倉庫整體規(guī)劃方案庫區(qū)規(guī)劃、內(nèi)部布局、操作流程規(guī)劃_第1頁
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文檔簡介

倉庫規(guī)劃方案,

一、庫區(qū)規(guī)劃二、倉庫內(nèi)部布局三、操作流程規(guī)劃四、信息系統(tǒng)規(guī)劃

本倉庫的存儲物品有外衣、內(nèi)衣和箱包,SKU種類總數(shù)為47605。其中外衣的SKU種類為24000,內(nèi)衣的SKU種類為23000,箱的SKU為205,包的SKU為400.庫區(qū)規(guī)劃考慮到外衣的特點,其季節(jié)性特點明顯,所以在進行倉庫布局時,將外衣分為春秋裝、夏裝和冬裝三類進行分類存放。內(nèi)衣季節(jié)性不強,但其舒適度和衛(wèi)生要求高,所以內(nèi)衣品牌認知度高,因此,我們對內(nèi)衣進行倉儲規(guī)劃時,嚴格按供應商布置原則,并且要注意內(nèi)衣的保護,防止褶皺,嚴格布置。外衣和內(nèi)衣都為服裝,占總數(shù)98.7%(47000/47605)*100%=98.7%其中:外衣占SKU總數(shù)的50.4%(24000/47605)*100%=50.4%內(nèi)衣占SKU總數(shù)的48.3%(23000/47605)*100%=48.3%

倉庫存儲的內(nèi)衣件數(shù)為23000*25=575000件倉庫存儲的外衣件數(shù)為24000*25=600000件箱子的件數(shù)為205*25=5125件包的件數(shù)為400*25=10000件庫存區(qū)1、當季貨品:(1)貨架貼好標簽(可按服裝貨號的原則進行排號,可按字母排列法A-Z)(2)按服裝貨號對號入座(如品牌服裝,可按廠家貨號區(qū)分;如自立品牌,可在加牌后自行編號;如無編號,忽略此條)

(3)每個標注的區(qū)域,服裝的放置順序由上至下:內(nèi)搭、外搭、T恤、外套、褲裝、裙裝、連衣裙、洋裝順序排列(原則遵循“由上至下,有短到長,顏色由淺到深的順序”排列)(4)包箱如數(shù)量較多可于服裝后單獨使用貨架擺放。2、反季貨品(促銷):(1)臨時空出兩個貨架(或直接放置在紙箱內(nèi),便于整理)即可,按照貨號擺放;(2)無貨號按“當季貨品”中的(3)排列即可,另考慮熱賣程度;3、其他過季貨品:

(1)通常過季貨品除部分反季促銷外,可把部分應季貨品(往季熱銷但有存貨或顏色、款式好搭配的)拿出用于搭配售賣,除此外的其他貨品不建議占用此倉庫空間,影響貨品查找;(2)可選擇較靠里的貨架進行擺放,遵循原則可考慮以上的貨品。通道區(qū)1、通道放在前面,因為這個很重要,不僅使用時會方便,也是意外狀況可及時處理的保證,要謹慎;2、通道通常是朝門而設,兩邊擺放物品。如面積大,主通道要保證在1.5m左右,并由主通道向兩邊對稱式推貨架,每兩個貨架中必須留出1m左右(保證過一人)的小通道;3、如只有兩排貨架(左右相加)可直接頂墻,以利用有限空間;如貨架數(shù)量在四排(含四排)以上,所有貨架與內(nèi)墻(相對于倉庫門的一墻面)之間需要留出可過一人的空隙,如空間足夠,最好另一端也留出同樣的空隙;4、必須保證所有通道暢通,任何人不可在通道放置任何物品。倉庫內(nèi)部布局內(nèi)衣存儲區(qū)

春衣存儲區(qū)包存儲退貨秋衣存儲區(qū)箱存儲甬道冬衣存儲區(qū)

甬道秋衣存儲區(qū)箱存存儲區(qū)

夏衣存儲區(qū)入

注:考慮到冬衣的體積和重量,我們決定將冬衣的存儲區(qū)緊挨著入庫區(qū),這樣可以節(jié)省搬運的工作量。而春裝和秋裝有部分是,重合的產(chǎn)品。可以將春秋裝得存儲區(qū)放在一起,如果春裝的數(shù)量過多,可以借用秋裝的存儲區(qū)來存放,反之亦可。而內(nèi)衣的SKU相對數(shù)量較多,且沒有季節(jié)性和流行性,所以我們采用按供應商來分類存儲。而箱和包的SKU相對較少,且箱的體積大,故我們將箱和包分開存儲。操作流程規(guī)劃入庫:倉庫記帳員檢查庫存,根據(jù)庫存情況進行遞《備貨申請表》,然后成本統(tǒng)計員負責選擇供應商,向供應商進貨,倉庫記賬員根據(jù)供應商的送貨單登記入庫單,最后由成本統(tǒng)計員根據(jù)供應商送貨單來確認入庫數(shù)量和單價;門店及倉庫記帳員遞交申請表單后無法對表單再進行編輯和刪除的操作,發(fā)現(xiàn)遞交錯誤電話通知成本統(tǒng)計員進行修改;

供應商門店管理員倉庫記賬員成本統(tǒng)計員財務出庫流程入庫流程結(jié)賬提交要貨申請確認收貨確認表單統(tǒng)一配送據(jù)庫存情況遞交進貨申請聯(lián)系供應商進貨驗收入庫確認入庫單發(fā)貨付款申請確認并付款確認收款在庫:合理的將商品存放在適宜的場所和位置保存,對商品實體和商品倉儲信息進行科學的管理,對商品進行科學的維護,為貨物提供良好的保管環(huán)境和條件,以及對庫存商品有關的各種證件、單據(jù)、憑證、賬卡等進行信息化管理。注意事項:1、保持干燥、每天你要進行檢查、溫度不能過高、進行溫控貨物的保存上2、保持通風、環(huán)境衛(wèi)生好良好。3、保持貨物的擺設整齊、有序,在有貨物出庫入庫后時,要及時檢查貨物擺放是否有序。4、注意防火,有相關人員的監(jiān)管。出庫:

1、出庫之前的準備、為保證貨物能及時迅速發(fā)給客戶,倉庫應積極與業(yè)務主管部門聯(lián)系,以便做好貨物出庫的準備。2、出庫憑證、出庫憑證有發(fā)貨通知書、提貨單和調(diào)撥單等。3、備貨、按照出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、查對貨物保管賬。4、復核、備料后必須經(jīng)過復核,以防差錯。

5、交點與清理。貨物點交清楚,辦完交接手續(xù)后,該貨物的保管階段基本結(jié)束,倉庫工作人員應立即做好清理工作。(1)清理現(xiàn)場、一批物資出庫后,要整理;該清點的要清點,以便新貨入庫時使用。(2)清理賬目、賬冊要日清月結(jié),隨發(fā)隨銷。貨物出庫后,根據(jù)出庫憑證在貨物保管賬上注銷,算出結(jié)余,并查對與貨卡上的余額是否相符,若發(fā)現(xiàn)問題,要及時查明原因,研究處理。出庫流程圖訂單分析員出庫管理員搬運工物流公司確認訂單地址接受運輸單核對運輸單和運輸?shù)刂肥欠裣喾_認暫存通知物流公司收貨交付貨物和運輸單出庫作業(yè)結(jié)束簽托運單貨物搬運到達取貨信息系統(tǒng)規(guī)劃

倉庫信息系統(tǒng)主要包括以下幾個方面:倉庫管理系統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)、單據(jù)及結(jié)算系統(tǒng)。(1)倉庫管理系統(tǒng)主要是對倉庫基本信息(庫存信息檔案的錄入與查詢)、出入庫作業(yè)信息、貨物交接時庫位查詢與庫位安排、盤點作業(yè)管理以及分揀作業(yè)管理(包括進行訂單分揀,生成揀選計劃等等)。(2)客戶關系管理系統(tǒng)主要是客戶關系子系統(tǒng)(客戶信用、查詢權(quán)限、訂單跟蹤、業(yè)務投訴等功能)和供應商關系子系統(tǒng)(包含供應商的考核與評估、訂單跟蹤、信息查詢等功能),連接各客戶與供應商的。(3)單據(jù)及結(jié)算系統(tǒng):單據(jù)主要是訂單的錄入、查詢、審核確認等內(nèi)容。而結(jié)算系統(tǒng)是每一筆訂單交易之后對客戶的結(jié)算方式及金額進行查詢和管理。第1部分:倉庫基礎知識培訓

(原料倉管員、成品倉管員、倉庫記帳員)一、倉庫管理的四個要點:1、不斷料2、不呆滯料3、不囤4、

帳、卡、物一致。以上幾點是倉庫物料管理的精髓。從一般企業(yè)成本結(jié)構(gòu)上看,制造成本是基礎成本,夠成制造成本的主要有來自于材料費用及人事費用,而材料成本通常又是制造成本的50%,倉庫管理好壞直接關系到企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題之一。二、倉庫管理職能的5大要素1、適時2、適質(zhì)3、適量4、適價5、適地三、倉庫的主要職能

倉庫的主要工作職責可以解釋為三個字“收”、“管”、“發(fā)”,具體內(nèi)容為:依據(jù)訂購單點收物料,并按倉庫管理制度檢查數(shù)量。將IQC驗收好的物料按指定位置予以存放。存放場所應整理、整頓、清潔,符合5S要求,防止品質(zhì)發(fā)生變異。依據(jù)領料單或備料單配備和發(fā)放物料。料賬出入記錄與定期盤存。不良品及時處理與呆滯物料的定期處理。第2部分:原料倉庫管理員知識培訓原料倉管員應知應會的培訓內(nèi)容序號培訓項目序號培訓項目1倉管員的工作職責7退貨管理2進料入庫管理8周轉(zhuǎn)箱管理3發(fā)料出庫管理9呆滯物料管理4庫存管理10報廢物料管理5車間退料管理11客供物料管理辦法6補料管理一、原料倉管員工作職責(一)收料流程1.按物資管理手冊收料流程進行收料2.審核單據(jù)已入系統(tǒng)是否檢驗合格3.檢查標識,是否按要求填寫完整4.清點數(shù)量,是否按要求包裝,有無短缺5.指定庫位,易拿易取的原則入庫6.及時登帳、卡,保持帳卡物一致,單據(jù)整理歸檔一、原料倉管員工作職責(二)發(fā)料流程1.按物資管理手冊發(fā)料流程進行發(fā)料2.按周滾動計劃排查物料,所管物料是否到齊,短缺緊急跟催3.按限額領料單跟物料員核對、交接數(shù)量,簽字確認4.按先進先出的原則發(fā)放5.車間超額領用由部門主管簽字確定責任人6.車間退不良品進行交接,退貨單上備注是工廢或是來料不良7.車間退不良品交接結(jié)束進行跟催換料,保持生產(chǎn)線正常掃尾8.及時登帳銷卡,保持帳卡物一致,單據(jù)整理歸檔9.做好當天的收、發(fā)、存日報表,及時把物料信息提供給采購倉管員收料過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺時,倉管員應暫停收料,由供應商到采購重新確認送貨數(shù)量方可辦理入庫手續(xù)。同時辦理缺數(shù)處罰。一、原料倉管員工作職責(三)庫存1.經(jīng)常巡倉,主動去發(fā)現(xiàn)異常問題是否存在,及時提報2.庫存物品的安全(限高、遠離水、火、化工物品等)3.對庫存物料自行盤點,保持帳卡物一致4.對責任區(qū)的5S檢查,做到無死角(四)呆滯料每月6日呆滯料的提報二、進料入庫管理1、倉管員按《采購單》或《生產(chǎn)任務單》、《采購BOM表》、《安全庫存量管制表》等確定接收數(shù)量;(1)無收料依據(jù)的來料倉庫不得接收;(2)超額收料須有倉庫主管簽字確認;2、物料進倉時須標識準確,可視性強;物料標識應包含以下內(nèi)容:供應單位;電腦編碼物料名稱/規(guī)格每包數(shù)量(或?qū)嶋H數(shù)量)生產(chǎn)日期品質(zhì)狀態(tài)等二、進料入庫管理3、物料接收時必須進行數(shù)量抽查或全點,以確保接收數(shù)量準確無誤;(1)每批物料抽查量不少于10%(抽樣數(shù)超過5箱時,可只抽查5箱)(2)保留抽查記錄;(3)抽查中如有數(shù)量短缺,按質(zhì)保部有關部門規(guī)定處理;4、物料接收時必須在《送檢單》上注明:(1)接收入帳的法人公司(2)保稅/非保稅(3)蓋相應法人公司的收貨章(4)經(jīng)辦人必須簽字5、供應商送貨單經(jīng)倉管員簽收后,超過兩個月仍未結(jié)算的作廢。三、發(fā)料出庫管理1、生產(chǎn)BOM表中的所有物料均實行限額領料(1)原則上以一天的使用量或一個訂單的數(shù)量為批一次領料(最多不超過兩天的用量)(2)其余物料的領料單數(shù)量發(fā)放,并督促各部門節(jié)約使用2、采購BOM表中的物料由各車間物料員分流水線別開《限額領料單》,計劃員審核;其余物料由需用人開《領料單》,廠長/部長(或授權(quán)人)審核;3、各倉庫根據(jù)場地狀況設立“待發(fā)料區(qū)”或“已發(fā)料區(qū)”,至少須明確標識和隔離“已發(fā)物料”;4、所有物料均按“先進先出”的原則發(fā)放使用。四、庫存管理1、各倉庫須有明確的平面區(qū)域規(guī)劃圖(1)保持進出通道和消防通道暢通;(2)防潮、防曬、防火2、庫存同一物料須盡量統(tǒng)一包裝并集中存放;3、庫存物料高度控制:(1)高度須控制在2.1M以內(nèi)(特殊情況經(jīng)倉庫主任同意可控制在2.5M以內(nèi));(2)多層貨架按每層計;(3)塑料粒子控制在每卡板1.5噸內(nèi);(4)鐵籠子可最高放4層,但搬運過程中只能最多不超過三層;四、庫存管理3、每一次的庫存交易均須及時在物料卡上記載,所有單據(jù)的記帳最遲須在下一個工作日完成;4、各倉庫須每周組織自查和互查相結(jié)合的方式保持“帳卡物”的一致性;5、實行安全庫存管理的物料按照安全庫存量管制表控制庫存量;6、倉庫管理員須實時將缺料情況書面反饋給采購部門并簽收;7、倉庫實行循環(huán)盤點,每年12月25日進行年終實物盤點,并提供盤點結(jié)果表;8、倉庫須履行安全庫存量/呆滯物料等方面的報警功能;五、車間(或下一工序)退料管理1、車間(或下一工序)退料須按發(fā)料前的包裝和標識整理待退物料;(1)開退料單并說明原因;(2)是否須換領物料;2、批量退庫和訂單完成后的良品通用件退原領料倉庫,其余物料退不良品倉庫;3、車間(或下一工序)退來料不良品后可以憑單據(jù)換領相同數(shù)量的同一合格物料;六、補料管理1、車間(或下一工序)須有部長或廠長審核簽字,由申請部門開補料單并說明原因;2、補料數(shù)量由倉庫按月統(tǒng)計并提報給廠長和財務部;3、所有補料均在超額領料庫做電腦記帳;七、退料管理(退給供應商)&所有退貨均須書面知會采購員;1、少量不良品退貨:由不良品管理員及時退相應的供應商,辦理好數(shù)量交接;2、批量退貨:倉管員開《退貨單》,說明退貨原因(附報告),須倉庫主任簽字;八、周轉(zhuǎn)箱管理1、各倉庫主任須安排專人負責全廠內(nèi)物料周轉(zhuǎn)箱的收/發(fā)和保存管理,并建立周轉(zhuǎn)箱臺帳;2、各分廠每月須至少進行一次周轉(zhuǎn)箱/塑料卡板的實物盤點,并將盤盈/盤虧狀況書面報告物資管理項目組;八、周轉(zhuǎn)箱管理——流程圖供應商送貨/塑箱進廠門衛(wèi)室登記倉管員清點塑箱數(shù)量開《塑箱調(diào)換單》抽查:與門衛(wèi)的登記是否數(shù)量一致塑箱調(diào)換一致開塑箱出門證門衛(wèi)檢查放行一致結(jié)束多報:以一罰十不一致通報總務科和財務部,以一罰十扣回多余塑箱不一致九、呆滯物料管理1、對呆滯物料的定義:1)對庫存原材料設安全庫存的,超過安全庫存量部份達一個月;2)按單采購或生產(chǎn)的,訂單完工后,仍結(jié)存的庫存量;3)已采購入庫一個月未領用(含客供物料,單價為0);4)因工藝或質(zhì)量要求,對庫存原料不用或禁用的(如ROHS、非ROHS);5)庫存自采購入庫,庫齡超過3個月的;2、倉庫須每月填報呆滯物料報表;&各部門提報處理方案;&廠長審批;&物資管理項目組匯總核實后報總經(jīng)理批準;3、各倉庫應經(jīng)常檢查庫存物欠帳狀況,對可能成為呆滯品的物資及時報告物資管理項目組和各相關部門;十、報廢物料管理:1、倉庫須每月填報報廢物料表:&檢驗確認;&廠長審核;&物資管理項目組統(tǒng)一匯總整理;&總經(jīng)理批準;2、報廢物資審批權(quán)限:按每月各分廠或部為單位的月度匯總報廢金額計:&1000元以內(nèi)的,廠長可以批準報廢,但須報物資管理項目組備案;&1000-5000元的,分管副總經(jīng)理可以批準報廢,但須報物資管理項目組備案;&5000元以上的,由總經(jīng)理批準報廢;各倉庫負責執(zhí)行經(jīng)批準的報廢物資的處理方案。十一、客供物料管理1、貿(mào)易業(yè)務員對客供物資的到料情況使用《到料通知單》和《送貨單》通知到相應倉庫,須注明:&

物料名稱/規(guī)格/數(shù)量;&客戶/適用訂單(生產(chǎn)任務單號)或范圍等;&所有客供物資必須辦理入庫手續(xù);(只做手工臺帳)2、倉庫人員憑《到貨通知單》核對到料情況:&對包裝破損、數(shù)量短缺的需用數(shù)碼相機原樣拍照,并書面及時反饋至相應業(yè)務員;&送檢客供物資;&標識上須明確注明“客供物資”字樣,標識內(nèi)容包含:戶名名稱、使用范圍、入庫時間等;&建立客供物資臺帳;十一、客供物料管理3、檢驗員對客供物資依據(jù)相應標準進行檢驗,并出具檢驗報告:&

合格物資及時辦理入庫手續(xù),簽單建卡;&不合格需及時反饋至相應業(yè)務員并附檢驗報告;&如須客戶確認或生產(chǎn)后才能驗證的物資,須在《送貨單》上注明“延后驗證”4、過程中的控制:&發(fā)料/領料/借用1)生產(chǎn)車間按生產(chǎn)任務單限額領用,按《發(fā)料作業(yè)指導書》進行;2)其他用途的領用(如開發(fā)、實驗、檢驗等),須有業(yè)務員的審批并在《領料單》上簽字;3)供應商或外協(xié)廠的領用:

?直接用于生產(chǎn)的物資,在保管員處辦理領用手續(xù),須登記臺帳;

?輔助用于生產(chǎn)的物資,在保管員處辦理借用手續(xù),須登記臺帳;十一、客供物料管理&補料:車間按《補料作業(yè)指導書》補料,部門采購員將《補料單》

交相應業(yè)務員;當客供物資發(fā)生遺失、損壞、不適用時,倉庫或生產(chǎn)車間須及時反饋至相應的業(yè)務員;5、營業(yè)部業(yè)業(yè)務員須及時與客戶溝通解決數(shù)量短缺和不合格及補料等問題,并將結(jié)果書面通知相關部門,并保留相關聯(lián)系記錄;6、在儲存、周轉(zhuǎn)過程中,各相關部門須采取必要措施加強客供物資的防護工作;7、客供物資不能挪作他用;8、客供物資出現(xiàn)數(shù)量短缺時,不得自行采購;第3部分:成品倉庫管理員知識培訓成品倉管員應知應會的培訓內(nèi)容序號培訓項目序號培訓項目1成品倉管員的工作職責5成品的保管和盤點2成品入庫及狀態(tài)標識管理6成品的出庫和裝運3成品的領用與借用管理7客戶退回成品的處置4成品抽查不合格時的處置一、成品倉管員工作職責1.

查看成品數(shù)量與昨天數(shù)量是否一致。2.

把昨天裝箱單和出貨單送至單證部并拿走當天的裝箱明細。3.

根據(jù)裝箱出貨通知單查看成品的數(shù)量是否一致,并讓開箱主管簽字,開出貨單。4.

根據(jù)裝箱出貨通知單的船名、航次、提單號是否一致(不一致時,與單證部聯(lián)系),再根據(jù)成品商檢號進行出貨并跟緊裝卸工。5.

更換成品標識牌和清點數(shù)量并入帳本和電腦系統(tǒng)。6.

保持帳、卡、物的一致性。7.

做好現(xiàn)場的5S管理。8.

下班前關好門、窗、電。二、成品入庫及狀態(tài)標識管理1、產(chǎn)成品定義:自進入成品倉庫的成品作為產(chǎn)成品管理;2、允許庫存狀態(tài)分:1)合格;2)不合格;3)在檢;4)需客戶檢驗

5)銷退;6)其他3、成品繳庫:&

生產(chǎn)完工的成品由車間運輸工送到成品“待檢區(qū)域”或成品倉管員指定的區(qū)域;&車間流水線長開《繳庫單》,成品倉管員簽收;&成品倉管員作出待檢標識(白色);&繳庫后的產(chǎn)成品由成品倉管員負責數(shù)量保管;&凡進入成品倉庫的必須為產(chǎn)成品、備件或試產(chǎn)及樣機;必須掛成品標識牌;必須進系統(tǒng),不允許在制品入成品庫,不允許有部門寄存;不允許有物無帳;&成品標識牌上填寫不全的或有誤的,每個不符合項扣倉管0.5分,對應的記帳員同時扣0.5分;財務檢查有不符合項的,同時扣倉庫主任、分管廠長0.5分;對生產(chǎn)部門的填入庫數(shù)與當日實際入庫數(shù)不符的,扣責任人0.5分/單,車間主任與分管廠長1分/單;二、成品入庫及狀態(tài)標識管理4、檢驗科進行成品檢驗,并對產(chǎn)成品的品質(zhì)狀態(tài)進行標識&檢驗合格且無需客戶驗貨的,將待檢標簽更換為合格標簽(綠色);&檢驗合格后需要客戶驗貨的更換為合格標簽(黃色,并標明須客戶確認);&檢驗不合格則更換為不合格標簽(紅色);&客戶驗貨合格,檢驗科負責將黃色標簽更換為綠色標簽,不合格則更換為紅色標簽;&檢驗報告一式三份,檢驗科/分廠技檢科/生產(chǎn)科各1份;&信息中心在訂單系統(tǒng)增加“檢驗確認”功能,檢驗部門負責人對入庫成品檢驗確認,并對成品標識牌上入庫狀態(tài)負責。&對已入庫成品倉庫需檢驗的,抽檢人員在成品標識牌上須填寫相關內(nèi)容,抽檢結(jié)束后,檢驗人員應負責恢復原狀;對客檢填單據(jù),由陪同人員或抽檢部門負責,對已入成品倉庫,未及時檢驗或檢驗填寫有誤的,對未按規(guī)定執(zhí)行的,由倉庫主任提報財務部門進行匯總,月末提交管理辦,對責任人扣1分/單,部門主管扣0.5分/單二、成品入庫及狀態(tài)標識管理5、成品正式入庫在接到檢驗科的合格檢驗報告后,由分廠生產(chǎn)科開具成品《入庫單》,辦理入庫手續(xù);&成品倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務單或樣機任務單或備件生產(chǎn)任務單核對品名、規(guī)格、數(shù)量等;&成品倉庫不可以超額接收產(chǎn)成品/出貨備件/樣機;&沒有正式任務單的不得接收;&交接后由成品庫保管員負責保管;&各倉庫對當天完工入庫的成品,除因系統(tǒng)原因造成不能入帳的,在次日上午8:45前錄入系統(tǒng)并自行扣帳。延時錄入的對倉管記帳員扣0.5分/單,財務檢查有未及時錄入的同時扣記帳主管、倉庫主任、分管廠長0.5分/單.對造成不能錄入系統(tǒng)的,各倉庫當天提交信息中心進行追蹤處理,并對相關責任人扣1分/單;&各生產(chǎn)部門對已完工繳庫的成品返工,必須填寫返工單報經(jīng)廠部長審批后交倉庫,

倉庫按返工單數(shù)量退倉.在倉庫內(nèi)不允許返箱,對未按規(guī)定執(zhí)行的,由倉庫主任將相關責任人提報財務部;6、所有產(chǎn)成品/出貨備件/樣機生產(chǎn)完成后必須辦理入庫手續(xù)。三、成品領用和借用1、借用成品:按客戶訂單生產(chǎn)好的成品不允許外借,如果有特殊情況:&必須報分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理書面批準;&辦理借用手續(xù),在裝柜之前歸還;&

歸還的成品由生產(chǎn)科安排重新檢驗,檢驗科確認后辦理入庫手續(xù);2、領用成品:&供給客戶的需要經(jīng)過營業(yè)部長批準;&生產(chǎn)或檢驗/實驗需用的成品,由分管副總經(jīng)理批準;&其它用途的,必須報總經(jīng)理批準;&凡是購買的憑財務部門的提貨單或發(fā)票辦理出貨并由分廠負責組織重新生產(chǎn)補齊欠數(shù);可內(nèi)部銷售的產(chǎn)品清單由貿(mào)易部部長審核后提供給財務部定價;3、各部門領取或借用樣機、試驗用成品等:&開具《領料單》或《成品出庫通知單》;&由部長或廠長簽名批準,門衛(wèi)室憑《出門證》放行;&成品倉管員通過成品出庫通知單的形式通知分廠生產(chǎn)部門重新生產(chǎn);四、抽查不合格時的處置1、檢驗科在對滿一拖板產(chǎn)品按規(guī)定比例檢驗時,如果檢驗中發(fā)現(xiàn)可能有批量或嚴重不合格項目發(fā)生:&檢驗科應立即把信息反饋給線長,巡檢和生產(chǎn)工程師;&生產(chǎn)上及時進行控制和改善;&檢驗科根據(jù)具體情況對在制拖板開出返箱單,若需要可追索到上一拖板或批次;2、生產(chǎn)線返修人員在規(guī)定時間內(nèi)對檢驗不合格的產(chǎn)品進行修復或給檢驗科提供相應的良品:&不良附件和不良包裝箱由檢驗科送到打包線;&打包線同時還給檢驗科相應型號、數(shù)量的附件和包裝箱;&檢驗科把合格的產(chǎn)品包裝好并按抽檢數(shù)量原數(shù)放到相應庫位;3、檢驗合格成品以及返修品(按線別型號分類整理好),每天由檢驗科人員或各線成品運輸工負責入庫并辦理交接手續(xù)。五、成品的保管和盤點1、成品倉庫實行按倉位區(qū)域集中堆放的原則:&預留出消防通道;&標識清楚;&帳、卡、物相符;&在堆放過程中必須使用指定的搬運工具;&按規(guī)定的堆碼要求,一般堆放層數(shù)作參考,堆高高度不允許超過2.4米;&注意的環(huán)境地的溫度/濕度;&一旦發(fā)現(xiàn)倉損應立即報告給主管并隔離存等候進一步的處理措施;2、倉庫保管員根據(jù)成品的收/發(fā)/存狀況編制:&《成品旬報表》(一式四份,生產(chǎn)調(diào)度中心/財務部/營業(yè)部/保管員各1份)&每月月底實物盤點后編制《成品月匯總表》;3、成品/樣機/船樣存放超過三個月的報營業(yè)部,由營業(yè)部提出解決方案,但在出庫前應由檢驗科重新檢驗確定;六、成品的出庫和裝運1、成品出庫前必須有貿(mào)易部開出的《成品出庫通知單》才能出庫,不合格產(chǎn)成品不得出貨;2、裝運前的準備:1)收到《成品出庫通知單》和運輸公司提供的資料后,核對出庫單與集裝箱內(nèi)容是否相符:&客戶名稱&

產(chǎn)品型號&

生產(chǎn)任務單號&

出運數(shù)量&

交貨期&

目的港等;2)裝柜前須仔細檢查集裝箱:&有無漏、濕、破損、異味、腐蝕品、易燃易爆品等;&如果集裝箱潮濕,貨物又必須裝運時就采取臨時鋪墊措施,必要時放上干燥劑;3)清點待裝成品數(shù)量,檢查包裝有無破損、污斑、明顯色差、塵埃等缺陷;六、成品的出庫和裝運3、裝車(柜)過程的控制:&

保管員應監(jiān)督裝卸人員先裝最里端的整個截面,然后在一側(cè)從里面往外裝一排至箱門口,計算能裝多少數(shù)量;&巡回監(jiān)督裝箱人員是否把出貨成品堆放在拖板上及每拖板數(shù)量是否一致;&出庫時有無數(shù)量記錄,裝箱時須按規(guī)定計數(shù)統(tǒng)計,以便裝箱結(jié)束后核對數(shù)量;&成品外包裝有無破損、污斑等缺陷,如發(fā)現(xiàn)應及時取出退還生產(chǎn)部門換;&制止野蠻裝卸;4、裝箱結(jié)束后:&保管員應對裝箱數(shù)量進行復核,檢查有無短裝漏裝的現(xiàn)象;&確認無誤后方可封(柜);&填寫貨運單,并記錄下數(shù)量的裝法和集裝箱汽車的牌號以備需要時查詢;5、門衛(wèi)須根據(jù)成品倉管員的出門證放行;七、客戶退回成品的處理1、已經(jīng)出庫未開發(fā)票的成品,根據(jù)營業(yè)部業(yè)務員開具的退庫單并認真核對出庫單的內(nèi)容及數(shù)量辦理退庫手續(xù),及時修正臺帳;2、出庫已開發(fā)標的成品,根據(jù)營業(yè)部業(yè)務員開具的退庫單和紅票,并認真核對出庫單和紅票的內(nèi)容及數(shù)量辦理退庫手續(xù),及時修正臺帳和電腦帳。第4部分:倉庫記帳員知識培訓倉庫記帳員應知應會的培訓內(nèi)容序號培訓項目序號培訓項目1記帳員的工作職責82倉庫記收應注意事項93倉庫報表要求104保稅物資管理辦法115物料領用結(jié)算流程12613714一、記帳員工作職責每天及時把單據(jù)輸入系統(tǒng)每周檢查各倉管員十筆帳、卡、物,并有檢查記錄每天都要根據(jù)滾動計劃及時發(fā)料并且還要根據(jù)滾動計劃完成成品及備件的及時完工入庫樣機的標識及其投放的跟催,樣機箱的5S管理每天都及時把倉管員送過來的送貨單整理并歸檔放好

每月發(fā)票的正確錄入,確保單價及其數(shù)量準確;每月與外協(xié)廠的對帳表、料耗表、結(jié)存表等其它有關報表應及時錄入,當月單據(jù)及時整理歸檔,標識清楚;每天要保持工作環(huán)境的5S整潔干凈

認真完成上級領導安排的橫向工作以及臨時工作與其他部門的溝通與合作,以及與供應商的溝通2.倉庫記帳注意事項:

a.

供應商送貨單必須有檢驗科IQC簽字確認,方可輸入ERP系統(tǒng)。b.

領料單必須先輸入ERP系統(tǒng),對系統(tǒng)里物料庫存不足,倉庫不可以發(fā)料

,必須等物料到齊,方可輸入ERP系統(tǒng)。c.

記帳員對自己所輸入ERP系統(tǒng)單據(jù)必須簽字,以示負責。d.

記帳員與倉管必須保持有效溝通,密切配合,互相監(jiān)督,促進數(shù)據(jù)準確。e.

倉管員發(fā)現(xiàn)供應商送貨交貨期超過、提前規(guī)定時間,倉管員拒絕辦理入庫,記帳員要倉管員做好ERP系統(tǒng)撤單工作。f.記帳員定期與不定期進行手工帳與系統(tǒng)帳核對,促進帳實一致性持續(xù)推進。

3.

倉庫報表要求:

a.真實性:要做到情況真實,數(shù)據(jù)準確,說明清楚,報表是根據(jù)日常有關帳務資料,按一定指標加整理編制而成,不能改變,增冊,應列入報表且核實的帳務信息(各種數(shù)據(jù)),以避免的判斷。b.完整性:報表信息內(nèi)容完整,特別是應報送公布的帳務報表,應按公司規(guī)定制度的內(nèi)容,編制報送,不能漏報,更不能任意改變報送的內(nèi)容。c.及時性:按規(guī)定應報送的應在規(guī)定的期限內(nèi)及時報送,以便使報表的使用者及時掌握情況采取措施,并作對策。

4.

保稅物資管理辦法:

4.1采購

:由以下部門編制計劃,貿(mào)易部負責實施采購;(1)生產(chǎn)調(diào)度中心根據(jù)銷售預測和安全庫存狀況,每月25

號編制原料進口需求計劃;

&塑料粒子ABS/PP等;(2)

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