鐵路施工危險源辨識與控制管理辦法

鐵路施工危險源辨識與控制管理辦法第一章總則第一條為辨識集團公司范圍內(nèi)生產(chǎn)活動、產(chǎn)品制造及服務(wù)中的危險源，確定重大危險源，并及時更新，策劃必要的控制措施，加強重大危險源的控制管理，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風險的全面管理和有效控制，防止事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和有關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司所屬各單位施工生產(chǎn)、產(chǎn)品制造和服務(wù)等全過程中危險源的辨識、評價、控制與管理活動。第三條危險源實施分類、分級控制與管理。集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部是危險源辨識與控制管理工作的歸口管理部門。第二章危險源的分類、分級第四條危險源分類集團公司范圍內(nèi)施工生產(chǎn)、產(chǎn)品制造及服務(wù)中的危險源按照影響范圍分為鐵路營業(yè)線（含臨近營業(yè)線）類、非鐵路營業(yè)線類、其它類三類。第五條危險源分級危險源風險級別分為一般風險和重大風險兩級；危險源依據(jù)風險級別分為一般危險源和重大危險源。1．一般風險是指可能引發(fā)輕微傷害事故的危險因素，一般風險的危險源列為一般危險源。2．重大風險是指可能引發(fā)一般及以上生產(chǎn)安全事故、可能引發(fā)鐵路交通一般及以上事故的危險因素，重大風險的危險源列為重大危險源。第六條重大危險源分級1．鐵路營業(yè)線(含臨近營業(yè)線)類重大危險源分為三級：(1)一級重大危險源：可能引起鐵路交通重大及以上事故的。(2)二級重大危險源：可能引起鐵路交通一般A類和較大事故的。(3)三級重大危險源：可能引起鐵路交通一般B類及以下事故的。2．非營業(yè)線類、其它類重大危險源分為三級：(1)一級重大危險源：可能引起重大及以上生產(chǎn)安全事故的。(2)二級重大危險源：可能引起較大生產(chǎn)安全事故的。(3)三級重大危險源：可能引起一般生產(chǎn)安全事故的。第三章危險源辨識第七條危險源辨識方法：各單位應(yīng)對危險源、危害因素進行辨識。辨識方法分為：1．直接判斷法。2．現(xiàn)場排查法。3．打分法。第八條危險源辨識范圍包括：1．所有生產(chǎn)管理活動、辦公及生活場所；2．進入工作場所人員（包括企業(yè)員工、供貨方、分包方以及來訪者）的活動及施工作業(yè)人員操作活動；3．工作場所的設(shè)施（包括自有、租賃、分包、業(yè)主提供等）及設(shè)備設(shè)施安裝（支搭）、運行、維護；4．危險物品的購置、運輸、使用和保管。第九條危險源辨識活動1．項目經(jīng)理負責組織本項目危險源的辨識。項目經(jīng)理、黨支部書記、總工程師、安全總監(jiān)、生產(chǎn)副經(jīng)理、物資設(shè)備部部長、工程管理部部長及相關(guān)工程技術(shù)人員、安全質(zhì)量環(huán)保部部長及相關(guān)安質(zhì)檢人員、辦公室主任、協(xié)作單位負責人、特種作業(yè)人員等參加危險源的辨識活動，做好危險源辨識記錄。2．公司分管副總經(jīng)理/指揮部指揮長負責監(jiān)督、指導(dǎo)項目部的危險源辨識工作，指定相關(guān)人員參加項目部危險源的辨識活動，并形成危險源辨識記錄。第四章危險源風險評價及各類各級控制措施的評審第十條項目部危險源風險評價及各類各級控制措施初評1．項目部對危險源、危害因素進行辨識后，由項目經(jīng)理組織危險源風險評價，公司分管副總經(jīng)理/指揮部指揮長指定相關(guān)人員參加。2．對危險源風險進行評價,劃分危險源類別、級別。3．項目總工程師負責組織編制各類危險源清單、危險源控制工作措施。項目安質(zhì)部負責編制各類、各級危險源清單；項目工程部依據(jù)重大危險源類別、級別制定重大危險源控制措施。施工方案應(yīng)包括重大危險源類別、級別和控制措施。4．項目部編制完成各類各級重大危險源控制措施后，由項目經(jīng)理組織控制措施的初評，初評通過后，履行簽字手續(xù)并加蓋項目部公章，報指揮部預(yù)審。第十一條指揮部對重大危險源控制措施的預(yù)審由指揮部總工程師組織對項目部上報的各類各級重大危險源控制措施進行預(yù)審：1．可以重新界定重大危險源類別。2．可以提高或降低項目部關(guān)于重大危險源等級的認定。3．指導(dǎo)項目部補充完善各級重大危險源控制措施。4．指揮部負責形成預(yù)審紀要，下發(fā)項目部，抄送公司。5．項目部根據(jù)指揮部預(yù)審意見補充完善重大危險源控制措施后，上報公司安全質(zhì)量環(huán)保部、工程部，涉及營業(yè)線類還需報公司營業(yè)線施工辦公室評審。第十二條公司對重大危險源控制措施的評審公司對項目部上報的各類各級重大危險源控制措施的評審，由公司安全質(zhì)量環(huán)保部負責組織，參加人員：公司總工程師、分管副總經(jīng)理、副總工程師、工程部部長、工程部主管工程師、安全質(zhì)量環(huán)保部工程師等相關(guān)部門人員。工作內(nèi)容包括：1．可以重新界定重大危險源類別。2．可以提高或降低重大危險源級別。3．補充完善各類、各級重大危險源控制措施。4．審批二級、三級重大危險源控制措施。5．審查各類一級重大危險源控制措施，審查通過后，履行簽字手續(xù)并加蓋公司公章后，報集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部、工程部，涉及營業(yè)線類還需報集團公司營業(yè)線施工辦公室評審。第十三條集團公司對一級重大危險源控制措施的評審集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部負責組織對公司上報的各類一級重大危險源控制措施進行評審，參加人員：公司總工程師、分管副總經(jīng)理、副總工程師、工程部部長、工程部主管工程師、安全質(zhì)量環(huán)保部工程師等相關(guān)部門人員。1．一級重大危險源控制措施的評審可以和施工方案評審結(jié)合起來一并進行，亦可進行專項評審。2．可以降低重大危險源級別。3．指導(dǎo)完善各類一級重大危險源控制措施。4．一級重大危險源控制措施評審?fù)ㄟ^后，報分管副總經(jīng)理審批。第五章危險源的控制與管理第十四條危險源的控制方法1．一般危險源：應(yīng)采取安全宣傳、安全培訓(xùn)、崗前安全教育的方式，增強和提高全體人員安全生產(chǎn)意識、安全防范意識和能力。2．重大危險源：(1)三級重大危險源應(yīng)制定專項施工技術(shù)方案、安全措施和風險卡控措施進行控制。(2)二級重大危險源：除應(yīng)制定專項施工技術(shù)方案、安全措施和風險卡控措施進行控制外，還應(yīng)該編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急響應(yīng)的各項措施。(3)一級重大危險源：制定專項施工技術(shù)方案、安全措施和風險卡控措施進行控制，除應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急響應(yīng)的各項措施外，還應(yīng)組織應(yīng)急預(yù)案的專項演練，通過應(yīng)急演習，培訓(xùn)應(yīng)急隊伍、落實崗位責任，熟悉應(yīng)急工作的指揮、決策、協(xié)調(diào)和處置的程序，識別資源需求、評價應(yīng)急準備狀態(tài)、檢驗預(yù)案的可行性和改進應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急處置實戰(zhàn)能力。應(yīng)急預(yù)案的制定應(yīng)符合國家及鐵道部有關(guān)規(guī)定。第十五條危險源控制責任人員的規(guī)定1．重大危險源控制責任人員的規(guī)定，如下表所示：重大危險源控制責任人員表重大危險源類別別等級項目部子分公司局指揮部集團公司1營業(yè)線類2非營業(yè)線類3其它類一級項目經(jīng)理分管副總經(jīng)理指揮長分管副總經(jīng)理二級項目經(jīng)理分管副總經(jīng)理指揮長--------三級項目經(jīng)理------------------------2．一般危險源由項目經(jīng)理負總責并指定具體控制責任人。第十六條各類重大危險源控制措施初評、預(yù)審、審批與簽認責任人員的規(guī)定，如下表所示。各類重大危險源控制措施初評、預(yù)審、審批與簽認責任人員表等級項目部局指揮部公司集團公司一級初評簽字：總工程師預(yù)審簽字：總工程師審查簽字：分管管副總經(jīng)理理業(yè)主有專門要求求時從其規(guī)規(guī)定審批與簽認：分分管副總經(jīng)經(jīng)理業(yè)主有專門要求求時從其規(guī)規(guī)定二級初評簽字：總工程師預(yù)審簽字：總工程師審批與簽認：分分管副總經(jīng)經(jīng)理業(yè)主有專門要求求時從其規(guī)規(guī)定---------三級初評簽字：總工程師預(yù)審簽字：總工程師審批與簽認：分分管副總經(jīng)經(jīng)理---------第十七條重大危險源控制措施的交底1．項目部總工程師負責各類一級、二級重大危險源控制措施的交底工作。2．項目部工程部長負責各類三級重大危險源控制措施的交底工作。3．各分公司關(guān)于重大危險源控制措施的交底工作可依據(jù)本辦法自行規(guī)定。第十八條項目部重大危險源控制措施的檢查規(guī)定1．項目經(jīng)理負責組織本項目部各類各級重大危險源控制措施的檢查。2．安質(zhì)部長負責公布本項目部各類各級重大危險源清單和控制措施檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查時間、信息反饋要求等。3．項目經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)負責營業(yè)線類一級重大危險源控制措施的檢查。4．總工程師、安全總監(jiān)、生產(chǎn)副經(jīng)理負責營業(yè)線類二級重大危險源控制措施的檢查。5．生產(chǎn)副經(jīng)理、安質(zhì)部長、工程部長負責營業(yè)線類三級重大危險源控制措施的檢查。6．有重大危險源的施工場所必須豎立或懸掛重大危險源公示牌（幾何尺寸600mm×800mm），重大危險源公示牌中必須明確當日重大危險源，必須明確當日重大危險源的控制措施、控制措施責任人。重大危險源公示牌樣式執(zhí)行《鐵路建設(shè)項目現(xiàn)場安全文明標志》（建技〔2009〕44號）文件“明示標志”中編號“鐵識19”的規(guī)定。7．非營業(yè)線類、其它類重大危險源控制措施的檢查人員由公司規(guī)定。第十九條指揮部重大危險源控制情況的檢查規(guī)定各類重大危險源控制措施的檢查人員由指揮部規(guī)定。指揮長安排重大危險源的機動檢查，發(fā)現(xiàn)項目部重大危險源控制工作出現(xiàn)異常，立即采取措施糾正或限期整改，并立即向上級報告。第二十條公司重大危險源控制情況的檢查規(guī)定安質(zhì)部負責公布本公司各類重大危險源清單；分管副總經(jīng)理安排重大危險源的機動檢查；安質(zhì)部長負責組織對項目部各類重大危險源辨識與控制情況的檢查，每半年至少進行一次。第二十一條集團公司重大危險源控制情況的檢查規(guī)定安質(zhì)部負責公布集團公司各類重大危險源清單；分管副總經(jīng)理安排重大危險源的機動檢查；安質(zhì)部長負責組織對公司各類重大危險源辨識與控制情況的檢查，每年至少進行一次。第六章危險源的動態(tài)管理第二十二條危險源實行動態(tài)管理1．集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部每半年以電報形式公布一次集團公司范圍內(nèi)各類重大危險源清單。公司/指揮部每年6月20日和12月20日前將各類危險源清單報集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部。2．集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部負責各類一級重大危險源清單的動態(tài)更新，每月30日以電報形式更新一級重大危險源名錄。公司/指揮部每月26日前將營業(yè)線類、非營業(yè)線類、其它類一級重大危險源清單報集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部。3．工程結(jié)束要及時銷號。對因工程進展而新發(fā)生或因與重大危險源相關(guān)的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時，各單位管理機構(gòu)應(yīng)當重新組織安全風險評價，并及時按照規(guī)定程序進行審批與簽認。第二十三條集團公司本部各部門根據(jù)本辦法，辨識、評價、編制本部門危險源清單，制定危險源控制工作方案，報集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部核備，由各部門自行實施危險源控制管理。第二十四條各子（分）公司應(yīng)依據(jù)本辦法制定本單位危險源辨識與控制管理制度。第七章附則第二十五條危險源辨識表（直接判斷法）樣式見附件1；危險源辨識表（現(xiàn)場排查法）見附件2；危險源辨識表（打分法）樣式見附件3；重大危險源清單樣式見附件4；重大危險源審批表（營業(yè)線類）見附件5；重大危險源審批表（非營業(yè)線類）見附件6；重大危險源審批表（其它類）見附件7。第二十六條集團公司前發(fā)文件、電報中關(guān)于危險源辨識與控制管理工作的條文與本辦法相抵觸的一律廢止。本辦法由集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部負責解釋。第二十七條本規(guī)定自公布之日起實施。附件1：危險源辨識、風險評價表（直接判斷法）單位名稱：（公章）序號工程名稱施工內(nèi)容危險源可能導(dǎo)致的事故故風險評價危險源類別危險源級別編制人：批準人：日期：日期：附件2：危險源辨識、風風險評價表表（現(xiàn)場排排查法）單位名稱：（公章）序號工程名稱場所/設(shè)施/機械危險因素危險源可能導(dǎo)致的事故故風險評價危險源類別危險源級別編制人：批準人：日期：日期：附件3：危險源辨識、風風險評價表表（打分法法）單位名稱：（公章）序號工程名稱施工內(nèi)容危險源可能導(dǎo)致的事故作業(yè)條件危險性性評價風險評價危險源類別危險源級別LECD編制人：批準人：日期：日期：附件4：重大危險源清單單單位名稱：（公章）序號工程名稱施工內(nèi)容可能導(dǎo)致的事故故類別級別控制措施控制時間責任單位編制人：批準人：日期：日期：附件5：重大危險源審批批表（營業(yè)業(yè)線類）編號：序號工程名稱重大危險源地點點、名稱營業(yè)線線別、里里程主要施工內(nèi)容或風險點等級施工起止時間施工單位項目部評審時間、評審人員12345批準人：日期：附件6：重大危險源審批批表（非營業(yè)線類類）編號：序號工程名稱重大危險源地點、名稱主要施工內(nèi)容或風險項點等級施工起止時間施工單位項目部評審時間、評審審人員12345批準人：日期：附件7：重大危險源審批批表（其它它類）編號：序號工程名稱重大危險源地點點、名稱主要風險項點等級危險源起、止時間施工單位項目部評審時間、評審審人員12345批準人：日期：本辦法條文說明明1．本辦法所稱重大大危險源，是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。2．施工生產(chǎn)過程中中的危險源源是指一個個生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)具有潛在在能量和物物質(zhì)釋放危危險的、可可造成人員員傷害的、財財產(chǎn)損失或或環(huán)境破壞壞的、在一一定的觸發(fā)發(fā)因素作用用下可轉(zhuǎn)化化為事故的的部位、區(qū)區(qū)域、場所所、空間、崗崗位、設(shè)備備及其位置置。施工主主要作業(yè)項項目的主要要工序、主主要部位的的施工過程程就是危險險源；施工工過程可能造成成人身傷害害、生產(chǎn)安安全事故、鐵路路交通事故故或其他事事故的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位就是是重大危險險源。（例：上跨跨、下穿鐵鐵路營業(yè)線線施工；臨臨近營業(yè)線線使用大型型機械設(shè)備備；鐵路工工程使用機機車、接觸觸網(wǎng)作業(yè)車車、大型養(yǎng)養(yǎng)路機械、卸砟車、平板車等自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備；公路或鐵路架橋機橋梁架設(shè)施工；高度超過20米的大型腳手架；附著式整體提升腳手架；懸挑腳手架；吊籃架；6.5米高的滿堂紅腳手架；地下暗挖工程；深基坑支護與降水工程；深度超過1.5米的基坑、溝槽土方開挖施工作業(yè)（含人工擴孔樁作業(yè)）；塔式起重機，外用電梯安裝、頂升、拆除作業(yè)；起重吊裝作業(yè)；裝飾工程的消防安全；地下暗挖作業(yè)；盾構(gòu)作業(yè)；爆破作業(yè)；拆除作業(yè)等）。3．危險因素是指能能對人造成成傷亡或?qū)ξ镌斐赏煌话l(fā)性損壞壞的因素。4．危險物品是指易易燃易爆物物品、危險險化學(xué)品、放放射性物品品等能夠危危及人身安安全和財產(chǎn)產(chǎn)安全的物物品。5．危險源辨識應(yīng)考考慮三種狀狀態(tài)、三種種時態(tài)和五五個方面。(1)三種狀態(tài)：：正常、異異常、緊急急；(2)三種時態(tài)態(tài)：過去、現(xiàn)現(xiàn)在、將來來；(3)五個方面面：人、機機、料、法法、環(huán)。6．危險源現(xiàn)場排查查法：如詢詢問與交流流、現(xiàn)場觀觀察、查詢詢有關(guān)記錄錄、獲取外外部信息、安安全檢查表表等。7．危險源直接判斷斷法：凡具具備以下條條件的均應(yīng)應(yīng)判定為重重大危險源源。(1)不符合法律律、法規(guī)和和其他要求求的；(2)相關(guān)方有合合理抱怨和和要求的；；(3)曾發(fā)生過事事故，且未未采取有效效防范控制制措施的；；(4)直接觀察到到可能導(dǎo)致致危險的錯錯誤，且無無適當控制制措施的。8．危險源打分法：：通過定量量的評價，分分析危險源源導(dǎo)致危險險事件發(fā)生生的可能性性和后果，確確定危險的的大小。發(fā)生事故的可能能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能能性106完全可以預(yù)料相當可能31可能，但不經(jīng)常常可能性小，完全全意外人體暴露在這種種危險環(huán)境境中的頻繁繁程度（EE）分數(shù)值暴露的頻繁程度度分數(shù)值暴露的頻繁程度度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)內(nèi)暴露每周一次，或偶偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露露發(fā)生事故造成的的損失后果果（C）分數(shù)值產(chǎn)生的后果分數(shù)值產(chǎn)生的后果1004015大災(zāi)難，許多人人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡亡非常嚴重，一人人死亡731嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利利于基本的的健康安全全要求風險等級劃分（D）D值發(fā)生事故產(chǎn)生的的后果風險等級＞320160～320070～16020～70＜20極其危險，不能能繼續(xù)作業(yè)業(yè)高度危險險，要立即即整改顯著危險，需要要整改一般危險，需要要注意稍有危險，可以以接受ⅣⅢⅡⅠ00～Ⅱ級為一般風險，Ⅲ～Ⅳ為重大風風險，總分D≥160分的，評評價為重大大危險源。9．危險源風險的評評價。評價價時應(yīng)考慮慮現(xiàn)有管理理水平、人