公司審計專職行為規(guī)范考評表

上海市電力公司市區(qū)供電公司審計專職行為規(guī)范考評表2004年12月

行為規(guī)范（非班員類）評分標(biāo)準(zhǔn)被考核人姓名：許海珍 部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計專職考核人姓名：徐金娣 部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計主管考核期限：從2005年1月至2005年12月評分等級評分項目1分2分3分4分5分工作量正常情況下，完成當(dāng)月工作量的80%。正常情況下，完成當(dāng)月工作量的90%根據(jù)電力公司審計部要求做好外審工程的送審前期工作。完成當(dāng)月內(nèi)審項目（工程、物資、內(nèi)控制度、資產(chǎn)、基金、財務(wù)收支等）。三、各項資料的收集傳遞保管。在完成工作安排的基礎(chǔ)上，展開額外工作。在完成工作安排的基礎(chǔ)上，完成額外工作。完成工作及時性在規(guī)定的時限內(nèi)完成工作計劃的80%在規(guī)定的時限內(nèi)完成工作計劃的90%正常情況下，在次月的15日前完成數(shù)據(jù)的采集工作。在當(dāng)月30日前完成內(nèi)部審計檢查及專項審計工作，并與次月10日前完成內(nèi)審報告。在3分基礎(chǔ)上，提前2天完成工作計劃。在4分基礎(chǔ)上，提前5天完成工作計劃工作效果有效性內(nèi)審資料工作完成70%。內(nèi)審報告不能成文。內(nèi)審資料工作完成90%。內(nèi)審報告不能完成。按期準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料工作。內(nèi)審報告的80%正確.提前準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料工作。內(nèi)審報告的100%正確.提前準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料工作。提前完成內(nèi)審報告.工作態(tài)度工作拖拉，經(jīng)常需督促；不服從工作安排，拒絕布置的額外工作不服從工作安排，對布置的額外工作消極拖延敬業(yè)愛崗，服從工作安排，能完成崗位工作且對布置的額外工作能積極主動地完成，管理符合要求能對本職工作提出建議，積極參與本部門審計工作。在4分基礎(chǔ)上，獲得公司級先進榮譽稱號工作中協(xié)調(diào)配合不能與他人進行溝通。缺乏與他人的溝通能力進而影響正常工作。及時與工作相關(guān)其他部門、基層單位和人員進行工作溝通。能較充分地與他人協(xié)作，有較強的協(xié)調(diào)能力與適應(yīng)能力。能充分地與他人協(xié)作，有很好的協(xié)調(diào)能力和適應(yīng)能力。被考核人簽名：考核人簽名： 日期：

行為規(guī)范（非班員類）月度工作計劃表被考核人姓名：許海珍 部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計專職考核人姓名：徐金娣 部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計主官時間：2005年1-3月工作計劃時間節(jié)點要求工作目標(biāo)實際完成情況日常工作任務(wù)本公司范圍的審計工作1-3月經(jīng)濟活動有序進行本月特定事項100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的送審工作視各分公司情況送審醒目資料及時傳送，審計初稿及報告即使反饋送審單位100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的內(nèi)審工作視各分公司情況各項指標(biāo)的落實、內(nèi)控制度的執(zhí)行良好各分公司內(nèi)控制度檢查1月下旬內(nèi)控制度是否完整、適用各分公司的物資采購情況3月上旬以抽查為主，采購單位是否超越規(guī)定范圍各分公司營業(yè)外收支情況1月下旬營業(yè)外收支的范圍是否符合財務(wù)的有關(guān)規(guī)定過分公司的固定資產(chǎn)新增或報廢情況1月下旬新增固定資產(chǎn)建卡的及時性，報廢資產(chǎn)的合法性額外工作事項被考核人簽名：考核人簽名： 日期：

職位：部門：考核人姓名：考評期限：職位：部門：被考核人姓名：總體績效回顧哪些目標(biāo)已經(jīng)達到哪些目標(biāo)還未達到哪些客觀條件對達到目標(biāo)產(chǎn)生了積極或消極影響下一考核期內(nèi)的目標(biāo)設(shè)定總績效分數(shù)%工作中的協(xié)調(diào)配合%工作態(tài)度職位：部門：考核人姓名：考評期限：職位：部門：被考核人姓名：總體績效回顧哪些目標(biāo)已經(jīng)達到哪些目標(biāo)還未達到哪些客觀條件對達到目標(biāo)產(chǎn)生了積極或消極影響下一考核期內(nèi)的目標(biāo)設(shè)定總績效分數(shù)%工作中的協(xié)調(diào)配合%工作態(tài)度%工作結(jié)果的有效性%完成工作的及時性%工作量績效積分的結(jié)果說明績效積分（=權(quán)重×績效評