房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法1篇

1/1房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法1房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)的使用管理

1、應對發(fā)票實行專人管理,防止丟失、被盜。如因保管不善,遺失發(fā)票及收據(jù),造成后果由發(fā)票保管人負責。

2、發(fā)票及收據(jù)由財務部統(tǒng)一負責收發(fā)及建檔保管建立收據(jù)消號制度,財務人員應逐一消號,及時發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正。

3、必須按發(fā)票管理規(guī)定,正確使用發(fā)票。發(fā)票和收據(jù)不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓,不得代其他單位開發(fā)票。

4、發(fā)票及收據(jù)的填寫必須字跡清楚、摘要必須清楚準確真實不得涂改,如填寫有誤,應另行開具發(fā)票及收據(jù),并在誤填的發(fā)票或收據(jù)(聯(lián)次齊全方能作廢)上注明"誤填作廢"。如收據(jù)僅作臨時收款用途,業(yè)務完畢后需出具發(fā)票的,開具收據(jù)時,應在備注欄內(nèi)注明:發(fā)票開具時本收據(jù)自動作廢。

5、發(fā)票丟失應立即向主管稅務機關(guān)和項目負責人報告,并登報予以公告。

6、不得填開大頭小尾的發(fā)票,不得代開發(fā)票。

7、項目收入必須憑合法的發(fā)票或項目收據(jù)入帳,凡與本項目成本、費用、資產(chǎn)有關(guān)的付出,均應索取合法發(fā)票。

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)擴展閱讀

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)（擴展1）

——房地產(chǎn)公司固定資產(chǎn)管理辦法(菁華1篇)

房地產(chǎn)公司固定資產(chǎn)管理辦法1房地產(chǎn)開發(fā)公司固定資產(chǎn)管理辦法

(七)

一、制訂目的為了加強固定資產(chǎn)的管理,掌握固定資產(chǎn)的構(gòu)成與使用情況,確保公司財產(chǎn)不受損失,特制定本辦法。

二、適用范圍本辦法適用于公司及公司購買的所有固定資產(chǎn)的管理。固定資產(chǎn)的標準:企業(yè)使用期超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設備、器具、工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品,單位價值在500元以上,并且使用年限在1年以上的,均稱為固定資產(chǎn)。

三、責任部門財務部、預結(jié)算、總經(jīng)辦制定此辦法并共同頒布執(zhí)行。

四、主要內(nèi)容

(一)采購分配

1、固定資產(chǎn)采購,須部門申請,經(jīng)分管領導同意,預結(jié)算審核,總經(jīng)理或董事長審批。

2、公司工程材料、機器設備及大件公辦設備,由預結(jié)算統(tǒng)一采購,常用辦公器材及辦公用品由總經(jīng)辦購買。

3、經(jīng)領導審批后,按實際需求進行分配,專項配置設備,須提前向公司申請。

4、預結(jié)算和總經(jīng)辦按公司要求對所采購物品歸口管理,對所購物品進行分發(fā)、登記、維護、維修、報廢,并與財務部定期臺核對帳。

5、公司根據(jù)實際情況需要增加固定資產(chǎn)時,應填寫《固定資產(chǎn)購置申請單》,列明需購置固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、計劃價格、申請人、用途,經(jīng)行政辦公室、申請人所在部門負責人、分公司總經(jīng)理審核,董事長批準后購置。

6、公司辦公室指定專人根據(jù)審批完畢的《固定資產(chǎn)購置申請單》進行采購,采購前要對產(chǎn)品進行詢價,并將詢價結(jié)果報備辦公室。

7、對采購的固定資產(chǎn)要合理計劃庫存量,做到無積壓,在申報采購時,行政部要核查有無庫存,如無庫存,要在《固定資產(chǎn)購置申請單》上簽字說明情況。

(二)領取使用

1、各部門按實際情況申請,經(jīng)領導批準后方可領用,常用公用品無須申請。

2、分發(fā)部門負責對所發(fā)放物品進行登記,并建立固定資產(chǎn)臺帳。

3、部門使用人即為該物品第一責任人,工程設備須指定專門管理員,并明確使用、保管、維護者的責任。

4、責任部門和責任人要嚴格按使用說明書,執(zhí)行操作規(guī)程,確保設備的完好、清潔和安全使用。

5、固定資產(chǎn)領用后,其調(diào)換、維修、報廢必須經(jīng)主管領導批準,未經(jīng)批準,不得擅自調(diào)動、報廢,更不能自行外借和變賣。

(三)維護維修

1、公司工程材料、機器設備的維護維修,使用部門向預結(jié)算申請報告。

2、公司辦公用品及常用設備的維護維修,由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一進行。

3、未經(jīng)允許任何人不得擅自拆裝設備,否則由此引發(fā)的一切問題由個人承擔。

4、維修后所有拆件,由預結(jié)算統(tǒng)一回收處理,處理款項交財務部。

(四)回收報廢

1、責任人離職后,所用辦公物品必須按登記情況行回收至總經(jīng)辦。

2、公司固定資產(chǎn)凡符合下列條件可申請報廢,經(jīng)董事長或總經(jīng)理審批后,由預結(jié)算進行統(tǒng)一處置:①超過使用年限,主要結(jié)構(gòu)陳舊,生產(chǎn)率低,耗能高,而且不能改造利用的。②不能動遷的設施設備,因工房改造或工藝布置改變必須拆除的或腐蝕嚴重無法修復或繼續(xù)使用要發(fā)生危險的。③設施設備性能低劣不能滿足當前需要的或因其他事故、災害,使設備遭受重大損壞無修復價值的。

3、公司內(nèi)部設備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移,必須通過發(fā)放部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù),同時由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領導及經(jīng)辦人簽字。

4、如不方便轉(zhuǎn)移的設備,經(jīng)領導審批,從發(fā)放部門登記后,可就地封存。

5、臨時材料及辦公設施,由總辦與預結(jié)算共同登記*庫保存,報廢物品由預結(jié)算核價,經(jīng)領導審批后,由總經(jīng)辦登記、處理。

(五)資產(chǎn)清查

1、財務部隨時統(tǒng)計掌握固定資產(chǎn)的使用狀況,并負責監(jiān)督使用單位或部門做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織預結(jié)算和總經(jīng)辦對設施設備的清點,保證帳、物相符。

2、發(fā)放部門負責固定資產(chǎn)的管理,搞好固定資產(chǎn)的分類,做好各項臺帳,并在領導審批后,辦理相關(guān)設備的驗收、調(diào)撥、報廢、封存、啟用等事項。

3、凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準,任何單位及部門不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售。對違反固定資產(chǎn)管理制度,擅自贈送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象,要嚴格追查責任,視情節(jié)給予處罰。

4、為了保護固定資產(chǎn)的安全與完整,各部門必須對固定資產(chǎn)進行定期清查、盤點,以掌握固定資產(chǎn)的實有數(shù)量,查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產(chǎn),保證賬實相符。

5、在清查時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)毀損和盤盈、盤虧,要查明原因,因個人原因造成固定資產(chǎn)損壞的,視損壞程度予以追償,其他特殊原因須責任部門要寫出書面情況,主管部門簽署意見后,報知總經(jīng)理,待批復后,作相應的帳務處理。

五、固定資產(chǎn)的使用

1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用,違者發(fā)現(xiàn)一次扣100元。

2、固定資產(chǎn)若被人為損壞或遺失,應由責任人照價賠償。

3、固定資產(chǎn)使用人離職或調(diào)任前,應做好固定資產(chǎn)交管理交接工作。六`資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移使用前,應填寫《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》,一式三份,轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門、行政部各一份,經(jīng)轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出部門負責人、行政部審核后,各分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

七、資產(chǎn)減損處理

1、當固定資產(chǎn)嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產(chǎn)使用部門提出申請,填寫《固定資產(chǎn)減損單》,報行政部、各公司總經(jīng)理審核,董事長審批。

2、減損批準后,行政部對實物進行處理,并書面通知財務部。

3、財務部根據(jù)審批后的《固定資產(chǎn)減損單》與實物處理結(jié)果,進行帳務處理。

八、固定資產(chǎn)清查

1、行政部每月應與各部門核實當月資產(chǎn)的新增或報廢情況。

2、行政部每季度末參照《公司固定資產(chǎn)臺帳》對本公司所有資產(chǎn)進行盤點工作。

3、每年初(1~3月)總部對各分公司上年度的固定資產(chǎn)情況進行全面的清查工作,固定資產(chǎn)的清查應填制《固定資產(chǎn)盤點明細表》,詳細反應所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù),并與《公司固定資產(chǎn)臺帳》帳面數(shù)核對,做到帳務、實物相一致。若有盤盈或盤虧,須編報《固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表》,列出原因和責任,報各分公司總經(jīng)理審核,董事長批準后,財務部進行相應的帳務調(diào)整。各行政部對臺帳內(nèi)容進行更新。

九、、固定資產(chǎn)的使用

1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用,違者發(fā)現(xiàn)一次扣100元。

2、固定資產(chǎn)若被人為損壞或遺失,應由責任人照價賠償。

3、固定資產(chǎn)使用人離職或調(diào)任前,應做好固定資產(chǎn)交管理交接工作.。

十、附則

1、本規(guī)定解釋權(quán)歸____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公室。

2、本規(guī)定在執(zhí)行中與其他制度相抵觸的條款按本規(guī)定執(zhí)行。

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)（擴展2）

——房地產(chǎn)公司項目銷售分配管理辦法(菁華1篇)

房地產(chǎn)公司項目銷售分配管理辦法1房地產(chǎn)公司項目銷售分配管理辦法

(五)

一、目的:為了有效地推動項目的銷售工作,最大幅度調(diào)動銷售人員的積極性,體現(xiàn)能者多勞,多勞多得的原則,建立一種風險和激勵共存的體制,特制定本辦法;

二、適用范圍:本公司銷售部所有人員

三、分配原則

1工資收入

基本工資:正常全勤工作,將得到相對應的固定收入;

浮動工資:與銷售定額掛鉤,完成銷售任務,足額獲得此項收入;

2銷售獎金

月銷售指標以零起點考核,以4‰的比例按銷售額計提獎勵收入;

銷售超額部分,以5‰的比例計提獎勵收入

銷售部經(jīng)理不參與銷售提成,其浮動工資與銷售部月銷售定額掛鉤;

銷售部以外人員,如推薦客戶購買并實現(xiàn)銷售,銷售人員填寫獎勵認定書并報銷售部經(jīng)理審核確定后,推薦人可以按2‰的比例計提獎勵收入,銷售人員按2‰的比例計提獎勵收入;

每筆提成中拿出25%作為銷售部全體人員的公共提成,由銷售經(jīng)理按月度考評分控制發(fā)放。銷售部經(jīng)理根據(jù)銷售人員對每套成交房產(chǎn)的相互配合程度,對銷售人員的獎金分配有建議權(quán),實際獎金數(shù)額由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理商定;

銷售獎金必須是與客戶的合同簽訂,首期款到帳后,方可計提;

3經(jīng)濟處罰

銷售人員當月定額任務未完成時,扣除浮動工資,所差任務定額,如在下月得以補充完成,則已扣除浮動工資,順延至下月補發(fā);

以零銷售額為起點,銷售人員連續(xù)三個月*均只完成銷售定額的70%以下,順延下月起,基本工資以80%比例發(fā)放,直至完成月銷售指標。公司可視個人銷售情況作出人員調(diào)整;

以零銷售額為起點,連續(xù)六個月后,銷售月指標*均完成30%以下,順延下月起基本工資以50%比例發(fā)放。公司可視個人銷售情況作出人員調(diào)整;

4收入組成

月收入=基本工資+浮動工資+福利工資+銷售獎金

福利工資=全勤獎+交通補助+通訊補助+餐補+工齡補助

銷售指標:

基本工資:

浮動工資:

全勤獎:

交通補助:

餐補:

銷售部經(jīng)理崗位津貼:

建議根據(jù)項目的具體情況及沈陽地區(qū)的*均水*作出,基本工資為銷售人員的基本生活費(含住宿和伙食費用,如公司包食住則此部分費用可扣除)。

提成具體分類表

業(yè)務員

具體情況

提成(金額__系數(shù))

A

客戶C始終為A接待、且成交

A得100%

A、B

客戶C首次看樓為A接待,且登記,但成交時為B接待,A不在場且不知客戶要訂房,或A委托B接待

A得50%,B得50%

A、B

客戶C本應由A接待,但A正忙無法接待,按順序輪到B接待,且成交

B得100%(下一次輪到B接待客戶應讓給A接待)

A、B

客戶C首次看樓由A接待,第二次看樓由B接待,最后A接待且成交

A得90%,B得10%

A、B

客戶C來找A,A不在,B接待且成交

A得50%,B得50%

A、B

客戶C首次由A接待,客戶C的家人由B接待

A成交:A得90%,B得10%

B成交:A得50%,B得50%

A、B

A為新業(yè)務員不能獨立成交,B協(xié)助且成交

A得50%,B得50%

注:金額=銷售合同總價

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)（擴展3）

——某房地產(chǎn)公司統(tǒng)計管理辦法(菁華1篇)

某房地產(chǎn)公司統(tǒng)計管理辦法1統(tǒng)計管理辦法:

(一)總則

1、為了有效地、科學地組織統(tǒng)計工作,保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性,發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要作用,特制定本制度。

2、統(tǒng)計工作的基本任務是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進行統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督。

3、公司實行按業(yè)務部門歸口負責的統(tǒng)計原則,由財務部負責組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計工作。

4、統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定,各部門統(tǒng)計人員(包括兼職)調(diào)(變)動工作時,事前必須經(jīng)主管領導同意,并向財務科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。

(

(五)統(tǒng)計工作的交接

1、統(tǒng)計人員調(diào)動時必須認真辦理交接手續(xù),在未辦理完畢以前,原任統(tǒng)計人員不得擅離工作崗位,更不得因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。

2、統(tǒng)計人員調(diào)動時,必須做好以下工作:1)將經(jīng)辦工作情況全面地向接替人員交代清楚;2)培訓接替人員的業(yè)務,使其能獨立工作;3)所有統(tǒng)計資料應一一造出清單移交。

(六)統(tǒng)計紀律

1、各部門從事統(tǒng)計工作的人員,必須嚴格按照統(tǒng)計制度規(guī)定提供統(tǒng)計資料,不準虛報、瞞報、遲報和拒報。

2、屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計資料,必須嚴格保密,嚴防丟失,提供時應征得公司領導同意。

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)（擴展4）

——房地產(chǎn)公司商品房銷售合同管理辦法怎么寫(菁華1篇)

房地產(chǎn)公司商品房銷售合同管理辦法怎么寫1地產(chǎn)公司商品房銷售合同管理規(guī)定為加強商品房銷售合同管理工作,特制定本規(guī)定:

一、商品房銷售合同由營銷部填寫,負責人審閱后,公司法人(或其委托人)簽字并加蓋合同專用章。填寫字體要工整、清晰,條款要合理準確,不得有損公司利益和形象。對方簽字要清晰有效,符合國家管理規(guī)定。合同的標準內(nèi)容由董事會確定后執(zhí)行。

二、合同如有要首先注明所屬合同的編號,并與正本合同合并保存,簽署的要求與合同一致。

三、客戶在簽定合同時應提交有效身份證明、印章;如由代理人代辦購房手續(xù),尚須提交委托人親筆簽名的"委托書"以及有效身份證明(單位需加蓋公章)。如以公司名義購買,需帶備公司注冊之一切文件包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明、法人委托書、經(jīng)手人身份證等。

四、正式的合同為一式六份,合同簽定完后,乙方帶走一份;送公司財務一份存檔及核對賬目。其余的四份由營銷部于十五日內(nèi)交房地產(chǎn)交易市場登記公證。

五、合同登記公證完后,返回的兩份合同,附有印花稅完稅稅票的一份交給客戶辦理產(chǎn)權(quán),另一份由營銷部暫存,待客戶產(chǎn)權(quán)辦理完畢后,合同交行政部存檔。

六、為方便查對,合同必須按項目、樓號依次存檔。合同不得外借和丟失。

七、簽定合同后,在未正式辦理商品房產(chǎn)權(quán)證前,客戶確需辦理更名手續(xù),則須客戶提交更改合同的申請,營銷部提交公司董事會審批后,方可使用新合同。

八、作廢合同應制表報帳,加蓋作廢印章,定期與行政部一起銷毀。剩余合同與所用合同、作廢合同的總數(shù)等于所購合同總數(shù)。合同不得隨意涂改和丟失。

九、合同需有專人保管,嚴格按規(guī)定使用。合同不得隨便給外人借閱、借用,如有特殊要求須經(jīng)公司領導批示后方可使用。

十、合同的執(zhí)行是受國家法律保護的,應嚴格按照其規(guī)定的條款、時間、額度履行,營銷部與財務部共同作好房屋尾款的收繳工作。

十一、本規(guī)定由營銷部負責解釋。

十二、本規(guī)定自通過之日起施行。

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)（擴展5）

——房地產(chǎn)公司招標管理作業(yè)指引辦法(菁華1篇)

房地產(chǎn)公司招標管理作業(yè)指引辦法1地產(chǎn)公司招標管理作業(yè)指引(辦法)

第一條為擇優(yōu)選擇合作單位,有效控制工程造價,維護公司合法權(quán)益,避免在項目建設過程中出現(xiàn)建設資金不合理地流失,根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司授權(quán)表及公司工程建設的實踐經(jīng)驗,特制定本辦法。

第二條依據(jù)公司授權(quán)及議事管理辦法,招投標以估算金額劃分決策模式,具體約定如下:

金額

200萬以上

50~200萬

10~50萬

10萬以內(nèi)

決策模式

民主議事后,報領導審批;

民主議事決定,總經(jīng)理認可;

造價部主辦,工程部會簽后,報分管副總經(jīng)理審批;

造價主管工程師主辦,部門經(jīng)理審批,報分管副總經(jīng)理批準;

投標單位選擇方式

造價部推薦3~5家,工程部及其他部門推家3~5家,由造價部及工程部主管工程師、部門經(jīng)理組成考察小組,進行考察評定后,選定5家入圍單位,參與正式投標

造價部推薦3~5家,工程部及其他部門推家3~5家,由造價部及工程部主管工程師、部門經(jīng)理組成考察小組,進行考察評定后,選定3~4家入圍單位參與正式投標

由造價主管工程師及其他人員推薦3家以上,經(jīng)報價比較確定。

參與部門及人員

分管副總經(jīng)理、常務管副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、經(jīng)辦人員

分管副總經(jīng)理、造價、工程部

造價經(jīng)理、專業(yè)工程師

最終審批

總經(jīng)理

分公司總經(jīng)理有否決權(quán),一旦否決,再通過民主議事決定

總經(jīng)理批準后執(zhí)行

第三條招投標工作參與部門及工作職責劃分:

造價部具體工作包括:

1、供應商信息的編寫、組織,并參與資格預審;

2、招標文件的起草、傳閱、報批;

3、確定投標入圍單位并報批;

4、組織召開發(fā)標會議,發(fā)放標書;

5、依據(jù)招標文件約定時間,收回投標文件;

6、組織開標會議,宣布開標結(jié)果;

7、組織評標,負責商務標評定;

8、評標結(jié)果報批;

9、合同起草、報批、洽談、簽訂;

工程開發(fā)部具體工作包括:

1、參與工程施工單位考察,提出考察意見;

2、對投標單位資格報批件進行會簽,明確其是否具備投標資格;

3、對招標文件、合同提出修改意見;

4、負責技術(shù)標評審,提出評審意見;

5、對評標結(jié)果報批件進行會簽;

6、參與合同洽談;

民主議事小組具體工作:

1、對招投標過程中相關(guān)文件進行傳閱、提出修訂意見。包括:招標文件、中標通知、合同。

2、對估算造價50萬元以上的招投標活動進行監(jiān)督、檢查,任何成員均有權(quán)了解下列事項:

A、投標單位資格預審情況;

B、開標后的投標文件內(nèi)容;

C、評標過程及結(jié)果;

D、合同主要條款;

分管副總經(jīng)理具體工作包括:

1、對各報批文件進行批示,

2、對招標文件、合同等審閱,修訂;

3、批準招標文件發(fā)放;

4、簽訂合同。

第四條工程發(fā)包有四種模式,依據(jù)有利于工程造價管理原則,優(yōu)先順序分別為:

A、工程量清單招標;

B、綜合單價招標;

C、計價規(guī)則招標(費率招標);

D、直接發(fā)包。原則上一般有條件選用前三種招標方式的,不得選擇直接發(fā)包方式,以保證最大可能由市場形成價格。發(fā)包方式一般依據(jù)以下原則確定:

1、擬招標項目同時符合下列條件,須采用"工程量清單招標":

A、估算造價在20萬元以上;

B、有完整的施工圖;

C、有充足的招標文件起草及工程量計算時間;

2、擬招標項目同時符合下列條件,采用"綜合單價招標":

A、估算造價在20萬元以上;

B、有施工圖,施工內(nèi)容清楚,但工程量難以準確計算或不確定因素較多,可能造成結(jié)算差異較大;如:土方工程、基礎工程、室內(nèi)裝修工程、室外硬景、園林綠化工程等;

3、擬招標項目同時符合下列條件,采用"工程計價規(guī)則招標";

A、估算造價20萬元以上;

B、定額及其子目較為完善,計價程式、工程量計算規(guī)則清楚;

C、有方案圖但無施工圖;

D、招標時間不能滿足計算工程量時間需要。

其中C和D只需滿足其中任何一個條件即可。

4、屬壟斷性行業(yè),行業(yè)內(nèi)具備相應資格的單位少于2家,或者估算造價低于20萬元的項目,可以采用"直接發(fā)包"方式。如:供配電工程、市政自來水碰口、燃氣工程、通信工程、有線電視、人防工程、消防工程等;

但如果行業(yè)具備資格的單位超過3家(含3家),且不存在從屬或聯(lián)合經(jīng)營關(guān)系,能夠形成有效競爭的,參照本條

1、

2、3約定執(zhí)行。

第五條招標文件、合同草稿等文件報批流程。

1、估算造價在200萬元以上的項目,按下列流程報批:

公司提供文件模板→造價部依據(jù)項目具體情況修改,形成"征詢意見稿"→工程開發(fā)部修訂→議事小組成員傳閱修訂→造價部依據(jù)修訂意見修改,形成"匯報稿"→分管副總經(jīng)理會簽、修訂→造價部依據(jù)分管副總經(jīng)理意見修訂,形成正式稿→報公司造價部修訂、備案(執(zhí)行稿)→發(fā)給相關(guān)單位;

對合同而言,發(fā)給相關(guān)單位后還須增加:與合約單位洽談→合約單位意見報分管副總經(jīng)理批準→定稿→對方簽字蓋章→返造價報分管副總經(jīng)理簽字→財務部蓋章;

2、估算造價在50~200萬元的項目,按下列流程報批:

造價部起草招標文件或合同→工程開發(fā)部提出修改意見→造價部依據(jù)工程開發(fā)部意見修訂→議事小組成員傳閱→分管副總經(jīng)理會簽、修訂→造價部依據(jù)分管副總經(jīng)理意見修訂→發(fā)給投標單位或中標單位→依據(jù)中標單位意見修訂合同→合同雙方簽字蓋章;

3、估算造價在50萬元以下的項目,按下列流程報批:

造價部起草招標文件或合同→工程開發(fā)部提出修改意見→造價部依據(jù)工程開發(fā)部意見修訂→分管副總經(jīng)理會簽、修訂→造價部依據(jù)分管副總經(jīng)理意見修訂→發(fā)給投標單位或中標單位→依據(jù)中標單位意見修訂合同→合同雙方簽字蓋章;

4、估算造價在10萬元以內(nèi),由造價部主辦,報分管副總經(jīng)理批準即可。低于3萬元的,由造價專業(yè)工程師主辦,造價經(jīng)理審批,并知會分管副總經(jīng)理。

第六條大宗材料設備采購參照以上約定執(zhí)行。

第七條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)（擴展6）

——房地產(chǎn)公司費用管理規(guī)定(菁華1篇)

房地產(chǎn)公司費用管理規(guī)定11、辦公費用的管理

公司實行每半年發(fā)放一套標準辦公用品給個人,兩年發(fā)放一只計算器,*時不予發(fā)放。如有辭退,必須歸還,過期限歸個人,業(yè)務部費用實行包干制,各專案組最后利潤提成減除現(xiàn)場費用。如水費、電費、電話通訊費、車資、交際費、活動費、午餐費按工作日全額報銷,晚餐銷售強勢區(qū)(開盤3月內(nèi))按實際工作日報銷,銷售弱勢區(qū)(開盤46月)按工作日一半報銷,尾勢,按1/3報銷,現(xiàn)場維修由專案組長負責發(fā)現(xiàn)問題及時修理,現(xiàn)場用復印紙、傳真紙由專案組長監(jiān)督業(yè)務節(jié)約使用。

2、交通、通訊費用的管理

總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)生的交通、通訊費用按實報銷。其他員工按定額包干,具體標準見附則一。

3、差旅費管理規(guī)定

隨著公司業(yè)務的擴展,相繼有外地個案接洽、銷售,并需要公司各部門人員前往配合工作。根據(jù)公司經(jīng)營情況,特制定如下差旅規(guī)定(前往外地個案銷售人員除外):

①來回交通工具由公司統(tǒng)一指定或安排,浦東機場公交費用給予報銷。每位員工必須妥善保管各類憑證,如有遺失公司將酌情給予罰款。

②住宿費(外地、一般地區(qū)):一般員工每天不超過150元,部門主管每天不超過200元。

注:如出差地點是第一次到達及事先未安排的,則第一天到達目的地的住宿費,可根據(jù)具體情況給予報銷,最高不超過300元,[[第二天起必須按規(guī)定費用解決住宿。

③總經(jīng)理、副總經(jīng)理住宿費視情從實報銷。

④伙食補貼標準:員工:50元/天,主管以上:70元/天。

計算方法:出發(fā)時間為上午12:00以前,則按全天計算,出發(fā)時間為下午12:00至18:00之間,則按半日計算,計算標準以機票、船票或車票時間為準。

⑤外地交通補貼標準:員工:10元/天,主管20元/天。

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)（擴展7）

——房地產(chǎn)策劃廣告部管理辦法(菁華1篇)

房地產(chǎn)策劃廣告部管理辦法1一、作息時間

1、策劃部采取五天坐班工作制,時間為上午:8:3011:30,下午2:005:30。

2、上班遲到10分鐘以上,罰款10元,30分鐘以上必須電話通知行政辦或負責人,否則,作為曠工處理,曠工一天扣除當天工資,一月兩次曠工扣半月工資,三次作開除處理。

3、請假,原則上必須提前通知,并將工作交接完畢,方可準假,嚴禁請霸王假。病假扣除當天工資的50%,事假扣除當天工資的100%。

4、外出人員必在留言處留言,違反三次以上,罰款10元50元。

二、辦公環(huán)境

1、辦公室內(nèi)必須保持整潔,用完工具書必須歸位,會議桌用完收拾干凈及板凳規(guī)位,工作桌面保持整潔,三次以上,罰款50元。

2、辦公室內(nèi)嚴禁食零食(9:00以后不能吃早餐),與客戶交談不準爵口香糖,違者罰款20元。

3、設計人員下班之前必須關(guān)閉所使用的電腦、打印機、掃描儀等電源。最后離開辦公室的工作人員必須關(guān)畢所有電源、窗戶、空調(diào)等。否則,視情節(jié)嚴重性罰款2050元。

4、上班時間工作人員穿戴整潔,配工號牌,嚴禁穿拖鞋上班。違者罰款50元。

5、辦公設施須人人愛護,保持潔凈。

三、例會

每周星期一作為策劃部例會時間,若遇特殊情況可作為調(diào)整。策劃部人員必須出席例會,到會工作人員必須做好筆記。每周會議內(nèi)容提交總經(jīng)辦。

四、試用及轉(zhuǎn)正

策劃部員工試用期原則是13個月,工作能力表現(xiàn)突出的,可提前提出申請,由部門負責人對其工作能力、工作態(tài)度等方面作出客觀評述,由總經(jīng)理批準,方可轉(zhuǎn)正。

五、工作效率

凡是工作任務下達簽字認可后,必須按時完成(若遇特殊情況時間順延),逾期罰款20200元。

六、定稿

1、報紙廣告需打廣字號、預售證號、公司全稱及電話。

2、打印公司作品需在樣稿的右下角,注公司全稱及電話。

3、設計人員初稿基本完成后,需經(jīng)過初次校稿之后,通知下達工作任務的人員認可、之后方可定為初稿。

4、打印、打樣之前需嚴格校稿,若因沒校稿或校稿不嚴而造成公司的資源浪費或名譽受損的,罰款該部門200元以上。

5、改稿,因客戶要求需要改稿的,應立即改稿完畢,且通知工作人員認可。方可完稿。

七、加班

9:00以前作為正常加班,時間超過9:00以后,可實報打的費。加班至10:00以后的工作人員,可采取輪班制,第二天,上班時間可延長至9:30分,加班至12:00以后,可調(diào)半天至1天的休息時間。如當月雙休日加班又無法獲調(diào)休累計超過2天,超過部分按該員工日薪予以補貼。

八、年終獎

年終獎的發(fā)放按公司收益、員工工作性質(zhì),工作能力、創(chuàng)造價值、工作時間、工作崗位等方面的標準發(fā)放年終獎。

九、提成

策劃部提成按以下辦法執(zhí)行:

1、提成以該部門為基礎,由部門負責人建議各成員應得獎金及公積金用途,報總經(jīng)辦審批同意后發(fā)放或執(zhí)行。

2、根據(jù)樓盤項目的差異,看板、印刷等制作的提成按發(fā)生額的5%10%計提;報版按每版300元計提(見報為準,"購房超市"不在內(nèi));小全版彩色和整版按600元計提。

3、以上提成的80%在當月內(nèi)發(fā)放,20%累計于年底發(fā)放。

4、公司將根據(jù)上述提成總和的10%作為企劃部公積金,用于加班誤餐、交通或員工活動等,具體執(zhí)行由策劃部提案,經(jīng)總經(jīng)辦審批同意后實施。

上述條例望企劃部全體成員共勉并在實際過程中不斷完善。

房地產(chǎn)公司發(fā)票和收據(jù)使用管理辦法(菁華1篇)（擴展8）

——房地產(chǎn)集團公司通訊工具管理辦法(菁華1篇)

房地產(chǎn)集團公司通訊工具管理辦法1房地產(chǎn)集團有限公司通訊工具管理辦法第一章總則

第一條為加強__城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)的通訊工具管理,使通訊工具的配置、使用和管理合理規(guī)范,進一步提高工作效率,特制定本辦法。

第二條綜合管理部為通訊工具的歸口管理部門。

第三條本辦法適用與公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。第二章通訊工具的種類和配置范圍

第四條通訊工具的種類:

(一)固定電話

1、單位直線電話

2、單位分機電話

3、住宅電話

(二)傳真機

(三)移動電話

第五條通訊工具的配置范圍

(一)單位直線電話:部門經(jīng)理助理及以上人員;其他人員因工作需要配置的,須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準;

(二)單位分機電話:全體員工;

(三)住宅電話:總經(jīng)理及以上人員,其他人員因工作需要配置的,須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準;

(四)傳真機:經(jīng)批準的部門和機構(gòu)

(五)移動電話:部門經(jīng)理及以上人員,共他人員鼓勵配置,但須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。第三章通訊工具的配置程序和標準

第六條通訊工具的配置程序

(一)單位直線電話:

1、由所需部門或機構(gòu)提出申請,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見,分管副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準,由綜合管理部在3個工作日內(nèi)到電信部門辦理申請安裝手續(xù)。

2、拆、移電話也須由所需部門或機構(gòu)提出申請,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準,由綜合管理部在3個工作日內(nèi)到電信部門申請拆、移。

(二)單位分機電話

1、由所需部門提出申請,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準,當天安裝完成。

2、拆、移電話也須由所需部門提出申請,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準,當天拆、移完成。

(三)住宅電話總經(jīng)理及以上人員或其他經(jīng)批準的人員需要安裝(拆、移)住宅電話,由綜合管理部負責辦理相關(guān)手續(xù)。

(四)傳真機由所需部門或機構(gòu)提出配置申請,經(jīng)分管綜管的副總經(jīng)理審核,報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后,由綜合管理部統(tǒng)一購買,使用部門或機構(gòu)需在《通訊工具領用登記冊》上簽收。

(五)移動電話可配置人員應提出書面申請,經(jīng)分管綜合管理工作的副總經(jīng)理審核,報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后自行購買,費用由綜合管理部按規(guī)定統(tǒng)一報銷,使用人需在《通訊工具領用登記冊》上簽收。第四章報銷標準

第七條通訊工具的