集團(tuán)公司差旅費(fèi)管理規(guī)定

集團(tuán)公司差旅費(fèi)管理規(guī)定差旅費(fèi)管理制度一.目的:為了加強(qiáng)公司差旅費(fèi)的管理，提高出差工作效率，同時(shí)規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷流三.詳細(xì)內(nèi)容:(一)員工出差的原則性規(guī)定是指公司員工因業(yè)務(wù)需要從離開原駐地開始，去目的地工作，到最終返單據(jù)填寫)，詳細(xì)填寫出差事由、目的地、時(shí)間和期限等，經(jīng)部門經(jīng)理審核、直屬總監(jiān)或總經(jīng)理審批后(分公司員工由分公司經(jīng)理審批即可)，方可辦理借3、因緊急情況不能預(yù)先辦理出差申請手續(xù)的，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)，但出差回手續(xù)。離開原駐地后更改出差目的地的，公司將不承擔(dān)其費(fèi)用。歸還或報(bào)銷沖借款的時(shí)間，同時(shí)必須預(yù)先在出差申請中制定差旅行程計(jì)劃表 6、條件允許當(dāng)日能回不回者原則上不予以報(bào)銷，特殊情況需報(bào)上級主管批準(zhǔn)。7、出差回公司(長駐地)后，應(yīng)在一星期內(nèi)在MKS上提交報(bào)銷流程并將紙質(zhì)單據(jù)交給會計(jì)(暫未上KMS的按線下流程報(bào)銷)。差申請流程”(暫未上KMS的需附紙質(zhì)出差申請)，同時(shí)注明實(shí)際出發(fā)與返回的時(shí)間、地點(diǎn)，交通工具，凡與原出差申請規(guī)通工具等不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情人數(shù)、交通工具的，需事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可(二)差旅費(fèi)報(bào)銷范圍：用：火車票、機(jī)票、車票、和船票一般應(yīng)通過總部支付。(三)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)300250250200銷售分公司正(副)經(jīng)理、培訓(xùn)230180師、省級辦事處正(副)經(jīng)理貼；公司辦公地點(diǎn)的不提供晚餐補(bǔ)貼；理及以上部門經(jīng)理、銷售分公司正(副)經(jīng)理、省級辦事處正(副)經(jīng)理、部門副經(jīng)理區(qū)5040無錫、蘇州、廈門、珠海、東莞、三亞BA)飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙(特殊情況須在出差申請中聲明)，少于8個(gè)小時(shí)與一般職員標(biāo)準(zhǔn)請，以便前臺能訂到低折扣的飛機(jī)票，否則不予預(yù)訂，具體參照行政部發(fā)布坐公車，特殊情況可乘座的士，差旅發(fā)生后據(jù)實(shí)際報(bào)銷。(四)差旅費(fèi)報(bào)銷補(bǔ)充說明10；日明日期的，一張招待費(fèi)發(fā)票視作一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼；補(bǔ)4、原始票據(jù)及附件規(guī)定4.2差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，需按<附件2>格式分別填寫各項(xiàng)費(fèi)用，并將借款申請(如有)，四.附件日日出差起出差終地區(qū)標(biāo)天數(shù)住