供方管理手冊(cè)通用版

/202/20 第二部簡(jiǎn)介 1應(yīng)鏈管理八大重要流程流程1新供方引入流程 3流程2物料樣品確認(rèn)流程 5流程3核價(jià)流程 7流程4供貨比例管理流程 7流程5物料采購(gòu)流程 8流程6物料招標(biāo)流程 10流程7管理輸出流程 13流程8供方考核流程 13供應(yīng)商管理制度制度1工作人員與供方業(yè)務(wù)往來(lái)的行為準(zhǔn)則 16制度2供方基本行為規(guī)范 17制度3供方投訴管理 17第六部分供應(yīng)商管理規(guī)范 203/20第一部分前言本手冊(cè)作為本公司內(nèi)部員工與供方開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件以及供方與本合作過(guò)程的工作指南,不作為本對(duì)供方進(jìn)行管理的正式文件。實(shí)際運(yùn)作應(yīng)以雙方簽訂的協(xié)議或本公司下發(fā)的管理文件為準(zhǔn)。本手冊(cè)介紹了本公司的企業(yè)狀況，供應(yīng)鏈管理策略,新供方引入、送樣確認(rèn)、核價(jià)、供貨比例管理、物料采購(gòu)、供方處罰、招標(biāo)管理、呆滯物料處理、未接收物料處理等流程及相關(guān)部門工作指引、投訴管理、行為規(guī)范方面的管理制度，介紹了采購(gòu)平臺(tái)這一先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)以及一些重要信息(如稅務(wù)及發(fā)票信息)，使正在或即將與本公司合作的供應(yīng)商以及本公司內(nèi)部員工對(duì)本的供方管理流程有一個(gè)清楚本手冊(cè)和《合作協(xié)議》一起構(gòu)成本公司供方管理的基礎(chǔ)性文件。第二部分簡(jiǎn)介鏈管理八大重要流程流程序號(hào)1供方或求新供方引入流程圖流程圖負(fù)責(zé)部門供應(yīng)鏈管理部2批調(diào)查問(wèn)卷配套主管供應(yīng)鏈總監(jiān)3不合格部門供應(yīng)鏈、品質(zhì)部45表品質(zhì)管理部、工程部、研發(fā)中心品質(zhì)管理部體系管理經(jīng)理、供應(yīng)鏈總監(jiān)6789織供應(yīng)鏈管理部樣品確認(rèn)工程師、配套主管各分廠(現(xiàn)場(chǎng)工藝、巡檢)、品質(zhì)管理部確認(rèn)工程師立即關(guān)閉采購(gòu)屬性合格供方審批供應(yīng)鏈總監(jiān)供應(yīng)鏈管理部備注：涉及本專用及開模周期較長(zhǎng)的物料，供應(yīng)商評(píng)審與樣品確認(rèn)可同步進(jìn)行。見流程圖中虛線。二.重要說(shuō)明薦、介4/205/20紹、登陸采購(gòu)平臺(tái))向供應(yīng)鏈管理部門推薦申請(qǐng)成為本公司供應(yīng)2.供應(yīng)鏈管理部門根據(jù)現(xiàn)有供方結(jié)構(gòu)及擬增加供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)，確定是3.對(duì)有意引入的新供應(yīng)商,品質(zhì)管理部根據(jù)物料的重要程度安排資料評(píng)估或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，供應(yīng)鏈管理部門安排送樣確認(rèn)。4.經(jīng)物料樣品確認(rèn)合格、評(píng)審合格的候選供方可進(jìn)行小批試用，試用評(píng)價(jià)合格方可成為合格供方.5.供應(yīng)商在成為本公司合格供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理.6/20主流程1.全新物料(包括新供方新物料和老供方新物料)新產(chǎn)品開發(fā)列出《新增物料清單》及標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)審核價(jià)意見供應(yīng)鏈確定新物料供方研發(fā)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《新增物料清單》供應(yīng)鏈信息員編號(hào)、歸檔2.老物料(包括老物料確認(rèn)全新供方或現(xiàn)有其它供方)生產(chǎn)或供應(yīng)鏈提出送樣需求并填寫《送樣單》研發(fā)提出新物料送樣需求并填寫《送樣單》供應(yīng)鏈相應(yīng)配套模塊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)供應(yīng)鏈信息員登記、編號(hào)并歸檔測(cè)試部門測(cè)試樣品輸出《測(cè)試報(bào)告》確認(rèn)部門確認(rèn)物料組織供應(yīng)商送樣(新物料研發(fā)組織，其它物料供應(yīng)鏈組織)確認(rèn)是否合格供應(yīng)商送樣至確認(rèn)部門下發(fā)《樣品確認(rèn)單》及控制版本文件確認(rèn)部門接收樣品，下《委托測(cè)試單》二．重要說(shuō)明1.新供方所供物料在試用前必須通過(guò)樣品確認(rèn)。7/202.合格供方所供新物料在批量使用前必須進(jìn)行物料樣品確認(rèn)。.必要時(shí),需對(duì)樣品的某些質(zhì)量特性做型式試驗(yàn)。5.樣品經(jīng)測(cè)試合格以后，由工程技術(shù)或技術(shù)研發(fā)部門填寫“樣品確認(rèn)單”.6.對(duì)于樣品確認(rèn)過(guò)程的不合格項(xiàng)或其它質(zhì)量問(wèn)題，供方應(yīng)及時(shí)按要求改進(jìn).程流程圖價(jià)格是否達(dá)到目標(biāo)水平核價(jià)主管議價(jià)Yes初步確定價(jià)格核價(jià)主管核價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)格審批圖程流．重要說(shuō)明開發(fā)票結(jié)算的先決條件.2.核定價(jià)格具有時(shí)效性，不同時(shí)間段的物料按該時(shí)間段的核定價(jià)格結(jié)算.3.供方收到"物料樣品確認(rèn)單"在一周內(nèi)向本供應(yīng)鏈核價(jià)主管提供物料報(bào)價(jià)明細(xì)資料，并提供物料樣品。一.流程圖8/20招標(biāo)類物料按招標(biāo)結(jié)果分配供貨比例需調(diào)整比例時(shí)瓶頸類物料按《年度戰(zhàn)略合作協(xié)議》制定供貨比例配套主管提出調(diào)整申請(qǐng)供應(yīng)鏈配套模塊負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)主管通知配套主管流程圖模具類物料按模具產(chǎn)能規(guī)劃分配供貨比例供應(yīng)鏈總監(jiān)批準(zhǔn)配套主管導(dǎo)入供貨異常需調(diào)整比例時(shí)其他物料按原則制定供比例(每月20日前)供應(yīng)鏈配套模塊負(fù)責(zé)人審核工廠總經(jīng)理會(huì)審(每月23日前)供應(yīng)鏈總監(jiān)批準(zhǔn)(每月26日前)供應(yīng)鏈資料分析員導(dǎo)入系統(tǒng)生產(chǎn)部執(zhí)行供應(yīng)鏈監(jiān)控執(zhí)行情況考核二。重要說(shuō)明1.07年將在綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素的基礎(chǔ)上嚴(yán)格根據(jù)例。2.根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量表現(xiàn)，將實(shí)行紅黃牌制度,紅牌供應(yīng)商立即一。流程圖9/20機(jī)、芯片及進(jìn)口物料采購(gòu)訂單編制根據(jù)供貨比例編制采購(gòu)訂單貨款結(jié)算與支付部理管鏈應(yīng)供部產(chǎn)生廠工各訂單跟蹤與維護(hù)根據(jù)系統(tǒng)訂單接收物料訂單跟蹤與維護(hù)訂單關(guān)閉訂單下達(dá)訂單關(guān)閉訂單下達(dá)訂單批準(zhǔn)部務(wù)財(cái)供貨比例批準(zhǔn)二.重要說(shuō)明一)、收發(fā)貨手續(xù)方物料時(shí),在供方“送貨單”簽字并記錄系統(tǒng)收據(jù)號(hào)，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn).檢驗(yàn)不合格的開具“原材料、外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)報(bào)告單”。不合格物料如需退回供方，則開具“退貨報(bào)告單";不合格如需辦理回用，則開具“不合格讓步使用申請(qǐng)單”。2.發(fā)生調(diào)讓業(yè)務(wù)時(shí)，供方憑需方開具的“材料、零部件對(duì)外調(diào)讓審批表"到我方倉(cāng)庫(kù)開具“原材料調(diào)讓出倉(cāng)單"后,到物資核算組打印電腦單,到需方財(cái)務(wù)部蓋財(cái)務(wù)章后到倉(cāng)庫(kù)提貨。3.發(fā)生委外加工業(yè)務(wù)時(shí)，供方到需方倉(cāng)庫(kù)開具“委外加工材料發(fā)料章后到倉(cāng)庫(kù)提貨。供方對(duì)物料進(jìn)行加工后將加工件交需方,需方開具“外協(xié)收料報(bào)告單"交供方。二)、財(cái)務(wù)結(jié)算流程供方憑我司開出的收料單，按核定價(jià)格開具發(fā)票并填寫“估價(jià)合物料招標(biāo)流程一.流程圖主流程供應(yīng)鏈/財(cái)務(wù)制定公司整體招標(biāo)方案整體方案審批供應(yīng)鏈各模塊編制招標(biāo)計(jì)劃供應(yīng)鏈/財(cái)務(wù)編制某類物料招標(biāo)方案質(zhì)量保證能力審查企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力審查No確定招標(biāo)結(jié)果，啟動(dòng)審批流程供應(yīng)鏈配套模塊負(fù)責(zé)人招標(biāo)方案審批向擬邀請(qǐng)參加招標(biāo)供方發(fā)布招標(biāo)信息開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)財(cái)務(wù)部會(huì)簽供應(yīng)鏈總監(jiān)批準(zhǔn)發(fā)布招標(biāo)結(jié)果二。重要說(shuō)明一)、投標(biāo)文件及編制要求文件不全者投標(biāo)無(wú)效；并在封口處加蓋投標(biāo)單位公章；3.投標(biāo)文件必須由供方的法人代表或其授權(quán)人填寫；字句.每一規(guī)格物料只允許一個(gè)報(bào)價(jià)，任何有選擇的報(bào)價(jià)將不予接受；5.除供方對(duì)錯(cuò)處做必要修改外，投標(biāo)書不得行間插字、涂改和增刪。如有修改錯(cuò)漏處，必須由供方法人代表或其授權(quán)人簽字和蓋章；6.各單位投標(biāo)價(jià)格不得高于招標(biāo)人給出的限價(jià).采取兩輪投標(biāo)報(bào)價(jià)的,入圍單位的第二次報(bào)價(jià)不得高于第一次報(bào)價(jià)；7.無(wú)效標(biāo)書—-逾期送達(dá)投標(biāo)書的；——投標(biāo)書未按要求密封的;-—投標(biāo)人未提交投標(biāo)保證金或金額不足、投標(biāo)保證金形式不符合要——投標(biāo)報(bào)價(jià)高于限定價(jià)的(個(gè)別沒(méi)有高于限定價(jià)的物料投標(biāo)報(bào)價(jià)仍然有效)；——投標(biāo)書內(nèi)容不全。二)、投標(biāo)紀(jì)律及保證金1.投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件的要求自主編制投標(biāo)書，不得串通投標(biāo)；2.各投標(biāo)人之間應(yīng)互相尊重，整個(gè)投標(biāo)過(guò)程中不得互相排擠以影響公平3.遞交標(biāo)書之前，各投標(biāo)人應(yīng)向招標(biāo)小組提交投標(biāo)保證金，一般為人民幣20萬(wàn)元整；也可根據(jù)招標(biāo)物料價(jià)值大小，在投標(biāo)規(guī)則中另行規(guī)定.標(biāo)單位在招標(biāo)方有未付貨款，可申請(qǐng)相等數(shù)額貨款凍結(jié)作保證金。未中標(biāo)投標(biāo)單位的投標(biāo)保證金，在中標(biāo)書發(fā)出后一個(gè)星期內(nèi)無(wú)息退還4.投標(biāo)人在投標(biāo)截止期后不能悔標(biāo)，否則招標(biāo)方將取消其投標(biāo)資格，并5.投標(biāo)人出于惡意競(jìng)爭(zhēng)或采用不正當(dāng)手段，報(bào)價(jià)低于其成本價(jià)，而導(dǎo)致直格；6.投標(biāo)人投標(biāo)價(jià)格遠(yuǎn)低于招標(biāo)方掌握的行業(yè)成本價(jià)格時(shí)，招標(biāo)方有權(quán)要求投標(biāo)人提供確鑿證據(jù)以證明此價(jià)格不屬于傾銷價(jià)格及在此價(jià)格時(shí)供貨的質(zhì)量能滿足甲方的要求，如投標(biāo)人不能證明，招標(biāo)方可以取消其投標(biāo)資格,并沒(méi)收投標(biāo)保證金；標(biāo)資格直至取消其供貨資格；8.中標(biāo)的供方在供貨過(guò)程中出現(xiàn)采購(gòu)劣質(zhì)原材料、非技術(shù)改進(jìn)而減少加工工序等現(xiàn)象或所供應(yīng)物料無(wú)法滿足質(zhì)量要求時(shí)，招標(biāo)方有權(quán)暫停其供貨并要求其整改，甚至取消其供貨資格，中標(biāo)供方并應(yīng)賠償由此造成的招標(biāo)方的一切損失；9.我方招標(biāo)小組成員須在招標(biāo)文件中規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，遲到5分鐘以上者招標(biāo)主持人有權(quán)處以100元罰款。參加投標(biāo)的供應(yīng)商須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，遲到15分鐘以上的供應(yīng)商取消投標(biāo)資格。三)、中標(biāo)與合同簽訂1.招標(biāo)方在投標(biāo)截止日期第二天開始的五個(gè)工作日內(nèi)(含第二天)向中標(biāo)供方發(fā)出《中標(biāo)通知書》，《中標(biāo)通知書》將作為簽訂合同的依據(jù);2.對(duì)于未簽訂《合作協(xié)議》的中標(biāo)方收到中標(biāo)通知后，需在招標(biāo)方指定月內(nèi)招標(biāo)方無(wú)息退還或解凍投標(biāo)保證金；3.如中標(biāo)方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)拒絕簽合同，招標(biāo)方可從侯選中標(biāo)單位中重新選定供貨商，并簽訂合同,同時(shí)沒(méi)收原中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金；4.尚未批量供貨的投標(biāo)人中標(biāo)后，中標(biāo)方必須在開標(biāo)后30天內(nèi)自行完成所有的開模、物料的送樣確認(rèn)工作，達(dá)到批量供貨的能力，開模費(fèi)用自理。由于生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平等原因達(dá)不到投標(biāo)物料的生產(chǎn)和開發(fā)要求的，每次向該供方罰款5000元。一.流程圖提出輸出需求結(jié)束組織進(jìn)行管理輸出選派專業(yè)人員輸出效果跟蹤評(píng)價(jià)商應(yīng)供關(guān)相部理管鏈應(yīng)供門部關(guān)相各組成輸出小組002判定是否必要二。重要說(shuō)明2.管理輸出由供應(yīng)鏈管理部組織，其它部門提供專業(yè)人員協(xié)助。一.主流程圖程程流罰處方供流程圖提出部門填寫《供方異常問(wèn)題處理通知單》提出部門負(fù)責(zé)人向供方發(fā)放《供方異常問(wèn)題處理通知單》及不符合單據(jù)知會(huì)相應(yīng)配套主管取消No是否合理程流認(rèn)確實(shí)事供方與提出部No供方是否同意提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)提出部門開《供方處罰單》提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)向供應(yīng)商發(fā)放《供方處罰單》財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部執(zhí)行考核二..重要說(shuō)明1.對(duì)供方進(jìn)行處罰前，必須先將原始文件發(fā)給供方；2.供方必須按原始文件規(guī)定的時(shí)間予以反饋；3.我方對(duì)供方反饋的情況進(jìn)行調(diào)查，酌情對(duì)供方進(jìn)行處罰；4.對(duì)經(jīng)質(zhì)量管理部門仲裁后供方仍有異議，供方可向供應(yīng)鏈管理部級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)申訴。三.供方處罰分類規(guī)范處罰.(一)質(zhì)量問(wèn)題處罰(進(jìn)貨檢驗(yàn)中含A、B類不合格物料進(jìn)行破壞性處理)序處罰類型號(hào)處罰范圍序處罰類型號(hào)處罰范圍非恰時(shí)物料(大宗2.當(dāng)含B、C、D類不合格物料數(shù)量超過(guò)一2上(含三卷233(二)供貨不及時(shí)處罰物料不合格對(duì)市場(chǎng)造成影響過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量事序執(zhí)行部門處罰范圍處罰類型執(zhí)行部門處罰范圍號(hào)(三)違犯行為規(guī)范處罰序處罰類型處罰范圍執(zhí)行部門號(hào)1第五部分供應(yīng)商管理制度1.應(yīng)嚴(yán)格自律，以公司利益為重,本著“公正、公平、真誠(chéng)、尊重、互動(dòng)”的原則，與供方開展正常的業(yè)務(wù)交往活動(dòng)；2.積極為供方排憂解難，主動(dòng)、耐心地幫助、指導(dǎo)供方，禁止故意刁難供方;3.洽談業(yè)務(wù)時(shí)必須緊緊圍繞主題展開，言簡(jiǎn)意賅，商務(wù)交流時(shí)間一辱罵供方人員,不得與供方人員爭(zhēng)吵、對(duì)罵等；5.嚴(yán)禁在任何與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供方兼職；6.嚴(yán)禁向供方索取錢財(cái)、物品;7.禁止接受方贈(zèng)送的貴重物品、禮金等;8.禁止參加由供方提供的各種高消費(fèi)宴請(qǐng)和娛樂(lè)活動(dòng)。1.供方業(yè)務(wù)人員進(jìn)入廠區(qū)必須佩戴“供應(yīng)商入廠卡”或需方本部的證卡;2.供方派駐現(xiàn)場(chǎng)的操作人員必須穿制服,佩戴“供應(yīng)商入廠卡"或供3.物品進(jìn)出廠區(qū)應(yīng)做好相關(guān)登記，人員、車輛進(jìn)出廠門應(yīng)自覺(jué)接受4.供方來(lái)訪進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)需與受訪人預(yù)約，在洽談室等待會(huì)晤.供方人員必須經(jīng)我方人員同意，方可進(jìn)入辦公區(qū)域；5.未經(jīng)允許，不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)參觀、拍照；6.不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙；7.進(jìn)入辦公區(qū)域，不得大聲喧嘩；本公司充分注重保持與供方良好的合作關(guān)系，若供方在合作過(guò)程查和處理。一。供方可向本公司投訴的內(nèi)容1.有證據(jù)證實(shí)我方相關(guān)部門或人員沒(méi)有按照相關(guān)制度、規(guī)定、合約操作;2.認(rèn)為我方與產(chǎn)品相關(guān)的制度、規(guī)定或操作不合理；3.認(rèn)為對(duì)供方或其產(chǎn)品的評(píng)價(jià)結(jié)果不正確；4.認(rèn)為對(duì)供方供貨比例安排不合理；5.認(rèn)為雙方技術(shù)、檢驗(yàn)要求不明確、不統(tǒng)一;6.認(rèn)為我方工作人員有涉及受賄、欺詐、誹謗、威脅等行為；7.其他情況。供方提出投訴申請(qǐng)供應(yīng)鏈?zhǔn)芾硗对V，填寫《供方投訴處理單》供應(yīng)鏈給出客觀處理意見供應(yīng)鏈在投訴臺(tái)帳中記錄投訴涉及部門給出意見處理意見反饋供方圖程流1.供方在供貨過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)盡量與相關(guān)部門溝通，溝通無(wú)效部提出投訴；造事實(shí);3.供應(yīng)鏈管理部接到投訴后進(jìn)行調(diào)查處理，并于7個(gè)工作日內(nèi)將處理意見以書面形式反饋給供方；4.若供方因投訴被打擊報(bào)復(fù)時(shí)，可再次向供應(yīng)鏈管理部進(jìn)行投訴，由其進(jìn)行處理。如仍然無(wú)效，可直接向家用公司事業(yè)部總經(jīng)理投供應(yīng)商管理規(guī)范管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理政策(品質(zhì)管理政策除外)制定及實(shí)施跟進(jìn)，整體3.負(fù)責(zé)新供方的開發(fā)和引進(jìn)工作,包括確定新增物料供應(yīng)商。負(fù)責(zé)組對(duì)供方資質(zhì)及資料準(zhǔn)確性負(fù)主要責(zé)任。參4.負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的控制，包括原材料價(jià)格信息的收集、物料成本構(gòu)5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商