森強機電制造廠倉庫管理制度倉庫日常工作與收發(fā)貨流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫治理制度1、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2、范圍公司所有物品進出，包括原材料、成品、工具、輔料等。3、工作職責(zé)倉庫治理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護、裝卸、搬運工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；4、倉庫治理工作內(nèi)容：4.1日常工作治理4.1.1倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、不良品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。4.1.2必須嚴(yán)格按照倉庫治理的流程規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，保證物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。4.1.3做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。4.1.4生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。4.2入庫治理工作4.2.1物料進庫時，倉庫治理員必須憑送貨單、采購計劃單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。4.4.2入庫時，倉庫治理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。4.4.3收料單的填開必須正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計數(shù)量、金額必須與發(fā)票上的數(shù)量、金額一致。4.3出庫治理4.3.1各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由生產(chǎn)部長指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，由領(lǐng)料和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。4.3.2成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫治理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。4.3.3倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。4.3.4庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。4.4在庫治理4.4.1倉庫治理員隨時對庫存物資進行整理,做到目視治理,庫存卡與實物相一致.堆放安全、便于取放。4.4.2對一些長期滯留品進行盤點、查明原因，做成報表，上報主管部門；對一些常規(guī)物品估算月使用量，上報采購，由采購按月使用量做成采購計劃，保證安全在庫。4.4.3月末庫存物資進行盤點，匯總盤點報告，上報主管部門。4.5工具治理4.5.1在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥當(dāng)保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進行治理。4.5.2對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進行處理。4.5.3生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。4.6刀具治理4.6.1做好刀具的在庫治理,根據(jù)生產(chǎn)部門的使用情況估算月使用量,報請采購。4.6.2做好刀具的保管、置換、回收再利用。4.6.3做好刀具的臺帳，便于查找。5、工作流程及規(guī)定5.1入庫工作流程及規(guī)定：5.1.1采購根據(jù)生產(chǎn)計劃擬定采購計劃，并將物料到貨計劃交于倉管員。5.1.2供給商到貨，倉管員根據(jù)到貨計劃及送貨單驗貨。如實物與送貨單上品名、規(guī)格、數(shù)量一致，貨物驗收入庫存放于原材料待檢區(qū)。如不一致則聯(lián)系采購，不予入庫。待拿到采購的處理結(jié)果后方可簽收入庫。5.1.3如貨品為非凡品，如改善品、樣品等，應(yīng)與正常品分開，并做好明顯標(biāo)識，以免混淆。5.1.4部品驗收入庫后，針對一些需要品檢部做受入檢查的部品，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)品檢部，起草受入部品檢查申請書，由品檢部開具領(lǐng)料單，抽樣檢查。倉管員要在在庫卡上登記。5.1.5質(zhì)量部對部品進行檢查后開具檢查報告。如抽檢OK，將抽樣品返回至正常品一起放置于原材料良品區(qū)，如檢查NG，則將抽樣品區(qū)分放置，將批量品做好區(qū)分放置并做好NG標(biāo)識，并聯(lián)絡(luò)采購與供給商協(xié)商等待退貨。5.1.6如入庫產(chǎn)品標(biāo)識不清或不完整，倉管員應(yīng)補齊相應(yīng)標(biāo)識。5.1.7所有不良品或拒收品都必須張貼標(biāo)識說明理由。5.1.8成品入庫需根據(jù)完成品報告核對入庫。完成品報告上標(biāo)明品名、數(shù)量、規(guī)格、線號、檢驗人

員、日期等信息。5.1.9不良品入庫需憑不良品報告，不良品報告需標(biāo)明品名、數(shù)量、規(guī)格、線號、判定部門、判定人員簽名，部門最高領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、日期、處理措施等。5.2貨物保管及存放5.2.1倉庫區(qū)域分為：不良品倉庫、待定品倉庫、工裝夾具倉庫、毛坯倉庫、半成品倉庫、成品倉庫。5.2.1.1不良品倉庫：經(jīng)檢驗判定為NG的貨品放置區(qū)域。5.2.1.2待定品倉庫：初檢NG，需要進一步判定的貨品放置區(qū)域。5.2.1.3工裝夾具倉庫：生產(chǎn)線用工裝、夾具、刀具放置區(qū)域。5.2.1.4毛坯倉庫：加工前毛坯放置區(qū)域。5.2.1.5半成品倉庫：經(jīng)過部分加工，未總裝或指未能出貨的貨品放置區(qū)域。5.2.1.6成品倉庫：經(jīng)過最后一道加工，可以出貨的貨品放置區(qū)域。5.2.2所有物品不能直接放置于地面，以防生銹，潮濕和灰塵需要放置于木托上，并做好相應(yīng)標(biāo)識。5.2.3部品需根據(jù)產(chǎn)品類型，固定地點，定位和數(shù)量存放,不同的批號分開放置,一個批號小于1托的按批號分托放置,一個批號有幾個托盤的同一批號集中放置。所有部品需有更大范圍和足夠搬運空間，高度一般不超過隔板。5.2.4所有部品需放置在指定標(biāo)記區(qū)，在裝載時必須考慮到重量。5.2.5要求存放在特定溫度和濕度下的部品應(yīng)放在特定區(qū)域。倉庫擔(dān)當(dāng)需常常檢查部品狀態(tài)

和包裝。假如有異常，倉庫擔(dān)當(dāng)應(yīng)預(yù)備溫度控制記錄表格。5.2.6接收到危險化學(xué)品時，倉庫擔(dān)當(dāng)必須檢查現(xiàn)存MSDS，危險化學(xué)品需放置在特定區(qū)域并進行常規(guī)檢查（參考《危險品治理規(guī)定》）。5.2.7連續(xù)6個月未被使用的直接材料部品及6個月內(nèi)未有采購的在庫消耗材作為長期滯留品處理,長期滯留品使用前需通知質(zhì)量部門重新檢查。只有檢測為OK的部品才能使用。5.2.8所有超過存放期限的且需做廢棄物處理的部品，倉庫擔(dān)當(dāng)起草’廢棄申請書’并得到部門最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2.9部材放置應(yīng)經(jīng)過處理，如涂防銹油、密封包裝，除報廢品外，嚴(yán)禁裸露存放。5.3貨品出庫流程及規(guī)定：5.3.1用料部門指定專人，根據(jù)需要開具領(lǐng)料單，由部門最高領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5.3.2倉管員根據(jù)領(lǐng)料單配貨，如貨物短缺，需在領(lǐng)料單上注明或更改數(shù)量。5.3.3倉管員要及時登帳，包括在庫卡及電子帳，及時把握庫存狀態(tài)，聯(lián)絡(luò)采購及時補貨。5.3.4成品出貨需憑銷售部品的出貨通知單，開具出庫單。5.3.5開具出庫需以舊換新，如無舊品更換，需在領(lǐng)料單上注明，并由生產(chǎn)部長簽字方可發(fā)貨。5.3.6如用于設(shè)備調(diào)試等物料，需注明，不計入生產(chǎn)成本。用后如無損壞，經(jīng)檢測后返還到倉庫，如損壞的，則作廢品處理。5.3.7無論何種原因出庫，皆應(yīng)辦理手續(xù)。嚴(yán)禁無手續(xù)發(fā)貨。5.4在庫盤點流程及規(guī)定：5.4.1每初對上月物料的收發(fā)存進行匯總。5.4.2對倉庫所有物料進行盤點。5.4.3由財務(wù)部盤點結(jié)果進行抽查。5.4.4根據(jù)上月庫存+本月入庫-本月出庫＝本月庫存的公式進行試算平衡。5.4.5根據(jù)庫存結(jié)果作成盤點報告，對盤虧盤贏作出說明，并提出改善方案。5.4.6盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的正確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。6、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6.1倉庫工作人員應(yīng)該培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。6.2倉庫工作人員提倡細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、老實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。6.3上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。6.4倉庫人員調(diào)動或離職前，