連鎖便利店業(yè)務流程

連鎖便利店業(yè)務流程————————————————————————————————目錄一、招商組貨業(yè)務流程二、新品進貨業(yè)務流程三、商品補貨業(yè)務流程四、商品調撥業(yè)務流程五、商品返貨業(yè)務流程六、非購進商品〔促銷贈品〕業(yè)務流程七、廠商花銷收繳、使用業(yè)務流程八、商品訂價、調價業(yè)務流程九、商品促銷業(yè)務流程十、商品貨款結算付款業(yè)務流程十一、顧客商品退換業(yè)務流程十二、商品清點業(yè)務流程十三、內部領用業(yè)務流程一、招商組貨業(yè)務流程采買員經過市場調研，聯(lián)合經營定位及營銷策略，確定經營商品及選擇供貨廠商1．業(yè)務流程：采買員與供貨廠商聯(lián)洽、談判，并索取廠商及商品資料，聚集整理簽約、訂貨、訂價情況。按要求填報〈供給商準入報告〉、〈供給商合約主表〉、〈供給商簽約商品明細表〉采買部經理審察、確認簽約、訂貨、訂價申報情況，業(yè)務部審驗廠商資信及商品銷售手續(xù)、質檢證明審察經過，上報常務副總審批審察未經過，退返采買員調整、完滿常務副總與廠商復洽或審批經過

審批未經過，責承采買部調整廠商或與廠商復洽品種、訂量、訂價及合作條件采買部采買員落實合同簽約采買部經理針對所簽合同及〈供給商準入報告〉、〈供給商合約主表〉、〈供給商簽約商品明細表〉內容推行審驗復核。假定有誤，則退返采買員修正采買部經理審驗復核無誤后，加蓋合同章，采買員將以上三表及合同轉入信息部錄入，錄入完成后，采買員依照將合同及〈供給商準入報告〉、〈供給商合給各門店訂貨數量，錄入并生成《訂貨單》一聯(lián)，并通知廠商按單送約主表〉、〈供給商簽約商品明細表〉及資貨信資料存檔供貨商到貨后由配送中心收貨組打印《訂貨單》一聯(lián)，查對廠商供貨憑證無誤,收貨人員與廠商共同交驗商品，填寫實收數量后并確認，收貨組錄入并生成《入庫查收報表》由收貨員逐聯(lián)審察并加蓋“貨已收訖”章，由收貨員將首聯(lián)《入庫查收報表》及供貨憑證在收貨組保存。另兩聯(lián)分轉采買部和供貨商。收貨組查驗商品條碼，打印店內碼，粘貼于商品相應地點上后，進入庫房。2．運作要求：（1）招商采買必定按經營定位、商品配置及營銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經營商品及洽談定價錢、訂量和合作條件，其審察審批程序亦須依照此要求。2）廠商資信及商品銷售手續(xù)、質檢證明等索證、考證必定完滿、合法、有效，復印加上必定加蓋原章。3）除大件或高價值商品外，須請廠商供給樣品封存，作為查收實物標準。4）《供給商準入報告》須標準填報，且合同及《供給商合約主表》、《供給商簽約商品明細表》須標準填制，并保證與《供給商準入報告》內容一致：合同及《供給商合約主表》、《供給商簽約商品明細表》須由供貨廠商先行簽章后轉返我方審驗簽章。5）合同簽約權和新品訂貨權僅限于履行總經理及采買部經理。附：〔1〕《商品購銷合同》、《聯(lián)合經營協(xié)議》2〕《供給商合約主表》3〕《供給商簽約明細表》4〕《供給商準入報告》5〕《入庫查收報表》一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組：二聯(lián)：采買部：三聯(lián)：供貨商二、新品進貨業(yè)務流程1．業(yè)務流程：采買員填報《供給商簽約商品明細表》，轉采買部經理判斷。采買部經理審驗復核。假定有誤，則退返采買員修正；假定無誤，則加蓋合同章并轉信息部錄入信息部錄制商品檔案后，采買員按按訂貨數量，錄入生成《訂貨單》采買員按單通知廠商送貨。以下流程同招商組貨業(yè)務流程2．運作要求：1〕、新品進貨，必定上報判斷審批后，方可推行商品訂貨。2〕、商品到貨查收，必定嚴格履行查收標準及有關規(guī)定。3〕、收貨員審察簽章后，有關單據嚴禁再行涂改。4〕、各部門、各環(huán)節(jié)單據流轉，須由專人負責，按商品大類以供貨廠商為單位進行，并成立交接手續(xù)，嚴禁任何單據扔掉。5〕、《訂貨單》打印、確認、修正，《入庫查收報表》錄入、打印、確認及簽章，核實單據等流轉工作以及入店上貨、入庫積蓄工作，均須按規(guī)準時間于當日當班完成。附：《入庫查收報表》一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：采買部；三聯(lián)：供貨商三、商品補貨業(yè)務流程1、業(yè)務流程:各門店各運營小組依照商品銷售及庫存情況于每天2：00以前填報《請購單》,并由各門店各運營領班于每天5：30以前匯總并錄入電腦并下傳到總部采買部，經采買員審察確認后，在當日按門店分別生成〈訂貨單〉第二天早采買助理按各店《訂貨單》，通知廠商按單向各門店送貨。以下業(yè)務流程同商品組貨業(yè)務流程2．運作要求：（1）所填報提交錄入的《請購單》均須經業(yè)務部采買員聯(lián)合存銷情況、價錢變化及促銷需求等因素審察確認。（2）采買助理生成《訂貨單》通知廠商到貨，保證補貨物種、數量及到貨時間無誤。必定要求供給商持《訂貨單》

件或訂單編號送貨。3）《請購單》填報、錄入、審察、校正及《訂貨單》生成工作均須按規(guī)準時間于當白班完成。4）單據審察簽章、單據流轉交接及上貨積蓄工作均同《新品進貨業(yè)務流程》運作要求。5）自采商品可由采買直接手工填寫《自采訂貨單》，到貨后，收貨員持《自采訂貨單》共同采買員、運營小組交驗商品，，確認實收數量并打印《入庫查收報表》，采買員持《入庫查收報表》、附《自采訂貨單》及進貨發(fā)票到財務部報帳。附：1〕《請購單》一式一聯(lián)：保存于運營小組2〕《庫查收報表》一式兩聯(lián)：一聯(lián)收貨組二聯(lián)：運營小組三聯(lián)：供貨商3〕《自采訂貨單》一式三聯(lián)：一聯(lián)收貨組二聯(lián)：采買員三聯(lián)：財務部四、商品調撥業(yè)務流程1．門店從庫房提貨業(yè)務流程：總部填制《商品調撥單》，一式兩聯(lián)，轉交庫房，錄入電腦

2、門店從庫房返貨業(yè)務流程：店面運營小組填制《商品調撥單》，一式兩聯(lián)，并備齊商品，單貨同步轉交庫房。錄入電腦，審察，上傳總部庫房人員按單查收無誤，由庫房人員署名確認，并同時門店加蓋“貨已付訖”章，庫房加蓋“貨已收訖”，貨物入庫，提取調撥單，審察確認《商品調撥單》由門店、庫房分別保存。庫房人員按單備貨，將貨物送至入貨口進行交驗。雙方交驗無誤后由庫管員署名確認并在《商品調撥單》蓋“貨已付訖”門店加蓋“貨已收訖”章后，貨物入店，并下載調撥單審察、確認《商品調撥單》由門店、庫房分別保存。3、店與店之間調貨業(yè)務流程：A店與B調貨時，A店填清《商品調撥單》注明移出、移入部門，并與B店聯(lián)系調貨。錄入電腦，上發(fā)總部總部審察確認B店依照《商品調撥單》填寫情況，作移出商品或移入商品辦理，A、店共同交驗商品并確認，調出部門署名并加蓋“貨已付訖“章；調入部門署名蓋“貨已收訖”章，下載調撥單，審察確認《商品調撥單》由調出、調入部門分別保存。五、商品返貨業(yè)務流程1．業(yè)務流程：各門店運營小組按規(guī)定要求整理滯銷及殘損商品并按同一供貨商手工填寫《商品返貨單》，上報總部采買員。收貨組按要求定期向門店及采買員反應滯銷及殘采買員審察《商品返貨單》無誤后，確認署名，將損商品庫存情況。一聯(lián)轉收貨組，二聯(lián)轉運營小組，持另聯(lián)通知廠商按單退貨，并按單備齊擬退商品退貨時，由各門店收貨員持手工填制〈商品返貨單〉與供貨商共同交驗退返商品并署名確認，按實退商品填寫退貨數量后，收貨組打印《商品返貨單》一式三聯(lián)，并由收貨員驗核廠商退貨憑證并逐聯(lián)審察加蓋“貨已付訖”章，商品轉交廠商；由收貨員將〈商品返貨單〉首聯(lián)及退貨憑證捏對保存?zhèn)洳?，另兩?lián)分轉運營小組、供給商。財務部直接在電腦查問當日返貨情況，做當日帳物辦理。防損員按單查驗退貨商品單貨符合，并加蓋“貨以驗訖”章后，放行商品2．運作要求：1）所填報提交錄入的《商品返貨單》均須經收貨領班署名確認。2）采買員須聯(lián)合理銷量及滯銷、過季裁汰調整等因素并保證退貨價錢淮確的基礎上判斷、校正《商品返貨單》。3）采買助理須按《商品返貨單》通知廠商返貨及正確開具返貨憑證，保證返貨物種，數量及返貨時間無誤。4）無廠商返貨憑證或其憑證不標準，不正保證，嚴禁辦理返貨返廠。5）同品種商品調動須按《訂貨單》、《商品返貨單》雙單雙貨同步同行辦理。（6）單據錄入打印、單據審察簽章、單據流轉交接等工作均同《補貨業(yè)務流轉運作要求》。7）聯(lián)營、租借廠家返貨必定經收貨組、防損員驗查后，方可離場。附：〔1〕手工《商品返貨單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：運營小組；三聯(lián)：采買員〔采買助理〕。〔2〕機成《商品返貨單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：供貨商；三聯(lián)：運營小組。六、非購進貨物〔促銷贈品〕業(yè)務流程1．業(yè)務流程：非購進商品及商品到貨后，由收貨組、采買員、運營小組持此批貨物的《訂貨單》與供貨商共同交驗商品，并確認。假定屬可直接銷售商品，收貨員在《訂貨單》上贈品旁做贈品標志，并按“零成本”錄入打印《庫查收報表》由收貨人員逐聯(lián)審察并加蓋“貨已收訖”章。分轉供給商、運營小組；另聯(lián)及送貨憑證保存。運營小組收貨后按正常商品歸入賣場進行銷售。

假定屬銷售饋送假定屬于經營贈品，運營小組擺設、部署性物清點商品數量品，運營小組審后，認識饋送贈核及認識用途、品的使用方法及使用方法、使用促銷活動安排地點等有關情后，落實有關工況后，進行實作。銷售饋送贈施、辦理。假定品不用錄入打印屬于固定財產《庫查收報表》〔如冰柜、桌椅等〕需上繳主管部門一致安排使用。2、運作要求：1）非購進貨物〔促銷贈品〕必定按此流程及手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定歸入銷售或標準使用；嚴禁無手續(xù)接收或私自任何挪用。（2）假定屬可直接銷售商品，收貨人員應視同正常商品查收，在錄入《庫查收報表》，必定在《貨單》做好贈品標志，錄入《庫查收報表》才能歸入賣場銷售。3）業(yè)務部必定對非購進商品的接收、使用情況進行檢查監(jiān)察。4）假定屬銷售饋送贈品須按要求落實保存及落實促銷使用工作安排。七、廠商花銷收繳、使用業(yè)務流程1．廠商花銷支付繳業(yè)務流程：聯(lián)營合同或購銷合同、《促銷協(xié)議書》、《商品促銷單》經業(yè)務部經理及常務副總審批簽署采買員依照購銷合同及《商品促銷單》及《促銷協(xié)議書》約定，持單到財務部登記，并通知廠商繳納時間廠商按約定準時繳納花銷廠商未約定，未準時繳納花銷廠商持單到財務部辦理單獨支付或帳款扣繳

財務部通知采買員向廠商催繳廠商在規(guī)準時限內仍未支付繳納財務部核實應繳花銷后，辦理花銷收取并開具發(fā)票交托廠商，輸機做帳

財務部通知業(yè)務部后，按帳款扣繳支付辦理2．廠商繳納花銷使用業(yè)務流程：業(yè)務經營花銷使用，填制《請款單》一式二聯(lián)，報業(yè)務部經理審核、常務副總審批常務副總審批后，轉財務部經理審察署名財務部通知花銷申請使用部門辦理支取手續(xù)，并在《請款單》上簽章及輸機記帳用于促銷優(yōu)惠、獎贈、宣傳等用于符合使用規(guī)定的業(yè)務經營使用部門以花銷發(fā)票向財務部核銷3．運作要求：1）廠商花銷收繳、使用必定按此流程及手續(xù)辦理、嚴禁無標準手續(xù)、使用；否則，按嚴重違紀以致違紀予以辦理2）廠商未按約定準時繳納花銷的，不予辦理結算3）向廠商收繳花銷必定正式簽入購銷合同、《促銷協(xié)議書》，保證花銷收繳標準化、合法化4）花銷申請使用必定按有關使用規(guī)定及審批項目、范圍；嚴禁私自挪用或超范圍，超額度使用八、商品訂價、調價業(yè)務流程1．商品訂價業(yè)務流程：采買員，依照競爭店售價情況擬訂建議零售價，并在商品進店填報《供給商簽約商品明細表》一并填寫，按權限轉業(yè)務部判斷及常務副總審批〔附廠商供貨價錢單〕采購監(jiān)控總部信息部錄制各廠家商品檔案同時錄入建議零售價，并打印建議零售價表兩聯(lián)分轉業(yè)務部、運營小組，并下傳到各門店各門店依照本店自己情況，及周邊競爭店的情況，確定本店的履行售價。經各門店店長確認后，錄入電腦各門店運營小組依照各廠家實到商品情況到信息部打印價簽或交美工繪制促銷價牌2．商品進價調整業(yè)務流程：采買員與廠商洽定進價調整，廠商出具變價通知單，采買員手工填制《商品進價調整單》按權限轉業(yè)務部經理及常務副總審批采買員將手寫《商品進價調整單》轉信息部進行調價并打印《商品進價調整單》，完成進價調整《商品進價調整單》一聯(lián)及廠商變價通知單轉業(yè)務部保存，余聯(lián)轉信息部保存?zhèn)洳?．商品售價調整業(yè)務流程：采買員依照市場調研比價、商品優(yōu)惠促銷及滯銷殘損、過時過季商品削價辦理，手工填制《商品售價調整單》并注明調價原因、時間、批量按權限轉業(yè)務部經理及常務副總審批采買員向各門店信息手下發(fā)手工填制的《商品售價調整》通知除一致鼎力度有特別要求促銷商品，各門店無條件履行，其他售價調整由各門店店長依照周邊競爭店情況參照《商品售價調整單》確定最后履行售價，總部采買員對售價有一致監(jiān)控權各門店信息部錄入并打印《商品售價調整單》后分轉運營小組、另聯(lián)信息部保存信息部按《商品售價調整單》更制價簽，營運小組憑證交業(yè)務部美工書寫特價海報；售賣前對換整商品逐個提樣查對售價4．運作要求：1〕所報附廠商供貨價錢單及變價通知單均須為廠商正式簽章的單據方有效2〕對現有庫存調價須將實盤庫存數與電腦庫存數查對，假定不一致，須同步制錄《商品虧溢單》3〕售價上調時，應先標單價簽后改銷售檔案；售價下調時，應先改正銷售檔案后標更價簽4〕商品訂價、調價均須標準、正確填制有關單據，并經業(yè)務部經理或常務副總署名確認后方可報批推行附：〔1〕《商品進價調整單》一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采買員2〕《商品售價調整單》一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采買員3〕機成《商品售價調整單》一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：運營小組；二聯(lián)：信息部4〕機成《商品進價調整單》一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：運營小組，二聯(lián)：信息部九、商品促銷業(yè)務流程1．業(yè)務流程：采買員依照促銷計劃，聯(lián)合競爭性、季節(jié)性、階段性經營需要與廠商洽談、安排商品促銷，并填寫《商品促銷單》；《銷協(xié)議書》《銷活動申請單》并依照實質情況，核算出供給商擔當率，做出促銷整體估計，上報業(yè)務部及常務副總審批。審批經過，采買員與廠商簽署《銷協(xié)議書》詳細商品調價按《品訂價與調價業(yè)務流程》運作，并將《商品促銷單》下傳各門店由運營小組按要求落實促銷商品買贈促銷由采買員與廠商落實擺設及特價簽的書寫，改換懸掛。后，由組織運營小組落實發(fā)放及同時進行特價商品的提樣，以確促銷場所保售價的正確業(yè)務部綜合業(yè)務崗組織運營小組及綜合部等有關部門落實海報、條幅、pop、廣告等促銷宣傳工作促銷活動準備工作到位，按計劃組織推行。促銷結束后，進行促銷評估分析2．運作要求：〔1〕特價商品促銷及專項促銷活動必定按要求如期提早落實廠商洽定簽約、計劃方案擬訂、報批。2〕特價商品促銷前必定提樣核查目前價錢與價牌、海報及電腦價錢的一致性，保證正確無誤。3〕《促銷活動單》須注明促銷時間、方式、設備、擺設、布展、宣傳及活動組織、人員安排等詳細要求，有關職能部門須準時要求完成促銷準備工作。4〕〈〈促銷協(xié)議書〉〉，〈〈商品促銷單〉〉，〈〈促銷活動申請單〉〉應同時上報業(yè)務部經理及常務總經理審批。附：1〕《促銷協(xié)議書》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務部；二聯(lián)：財務部；三聯(lián)：供給商。2〕《商品促銷單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務部；二聯(lián)：運營小組；三聯(lián)：信息部。3〕〈〈促銷活動申請單〉〉一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務部；二聯(lián)：運營小組。十、商品貨款結算付款業(yè)務流程1．業(yè)務流程：經銷預付款非預付款經銷、代銷、聯(lián)營在對帳日期內依照各廠家?guī)て诩皠硬少I員填制《請款單》并附合同上銷率情況如期由業(yè)務部生成《結算計報劃單》業(yè)務經理及總經理審批NOYESYES財務部審察無誤后辦理付款后輸入電腦。做帳物辦理

按實質結款額結款財務部依照《結算計劃單》生成《付款計劃單》，經總經理贊同后，財務部按《付款計劃單》與供貨商結看作相應帳物辦理2．運作要求：〔1〕預付貨款支付時間至合同約定到貨時間不得高出15天。2〕預付款、貨到付款及經銷帳期30天〔含〕以內的，必定經業(yè)務部經理審察報總經理審批后方可辦理付款；經銷帳期30天以上、經銷壓批、經銷月結、代銷、聯(lián)營經業(yè)務部經理、財務部經理判斷后即可辦理付款。3〕財務部與廠商經查對購進及代銷、聯(lián)營查對銷售無誤和判斷審批付款額度品項與增值稅發(fā)票符合一致方可辦理付款?！?〕采買員須聯(lián)合商品存銷情況及合同有關約定審察、確認付款與否，或付款額度、品項；經銷擬付款額不得高出合同條件及購進數額所核計的應付帳款；代銷、聯(lián)營擬付款額不得高出銷售成本及分紅額度核計的應付帳款附：1〕《請款單》一式兩聯(lián)：一聯(lián)采買員，二聯(lián)信息部2〕《結算計劃單》一式兩聯(lián)：一聯(lián)采買員，二聯(lián)信息部3〕〈付款計劃單〉一式三聯(lián)：一聯(lián)財務部，二聯(lián)采買員，三聯(lián)信息部十一、顧客商品退換業(yè)務流程1．業(yè)務流程：顧客持所購商品及購物憑證要求退換客服中心認識退換原因、審驗商品及購物憑證符合退換條件及標準的，退換處驗無購物憑證或不符合退換條件及標收商品，按要求填寫《商品退換憑準的，不與退換并耐心講解證》?？头行耐素浛钆_(POS)機辦理退款，并加蓋“款已付訖”章,由顧客及客服人員署名確認；購物憑證及退貨流水單捏對保存。當日當班按規(guī)準時間客服主管對當日所退商品憑證與退款憑證捏對上交財務部報帳

當日當班按規(guī)準時間，客服主管或領班與有關運營領班查對所退商品、單據及款額，并在《退換貨憑證》及退貨流水單署名確認，運營領班加蓋“貨已收訖”章，客服中心加蓋“貨以付訖”章運營人員將所退商品返入賣場，屬可銷售的，予以上架，屬存在質量問題或包裝損壞的，予以按殘損商品辦理2．運作要求：1〕商品退換必定嚴格履行國家及《花銷者權益法》本公司規(guī)定的退換條件及標準2〕商品退換波及查收所退商品必定回收買物憑證及商品所附配件、說明書、贈品等3〕商品退換波及大件商品或專業(yè)性強商品須實時提請專業(yè)人員判斷確認后，方可退貨4〕假定屬換貨，則履行先退后購的原則5〕商品退換須按權限在規(guī)定額度內辦理，高出退換額度的，須報運營店長簽批十二、商品清點業(yè)務流程1．業(yè)務流程：門店及庫房于清點前落實商品整理工作，財務信息部、收貨組、外銷于清點前查對票帳，全部電腦單據審察完成，前一次清點數據辦理完成。財務部于清點前擬訂清點計劃方案，并落實初盤、復盤、錄入、查對、