易碎品控制管理程序以及相關(guān)支持性記錄

2/2易碎品控制管理程序以及相關(guān)支持性記錄1、目的

為防止玻璃制品、硬塑料、陶瓷等其他類似易碎品的正常或非預(yù)期使用下發(fā)生裂開，給產(chǎn)品造成平安危害。

2、范圍

適用于生產(chǎn)各車間、原料倉庫以及裝卸貨區(qū)域范圍內(nèi)玻璃、硬塑料等易碎品的掌握。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.1.1對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)所的玻璃、硬塑料等易碎品的使用、維護(hù)、保管和監(jiān)視負(fù)直接責(zé)任；

3.1.2相關(guān)崗位上的操作工，對(duì)這些物品的平安使用負(fù)直接責(zé)任。

3.2品管部

3.2.1負(fù)責(zé)組織制定相關(guān)程序及技術(shù)文等工作；

3.2.2負(fù)責(zé)玻璃制品、硬塑料品使用狀況的監(jiān)控，品管部品管員有權(quán)在消失玻璃制品、硬塑料品等易碎品在使用中消失意外狀況時(shí)，要求停機(jī)整改，并確認(rèn)整改完成后恢復(fù)正常生產(chǎn)。

4、玻璃制品、硬塑料品等易碎物品的掌握

4.1全部生產(chǎn)場(chǎng)所的建筑物的窗戶上，都不允許采納玻璃制品；

若因特別需要必需采納玻璃制品的，應(yīng)優(yōu)先考慮有機(jī)玻璃或其他透亮?????的不簡(jiǎn)單爆裂的材料；

采納玻璃制品的窗玻璃必需加貼玻璃紙。

全部設(shè)備上禁止使用玻璃制品，必需采納類似玻璃等透亮?????裝置的部分，必需采納有機(jī)玻璃或其他類玻璃的透亮?????材料。

4.2生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的操作員工不得佩戴眼鏡，若因近視必需佩戴眼鏡的，其鏡片必需是采納樹脂等結(jié)實(shí)材料制成的，以防對(duì)人身和產(chǎn)品造成平安威逼。

4.3生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)必需使用的玻璃制品、硬塑料品，如鐘表（罩）、燈管燈、儀器表盤、玻璃門窗等，在使用過程中應(yīng)定時(shí)檢查，使用結(jié)束后準(zhǔn)時(shí)撤離生產(chǎn)區(qū)域。

4.4原則上，在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，不得將照明燈直接安裝在操作臺(tái)或有暴露產(chǎn)品的生產(chǎn)線的正上方；

對(duì)已安裝的全部照明設(shè)施的固定裝置應(yīng)加以愛護(hù)，并安裝防爆裝置，以防其破損而造成對(duì)產(chǎn)品的污染。

4.5當(dāng)加工區(qū)或貯存區(qū)域需要更換燈具等玻璃制品（硬塑料品）時(shí)，必需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)或者搬離現(xiàn)場(chǎng)避開暴露的產(chǎn)品受到污染。

更換完畢后，相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)四周環(huán)境進(jìn)行檢查確保沒有玻璃遺留在現(xiàn)場(chǎng)。

4.6試驗(yàn)室等其他部門使用的玻璃制品、硬塑料品，使用人員必需當(dāng)心操作，謹(jǐn)防打破。

如不慎打破應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織人員進(jìn)行清掃，并在之后一周的生產(chǎn)過程中加強(qiáng)目視檢查頻率，留意有無玻璃碎、硬塑料碎雜混入的狀況。

4.7原則上生產(chǎn)區(qū)域禁止帶入或使用玻璃制品、硬塑料品，必要狀況下的使用，必需實(shí)行平安防護(hù)措施；

任何員工不得將茶具、餐具等物品帶入生產(chǎn)區(qū)域；

不得佩戴任何玻璃或類玻璃、硬塑料的飾品。

4.8因測(cè)量和監(jiān)控環(huán)境溫度工作需要帶入生產(chǎn)區(qū)域的溫度計(jì)，不得采納玻璃溫度計(jì)；

若條件不允許，必需采納玻璃溫度計(jì)的，可采納煤油溫度計(jì)，嚴(yán)禁使用水銀溫度計(jì)；

帶到生產(chǎn)區(qū)域的溫度計(jì)，必需嚴(yán)加愛護(hù)，采納必需的平安防護(hù)措施，當(dāng)心操作，整個(gè)測(cè)溫的過程應(yīng)是在測(cè)溫操作人員的視線范圍內(nèi)進(jìn)行，中途操作人員不得離開現(xiàn)場(chǎng)，測(cè)量工作完成后準(zhǔn)時(shí)取回溫度計(jì)。

4.9因監(jiān)測(cè)環(huán)境衛(wèi)生時(shí)必需帶到生產(chǎn)區(qū)域的培育皿，條件允許的狀況下，應(yīng)采納非玻璃制成的為好。若采納玻璃平板，操作人員必需認(rèn)真操作，在采樣過程中全程進(jìn)行監(jiān)控。

4.10因生產(chǎn)需要必需對(duì)空氣進(jìn)生消毒的車間，采納紫外線殺菌燈的，應(yīng)采納滅菌筒裝置，不得將燈管直接爆露在防護(hù)筒外。

4.11采納紫外線殺蟲燈進(jìn)行殺蟲的區(qū)域，應(yīng)將殺蟲燈安裝在遠(yuǎn)離操作臺(tái)或有暴露產(chǎn)品的區(qū)域；

滅蟲燈裝置的托盤必需安裝，并且保持完好，有專人定期檢查燈管工作狀況。

4.12在使用有機(jī)玻璃的位置，生產(chǎn)部應(yīng)常常檢查有機(jī)玻璃的自然褪化狀況，以防止其自然的脫落或爆裂；

在檢查發(fā)覺有褪化跡象時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)予以更換。

5、玻璃制品、硬塑料品監(jiān)控的記錄

5.1生產(chǎn)部相關(guān)操作人員，應(yīng)將玻璃器具、硬塑料品的使用狀況特地記入每班的生產(chǎn)報(bào)告內(nèi)。每月要對(duì)燈具等易碎品進(jìn)行檢查。

5.2品管部衛(wèi)生檢查人員應(yīng)定期監(jiān)督，至少每周檢查一次，并記錄監(jiān)控狀況。

6、特別狀況的處理

6.1各部門職責(zé)按本規(guī)定第三條執(zhí)行。

6.2消失意外狀況時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)馬上停止生產(chǎn)，清理并隔離受污染產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品管理制度》。

6.3品管部工作內(nèi)容

幫助生產(chǎn)部徹底查明緣由，形成書面報(bào)告，確定訂正和預(yù)防措施，填寫《訂正和預(yù)防措施報(bào)告》，必要時(shí)將報(bào)告呈總經(jīng)理簽署意見。

6.4生產(chǎn)部工作內(nèi)容

準(zhǔn)時(shí)對(duì)消失使用玻璃制品、硬塑料的設(shè)備進(jìn)行修理，清理事故現(xiàn)場(chǎng)，并在經(jīng)品管部檢查無隱患同意后方可重新開機(jī)連續(xù)生產(chǎn)。

任何玻璃制品、硬塑料品等易碎品的破裂都必需馬上報(bào)告給課長(zhǎng)，課長(zhǎng)必需隔離破裂區(qū)域，生產(chǎn)要在10米以外的地方進(jìn)行。還要報(bào)告給總監(jiān)，總監(jiān)要監(jiān)督清理工作。

假如必要，要把破裂的危急區(qū)域標(biāo)記出來。

危急區(qū)域的員工不得隨便移動(dòng)，必需經(jīng)過指定通道離開車間，脫掉可能被污染的工作服和加工用具。

有可能被污染的工作服等要永久撤出加工環(huán)節(jié)。

當(dāng)人員離開的時(shí)候，鞋子要嚴(yán)格清洗。

嚴(yán)禁人員，交通工具，產(chǎn)品進(jìn)入污染區(qū)域。

污染產(chǎn)品不能離開這個(gè)區(qū)域。

干燥的笤帚和鏟子用來清晰碎屑，放入適合的容器，例如雙層發(fā)泡。

碎屑要直接帶出加工車間。

應(yīng)認(rèn)真檢查破裂發(fā)生區(qū)域，以便消退碎屑?xì)埩舻娘L(fēng)險(xiǎn)。

需要用吸塵器/低壓水管（除非四周有排水溝）來打掃破裂的碎屑。

6.5處理受影響的產(chǎn)品

要評(píng)估產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)，并且產(chǎn)品的污染風(fēng)險(xiǎn)要記錄下來（批次號(hào)和數(shù)量）然后放入雙層發(fā)泡箱中，不能用來做食品產(chǎn)品。

全部暴露在破裂發(fā)生地區(qū)2米以內(nèi)的產(chǎn)品都要視為污染產(chǎn)品，除非有特別狀況，并且這個(gè)記錄得到了在場(chǎng)總監(jiān)的同意。

全部潛在的受污染的容器和托盤都要當(dāng)心的拿到室外，并用低壓的水流沖洗掉細(xì)小的碎屑。

在破裂四周的已經(jīng)包裝的產(chǎn)品必需由在場(chǎng)的總監(jiān)檢查后才能放行。

在破裂區(qū)域經(jīng)過最終的檢查后，總監(jiān)可以解除限制。

碎片處理和清潔工具在處理碎片之前要拍照以便進(jìn)一步的追查。碎片的處理必需是當(dāng)心將碎片包起來，將裝碎片的塑料袋和碎片一起放入發(fā)泡箱。用其他的箱子要經(jīng)過批準(zhǔn)。

清潔工具要放入封口的塑料袋，拿到室外用低壓水管沖洗，要在排水溝上面沖洗，再次進(jìn)入工廠之前要檢查靴子。

7、文件

7.1《不合格品管理制度》

8、記錄

8.1《易碎品檢查記錄表》

8.2《易碎品更換記錄表》

8.3《訂正和預(yù)防措施報(bào)告》

附：

易碎品檢查記錄表

檢查地點(diǎn)：

檢查日期：201年月日

檢查明細(xì)

檢查結(jié)果

備注

平安

隱患

不合格

門窗

員工眼鏡

鐘表（罩）

燈管燈（防爆罩）

儀器表盤

硬塑料（含制品）

試驗(yàn)玻璃品

試驗(yàn)塑料品

玻璃塑料茶具

玻璃塑料飾物

玻璃溫度計(jì)

易碎品老化狀況

檢查人：

說明：

1、品管部衛(wèi)生檢查人員應(yīng)定期監(jiān)督，至少每周檢查一次，并記錄監(jiān)控狀況。

2、對(duì)所列檢查明細(xì)中的項(xiàng)目，在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，依據(jù)《易碎品掌握管理程序》要求，照實(shí)在檢查結(jié)果的分項(xiàng)目中打“√”，如隱患或不合格的須在備注中闡述具體位置、整改期限、發(fā)出《訂正和預(yù)防措施報(bào)告》，并知會(huì)被檢查課負(fù)責(zé)人予以整改到位、跟進(jìn)驗(yàn)證整改進(jìn)度是否到位。

易碎品更換記錄表

日期

名稱/編號(hào)

更換緣由

更換數(shù)量

糾偏措施

更換后現(xiàn)場(chǎng)清理

檢查結(jié)果

操作人

檢查人

檢查日期