匯源飲料分公司倉儲制度危險品、成品、原輔料管控辦法

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次1/101目的規(guī)范財務(wù)部倉庫治理，保證庫房的合理使用和貨物貯存期間的產(chǎn)品質(zhì)量，及時為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。2適應(yīng)范圍適應(yīng)于財務(wù)部倉儲各個崗位。3危險品治理制度3.1.目的控制危險品的使用，落實公司及公安部門關(guān)于加強(qiáng)危險化學(xué)藥品的治理要求，做到正確標(biāo)記、安全儲存、杜絕加工食品被污染的風(fēng)險及人員傷害，結(jié)合我公司實際情況，特制定以下治理制度。3.2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)時使用的危險藥品的治理，包括氮氣、雙氧水、硝酸、氫氧化鈉、高錳酸鉀、丙酮、汽油等。3.3.危險品的裝卸3.3.1在裝卸搬運化學(xué)危險物品前，要預(yù)先做好預(yù)備工作，了解物品性質(zhì)，檢查裝卸搬運的工具是否牢固,如有不牢固的應(yīng)予更換或修理。3.3.2操作人員應(yīng)根據(jù)不同物資危險特性，穿戴相應(yīng)的防護(hù)用具，如工作服、橡皮圍裙、橡皮手套等。3.3.3對危險品的裝運必須小心謹(jǐn)慎，輕拿輕放，嚴(yán)防震動、撞擊、磨擦、重壓和傾倒。液體桶裝下垛時，不可用跳板快速溜放，應(yīng)在地上，垛旁墊舊輪胎或其他松軟物，緩慢下。標(biāo)有不可倒置標(biāo)志的物品切勿倒放。發(fā)現(xiàn)包裝破漏，必須移至安全地點整修，或更換包裝；化學(xué)危險物品撒落在地面、車箱上時，應(yīng)及時掃除。3.3.4裝卸搬運化學(xué)危險物品，工作完畢后根據(jù)工作情況和危險品的性質(zhì)、及時清洗手、臉、漱口或沐浴。3.3.5裝卸搬運強(qiáng)腐蝕性物品，操作前應(yīng)檢查箱底是否已被腐蝕，以防脫底發(fā)生危險。搬運時禁止肩杠、背負(fù)或用雙手?jǐn)埍?，只能挑、抬或用車子搬運。搬運堆碼時，不可倒置、傾斜、震蕩，以免液體濺出發(fā)生危險。在現(xiàn)場須備有清水、蘇打水或微醋酸等，以備急救時應(yīng)用。編制日期：××-7-29最新修訂日期：2014-7-15××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次2/103.3.6裝卸搬運毒害品時，必須保持現(xiàn)場空氣流通，假如發(fā)現(xiàn)惡心、頭暈等中毒現(xiàn)象，應(yīng)立即到新鮮空氣處休息，脫去工作服和防護(hù)用具，清洗皮膚沾染部分，重者送醫(yī)院診治。3.4.危險品的入庫3.4.1危險品進(jìn)出倉庫，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和驗收，做好單據(jù)交接及收發(fā)登記工作。3.4.2危險品保管員要嚴(yán)格檢查危險品包裝是否可靠，有無損壞，標(biāo)簽是否脫落，如發(fā)現(xiàn)包裝不可靠，應(yīng)立即設(shè)法維護(hù)或更換。3.4.3不準(zhǔn)在庫房內(nèi)或露天堆垛四周進(jìn)行試驗、串倒換桶、焊修、整修、分裝和其他可能引起火災(zāi)的操作。3.5.危險藥品的保管須知3.5.1危險化學(xué)藥品要設(shè)單獨庫房存放、保管。3.5.2存有危險化學(xué)藥品的倉庫必須具備儲存危險化學(xué)藥品的條件，有防盜門窗、報警器，由專人負(fù)責(zé)保管。3.5.3保管員應(yīng)熟悉所貯危險藥品的性質(zhì)，以便在貯存中采取適當(dāng)措施，預(yù)防事故發(fā)生；一旦發(fā)生事故時，能采取正確的處理方法。3.5.4危險藥品庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火和引火物質(zhì)，禁止明火照明、安裝火爐和吸煙。杜絕一切可能產(chǎn)生火花的因素，例如：室內(nèi)照明要求用防爆燈，開關(guān)應(yīng)裝在室外；禁止穿釘鞋出入庫房。3.5.5保持室內(nèi)通風(fēng)。常常通風(fēng)換氣，避開有毒、易燃?xì)怏w濃度過大發(fā)生意外。3.5.6容器包裝應(yīng)密閉完好無損，假如發(fā)現(xiàn)破損滲漏，必須進(jìn)行安全處理，改裝換桶必須在庫房外安全地點進(jìn)行。3.5.7危險品庫應(yīng)專用消防設(shè)備并常常保持良好狀態(tài)。3.5.8危險品庫應(yīng)與其它建筑保持一定防火間距。門和墻壁用耐火材料建造。3.6.危險化學(xué)藥品的出庫危險化學(xué)藥品出入庫要有清楚的帳目，包括藥品名稱、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用量、提貨人簽字、保管人員簽字等，出庫單要存檔備查。劇毒品的治理必須從嚴(yán)。領(lǐng)用劇毒品時必須有領(lǐng)用監(jiān)督人到場。堅持五雙制度――雙人收發(fā)、雙人記帳、雙人雙鎖、雙人運輸、雙人使用。用多少買多少，用多少領(lǐng)多少，剩余物品及時存放于保險箱內(nèi)。定期檢查，做到帳物相符。編制日期：××-7-29最新修訂日期：××-7-29××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次3/103.7.工廠使用治理3.7.1根據(jù)生產(chǎn)情況領(lǐng)取生產(chǎn)用危險化學(xué)藥品，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，保管人員做好記錄后，方可提貨。危險化學(xué)藥品不得代領(lǐng)。必須定專人負(fù)責(zé)危險化學(xué)藥品的領(lǐng)取和儲存治理。3.7.2危險品使用時，操作人員佩帶相應(yīng)的防護(hù)用具，包括工作服、橡皮圍裙、橡皮袖罩、橡皮手套、長筒膠靴、防毒面具等。操作前應(yīng)由專人檢查用具是否妥當(dāng)，穿戴是否合適。操作后應(yīng)進(jìn)行清洗或消毒，放在專用的箱柜中保管。3.7.3本班生產(chǎn)未使用完的危險化學(xué)藥品，必須及時、如數(shù)與下一班的相關(guān)人員交接，要做好相應(yīng)的記錄。3.7.4使用后剩余的危險品，如近期不在生產(chǎn)，儲存在車間中的危險藥品必須進(jìn)行清點、核對，必要時退回危險品庫代存，生產(chǎn)時再領(lǐng)出使用，避開處于失控狀態(tài)。3.7.5治理人員對生產(chǎn)中使用的危險化學(xué)藥品必須嚴(yán)格把握精確用量，并作出記錄，由使用人簽名。3.7.6絕對不答應(yīng)使用人將危險化學(xué)藥品攜帶出使用場所以外。3.8.檢查監(jiān)督3.8.1財務(wù)部倉儲對危險品的保管、發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對倉庫進(jìn)行抽查。3.8.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對使用部門進(jìn)行日常治理、檢查、監(jiān)督。3.8.3對違反以上規(guī)定的人員進(jìn)行批評教育，并視情節(jié)輕重給予生產(chǎn)主管及有關(guān)人員必要的紀(jì)律處分，直至追糾治安、刑事責(zé)任。3.8.4凡因工作失職，違反操作規(guī)程而造成事故的，除賠償造成的經(jīng)濟(jì)損失外，還必須情節(jié)輕重、給予批評教育、行政處分，情節(jié)嚴(yán)重的追究刑事責(zé)任。3.9.記錄《危險品領(lǐng)用記錄》編制日期：××-7-29最新修訂日期：××-7-29××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次4/104盤點制度4.1倉庫保管員必須每日盤點，于每日8：00前完成所有物料的盤點。4.2每日盤點后，必須有具體、完整的原始記錄，要求盤點日期、規(guī)格、品種、盤點人，必須記錄清楚4.3盤點完畢后必須帳、卡、物相符，如發(fā)現(xiàn)帳物不符現(xiàn)象，及時上報部門經(jīng)理并查清原因。4.4每月一日，配合公司財務(wù)做好月度盤點，保證帳物相符。4.5統(tǒng)計員必須保證當(dāng)日單據(jù)及時入帳，以保證盤點工作的順利進(jìn)行。5木托盤使用治理規(guī)定5.1.目的：規(guī)范木托盤使用程序，降低木托盤損壞率，避開因木托盤引起的物料損壞。5.2.范圍：公司各倉庫、車間及木托盤使用區(qū)域。5.3.木托盤的擺放規(guī)定5.3.1所有空木托盤必須集中存放于木托盤存放區(qū)。5.3.2載貨（料）木托盤，必須是無損壞木托盤。5.3.3木托盤所載物料，必須是無泄漏，與木托盤接觸面平整，重量保證在木托盤的承重范圍之內(nèi)。5.3.4存放木托盤區(qū)域地面，必須干燥平整，無積水。5.3.5所有木托盤嚴(yán)禁露天存放。5.3.6成品庫裝車完畢后，由裝卸工負(fù)責(zé)將空托盤碼放整潔，破損托盤挑出修理，每12個木托盤為一組，由叉車司機(jī)負(fù)責(zé)運回木托盤存放區(qū)。5.3.7原料庫所用，承載危險品及化工用品木托盤，不得因泄漏污染、腐蝕木托盤，在外包裝物完好的情況下，可采用相應(yīng)的防護(hù)措施。5.4.損壞木托盤的處罰規(guī)定：5.4.1有意損壞，野蠻碼放木托盤的，除按價賠償損壞木托盤外，作辭退處理。5.4.2裝車、用料完畢的空托盤，碼放不齊的，每次罰款10-20元。5.4.3叉車司機(jī)在搬運過程中，因方法不當(dāng)造成的木托盤損壞，對當(dāng)事人處以10-50元/次的編制日期：××-7-29最新修訂日期：××-7-29××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次5/10罰款。5.4.4保管員發(fā)現(xiàn)不合理事項，未制止的，對保管員處以10-50元/次的罰款。5.4.5保管員監(jiān)管不嚴(yán)引起的木托盤碼放混亂，對當(dāng)班保管員處以10-50元/次罰款。6關(guān)于加強(qiáng)成品、原輔料管控的治理辦法6.1.目的為保障公司利益，為加強(qiáng)工廠成品、原輔料治理力度，規(guī)范作業(yè)流程，減少成品、原輔料在出入庫、裝卸過程中的損失，督促工作人員集中精力，嚴(yán)格遵守工作規(guī)程，防止盜竊及內(nèi)部作弊事件發(fā)生，避開工廠資產(chǎn)流失，并在工作過程中做到有據(jù)可依，特制定本規(guī)定。6.2.適用范圍成品庫及所有庫存商品的場所。6.3.治理辦法6.3.1成品、原輔料庫內(nèi)，除財務(wù)部倉儲經(jīng)理同意外，不答應(yīng)非倉庫人員入內(nèi)。6.3.2成品、原輔料保管員嚴(yán)格按“發(fā)貨作業(yè)指導(dǎo)書”作業(yè)，絕對禁止不符合物料出庫。6.3.3成品、原輔料保管員必須仔細(xì)填寫“存貨（料）卡”，做到日清月結(jié)。6.3.4成品、原輔料保管員必須于每日發(fā)貨完畢后，進(jìn)行盤點工作。并將盤點記錄具體記于盤點本上，成品由各保管員分類、分人治理。6.3.5成品、原輔料保管員在次日與成品統(tǒng)計員對帳，做到賬、物、卡相符。如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，須及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)并查明原因。6.3.6成品保管員須每日巡庫，并將巡查結(jié)果仔細(xì)記錄于“成品庫每日巡檢表”上。6.3.7成品庫采用24小時雙班倒值班制，夜班上班前須仔細(xì)檢查門窗關(guān)閉情況。6.3.8成品統(tǒng)計員須于第二日，匯總前一天的單據(jù)，及時正確的出據(jù)表。6.3.9成品統(tǒng)計員將每日的單據(jù)及時錄入“ERP”系統(tǒng)，保證數(shù)量正確。6.3.10財務(wù)部倉儲經(jīng)理，每日檢查巡庫情況，并作記錄。6.4.治理規(guī)定6.4.1.對于在工作過程中因意外導(dǎo)致成品損失的，對責(zé)任人處罰損失額的50％；導(dǎo)致原輔料編制日期：××-7-29最新修訂日期：××-7-29××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次6/10裝卸損失的對責(zé)任人處罰損失額的30%罰款。6.4.2.對于違反工作規(guī)程.人為因素造成損失的,要對責(zé)任人處罰損失額的100%罰款。6.4.3對于在一個月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次人為或者意外損失的，給予績效考核不及格的處理。一個季度不及格給予下崗。7獎罰制度獎勵制度7.1主動參加公司組織的各項活動，提出合理化建議（如：治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、降低損耗等），對本部門工作有促進(jìn)作用的，給予10—100元獎勵。7.2.在倉儲治理中，為避開受到水、火、盜等事故發(fā)生和及時發(fā)現(xiàn)錯站、錯票查清，打竄貨等給公司挽回?fù)p失的，視金額申請公司給予獎勵。7.3.在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，給予獎勵：7.3.1產(chǎn)成品外包裝箱皮無噴碼的，每挑出一箱獎10元。7.3.2產(chǎn)品瓶身無日期的，每挑出一瓶（包）獎獎勵5元，標(biāo)識卡填寫不規(guī)范，每盤獎勵5元。7.3.3產(chǎn)品少包（瓶），每挑出一箱獎50元。7.3.4非要求混裝產(chǎn)品，如有混箱、錯箱，每發(fā)現(xiàn)一箱獎勵10元。7.3.5其它不合格產(chǎn)品，每發(fā)現(xiàn)一箱獎勵10元。7.3.6產(chǎn)品漏瓶(包),每挑出一箱獎勵5元。7.4.符合以下條件者,獎勵100元。A:保管員1、全月收發(fā)物料無差錯。2、全月無客戶投訴。3、檢查庫容及衛(wèi)生，無不合格項。4、上級命令執(zhí)行及時、到位。5、全月無其他違紀(jì)現(xiàn)象。編制日期：××-7-29最新修訂日期：××-7-29××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次7/10B:統(tǒng)計員1、全月報表無遲到、數(shù)據(jù)出錯及漏報現(xiàn)象。2、全月無客戶投訴。3、檢查崗位衛(wèi)生無不合格項。4、上級命令執(zhí)行及時、到位。5、全月無其他違紀(jì)現(xiàn)象。C:叉車司機(jī)1、全月物料搬運無倒垛、損壞現(xiàn)象。2、全月無客戶及相關(guān)崗位投訴。3、檢查崗位衛(wèi)生無不合格項。4、上及命令執(zhí)行及時、到位。7.5.全月無其他違紀(jì)現(xiàn)象。罰款制度7.6倉庫所有人員必須提前10分鐘到崗，不得遲到、早退，凡早退、遲到的每次罰款10元，每月出現(xiàn)三次罰款50元，在倉庫內(nèi)偷喝果汁者每次罰款100元。7.7.保管員：7.7.1每發(fā)錯一次貨（包括促銷品），少發(fā)、多發(fā)、串發(fā)、未按先進(jìn)先出原則等，視情節(jié)嚴(yán)重處以20100元的罰款；多發(fā)產(chǎn)品如不能挽回?fù)p失的，照價賠償。7.7.2每次盤點，帳、卡、物不符，不主動匯報，查不清原因，給予50元罰款，每月出現(xiàn)三次，做辭退處理。7.7.3每檢查一次，發(fā)現(xiàn)有安全隱患的，對責(zé)任保管員罰款50元7.7.4每發(fā)生一次安全事故（自己所負(fù)責(zé)控制的安全點所引起的）7.7.4.1特大事故，報集團(tuán)公司處理；7.7.4.2重大事故，罰款200元/次；編制日期：××-7-29最新修訂日期：××-7-29××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次8/107.7.4.3一般事故，罰款100元/次；7.7.5每次檢查衛(wèi)生不合格的：（衛(wèi)生區(qū)劃分為：保管員各自盤點產(chǎn)品的地面及產(chǎn)品上的衛(wèi)生）。7.7.5.1未安排人員打掃衛(wèi)生的，罰款20元。7.7.5.2雖打掃衛(wèi)生但未打掃干凈的，罰款10元。7.7.6每發(fā)現(xiàn)一次產(chǎn)品擺放不整潔、標(biāo)識不清楚等由保管員治理不到位的責(zé)任引起的，每次罰款10元。7.7.7未按要求安排清理車廂衛(wèi)生的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。7.7.8資料（包括各項記錄、單據(jù)）未按要求整理或丟失的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。7.7.9提貨單未按要求記錄產(chǎn)品批號或記錄不正確、不清楚，未按要求填寫產(chǎn)品配送單的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；入庫單據(jù)未按要求填寫，或填寫不規(guī)范、不清楚等，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。7.7.10無提貨單發(fā)貨、白條發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，損失由發(fā)貨人承擔(dān)。7.7.11破、漏、不衛(wèi)生的車廂，未采取措施防護(hù)的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。7.7.12私存易燃易爆、未發(fā)生事故，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，發(fā)生事故報公司處理7.7.13不按規(guī)定防蟲滅鼠的，不做記錄每次罰款10元7.7.14私自答應(yīng)外人出入倉庫、辦公室的發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。7.7.15下班時不關(guān)門、窗、燈等，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元7.7.16培訓(xùn)不及格、沒有請假擅自不參加會議的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元7.7.17值班時脫崗或干與工作不相干的事情每次罰款20元7.8.統(tǒng)計員：7.8.1人為原因未能在規(guī)定的時間內(nèi)報出報表的，每次罰款10元7.8.2報表有誤，由統(tǒng)計員自己引起的，每次罰款10元，每月出現(xiàn)三次做下崗處理7.8.3記帳有誤造成帳面模糊的，每次罰款50元7.8.4辦公室衛(wèi)生檢查不合格的，每次罰款10元7.8.5資料未按要求整理歸檔的每次罰款10元。編制日期：××-7-29最新修訂日期：××-7-29××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司財務(wù)部倉儲治理制度編號HYXY/A3.CC0001-××版本A0頁次9/107.8.6出現(xiàn)問題不主動配合查帳的，每次罰款50元。7.8.7培訓(xùn)不及格、不參加會議的，每次罰款10元。7.9叉車司機(jī)：7.9.1入庫不整潔，未按指定位置擺放的，每次對責(zé)任人給予20元罰款。7.9.2在運輸過程中，每倒一次垛，責(zé)任人按損失全額賠償，因叉車司機(jī)損壞的產(chǎn)品及其他物品，由叉車司機(jī)全額賠償；對于損壞的門、墻等公共設(shè)施，維修及更換所需一切費用由叉車司機(jī)全額賠償；對設(shè)備造成損壞的，除全額賠償損失外，視情節(jié)處以200元500元罰款；對因叉車司機(jī)造成的人員傷害事故，由叉車司機(jī)賠償受害人所有損失，并做下崗處理。7.9.3每次下班前，未把托盤放在指定位置或放不整潔的，給予責(zé)任人10元罰款。7.9.4每發(fā)現(xiàn)一次違章駕駛，對責(zé)任人給予20元罰款，造成重大事故，由責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任并做下崗處理。7.9.5每發(fā)現(xiàn)一