賓館、酒店行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南

\*ROMAN\*ROMANII賓館、酒店行業(yè)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南目目次范圍 1標(biāo)準(zhǔn)性引用文件 1術(shù)語和定義 1根本要求 1成立組織機(jī)構(gòu) 1實(shí)施全員培訓(xùn) 1編寫體系文件 1工作程序和內(nèi)容 1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 2危急源辨識(shí) 2辨識(shí)方法 2辨識(shí)范圍 2危急源辨識(shí) 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí) 3確定重大風(fēng)險(xiǎn) 4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定 4風(fēng)險(xiǎn)把握措施 4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求 5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 5風(fēng)險(xiǎn)告知 5文件治理 5分級(jí)管控的效果 5持續(xù)改進(jìn) 6評(píng)審 6更 6溝通 6附件6范圍和內(nèi)容、文件治理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件件。但凡不注日期的引用文件，其最版本〔包括全部的修改單〕適用于本文件。GB/T13861 生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2974-2023工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則術(shù)語和定義DB37/T2882-2023界定的以及以下術(shù)語和定義適用于本文件。賓館、酒店行業(yè)本指南所指賓館、酒店行業(yè)是指為顧客供給住宿、餐飲、會(huì)議接待、商務(wù)接待、消遣等效勞行業(yè)。根本要求成立組織機(jī)構(gòu)賓館、酒店行業(yè)單位應(yīng)成立由總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人、安全員、班組長(zhǎng)及各崗位員工代表組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組任人，應(yīng)為該項(xiàng)工作的開展供給必要的人力、物力、財(cái)力支持，并明確分管負(fù)責(zé)人。實(shí)施全員培訓(xùn)安全辦公室制定包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系內(nèi)容的年度安全培訓(xùn)打算，并編制培訓(xùn)教材〔含魯政辦字〔202336﹝2023﹞16[2023]10風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)等方法、內(nèi)容〕，由安全辦公室對(duì)安全員、班組長(zhǎng)、各崗位員工代表等進(jìn)展培訓(xùn)，部門再分階段逐級(jí)對(duì)員工進(jìn)展培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。編寫體系文件把握度、作業(yè)指導(dǎo)書以及作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析〔JHA〕評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析〔SCL〕評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等記錄文件并進(jìn)展正式公布，建立以風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系為主的一體化治理體系。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域DB37/T2974-20235.1.1.1部、洗衣房、商品旅游效勞部、工程動(dòng)力部、倉庫等功能分區(qū)劃分單元，排查各單元設(shè)備設(shè)施及使用各類燃?xì)獾任＜毙暂^大的區(qū)域、場(chǎng)所作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。操作及作業(yè)活動(dòng)DB37/T2974-20235.1.1.2半成品制備、面食類制作、菜品烹制、火鍋鐵板類菜品上桌、客房清理、前廳接待、地毯清洗、大堂清理、室內(nèi)泳池現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)、池水消毒、健身房現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)、健身房器械保養(yǎng)、水洗機(jī)操作、烘干機(jī)操作、干洗機(jī)操作、燃?xì)忮仩t巡查、空調(diào)機(jī)房巡查、配電室值守作業(yè)、消防泵室巡查、監(jiān)控室值守作業(yè)、倉庫出入庫等作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容DB37/T2974-20235.1.2.1B.3。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法DB37/T2974-20235.1.2.2危急源辨識(shí)辨識(shí)方法〔JHA〕對(duì)生產(chǎn)過程中的危急源進(jìn)展辨識(shí)。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危急源。建立作業(yè)活動(dòng)清單，參見附錄A.1，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄A.3。DB37/T2974-20235.2.1.2A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。有力氣的賓館、酒店行業(yè)單位進(jìn)展危急源辨識(shí)時(shí)可不限于以上推舉的方法。辨識(shí)范圍危急源的辨識(shí)范圍應(yīng)掩蓋全部的人員、作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：——規(guī)劃、設(shè)計(jì)〔重點(diǎn)是、改、擴(kuò)建工程〕和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；——常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員〔包括合同方人員和訪問者〕的活動(dòng)；——人員的行為、力氣及其他人為因素；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、材料，無論由本組織或其它單位供給；——治理、人員、設(shè)備、材料等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等；危急源辨識(shí)賓館、酒店行業(yè)單位可通過以下兩種方式進(jìn)展全員范圍的危急源辨識(shí)：全員有序地開展危急源辨識(shí)?！獜拿總€(gè)作業(yè)崗位上抽調(diào)1-2辨識(shí)評(píng)價(jià)小組成員對(duì)所在崗位全部員工進(jìn)展危急源辨識(shí)方法的培訓(xùn)果進(jìn)展評(píng)審、補(bǔ)充、修訂。5.2.3.2DB37/T2974-20235.2.3.2〔JHA〕對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危急源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，系統(tǒng)地辨識(shí)危急源。作業(yè)活動(dòng)劃分作業(yè)步驟應(yīng)遵守的原則：在進(jìn)展作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既火鍋鐵板類菜品上桌等作業(yè)活動(dòng)既可，如將半成品制備再細(xì)化分為原料清洗、凍品解凍、打荷、砧板、配料等，會(huì)存在作業(yè)活動(dòng)劃分太細(xì)，消滅作業(yè)步驟描述和危急源描述重復(fù)的現(xiàn)象?！睸CL〕辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本指南推舉使用作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕，參見附件，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展半定量評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)細(xì)則》中推舉的其他評(píng)價(jià)方法。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則賓館、酒店行業(yè)單位承受作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危急源進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，LE和一旦發(fā)生事故可能造成的后果C的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確實(shí)定應(yīng)充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的投訴。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)展劃分?！狣\4\藍(lán)色\輕度危急：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控?！狢\3\黃色\顯著危急：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部門級(jí)、班組、崗位管控，需要把握整改?！狟級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危急：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門級(jí)、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)展把握治理。——A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危急：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門級(jí)、班組、崗位管控，應(yīng)馬上整改，經(jīng)營(yíng)。確定重大風(fēng)險(xiǎn)按DB37/T2974-2023第5.3.4條要求確定重大風(fēng)險(xiǎn)，賓館、酒店行業(yè)單位還可依據(jù)以下狀況判定重大風(fēng)險(xiǎn)：——為實(shí)現(xiàn)單位安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)單位安委會(huì)認(rèn)為應(yīng)進(jìn)展重點(diǎn)管控的；——集團(tuán)公司、同行業(yè)發(fā)生過事故且單位也存在此種風(fēng)險(xiǎn)，安委會(huì)認(rèn)為需要重點(diǎn)關(guān)注的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危急源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)把握措施的制定與實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)把握措施的分類風(fēng)險(xiǎn)把握措施的制定按DB37/T2974-2023第5.4條規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求DB37/T2974-20235.5.1.2下要求進(jìn)展：——對(duì)于紅色〔重大風(fēng)險(xiǎn)〕、橙色〔較大風(fēng)險(xiǎn)〕級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由公司重點(diǎn)把握治理，由安全辦公體落實(shí)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)展中的工作時(shí)，應(yīng)實(shí)行應(yīng)急措施，并依據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開頭工作。公司、部門、班組、崗位負(fù)責(zé)落實(shí)現(xiàn)有把握措施有效性、按規(guī)定時(shí)限落實(shí)補(bǔ)償措施并確保其有效性。——對(duì)于黃色〔一般風(fēng)險(xiǎn)〕級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定治理制度、規(guī)定進(jìn)展把握，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)認(rèn)真有效性。——對(duì)于藍(lán)色〔低風(fēng)險(xiǎn)〕級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，由責(zé)任班組、崗位落實(shí)現(xiàn)有把握措施有效性，不需要另外的以維持現(xiàn)狀，保存記錄。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單賓館、酒店行業(yè)單位應(yīng)在每一輪危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,參見附錄B1和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，參見附錄B2，并按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)更。風(fēng)險(xiǎn)告知色等級(jí)的危急源可承受圖文并茂的形式制作警示看板置方案看板。文件治理按DB37/T2974-2023第6條規(guī)定建立相關(guān)文件資料并存檔，文件治理應(yīng)同時(shí)符合單位內(nèi)部文件資料治理制度的要求。分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，單位應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)對(duì)危急源進(jìn)展全面更，準(zhǔn)時(shí)修訂、刪減或增加危急源，通過應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加的管控措施提高安全牢靠性；——重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的生疏，安全技能和應(yīng)急處置力氣進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)把握措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控力氣得到加強(qiáng)；——依據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)把握措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審按DB37/T2974-2023第8.1條規(guī)定進(jìn)展評(píng)審，單位可以與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評(píng)或治理體系內(nèi)部審核相結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)展檢查，提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制的措施。更按DB37/T2974-2023第8.2條規(guī)定執(zhí)行。溝通單位應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)。A附件附件〔資料性附件〕作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕作業(yè)條件危急性分析評(píng)價(jià)法〔簡(jiǎn)稱LEC〕L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危急性)來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危急性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危急性大、風(fēng)險(xiǎn)大。1-1事故大事發(fā)生的可能性〔L〕判定準(zhǔn)則分值分值事故、大事或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被覺察〔沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有實(shí)行防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故、大事或偏差3可能，但不常常；或危害的發(fā)生不簡(jiǎn)潔被覺察；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施〔如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等未有效執(zhí)行或把握措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期狀況下發(fā)生1生類似事故、大事或偏差；或在特別狀況下發(fā)生過類似事故、大事或偏差0.5很不行能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時(shí)覺察，并能定期進(jìn)展監(jiān)測(cè)0.2極不行能；有充分、有效的防范、把握、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不行能1-2暴露于危急環(huán)境的頻繁程度〔E〕判定準(zhǔn)則分值分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5格外罕見地暴露1-3發(fā)生事故大事偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)峻性〔C〕判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失〔萬元〕停工公司形象100嚴(yán)峻違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1050上重傷5000公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3101000裝置行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響1050停工15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)310100局部裝地區(qū)影響重傷置停工不符合上級(jí)或行業(yè)的7 等

聽力喪失、慢性病

局部設(shè)10萬以上 邊范圍備停工22不符合公司的安全操作程序、規(guī)定略微受傷、間歇不舒適1完全符合無傷亡停工沒有引人關(guān)注，不利于根本的安全衛(wèi)生要求形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/把握措施風(fēng)險(xiǎn)