公司不合格品控制制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不合格品控制制度1.0一目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制,防止不合格品銷售。二、范圍適用于從商品進(jìn)庫到出庫,不合格品的控制、評(píng)審和處置。三、職責(zé)(一)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定和處置。(二)各相關(guān)部門參與對(duì)不合格品的評(píng)定和處置。四、概述 (一)不合格品的確認(rèn)。 1、進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品、立即通知倉庫對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),以防在作出適當(dāng)處理前誤用,檢驗(yàn)員填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。 2、周轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即隔離并向檢驗(yàn)員報(bào)告,由檢驗(yàn)員確認(rèn)后填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。 3、用戶退回的不合格品,應(yīng)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn),通知庫房進(jìn)行隔離放置,并填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。 (二)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)《不合格品處理單》的判定,不合格品判定結(jié)果分為: (1)讓步接收 (2)拒收或報(bào)廢 1、判定為讓步接收的商品,必須得到顧客同意并滿足預(yù)期使用及法律、法規(guī)的要求,經(jīng)質(zhì)量管理部審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2、判定為拒收的商品,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由營銷部負(fù)責(zé)記錄并與供應(yīng)商交涉退換。 (三)不合格品的處置情況及結(jié)果應(yīng)由檢驗(yàn)人員如實(shí)填寫《不合格品處理單》。由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保管不合格品處置記錄。(四)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量信息傳遞到供應(yīng)商處,必要時(shí)傳遞到用戶。五、記錄(一)《不合格品處理單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不合格管理程序1.目的有效地進(jìn)行不合格管理，防止不合格的非預(yù)期使用和蔓延給顧客。2.適用范圍商品進(jìn)到公司至銷售服務(wù)、物品配送服務(wù)作業(yè)過程中不合格之標(biāo)示，處理與記錄等。3.職責(zé)3.1物流、業(yè)務(wù)運(yùn)作部、物流部：不合格品的判斷、標(biāo)示、記錄，并隔離處置。3.2ISO辦公室：對(duì)不合格作業(yè)或服務(wù)進(jìn)行界定、并責(zé)令或知會(huì)相關(guān)部門改進(jìn)。4.定義（無）5.作業(yè)內(nèi)容5.1不合格品控制：經(jīng)標(biāo)示之后不合格品，未做出處理前不得使用。5.2進(jìn)料控制5.2.1倉管員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”同實(shí)物交物流部主管確認(rèn)。仍判不合格品，檢驗(yàn)員在包裝上注明不合格，同時(shí)將信息反饋采購。倉管員對(duì)不合格品隔離堆放于不合格品區(qū)，采購立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。5.2.2不合格品的處置5.2.2.1退貨：由物流部或采購部通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。5.2.2.2換貨：由物流部或采購部通知供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)。5.3門市部銷售服務(wù)過程中不合格品的控制5.3.1銷售服務(wù)過程中營業(yè)員發(fā)現(xiàn)出不合格品時(shí)，應(yīng)將不合格品注明其不合格原因后通知物流部進(jìn)行相應(yīng)處理。5.3.2令相關(guān)人員改善，情節(jié)嚴(yán)重的需留有處理證明，事后有顧客投訴，由客戶服務(wù)中心針對(duì)該情形發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，責(zé)令相關(guān)部門或人員改善處理。5.4配送過程的不合格的控制：送貨過程中若客戶對(duì)送貨人員有不滿意的由業(yè)務(wù)運(yùn)作部依據(jù)客戶滿意度調(diào)查管理程序進(jìn)行后續(xù)處理。5.5客戶換、退貨控制5.5.1客戶的換退貨由業(yè)務(wù)運(yùn)作部統(tǒng)一受理及安排。5.6特采原則：特采時(shí)須考慮以下原則。5.6.1特采之商品或促銷品對(duì)于安全性、公益性的重要機(jī)能不得有危害，且無售后抱怨之顧慮。5.6.2對(duì)于一般功能和商品價(jià)值的影響相當(dāng)微小。5.6.3特采之商品或促銷品應(yīng)加以標(biāo)識(shí)記錄，以利于日后追溯與鑒別。5.6.4特采作業(yè)流程5.6.4.1特采申請(qǐng)和批準(zhǔn)：申請(qǐng)人須填寫報(bào)告，原則上由部門主管批準(zhǔn)。5.7記錄保存：不合格處理記錄由各相關(guān)部門保