料制品部業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)事業(yè)部 玻纖產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理獨(dú)立事業(yè)部銷(xiāo)售經(jīng)理新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)事業(yè)部 第五業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理采購(gòu)助理銷(xiāo)售經(jīng)理新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)事業(yè)部 高溫工程部 銷(xiāo)售助理業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理完美Word格式整理版范文范例參考銷(xiāo)售經(jīng)理新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)事業(yè)部 膠粘帶部 業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理銷(xiāo)售助理新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)事業(yè)部 新產(chǎn)品部業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理3.3合同審核崗位根據(jù)合同管理審核要素表 ,按照其中崗位的最大子集整理的審核崗位信息如下 :序號(hào)部門(mén)審核崗位備注1總經(jīng)理2風(fēng)險(xiǎn)控制部風(fēng)控總監(jiān)3風(fēng)險(xiǎn)控制部風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理4風(fēng)險(xiǎn)控制部進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)控制科長(zhǎng)5風(fēng)險(xiǎn)控制部合同審核主管6風(fēng)險(xiǎn)控制部信保主管7法務(wù)部法務(wù)部經(jīng)理8法務(wù)部法務(wù)主管9物流部物流部經(jīng)理完美Word格式整理版范文范例參考10物流部貨權(quán)控制科科長(zhǎng)11物流部倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管科科長(zhǎng)12物流部商務(wù)科長(zhǎng)13單證部單證部經(jīng)理14單證部單證主管15供應(yīng)鏈管理部供應(yīng)鏈管理總監(jiān)16供應(yīng)鏈管理部供應(yīng)鏈管理部經(jīng)理17供應(yīng)鏈管理部質(zhì)量主管18市場(chǎng)部市場(chǎng)部經(jīng)理19財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)20財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理21財(cái)務(wù)部資金科科長(zhǎng)22財(cái)務(wù)部資金主管23財(cái)務(wù)部付款主管24財(cái)務(wù)部授信主管25財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理26財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算主管27業(yè)務(wù)副總經(jīng)理28事業(yè)部總經(jīng)理完美Word格式整理版范文范例參考29 業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理3.4合同用戶(hù)角色及權(quán)限調(diào)研示例表格如下 ：權(quán)限 角色（合同創(chuàng)建 合同審閱 合同審批者）合同創(chuàng)建合同編輯合同審批角色及權(quán)限分析在合同管理軟件中 ，權(quán)限設(shè)計(jì)對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行與操作非常重要 ，是系統(tǒng)成功運(yùn)行非常重要的組成部分 ，每個(gè)用戶(hù)在系統(tǒng)中都擁有一定的操作權(quán)限完成相應(yīng)的系統(tǒng)操作 ，“權(quán)完美Word格式整理版范文范例參考限”既包括應(yīng)該具有的權(quán)利 ，也包括應(yīng)該受到的限制兩個(gè)部分 。要通過(guò)權(quán)限設(shè)計(jì)保證用戶(hù)能夠進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)操作 ，也要限制用戶(hù)在系統(tǒng)中的操作本不屬于他的業(yè)務(wù) 。要通過(guò)權(quán)限設(shè)置限制機(jī)密信息被不相關(guān)的人查看 。權(quán)限分配的結(jié)果是用戶(hù)所得到的權(quán)限應(yīng)該正好夠用，既不多也不少 。配置合同管理軟件時(shí) ，會(huì)依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)崗位創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的用戶(hù)組 ，然后為用戶(hù)組賦予合適的權(quán)限 ，并將用戶(hù)和用戶(hù)組或角色關(guān)聯(lián) 。功能說(shuō)明按照XXXX合同管理軟件需求說(shuō)明書(shū)中 4.5小節(jié)的說(shuō)明 ，參考如下 ：1、支持樹(shù)型多級(jí)結(jié)構(gòu) 。2、支持分子公司管理 ，支持集團(tuán)式組織結(jié)構(gòu)管理 。說(shuō)明：XXXX與分子公司分別使用獨(dú)立的 ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng) ，屬于集團(tuán)組織管理架構(gòu) 。3、在ERP中維護(hù)組織架構(gòu) ，包括增刪改停啟用等操作 ，都能同步到合同管理軟件中 。單向維護(hù) ，ERP—》合同。4、支持組織機(jī)構(gòu) 、人員的調(diào)整 ，如合并、撤銷(xiāo)（離職）、變更、調(diào)動(dòng)等，對(duì)客商、合同等相關(guān)權(quán)限進(jìn)行同步調(diào)整 。5、支持持單點(diǎn)登錄功能 。完美Word格式整理版范文范例參考需求分析點(diǎn)-合同業(yè)務(wù)4.1現(xiàn)有合同類(lèi)別根據(jù)5月5日XXXX初步反饋 ，合同類(lèi)別劃分如下 ：合同分類(lèi) 合同類(lèi)型 公司主體 部門(mén) 其他屬性事業(yè)部國(guó)貿(mào)總部 物流部其他部門(mén)國(guó)內(nèi) 產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部無(wú)錫產(chǎn)品三部采購(gòu)?合同產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部德國(guó)國(guó)外 產(chǎn)品三部?阿聯(lián)酋事業(yè)部銷(xiāo)售 國(guó)內(nèi) 國(guó)貿(mào)總部物流部完美Word格式整理版范文范例參考其他部門(mén)產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部無(wú)錫產(chǎn)品三部?產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部德國(guó)國(guó)外 產(chǎn)品三部?阿聯(lián)酋4.2現(xiàn)有合同模板合同模版序號(hào) 名稱(chēng) 模版文件 備注國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同 .docx國(guó)外采購(gòu)合同3 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售合同 Aris系統(tǒng)下載國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售合同 .doc完美Word格式整理版范文范例參考國(guó)外銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū) .xls職能合同合同模板分析合同模板可以用來(lái)創(chuàng)建合同實(shí)例 。合同模板的正文可以由多個(gè)條款模板組成 。合同模板可以帶入一個(gè)合同所需的大部分信息 ，包括合同正文的初稿 、合同中包含的關(guān)鍵變量、合同的審批流程等 ...合同模板設(shè)計(jì)的優(yōu)劣 ，將直接影響合同管理模塊實(shí)際應(yīng)用的效果和效率 。合同模板的設(shè)計(jì)目標(biāo) ：1. 能準(zhǔn)確有效提取定義好的條款庫(kù)內(nèi)容，并保持不同模板建立時(shí)定義的排版格式；2. 根據(jù)合同模板管理要求 ，靈活但嚴(yán)格設(shè)置權(quán)限管理 ，保證模板的規(guī)范性及統(tǒng)一性；抽取通用信息，加入合同模板，方便每個(gè)合同的編輯處理工作。合同模板的設(shè)計(jì)原則：統(tǒng)一合同格式，簡(jiǎn)化合同編輯。目前只有國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和國(guó)內(nèi)采購(gòu)示例合同 ，沒(méi)有按照業(yè)務(wù)部門(mén)劃分的合同示例 ，或者完美Word格式整理版范文范例參考沒(méi)有客戶(hù)已經(jīng)歸類(lèi)好的合同模板 。條款及款項(xiàng)合同條款序號(hào) 名稱(chēng) 條款內(nèi)容 備注通用條款協(xié)議條款特殊條款合同款項(xiàng)序號(hào) 款項(xiàng)類(lèi)別 變量/要素 備注1 付款條件 金額、時(shí)間品質(zhì)條件物流條件??條款及款項(xiàng)分析合同條款是組成合同正文的基本元素 。通過(guò)對(duì)合同現(xiàn)有模板的分析整理 ，形成可應(yīng)用于各類(lèi)合同模板的合同條款 ，將有助于提高未來(lái)合同管理業(yè)務(wù)的效率 。合同條款的設(shè)計(jì)目標(biāo) ：完美Word格式整理版范文范例參考1. 某些針對(duì)特定內(nèi)容 （例如法務(wù) ）的條款具有很高的通用性 ，并且需要在合同制作/協(xié)商過(guò)程中保持標(biāo)準(zhǔn)性 。此類(lèi)條款通常會(huì)由固定的負(fù)責(zé)人維護(hù) 。如果引用這些條款的合同在制作 /協(xié)商過(guò)程中對(duì)條款進(jìn)行了修改 ，則需要由對(duì)應(yīng)的條款負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批 。2. 根據(jù)以往的系統(tǒng)使用和項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn) ，一個(gè)合同中含有過(guò)多的條款容易導(dǎo)致一些不好的結(jié)果 ：a、條款維護(hù)過(guò)程比較復(fù)雜 ，b、合同編輯比較麻煩 ，c、容易產(chǎn)生合同正文格式錯(cuò)誤 。所以盡量簡(jiǎn)化合同的條款組成 。根據(jù)現(xiàn)有的合同模板進(jìn)行對(duì)應(yīng)的合同條款，這個(gè)合同條款包含合同正文的主要內(nèi)容 。這樣一個(gè)合同一般包括 3到4個(gè)條款。3. 對(duì)于用合同正文中用表格表示的信息盡量采用行條款 。因?yàn)樾袟l款能夠定義所用信息的數(shù)據(jù)類(lèi)型 ，能獲得更好管理的控制性 、并便于程序自動(dòng)處理 。4. 通過(guò)對(duì)已有合同模板中款項(xiàng)及關(guān)鍵信息的篩選 ，建立通用的款項(xiàng) ，為后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、報(bào)表開(kāi)發(fā)及合同執(zhí)行管理等做好準(zhǔn)備 。合同條款的設(shè)計(jì)原則 ：1. 確保實(shí)現(xiàn)特定條款由特定負(fù)責(zé)人維護(hù) ，條款在具體合同中被改動(dòng)后要由對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人審批 。2.簡(jiǎn)化合同的組成結(jié)構(gòu) 。需要根據(jù)收集上來(lái)的合同范本來(lái)分析合同條款 。4.3現(xiàn)有合同內(nèi)部管理規(guī)定序號(hào) 階段 說(shuō)明 管理規(guī)定 備注完美Word格式整理版范文范例參考1 合同簽訂 論證審核 Aris下載重大合同審核規(guī)定.doc2 合同執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)控制 （物流和財(cái)務(wù)等要素 ）

Aris下載合同執(zhí)行手冊(cè)相關(guān)規(guī)定 .doc出口業(yè)務(wù)合同執(zhí)行操作規(guī)定 .doc出口貨物保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí) .doc3 合同歸檔 歸檔分析 Aris下載合同檔案管理規(guī)定.doc完美Word格式整理版范文范例參考需求分析點(diǎn)-合同業(yè)務(wù)流程5.1合同業(yè)務(wù)相關(guān)流程國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售物流管理流程完美Word格式整理版范文范例參考出入庫(kù)管理流Y程物流記錄物流記錄物流記錄進(jìn)口物流主管 合同1.合同檔案管 檔案歸檔理規(guī)定

啟動(dòng)整套合同審核及交接流程庫(kù)存產(chǎn)品N客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)發(fā)貨單部門(mén)經(jīng)理審核發(fā)貨單進(jìn)口物流主管 審核發(fā)貨單Y進(jìn)口物流主管 聯(lián)系運(yùn)輸公司，安排發(fā)運(yùn)物流記錄發(fā)票（COM...物流記錄發(fā)票（COM結(jié)算單

N客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)結(jié)算單會(huì)計(jì)核算主管 審核結(jié)算單并入帳開(kāi)具增值稅發(fā)票管理流程流程結(jié)束完美Word格式整理版范文范例參考國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程Y 1.國(guó)內(nèi)采購(gòu)合 N 啟動(dòng) N Y流程結(jié)束完美Word格式整理版范文范例參考國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單審核子流程國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單審核是否是庫(kù)存訂單 審核成本估算表審核要素：部分有銷(xiāo)售訂單/1.逐條審核采購(gòu)訂單條款及線(xiàn)上訂單數(shù)據(jù)、成本估算單是否準(zhǔn)確有銷(xiāo)售訂單、完整無(wú)銷(xiāo)售訂單2.若使用線(xiàn)下文件簽約，線(xiàn)上訂單數(shù)據(jù)是否填寫(xiě)準(zhǔn)確且與線(xiàn)下一致3.審核供應(yīng)商的資信、授信額度是否在范圍之內(nèi)，使用是否合理業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核4.供應(yīng)商是否按照《新供應(yīng)商準(zhǔn)入管理流程》和《供應(yīng)商評(píng)估流程》進(jìn)行備案和評(píng)估，是否符合合作要求業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批國(guó)5.若采購(gòu)庫(kù)存，是否有合理的庫(kù)存分析和采購(gòu)計(jì)劃，且經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)決內(nèi)采購(gòu)訂單策小組論證通過(guò)事業(yè)部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理審核要素：審核1.審核供應(yīng)商的資信、授信額度是否在范圍之內(nèi)，使用是否合理2.采購(gòu)價(jià)格是否合理3.若采購(gòu)庫(kù)存，是否有合理的庫(kù)存分析和采購(gòu)計(jì)劃，且經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)決風(fēng)控總監(jiān)審核策小組論證通過(guò)完美Word格式整理版國(guó)外銷(xiāo)售流程

范文范例參考出口在線(xiàn)詢(xún)報(bào)價(jià)流程銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)成本核算表銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)撰寫(xiě)規(guī)定“成本核算及風(fēng)險(xiǎn)分析表”...銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)成本核算表銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)撰寫(xiě)規(guī)定“成本核算及風(fēng)險(xiǎn)分析表”..銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)Y重大合同審核流程1.銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)

國(guó)外銷(xiāo)售合同管理流程 -啟動(dòng)客戶(hù)授信管理銷(xiāo)售訂單洽談流程銷(xiāo)售經(jīng)理生成并提交訂單相關(guān)負(fù)責(zé)人 審核訂單打印銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)訂單≥RMB2000萬(wàn)N業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 簽署銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)銷(xiāo)售經(jīng)理蓋章銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)并傳真銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)雙方已簽字整套合同文件審核及交接流程流程結(jié)束

審核要素：審核業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品范圍是否符合公司要求審核客戶(hù)資信、信用額度和付款方式是否合理，并在公司授信范圍之內(nèi)，且客戶(hù)前期無(wú)潛在壞賬審核成本核算單計(jì)算是否完整準(zhǔn)確、利潤(rùn)合理，符合公司利益按照《銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū)填寫(xiě)規(guī)定》逐條審核合同條款，并按照《成本核算單填寫(xiě)規(guī)定》審核費(fèi)用等項(xiàng)目審核線(xiàn)上訂單數(shù)據(jù)、條款、成本核算單是否準(zhǔn)確、完整若使用線(xiàn)下文件簽約，線(xiàn)上訂單數(shù)據(jù)是否填寫(xiě)準(zhǔn)確且與線(xiàn)下一致注：業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核 1到6點(diǎn)事業(yè)部總經(jīng)理審核 1，2，3業(yè)務(wù)副總審核 1，2，3風(fēng)控總監(jiān)審核 1，2，3完美Word格式整理版國(guó)外采購(gòu)流程國(guó)外采購(gòu)是否大宗采購(gòu)Y采購(gòu)管理重大業(yè)務(wù)論證流程ETP反饋大宗采購(gòu)論證通過(guò)成本估算表采購(gòu)合同建立采購(gòu)訂單并提請(qǐng)審批采購(gòu)管理成本估算表業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 審核采購(gòu)訂單采購(gòu)合同采購(gòu)管理事業(yè)部總經(jīng)理 審核采購(gòu)訂單成本估算表采購(gòu)合同業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 審核采購(gòu)訂單采購(gòu)管理成本估算表采購(gòu)合同

范文范例參考N 非大宗采購(gòu)需求產(chǎn)生采購(gòu)管理建立采購(gòu)訂單并提請(qǐng)申請(qǐng) 采購(gòu)經(jīng)理審批ETP反饋成本估算表采購(gòu)合同客戶(hù)經(jīng)理審批審批要素：該采購(gòu)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防措施是否合理業(yè)務(wù)模式、付款方式、盈利預(yù)期等是否有利于公司的發(fā)展審核要素：如果是重大業(yè)務(wù)是否已經(jīng)通過(guò)重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)論證，并根據(jù)論證意見(jiàn)擬定了預(yù)防措施采購(gòu)合同條款符合要求和公司利益檢查成本估算表（進(jìn)口）或成本核算單成本、費(fèi)用內(nèi)容完整，符合實(shí)際,并適當(dāng)考慮了價(jià)格波動(dòng)的因素線(xiàn)上采購(gòu)合同信息與文本一致采購(gòu)管理成本估算表2000萬(wàn)人名幣以上采購(gòu)管理成本估算表風(fēng)控總監(jiān)審核 采購(gòu)訂單采購(gòu)合同采購(gòu)管理總經(jīng)理審批采購(gòu)訂單成本估算表采購(gòu)合同國(guó)外采購(gòu)訂單審批完成重大合同審核簽訂流程合同雙方簽署蓋章完成完成

N（2000萬(wàn)含及以下） 風(fēng)控總監(jiān)審批 采購(gòu)訂單大宗（判斷條件？） NY采購(gòu)合同客戶(hù)經(jīng)理辦理簽字蓋章手續(xù)采購(gòu)管理客戶(hù)經(jīng)理 上傳雙方已簽署的合同成本估算表

采購(gòu)合同重大合同審核簽訂流程完美Word格式整理版重大合同論證流程ETP反饋銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同成本核算單項(xiàng)目基本情況分析報(bào)告

范文范例參考擬承接重大業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 申請(qǐng)部門(mén)級(jí)重大業(yè)務(wù)論證ETP反饋銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同事業(yè)部總經(jīng)理 審核論證材料成本核算單項(xiàng)目基本情況分析報(bào)告ETP反饋銷(xiāo)售合同

論證材料審核沒(méi)有問(wèn)題

有問(wèn)題采購(gòu)合同成本核算單項(xiàng)目基本情況分析報(bào)告重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)論證規(guī)定結(jié)束 全部否決ETP反饋銷(xiāo)售合同ETP反饋ETP反饋

業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)決策小組討論ETP反饋銷(xiāo)售合同風(fēng)險(xiǎn)決策小組 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)論證并提示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 采購(gòu)合同成本核算單項(xiàng)目基本情況分析報(bào)告重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)論證規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)小組決策 論證材料審核未通過(guò)通過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 制作《項(xiàng)目操作節(jié)點(diǎn)控制表》風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 提請(qǐng)總經(jīng)理決策總經(jīng)理 對(duì)所論證業(yè)務(wù)進(jìn)行決策是否同意承接重大業(yè)務(wù) 不同意 結(jié)束重大合同審核簽訂流程完美Word格式整理版范文范例參考完美Word格式整理版重大合同審核流程ETP反饋銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同成本核算單ETP反饋銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同成本核算單重大合同審核規(guī)定重大合同業(yè)務(wù)部初審獎(jiǎng)懲ETP反饋銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同

范文范例參考準(zhǔn)備簽訂重大業(yè)務(wù)相關(guān)流程ETP反饋業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 申請(qǐng)合同審核銷(xiāo)售合同事業(yè)部總經(jīng)理 審核并發(fā)表意見(jiàn) 采購(gòu)合同成本核算單重大合同審核規(guī)定重大合同業(yè)務(wù)部初審獎(jiǎng)懲審核審核不通過(guò)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 審核并發(fā)表意見(jiàn)審核 審核不通過(guò)ETP反饋風(fēng)險(xiǎn)決策小組 審核并發(fā)表意見(jiàn)銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)決策表成本核算單重大合同審核規(guī)定重大合同業(yè)務(wù)部初審獎(jiǎng)懲審核 審核不通過(guò)法務(wù)部經(jīng)理 鎖定合同文件ETP反饋業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理 申請(qǐng)打印或簽訂合同銷(xiāo)售合同采購(gòu)合同法務(wù)部經(jīng)理 打印并審核合同審核是否有問(wèn)題 有問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)題總經(jīng)理簽署合同法務(wù)部經(jīng)理 轉(zhuǎn)交已簽署的合同重大業(yè)務(wù)合同審核簽署完成完美Word格式整理版范文范例參考整套合同文件審核及交接流程 完美Word格式整理版范文范例參考5.2合同管理流程分析流程是一個(gè)公司業(yè)務(wù)運(yùn)作的基礎(chǔ) ，合同管理的規(guī)范化要求必須通過(guò)流程來(lái)實(shí)現(xiàn) ，圍繞規(guī)范化構(gòu)造端到端的業(yè)務(wù)為核心 ，實(shí)現(xiàn)合同管理各個(gè)階段的有效銜接 ，達(dá)到持續(xù)改善和優(yōu)化的目標(biāo) 。對(duì)于合同管理業(yè)務(wù) ，主要的業(yè)務(wù)過(guò)程包括 ：合同起草 、合同談判 、合同審閱、合同發(fā)布、合同簽署、合同執(zhí)行、合同變更、合同關(guān)閉等。從合同全生命周期管理角度出發(fā)，項(xiàng)目組結(jié)合XXXX現(xiàn)有的合同管理流程、實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及Emptoris合同管理模塊的系統(tǒng)功能，梳理了8個(gè)合同管理業(yè)務(wù)流程，見(jiàn)下表。序號(hào)流程編號(hào)流程名稱(chēng)1BPD_1合同創(chuàng)建管理流程2BPD_2合同審批及發(fā)布管理流程3BPD_3合同執(zhí)行管理流程4BPD_4合同變更管理流程5BPD_4.1合同變更申請(qǐng)審批管理流程6BPD_5合同關(guān)結(jié)管理流程7BPD_6合同模板（條款）管理流程8BPD_7合同續(xù)簽管理流程具體的流程設(shè)計(jì)會(huì)在后續(xù)的 《XXXX國(guó)際貿(mào)易合同管理項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告 》中給出。完美Word格式整理版范文范例參考5.2.1合同創(chuàng)建類(lèi)別起草人員動(dòng)作描述國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售客戶(hù)經(jīng)理起草合同，提出申請(qǐng)國(guó)內(nèi)采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)理建立國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單，提請(qǐng)申請(qǐng)國(guó)外銷(xiāo)售銷(xiāo)售經(jīng)理制作，上掛相關(guān)文件國(guó)外大宗采購(gòu)客戶(hù)經(jīng)理起草合同，提出申請(qǐng)國(guó)外非大宗采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)理建立采購(gòu)訂單，提請(qǐng)申請(qǐng)一般合同客戶(hù)經(jīng)理重大合同業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理起草合同，提出申請(qǐng)合同協(xié)商合同起草人負(fù)責(zé)與合同各方對(duì)合同條款進(jìn)行協(xié)商 ，修改。合同審批1、合同審批流程類(lèi)別 審批流程 審批要素國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售國(guó)內(nèi)采購(gòu) 見(jiàn)下圖 見(jiàn)圖中描述完美Word格式整理版國(guó)外銷(xiāo)售國(guó)外大宗采購(gòu)國(guó)外非大宗采購(gòu)一般合同重大合同示例：國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同審批流程國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單審核是否是庫(kù)存訂單 審核成本估算表部分有銷(xiāo)售訂單 /有銷(xiāo)售訂單無(wú)銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單事業(yè)部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理審核風(fēng)控總監(jiān)審核

范文范例參考審核要素：1.逐條審核采購(gòu)訂單條款及線(xiàn)上訂單數(shù)據(jù)、成本估算單是否準(zhǔn)確、完整2.若使用線(xiàn)下文件簽約，線(xiàn)上訂單數(shù)據(jù)是否填寫(xiě)準(zhǔn)確且與線(xiàn)下一致3.審核供應(yīng)商的資信、授信額度是否在范圍之內(nèi)，使用是否合理4.供應(yīng)商是否按照《新供應(yīng)商準(zhǔn)入管理流程》和《供應(yīng)商評(píng)估流程》進(jìn)行備案和評(píng)估，是否符合合作要求5.若采購(gòu)庫(kù)存，是否有合理的庫(kù)存分析和采購(gòu)計(jì)劃，且經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)決策小組論證通過(guò)審核要素：1.審核供應(yīng)商的資信、授信額度是否在范圍之內(nèi)，使用是否合理2.采購(gòu)價(jià)格是否合理3.若采購(gòu)庫(kù)存，是否有合理的庫(kù)存分析和采購(gòu)計(jì)劃，且經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)決策小組論證通過(guò)2、合同審核要素 ：完美Word格式整理版范文范例參考合同管理相關(guān)審核 合同管理相關(guān)審核要素 20150209 銷(xiāo)售要.x素（ 2014.11 ）-1(2合同執(zhí)行具體的流程設(shè)計(jì)會(huì)在后續(xù)的 《XXXX國(guó)際貿(mào)易合同管理項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告 》中給出。合同變更同上合同關(guān)結(jié)同上合同續(xù)簽同上其它同上完美Word格式整理版范文范例參考需求分析點(diǎn)-主數(shù)據(jù)維護(hù)6.1供應(yīng)商信息供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在 ERP中維護(hù)，同步到合同軟件中 。6.2產(chǎn)品信息產(chǎn)品分類(lèi)和產(chǎn)品信息在 ERP中維護(hù)，同步到合同軟件中 ,同步信息包括產(chǎn)品名稱(chēng) 、產(chǎn)品單位、產(chǎn)品規(guī)格屬性 ，產(chǎn)品規(guī)格屬性值等信息 。系統(tǒng)集成需求按照《XXXX合同管理軟件需求說(shuō)明書(shū) 》及《ECM軟件功能清單 》，篩選出總共 11條需做系統(tǒng)集成定制開(kāi)發(fā) 。Emptoris功能 一級(jí)功 二級(jí)功ERP系統(tǒng) Contract序號(hào) 能 能Management2 基礎(chǔ)數(shù) 同步產(chǎn) ERP維護(hù)， 通過(guò)產(chǎn)品自帶據(jù) 品信息 導(dǎo)入到 ECM 的接口 ，可以定時(shí)由 ERP推送產(chǎn)品信息

描述 備注 補(bǔ)充同步信息包括產(chǎn)品名產(chǎn)品分類(lèi)（4級(jí)分類(lèi)）、產(chǎn)品稱(chēng)、產(chǎn)品單位、產(chǎn)品規(guī)信息、規(guī)格信息，規(guī)格信息因格屬性，產(chǎn)品規(guī)格屬性產(chǎn)品不同可以自定義，且產(chǎn)品值等信息。和產(chǎn)品規(guī)格支持中英文，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)和國(guó)外合同需要3基礎(chǔ)數(shù)同步客ERP維護(hù)，通過(guò)產(chǎn)品自帶客戶(hù)名稱(chēng)、地址、電1.ERP錄入客戶(hù)信息=》市場(chǎng)部ERP系統(tǒng)據(jù)戶(hù)信息導(dǎo)入到ECM的接口，可以話(huà)、傳真、授信額度審核將要啟用的客戶(hù)信息（客對(duì)客戶(hù)信定時(shí)由ERP推（信保及公司內(nèi)部授戶(hù)信息生效）=》同步到合同軟息進(jìn)行審送產(chǎn)品信息信）、已占用額度、授件中核及客戶(hù)信余額2.在ERP中進(jìn)行客戶(hù)余額初始余額初始化（考慮幣種、增減節(jié)點(diǎn)）、化;賒銷(xiāo)額度設(shè)置，以供合同管理公司總賒完美Word格式整理版4基礎(chǔ)數(shù)供應(yīng)商ERP維護(hù)，據(jù)信息導(dǎo)入到ECM5基礎(chǔ)數(shù)合作伙據(jù)伴信息8系統(tǒng)組組織架ERP維護(hù)，織架構(gòu)構(gòu)維護(hù)導(dǎo)入到ECM9系統(tǒng)組組織機(jī)織架構(gòu)構(gòu)、人員的調(diào)整

范文范例參考通過(guò)產(chǎn)品自帶 供應(yīng)商名稱(chēng) 、供應(yīng)商代的接口 ，可以 碼、授信代碼 、授信額定時(shí)由 ERP推 度、企業(yè)性質(zhì) 、法人、送產(chǎn)品信息 ， 地址、銀行賬戶(hù)信息 、定制開(kāi)發(fā)接口 供應(yīng)商預(yù)付款授信余額、注冊(cè)地址所在國(guó)家、注冊(cè)地址所在城市、聯(lián)系電話(huà)同步到合同管理軟件中通過(guò)產(chǎn)品自帶的接口 ，可以定時(shí)由 ERP推送產(chǎn)品信息通過(guò)產(chǎn)品自帶 在ERP中維護(hù)組織架的接口 ，可以 構(gòu)，包括增刪改停啟用定時(shí)由 ERP推 等操作，都能同步到合送產(chǎn)品信息 同管理軟件中通過(guò)產(chǎn)品自帶 支持組織機(jī)構(gòu) 、人員的的接口 ，可以 調(diào)整，如合并、撤銷(xiāo)定時(shí)由 ERP推 （離職）、變更、調(diào)動(dòng)送產(chǎn)品信息 等，對(duì)客商、合同等相關(guān)權(quán)限進(jìn)行同步調(diào)整 。

軟件調(diào)取 銷(xiāo)額度;公司總賒銷(xiāo)控制1.在ERP供應(yīng)商信息中初始化新供應(yīng)商供應(yīng)商余額、授信代碼和授信業(yè)務(wù)部門(mén)額度;（考慮幣種、增減節(jié)在ERP供點(diǎn)）