雙體系培訓材料

1.1安全生產(chǎn)形勢變化發(fā)展需要事故數(shù)居高不下，事故控制面臨結構性困難，特別是重大事故

1.為什么開展雙體系建設第一頁，共107頁。

背景二

非傳統(tǒng)高危行業(yè)領域事故頻發(fā)，企業(yè)仍大量存在：

認不清：傳統(tǒng)經(jīng)驗管理

想不到：沒有風險意識

管不好：沒有針對性措施

1.1

安全生產(chǎn)形勢變化發(fā)展需要1.為什么構建雙重預防機制第二頁，共107頁。

1.2安全生產(chǎn)新挑戰(zhàn)壓力不斷增加

城市化快速發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)大工業(yè)化生產(chǎn)帶來風險集聚新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)提出新要求第三頁，共107頁。

1.3雙重預防機制的可行性國際風險管控理念深入人心國內外風險管控和隱患治理成功經(jīng)驗我國雙重預防機制具備一定基礎第四頁，共107頁。1.4

黨和國家高度重視

習近平總書記：必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭。對典型事故不要處理完就過去了，要深入研究其規(guī)律和特點。對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領域，要采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關口前移。1.為什么構建雙重預防機制第五頁，共107頁。1.為政府提供監(jiān)管依據(jù)，提供檢查企業(yè)落實主體責任的依據(jù)。2.為企業(yè)負責人提供決策的依據(jù)。3.為各層級的管理者提供管控風險和隱患排查標準的依據(jù)4.為基礎管理者提供隱患排查、應急處置、保護自己的依據(jù)。5.為工傷事故的調查提供依據(jù)。雙體系的目的第六頁，共107頁。風險分級管控、隱患排查治理通則解讀體系標準的層級：風險分級管控與隱患排查治理雙體系標準分三個層級：1、通則：規(guī)定企業(yè)風險分級管控/隱患排查治理體系建設的原則要求、任務目標、基本程序和建設內容。2、細則：規(guī)定本行業(yè)領域風險分級管控/隱患排查治理體系建設的具體任務目標，對確定風險點、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、隱患排查、治理與驗收等工作程序提出具體要求，確定本行業(yè)常用的危險源辨識方法、風險評價方法，以及風險控制措施的選擇與實施、隱患排查方法、頻次等。第七頁，共107頁。

3、實施指南：是企業(yè)根據(jù)細則要求，結合企業(yè)實際，制定同類型企業(yè)風險分級管控/隱患排查治理體系建設的工作方法、實施步驟，明確風險點劃分、風險判定、控制措施確定和分級管控等具體原則，確定同類型企業(yè)常用的危險源辨識方法、風險評價方法和典型風險控制措施，以及相關配套制度、記錄文件等，指導同類型企業(yè)開展風險分級管控/隱患排查治理體系建設。風險分級管控、隱患排查治理通則解讀第八頁，共107頁。三、地方標準基本框架

1+5+N1）

?；ɑぃ?/p>

N實施指南2）

工貿N 實施指南通則1（2）3）

非煤礦山N 實施指南4）

職業(yè)健康N 實施指南5）

綜合N 實施指南20第九頁，共107頁。前言

引言1范圍2規(guī)范性引用文件3術語和定義4基本要求5工作程序和內容5.1風險點的確定5.2危險源辨識5.3風險評價5.4風險控制措施的選擇和實施5.5風險分級管控6文件管理7分級管控的效果8持續(xù)改進二、安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則第十頁，共107頁。3術語和定義：

1風險（risk是舶來詞，源于歐洲）發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合。

第十一頁，共107頁。風險特征與基本屬性一是客觀存在性：風險是客觀存在的，風險無處不在，是未來的不確定性對目標的影響。人類活動一出現(xiàn)，風險就相伴而生相隨而行。任何類型和規(guī)模的企業(yè)都會面臨風險，企業(yè)所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動都涉及風險。第十二頁，共107頁。

風險特征與基本屬性二是可認知性：風險無處不在，但風險是可以被認識、防范的，風險被有效控制就不會引發(fā)事故。要堅決摒棄“現(xiàn)階段事故不可避免論”。第十三頁，共107頁。

風險特征與基本屬性三是關聯(lián)性或叫嵌入性：安全風險不是孤立存在的，而是嵌入各項工藝流程、作業(yè)環(huán)節(jié)之中，涉及人、機、環(huán)、管各方面。第十四頁，共107頁。風險是可以計算的風險是可以控制的風險是可以削減的：事件發(fā)生的幾率或其影響是可以減少的風險管理不是追求“零“風險，而是強調在可接受的風險下，追求最大的利益安全目標是可以達到的第十五頁，共107頁。2.風險點

風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。

注：排查風險點是風險管控的基礎，對風險點內的不同危險源（與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風險評價以及根據(jù)評價結果采取不同控制措施是風險分級管控的核心。如：液氨站、中央變電站、提升絞車、制冷裝置、反應釜、儲罐、邊坡等；倒罐作業(yè)、動火作業(yè)、高溫金屬液體運輸?shù)?；第十六頁，?07頁。3.危險源

可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。危險源包括兩個方面，一是“根源、狀態(tài)或行為”處于正常狀態(tài)，但是存在失控的潛在風險；二是“根源、狀態(tài)或行為”處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實風險。“行為”包括常規(guī)非常規(guī)的作業(yè)、巡視、巡檢以及管理行為等諸多方面。第十七頁，共107頁。第一類危險源的類別（1）產(chǎn)生、供給能量的裝置和設備。

如變電所、鍋爐、電爐、轉爐等。（2）使人體或物體具有較高能量的裝置、設備、場所。如起重提升機械，登高作業(yè)等。（3）能量載體。

如運動中的車輛、機械的運動部件、吊起的重物、帶電的導體等（4）一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設備、場所。

如液氧儲罐等。

第十八頁，共107頁。（5）一旦失控可能產(chǎn)生能量蓄積的裝置、設備、場所。

如壓力容器設備、易產(chǎn)生靜電積聚的場所等。

（6）危險物質。

如可燃氣體、液體、忌水性物質（高溫物料）、混合性危險物質。

（7）生產(chǎn)、加工、儲存危險物質的場所、裝置或設備。

如燃料罐區(qū)、制氧車間等。

（8）人體一旦與之接觸將導致人體能量釋放的物體。

如銳利的毛刺、棱角等，人體行動中與之碰擦人體的動能意外釋放，將使人體受到傷害。

第十九頁，共107頁。第二類危險源辨識人的因素人的失誤物的因素物的故障環(huán)境因素作業(yè)條件管理因素管理缺陷第二類危險源a)

吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標；b)

未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測裝置；c)

進入作業(yè)前未按要求進行有毒氣體監(jiān)測；d)

監(jiān)測裝置未校準或失準未能準確監(jiān)測有害氣體含量等第二類危險源。201. 未經(jīng)許可進行非常規(guī)作業(yè)2. 未經(jīng)許可進入警戒區(qū)域3. 使用沒有合格標簽的電動工具、移動梯子4. 動火作業(yè)間隔超過30min后，重新開始時沒有進行可燃氣體分析5. 特種設備未經(jīng)檢查合格即投入使用6.

安排無資質人員進行動火、受限空間、登高作業(yè)監(jiān)護7.

動火、受限空間、登高作業(yè)監(jiān)護人不在現(xiàn)場8. 作業(yè)人員沒有掛操作牌9.

消防設施沒有按時檢查等等第二十頁，共107頁。根據(jù)GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》，危險源可分為以下四類：①人的因素；②物的因素；③管理的因素；④環(huán)境的因素。第二十一頁，共107頁。是指對風險點內的不同危險源或危險有害因素（與風險點相關聯(lián)人、物、環(huán)境及管理等因素）進行辨識。4、辨識危險源第二十二頁，共107頁。

運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法對安全風險進行分析、確定其嚴重程度，對現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性加以考慮，以及對其是否可接受予以確定的過程。5、風險分級6、風險管控根據(jù)安全風險評價的結果，確定安全風險控制的優(yōu)先順序和安全風險控制措施，以達到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕生產(chǎn)安全事故的目標。(GB/T33000-3.10)第二十三頁，共107頁。

4.基本要求4.1成立組織機構：企業(yè)應成立由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、設備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術人員組成的風險分級管控領導小組，主要負責人全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負責人及各崗位人員應負責分管范圍內的風險分級管控工作。（明確工作機構及各部門、各單位應履行的風險辨識、評價、管控過程中應負的責任。確保全員、全過程、全方位的進行風險分級管控。）第二十四頁，共107頁。

4.1.1主要負責人的職責。4.1.2分管負責人的職責4.1.3安全管理部門的責任4.1.4其他部門的責任4.1.2生產(chǎn)廠的職責第二十五頁，共107頁。

4.2實施全員培訓：企業(yè)應將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使其掌握本單位風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價結果、風險管控措施，并保留培訓記錄。4.3編寫體系文件：企業(yè)應建立風險分級管控制度、作業(yè)指導書、風險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄或采用其它評價方法分析的記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關記錄文件，確定危險源辨識、分析、風險評價方法及等級判定標準。第二十六頁，共107頁。5工作程序和內容

風險分級管控的工作程序主要包括：確定風險點、辨識危險源、開展風險評價、制定風險控制措施、實施風險分級管控、實施效果驗證、實現(xiàn)持續(xù)改進、規(guī)范文件管理等八個關鍵控制環(huán)節(jié)。

第二十七頁，共107頁。1 危險源辨識與管控措施——核心內容風險點確定風險分級管控危險源辨識風險評價（分級）風險控制8設備設施清單風險分級管控的基本程序第二十八頁，共107頁。開展工作前，要做一些準備工作，收集有關資料

（1）與企業(yè)相關的安全、職業(yè)健康法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范等；（2）企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境；（3）組織架構圖；工藝流程（4）在用設備清單（特種設備可單列或備注）；（5）安全操作規(guī)程、設備操作規(guī)程、工藝技術操作規(guī)程；（6）相關方資料；（7）原材、輔材、過程、最終物料清單；（8）過去已識別的危險源清單、重要危險源清單，對應的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）；（9）危險源識別、評價及控制方法文件、制度或指南；（10）應急預案文本；（11）安全管理制度；（12）各崗位職責或安全生產(chǎn)責任制；（13）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；（14）行業(yè)隱患排查表、專業(yè)檢查表；（15）安全設施設計專篇、職業(yè)衛(wèi)生設施設計專篇；（16）安全評價報告；（17）職業(yè)危害評價與監(jiān)測資料等。第二十九頁，共107頁。5.風險點確定

風險點劃分原則

1.設施、部位、場所、區(qū)域

應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。如：加熱爐、配電室、液壓站等

2.操作及作業(yè)活動

對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應作為風險點。

示例：高溫熔融金屬吊運、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。

第三十頁，共107頁。5.1.2.2風險點排查的方法

應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。注：風險點的排查是整個風險辨識的基礎，如果風險點都不清楚，后面的工作沒有辦法開展。風險分級管控、隱患排查治理通則解讀第三十一頁，共107頁。風險點排查的方法：1.按生產(chǎn)（工作）流程的過程、階段劃分；軋鋼工序：由于生產(chǎn)流程長，工藝相對簡單的特點，為保證風險點識別的全面性和準確性，宜根據(jù)具體作業(yè)流程、生產(chǎn)工序、設備特點以及作業(yè)活動來劃分風險辨識單元，具體劃分辦法為：先按作業(yè)流程劃分作業(yè)區(qū)域，可分為：原料、加熱、精整、公輔設施、公共部分。在作業(yè)區(qū)域的基礎上，按照設備設施和作業(yè)活動進行風險點的排查。2.按地理區(qū)域劃分；（如供電系統(tǒng)可分為變電、輸送、配電等作業(yè)活動，每個活動還會停電、送電、檢修等活動）

3.按裝置劃分；（主要適用立體裝置等，如高爐本體可分為爐前、水煤、上料和主控室等作業(yè)活動）第三十二頁，共107頁。風險點排查的方法：4.按作業(yè)活動劃分。如：煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)按“工作任務”可劃分為煤場管理、上煤、煤氣發(fā)生爐操作、煤氣發(fā)生爐檢修、煤氣發(fā)生爐設備及管道、煤氣及水質化驗等，每項“工作任務”又可分為若干作業(yè)步驟，如煤氣發(fā)生爐操作可分為清理補水、加煤、檢查水位、設備安全檢查、電氣安全檢查等作業(yè)步驟。

5、在實際工作中也可是上述幾種方法的結合。冶煉工序（煉鐵、煉鋼）；由于金屬冶煉工藝復雜、危險性大、輔助工序多，為保證風險識別的全面性和準確性，宜將工序、區(qū)域、設備、作業(yè)活動等結合起來劃分風險點。如煉鐵單元先按照作業(yè)區(qū)域劃分為：高爐區(qū)域、除塵、TRT發(fā)電、高爐沖渣、高爐供料、噴煤系統(tǒng)、熱風爐、鑄鐵區(qū)域、魚雷罐區(qū)域等，在此基礎上進行風險點的排查。第三十三頁，共107頁。

1.

對操作及作業(yè)活動的類的風險點，應建立作業(yè)活動清單

作業(yè)活動清單

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）第三十四頁，共107頁。

2.設施、部位、場所、區(qū)域的風險點，應建立設備設施清單設備設施清單序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）備注：同意一個作業(yè)區(qū)域，可能有多個風險點。如：加熱爐區(qū)域可分為：加熱爐(設備設施類）、加熱爐操作（作業(yè)活動類）、加熱爐巡檢(作業(yè)活動類）的風險點，如果加熱爐本體中有汽包特種設備，要單獨拿出來作為一個設施設施類風險點，第三十五頁，共107頁。36風險點（單元劃分）識別應注意事項1、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內容不宜過大（不易超過一個班組的管理），也不宜過小(最小一個裝置或設備）;如一條熱軋卷板生產(chǎn)線，連鑄板坯——加熱爐——粗軋機——卷取機——打包機等工藝設備，或可分別識別。2、具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動;如加熱爐，特定設備的檢修。3、至少應包含一類能量或危險有害物質;4、其風險應是企業(yè)需要管控的;低風險的活動或設備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動、電腦。5、同類別的設備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項”;如同一區(qū)域的車床（機加工設備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應考慮不同的位置、類型、危險程度等。（如天車車間有多部天車，可分為電動葫蘆橋式起重機、冶金鑄造起重機、普通起重機，再如：車間有諸多泵，只要作用、功能一樣，就可當寫一個，只不過班組不同而已）第三十六頁，共107頁。5.2危險源辨識

5.2.1危險源辨識

危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業(yè)活動，對于作業(yè)活動類的風險點，應采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識，即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，

第三十七頁，共107頁。什么是工作危害分析法（JHA）（本方法在指南中的附件體現(xiàn)）B.1方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。B.2作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段／服務階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；第三十八頁，共107頁。在劃分作業(yè)活動時應注意以下情況：1、所劃分的作業(yè)內容既不能太復雜（如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，劃分太復雜不利于將來信息系統(tǒng)的錄入）；也不能太簡單（如僅有一、兩個作業(yè)內容）。2、在對作業(yè)活動描述時語言要簡練，用幾個字描述清楚即可，只需說明做什么，而不必描述如何做。如：投料作業(yè)、爐前作業(yè)、爐后作業(yè)等。3、在此說明作業(yè)活動和作業(yè)步驟是不同的意義。作業(yè)步驟是在作業(yè)活動的基礎上所開展的工作。4、在劃分作業(yè)活動時，一定是生產(chǎn)領域的第三十九頁，共107頁。B.3工作危害分析（JHA）評價步驟將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟。即，先做什么，后做什么根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件。根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果。識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級。將分析結果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》。第四十頁，共107頁?！豆ぷ魑：Ψ治觯↗HA）評價記錄》（記錄受控號）風險點：崗位：作業(yè)活動：№：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施注意：1.工作危害分析評價記錄中的作業(yè)活動、作業(yè)步驟一定要與作業(yè)活動清單對應起來。第四十一頁，共107頁。第四十二頁，共107頁。危險源辨識注意的事項：1.危險源描述：在對危險源的描述時要注意將根源類和行為類的危險源有機的結合。如危險源“維修水泵時，未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導致維修工觸電”這個危險源，應包含的內容：設備、裝置或活動——“維修水泵”(根源類），“未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視、意外送電”（行為類）2.工貿行業(yè)辨識的危險源應覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的《開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）中《冶金等行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》中提及的較大危險因素，確保不遺漏。第四十三頁，共107頁。10第四十四頁，共107頁。3.在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)：a.正常（例如：在正常的運行或操作過程存在的危險危害）b.異常（

例如：非常規(guī)性作業(yè)）c.緊急（例如：發(fā)生火災、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時的情況）4.還要考慮三種時態(tài)：a.過去（例如：是指某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故）

b.現(xiàn)在（例如：是指某個危險因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）c.將來（例如：是指某個危險源存在“將來”對人體造成傷害的可能）5.設備故障狀態(tài)屬于異常，但是檢維修不屬于異常，屬于非常規(guī)作業(yè)第四十五頁，共107頁。

5.2.1.2設備設施類風險點危險源辨識應采用安全檢查表分析法（SCL）。即：對場所、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果第四十六頁，共107頁。第四十七頁，共107頁。安全檢查表分析評價2.依據(jù)《設備設施清單》，按功能或結構劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；3.對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。第四十八頁，共107頁。安全檢查表分析（SCL）+評價記錄（記錄受控號）風險點：崗位：設備設施：№：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施備注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2.當選用風險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。3.現(xiàn)有管控措施結合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內容必須詳細和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應結合工貿行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。6.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。第四十九頁，共107頁。

編制檢查表時注意的事項：1.檢查標準制定主要參考相關法律法規(guī)、技術標準及其他要求等。如：煤氣發(fā)生爐檢查標準制定可參考GB50195《發(fā)生爐煤氣站設計規(guī)范》、《煤氣安全操作規(guī)程》等制定。亦可借鑒、引用本行業(yè)（或本單位）的設備安全檢查表。2.既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害。分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。3.分析檢查項目時，一定是主要的檢查項目第五十頁，共107頁。序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施MESR風險等級1制動車輛正常行使時無制動組滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時制動踏板動作應正常，響應迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應正常車輛傷害管理措施：定期維護，檢查更換剎車片、剎車油；限位車速，定期檢測，叉車司機持證上崗。應急措施：設置減速帶，現(xiàn)場施救，撥打急救電話。36236四級2燈光、喇叭照明及信號裝置應齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設置、功能相同車輛傷害管理措施：定期檢測燈光設施亮度、變換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上崗。應急措施：現(xiàn)場施救，撥打急救電話36236四級3油、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應有碰擦，不應有明顯老化，無滴漏破損火災管理措施：定期維保、檢測，檢查油、線路，叉車工持證上崗。教育培訓措施：學習如何使用消防器材。應急措施：配備滅火器材，叉車工會使用消防器材撲救，撥打火警電話36236四級4輪胎同軸兩側應裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形車輛傷害管理措施：定期維保、檢測，檢查輪胎外觀，不符合要求應及時更換，保證胎壓正常，叉車工持證上崗。應急措施：發(fā)生爆胎事故應握緊方向盤，減速直至停車36236四級第五十一頁，共107頁。5.3風險評價

5.3.1評價方法

企業(yè)應選擇以下的評價方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價并根據(jù)評價結果劃分等級：

--風險矩陣分析法（LS）；

--作業(yè)條件危險性分析法（LEC）；

--風險程度分析法（MES）；

--危險指數(shù)方法(RR)；

--職業(yè)病危害分級法等。備注：評價是現(xiàn)有的控制措施評價第五十二頁，共107頁。

風險評價準則（企業(yè)根據(jù)自己的實際情況，制定本企業(yè)風險評價準則）企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關方的投訴。第五十三頁，共107頁。

風險矩陣法（R=L×S）

等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。調整后的L值調整前的L值第五十四頁，共107頁。等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

事件后果嚴重性（S）判定準則第五十五頁，共107頁。修正后的值第五十六頁，共107頁。風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估風險影響進行中的作業(yè)時，立刻整改15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表C.1-3安全風險等級判定準則（R）及控制措施修正前的值第五十七頁，共107頁。

作業(yè)條件危險性評價法（LEC）

方法介紹將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C 根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值，再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。第五十八頁，共107頁?？赡苄裕↙）舉例L取3L取10分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能第五十九頁，共107頁。序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容（作業(yè)步驟）崗位/地點活動頻率備注第六十頁，共107頁。分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100二人以上死亡或30萬元及以上經(jīng)濟損失7輕傷或1萬元及以上經(jīng)濟損失40一人以上傷亡或10萬元及以上經(jīng)濟損失4輕微傷或5千元以下經(jīng)濟損失15重傷或5萬元及以上經(jīng)濟損失1很小的財產(chǎn)損失或引人注目，不利于基本的安全健康要求第六十一頁，共107頁。分數(shù)值風險級別危險程度＞3201極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)(立即停止作業(yè))160～3202高度危險，需立即整改(制定管理方案及應急預案)70～1593顯著危險，需要整改(編制管理方案)＜694一般危險，需要注意注：LEC法，危險等級的劃分都是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，應用時要根據(jù)實際情況，實施時組織有經(jīng)驗的作業(yè)人員參與。第六十二頁，共107頁。重大風險確定原則

以下情形判定為重大事故風險：

--違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

--發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

--涉及重大危險源的；

--具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；（高爐區(qū)域、轉爐區(qū)域、加熱爐、化產(chǎn)區(qū)域、發(fā)電區(qū)域、制氧區(qū)域、煤氣區(qū)域等具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的）；

--經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。

（注意：判定重大風險根據(jù)企業(yè)可接受的程度，該標準件、可以根據(jù)自己企業(yè)的實際情況進行修改）第六十三頁，共107頁。64重大風險的判定原則沒有體現(xiàn)行業(yè)特點重大風險的判定原則（正面示例）——上一年度內發(fā)Th過死亡事故，且現(xiàn)在發(fā)Th事故的條件依然存在的；——涉及重大危險源的；——與相鄰的露天礦山采礦許可證范圍之間小于300米的；——采場最終邊坡未按照設計確定的寬度預留安全平臺和清掃平臺的；——采用的開采方式和臺階高度不符合設計要求的；——露天礦山、小型露天采石場未采用分臺階或分層開采的；

——穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；——經(jīng)風險評價確定為最高級別的風險的；——其他違反國家有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性條款的。第六十四頁，共107頁。風險的分級：

通則：企業(yè)選擇適用的評價方法進行風險評價分級后，應確定相應原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示（將來信息平臺自動生成），實施分級管控。

在通則的基礎上，細則進一步的提出要求

第六十五頁，共107頁。

評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。

E級\5級\藍色\可接受危險：班組、崗位管控。

D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。

C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。

B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。

A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

第六十六頁，共107頁。5.3.4風險點級別確定

按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。注“風險點”的風險是區(qū)域、部位和場所風險，對企業(yè)來講是宏觀風險，是基于事故后果的風險考量。而針對作為風險點中的“危險源”的風險評價則是基于過程的風險考量。

因此：風險點的分析也可用定量、定性的方法綜合評價。第六十七頁，共107頁。5.2風險控制措施確定選擇和實施

企業(yè)在選擇風險控制措施時應依據(jù)細則5.4要求綜合考慮并選擇和實施：

1.制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。

2.風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證和服務。

3.設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。

4.作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。

5.不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。

第六十八頁，共107頁。

工程技術措施包括：

1.消除或減弱危害：消除是通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是能過用低危害物質替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等。

2.封閉：對產(chǎn)生或導致危害的設施或場所進行密閉；

3.隔離“”通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；

4.移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。

（設備設施類危險源工程技術措施通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施。）

第六十九頁，共107頁。管理措施包括：

1.制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；

2.減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；

3.監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；

4.警報和警示信號；

5.聯(lián)?；ケ５鹊?；

（

設備設施類危險源通常采用檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。

作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。）

培訓教育措施包括：

1.員工入廠三級培訓；2.每年再培訓；3.安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；4.其他方面的培訓。（在實際培訓中需要填寫職工需要哪些培訓，掌握哪些技能）第七十頁，共107頁。

個體防護措施包括：

1.個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；

2.當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；

3.當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品；

（在實際操作中填寫佩戴何種護品名稱）

應急措施包括緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備以及通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果

（應急措施實際上就是發(fā)生該事故的時候，崗位的應急處置方案）第七十一頁，共107頁。

評審風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：

1.措施的可行性和有效性；

2.是否使風險降低到可以接受的程度；

3.是否產(chǎn)生新的風險；

4.是否已選定了最佳的解決方案；

5.是否會被應用于實際工作中。(要留下評審記錄）

第七十二頁，共107頁。5.3風險分級管控

根據(jù)細則第5.4條要求制定和實施風險控制措施，確定管控層級

（風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層）級。注：企業(yè)應規(guī)定一級、二級風險由公司直接管控；三級可由車間（分廠）級管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。確保每一風險責任到崗到人。第七十三頁，共107頁。第七十四頁，共107頁。5.3.編制風險分級管控清單

企業(yè)應在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單（作業(yè)活動風險分級管控清單、設備設施風險分級管控清單、風險點統(tǒng)計表、危險源統(tǒng)計表），并按規(guī)定及時更新。第七十五頁，共107頁。風險告知

1.企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。

2.根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。第七十六頁，共107頁。第七十七頁，共107頁。6文件管理

企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。風險分級管控、隱患排查治理通則解讀第七十八頁，共107頁。一、隱患排查體系層級和框架前言

引言1范圍2規(guī)范性引用文件3術語和定義4基本要求5隱患的分級與分類6工作程序和內容6.1編制隱患排查項目清單6.2制定排查計劃6.3隱患排查6.4隱患治理7文件管理8隱患排查治理的效果8持續(xù)改進三、隱患排查治理體系體系實施指南編寫及如何實施第七十九頁，共107頁。

4.基本要求4.1成立組織機構：企業(yè)應建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。第八十頁，共107頁。

4.2.1主要負責人的職責。4.2.2分管負責人的職責4.2.3安全管理部門的責任4.2.4其他部門的責任4.2.5崗位人員的職責第八十一頁，共107頁。

4.3完善制度企業(yè)應在安全生產(chǎn)風險分級管控體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.4組織培訓工貿企業(yè)應制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。4.5落實責任工貿企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。第八十二頁，共107頁。5隱患分級與分類

5.1分級

基本要求

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.2一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。第八十三頁，共107頁。5.1.3重大事故隱患

危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

以下情形為重大事故隱患：

--違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；

--涉及重大危險源的；

--具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；

--危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

--因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；

--設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。第八十四頁，共107頁。企業(yè)在編制實施指南的時候，可以根據(jù)行業(yè)標準，進行修改。工貿可以參考《國家總局《工貿企業(yè)重大事故隱患判定標準》，制定本企業(yè)重大事故隱患判定標準，尤其是第六條第八十五頁，共107頁。5.2分類

5.2.1基本要求

事故隱患分為基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。

5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

--設備設施；

--場所環(huán)境；

--從業(yè)人員操作行為；

--消防及應急設施；

--供配電設施；

--職業(yè)衛(wèi)生防護設施；

--輔助動力系統(tǒng)；

--現(xiàn)場其他方面。

（主要表現(xiàn)為企業(yè)各類風險分級管控措施未落實或者落實不到位。）第八十六頁，共107頁。5.2.3基礎管理類隱患

基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

--生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照；--安全生產(chǎn)投入；

--安全生產(chǎn)管理機構及人員；--應急管理；

--安全生產(chǎn)責任制；--職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；

--安全生產(chǎn)管理制度；--相關方安全管理；

--教育培訓；--基礎管理其他方面。

--安全生產(chǎn)管理檔案；第八十七頁，共107頁。6工作程序和內容

6.1編制排查項目清單

6.1.1企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單，參見附錄。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。注：編制針對性和實用性的隱患排查依據(jù)是確保隱患排查質量的前提。隱患排查依據(jù)的編制應主要依托企業(yè)風險分級管控過程中制定的控制措施，確保隱患排查的系統(tǒng)性、專業(yè)性和排查深度，做到逐條排查、精準排查。第八十八頁，共107頁。風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查......編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施交接班巡檢…設備電氣…車間級公司級………序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別作業(yè)活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置2.........現(xiàn)場類隱患排查項目清單第八十九頁，共107頁。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

應以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括（細則要求）：

風險點、所屬單位、風險等級、排查內容或標準、排查類型及排查周期等信息。

注：排查內容或標準對應設備設施和作業(yè)活動風險分級管控清單中工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等五類管控措施以及基礎安全管理要求第九十頁，共107頁。6.1.3基礎管理類隱患排查清單應依據(jù)基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：包括：風險點、所屬單位、風險等級、排查內容或標準、排查類型及排查周期等信息。（備注：清單編制依據(jù)是通則中的內容）第九十一頁，共107頁。基礎管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查......設備電氣…車間級公司級………………排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照安全生產(chǎn)管理機構及人員安全生產(chǎn)責任制………………第九十二頁，共107頁。6.2制定排查計劃

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，見表,明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。序號排查類型排查時間排查目的排查要求排查范圍組織級別排查人員備注1日常隱患排查每天及時發(fā)現(xiàn)和消除日常的事故隱患，確保安全生產(chǎn)。按照隱患排查清單進行檢查和巡查。對所分管或負責的區(qū)域、設備、安全設施、等進行全面排查。崗位班組車間2綜合性隱患排查二月份五月份………通過全面排查，發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，確保安全生產(chǎn)。按照隱患排查清單進行檢查。對各級安全生產(chǎn)責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，進行全面排查車間分廠公司3煤氣專業(yè)隱患檢查三月份………及時發(fā)現(xiàn)和消除煤氣系統(tǒng)存在的各類問題和隱患，確保安全生產(chǎn)，按照隱患排查清單進行檢查。對所屬區(qū)域內的煤氣設備、管道及附屬設施等進行全面檢查。車間分廠公司4夏季四防隱患檢查六月份………防范和消除夏季可能造成的各類隱患，確保安全生產(chǎn)。按照隱患排查清單進行檢查。對所屬區(qū)域內的設備、設施、人員等進行全面檢查。車間分廠公司第九十三頁，共107頁。6.3隱患排查隱患排查類型。排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查、事故類比隱患排查和事故類比隱患排查等(備注結合企業(yè)實際情況制定）。

注：要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。第九十四頁，共107頁。6.3.2排查要求

按照DB37/T2883-2016第條的要求執(zhí)行。（企業(yè)可以結合自己本單位的實際制定更）比如有的企業(yè)規(guī)定:1.以排查項目清單為排查主要內容，按照“分級負責”的原則開展排查，且上級負責排查的內容，下級同時負責排查。2.排查要做到定期排查與日常排查、專業(yè)排查與綜合排查、一般排查與重點排查相結合。3.如無能力開展排查，或法規(guī)規(guī)定由專門機構利用檢驗檢測手段實施隱患排查的，可委托外部專業(yè)機構或專家實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設備檢測、各類報警儀校準等。4.

隱患排查的結果要與安全目標責任考核掛鉤第九十五頁，共107頁。組織級別企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。(可參照細則條款制定)第九十六頁，共107頁。