專賣內(nèi)管工作有關(guān)情況調(diào)研提綱

welcome關(guān)于專賣內(nèi)管工作有關(guān)情況的調(diào)研提綱對(duì)專賣內(nèi)管隊(duì)伍的評(píng)估，現(xiàn)有人員履職情況如何？存在的問題和困難，優(yōu)化改進(jìn)的建議。信息平臺(tái)運(yùn)行的基本情況，對(duì)其作用發(fā)揮情況的評(píng)估？包括設(shè)置了多少種預(yù)警，分了幾大類，啟用信息系統(tǒng)以來每種預(yù)警產(chǎn)生的數(shù)量及處理率，發(fā)現(xiàn)了什么問題，預(yù)警沒有及時(shí)處理的原因。分析存在的問題，提出優(yōu)化改進(jìn)的建議。長(zhǎng)效機(jī)制運(yùn)行的基本情況，目前各類煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在比較突出的不規(guī)范問題或情況，長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)存在的主要問題，影響長(zhǎng)效機(jī)制作用發(fā)揮的主要因素，進(jìn)一步建設(shè)好長(zhǎng)效機(jī)制、發(fā)揮好其作用的建議。四、2008年以來《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》各項(xiàng)監(jiān)管措施執(zhí)行情況的評(píng)估 (一)省級(jí)局1、定期工作部分。工作報(bào)告、定期檢查、工作考核和教育培訓(xùn)的落實(shí)開展情況，發(fā)揮了什么作用，優(yōu)化改進(jìn)的建議？通過定期檢查查出的主要問題，在哪些方面起到了促進(jìn)作用。welcome對(duì)復(fù)烤企業(yè)、中煙工業(yè)公司的監(jiān)管制度(如有,請(qǐng)?zhí)峁╇娮痈?，省級(jí)局制訂的考核辦法、責(zé)任追究辦法等其他內(nèi)管制度以電子稿形式上報(bào)；調(diào)研工作組織開展情況及效果；完成上級(jí)交辦的任務(wù)、處理投訴舉報(bào)的途徑及效果；同級(jí)監(jiān)管的主要工作，查出的問題，在哪些方面起到了促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范的作用，存在的困難優(yōu)化改進(jìn)的建議。3、對(duì)省級(jí)局監(jiān)管內(nèi)容設(shè)置、監(jiān)管流程、檔案管理等方面的調(diào)整、優(yōu)化、改進(jìn)的建議。 (二)市級(jí)局1、定期工作工作報(bào)告有沒有按時(shí)上報(bào)，報(bào)告質(zhì)量如何，重大案件有沒有及時(shí)上報(bào)？?jī)?yōu)化改進(jìn)的建議。有沒有繼續(xù)堅(jiān)持的必要，優(yōu)化改進(jìn)的建議。工作考核，對(duì)執(zhí)行情況和作用發(fā)揮情況的評(píng)價(jià)，優(yōu)化改教育培訓(xùn)開展的具體情況，收到的效果，優(yōu)化改進(jìn)的建訴信息的主要工作情況。處理縣級(jí)局上報(bào)問題的工作情況，發(fā)現(xiàn)了什么問題、起到了什么作用？welcome3、同級(jí)監(jiān)管市級(jí)局卷煙監(jiān)管四項(xiàng)內(nèi)容發(fā)揮了什么作用，查出了什么問題？有沒有繼續(xù)堅(jiān)持的必要，針對(duì)現(xiàn)階段“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要的不規(guī)范問題，應(yīng)該增加什么監(jiān)管措施？對(duì)監(jiān)管內(nèi)容、監(jiān)管流程、問題定性等提出優(yōu)化改進(jìn)的建議。4、目前市級(jí)公司“兩煙”經(jīng)營(yíng)層面主要存在的問題，對(duì)現(xiàn)在市級(jí)局專賣內(nèi)管工作的定位和市級(jí)公司在行業(yè)所處地位是否協(xié)調(diào)的評(píng)價(jià)，對(duì)市級(jí)局現(xiàn)有專賣內(nèi)管措施有效防止、及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理不規(guī)范問題的情況的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)行對(duì)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管好的做法及建議。 (三)縣級(jí)局1、日常和定期工作對(duì)處理舉報(bào)投訴、完成上級(jí)交辦任務(wù)、工作考核和定期報(bào)告的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，有沒有按要求處理和報(bào)告，對(duì)相關(guān)要求提出優(yōu)化改進(jìn)的建議。2、同級(jí)監(jiān)管卷煙經(jīng)營(yíng)的五方面的監(jiān)管內(nèi)容效果如何?發(fā)揮了什么作用，查出了什么問題？結(jié)合本地實(shí)際對(duì)各項(xiàng)監(jiān)管內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否需要增加或減少有關(guān)內(nèi)容，調(diào)整有關(guān)措施，并提出煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的五方面的監(jiān)管內(nèi)容效果如何？發(fā)揮了什么作用，查出了什么問題？結(jié)合本地實(shí)際對(duì)各項(xiàng)監(jiān)管內(nèi)容welcome進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否需要增加或減少有關(guān)內(nèi)容，調(diào)整有關(guān)措施，出優(yōu)化改進(jìn)的建議。3、目前縣級(jí)層面“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要存在的問題，對(duì)現(xiàn)在縣級(jí)局專賣內(nèi)管工作的定位以及縣級(jí)局現(xiàn)有專賣內(nèi)管措施有效防止、及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理不規(guī)范問題情況的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)行對(duì)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管好的做法及建議。 (四)對(duì)工業(yè)和其他類型企業(yè)監(jiān)管現(xiàn)行對(duì)工業(yè)企業(yè)的監(jiān)管的做法，采取什么方式、誰(shuí)來負(fù)責(zé)、效果如何。對(duì)工業(yè)企業(yè)日常監(jiān)管四個(gè)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)了什么問題，在哪些方面起到了促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范的作用，優(yōu)化改進(jìn)的建議?，F(xiàn)行對(duì)復(fù)烤等其他類型行業(yè)內(nèi)企業(yè)監(jiān)管的做法，采取什么方式、誰(shuí)來負(fù)責(zé)、效果如何，對(duì)復(fù)烤等類型企業(yè)監(jiān)管工作 (五)對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化工作規(guī)范的其他建議五、相關(guān)調(diào)研表格請(qǐng)省級(jí)局組織各地市、縣級(jí)局填寫后以省為單位匯總后以Excel格式統(tǒng)一上報(bào)。welcome表1:省(區(qū)、市)局專賣內(nèi)管專職人員分析表 全省合計(jì)省級(jí)局地市級(jí)局縣級(jí)局專職內(nèi)管人員數(shù)量(不含分管和部門領(lǐng)導(dǎo))A1合計(jì)：本科)合計(jì)：男女合計(jì)：填表說明：此表中數(shù)據(jù)應(yīng)符合以下鉤稽關(guān)系A(chǔ)1=A2=A4=A6;AA5=A7=100%。welcome表2:省(區(qū)、市)局專賣內(nèi)管專職人員名錄備注及投訴舉報(bào)辦理情況統(tǒng)計(jì)表工作內(nèi)容辦理數(shù)量發(fā)現(xiàn)的問題處理情況填表說明：發(fā)現(xiàn)的問題請(qǐng)逐條填寫并列明所涉具體單位、時(shí)間,并參照行業(yè)專賣時(shí)間時(shí)間受檢單位發(fā)現(xiàn)的問題整改處理情況監(jiān)管內(nèi)容監(jiān)管內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的問題整改處理情況因每月對(duì)準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)情況進(jìn)行檢查，對(duì)無法(過期)確認(rèn)的，查明原時(shí)上報(bào)并登記備案符的，查明原因每月對(duì)照省級(jí)局下發(fā)的卷煙批發(fā)價(jià)格管理文件，比對(duì)卷煙實(shí)際銷售價(jià)批發(fā)價(jià)格銷售卷煙的，查明原因煙葉種植合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)匯總所屬各縣的煙葉計(jì)劃、合同(約定種因煙葉調(diào)撥銷售期間每月將地市級(jí)公具準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)和煙葉實(shí)際調(diào)撥銷售數(shù)welcome明原因每月檢查一次煙葉銷售合同金額和煙葉資金結(jié)算專戶資金流轉(zhuǎn)情況對(duì)，原因填表說明：發(fā)現(xiàn)的問題請(qǐng)逐條填寫并列明所涉具體單位、時(shí)間,并參照行業(yè)專賣局日常監(jiān)管情況調(diào)查匯總表整改處理情況發(fā)現(xiàn)的問題預(yù)警名稱預(yù)警名稱預(yù)警數(shù)啟動(dòng)調(diào)查數(shù)發(fā)現(xiàn)的問題處理情況備注超過(低于)上個(gè)月50%單品牌一個(gè)星期銷量50%以上(或日銷量超過該品牌本月銷量零售戶單次訂貨總量或單品牌單次訂貨數(shù)量超過前三個(gè)訂貨周0%零售戶在一個(gè)訪銷周期內(nèi)訂貨次數(shù)超過營(yíng)銷部門規(guī)定的訂貨頻率超過營(yíng)銷部門核定單零售戶所訂的卷煙結(jié)構(gòu)、數(shù)量和經(jīng)營(yíng)戶所處的地理位置及經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)