關(guān)于社會保險基金風(fēng)險防控的自查報告

關(guān)于社會保險基金風(fēng)險防控的自查報告

銀行賬戶名稱

開戶銀行

賬號

賬戶性質(zhì)

xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)治理局

職工根本醫(yī)療保險基金支出戶

xxx銀行xxx縣支行

xxxxxxxxxxxxxx

支出戶

xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)治理局

城鄉(xiāng)居民根本醫(yī)療保險基金支出戶

xxx銀行xxx縣支行

xxxxxxxxxxxxxx

支出戶

(五）對賬制度和執(zhí)行狀況

我局嚴(yán)格根據(jù)《社會保險基金會計制度》規(guī)定，每月和銀行、財政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實相符，做到了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、精確性和完整性。

（六）優(yōu)化經(jīng)辦治理

計算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限，做到了計算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性，使業(yè)務(wù)操作過程透亮化。同時設(shè)立了財務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。

（七）業(yè)務(wù)流程狀況

嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分別，并根據(jù)會計制度進(jìn)展記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，使資金收支的審批與詳細(xì)業(yè)務(wù)辦理相分別，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計處理相分別。

三、自查結(jié)果

通過對20xx年內(nèi)部掌握制度建立、經(jīng)辦效勞治理和基金財務(wù)治理等幾個方面的內(nèi)容進(jìn)展自查，我局嚴(yán)格遵守社會保險基金治理各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部掌握制度，沒有發(fā)覺違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，但社?；痫L(fēng)險防控教育工作尚需加強(qiáng)，治理工作的標(biāo)準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。

四、下一步準(zhǔn)備

連續(xù)堅持嚴(yán)格執(zhí)行社?；痫L(fēng)險防控相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)掌握度，堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實現(xiàn)社?；鹬卫砉ぷ鞯臉?biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，同時加大對職工進(jìn)展社?；痫L(fēng)險防控教育力度，進(jìn)一步增加職工風(fēng)險防控意識，確保社保基金安全完整。

xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)治