某工程項(xiàng)目施工控制程序概述

本程序適用于XXXX公司(以下簡稱工程公司)所承建的工程承包(含EPC總承工程項(xiàng)目是指需要一定量的投資，經(jīng)過決策和實(shí)施(設(shè)計(jì)、采購、施工等)的一工程承包(含EPC總承包)企業(yè)受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)工程承包(含EPC總承包)企業(yè)法定代表人在承包項(xiàng)目上的委托代理人。在工程承包(含EPC總承包)企業(yè)法定代表人授權(quán)、支持下，由項(xiàng)目經(jīng)理組建并成糾正措施或進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算(基準(zhǔn))計(jì)劃變更管理，把項(xiàng)目費(fèi)用控制在可接受的范圍內(nèi)。職責(zé)部安5.3當(dāng)需要施工分包時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)工程承包(含EPC總承包)的范圍、內(nèi)容、要求和資源狀況，配合項(xiàng)目控制部招標(biāo)策劃人員合理劃分施工標(biāo)段或按專業(yè)實(shí)行施工分任命必要的項(xiàng)目管理人員，明確各類人員的崗位職責(zé)和權(quán)限；劃的安排配理。查(或驗(yàn)收)合格，特種設(shè)備的檢驗(yàn)合格證必須在有效期內(nèi)，檢測器具設(shè)備的檢定、必須經(jīng)檢查(或驗(yàn)收)合格。6.8施工人員(含分包隊(duì)伍)準(zhǔn)備全環(huán)境的相關(guān)管理制度和要求等內(nèi)容,并由項(xiàng)目部建立相應(yīng)的入場培訓(xùn)記護(hù)。系溝通，解決施工占地,穿(跨)越河流、道路、設(shè)施等有關(guān)賠償事宜，疏通關(guān)系并簽 7.1.3項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置專職質(zhì)量管理人員，在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工的質(zhì)量管理1)明確施工質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量策劃。2)編制施工質(zhì)量計(jì)劃。3)實(shí)施施工質(zhì)量計(jì)劃。4)監(jiān)督檢查施工質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況，總結(jié)質(zhì)量管理。5)收集、分析、反饋質(zhì)量信息并制定預(yù)防和改進(jìn)措施。持7.2.2質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過程質(zhì)量管1)合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性，產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)及其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2)實(shí)施計(jì)劃。3)相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4)質(zhì)量管理體系文件及其要求。1)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量要求。2)項(xiàng)目的質(zhì)量管理組織與職責(zé)。3)項(xiàng)目的質(zhì)量保證與協(xié)調(diào)程序。4)項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。5)實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求應(yīng)采取的措施。1)施工向設(shè)計(jì)提出要求與可施工性分析的協(xié)調(diào)一致性。2)設(shè)計(jì)交底或圖紙會審的組織與成效。3)現(xiàn)場提出的有關(guān)設(shè)計(jì)問題的處理對施工質(zhì)量的影響。4)設(shè)計(jì)變更對施工質(zhì)量的影響。1)所有設(shè)備材料運(yùn)抵現(xiàn)場的進(jìn)度與狀況對施工質(zhì)量的影響。2)現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)的組織與成效。3)與設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)問題的處理對施工質(zhì)量的影響。1)施工計(jì)劃與試運(yùn)行計(jì)劃的協(xié)調(diào)一致性。7.3.5質(zhì)量管理人員(質(zhì)量工程師)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核、評價(jià)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的歸1)對驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評2)不合格品的記錄或報(bào)告，應(yīng)傳遞到有關(guān)部門，其責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行不合格原因3)采取的糾正措施，當(dāng)經(jīng)驗(yàn)證效果不佳或未完全達(dá)到預(yù)期的效果，應(yīng)重新分析.4.1項(xiàng)目部所有人員均應(yīng)收集和反饋項(xiàng)目各種質(zhì)量信息。1)合同要求的符合性。2)項(xiàng)目要求的符合性。3)項(xiàng)目實(shí)施過程質(zhì)量控制的有效性。4)項(xiàng)目產(chǎn)品的特性及其質(zhì)量趨勢。5)項(xiàng)目相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)績的信息。采取預(yù)防措施，并定期評價(jià)其有效性。、7.7.1技術(shù)復(fù)核由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或單位工程負(fù)責(zé)人主持，專業(yè)施工員和質(zhì)量員參7.7.2技術(shù)復(fù)核由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門統(tǒng)一規(guī)定的格式填寫記錄，并列入技術(shù)檔案妥善保存。當(dāng)?shù)責(zé)o統(tǒng)一規(guī)定時(shí)，按該程序規(guī)定的格式(R08—11)填需求件(如焊接工藝評定)，工藝文件必須經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)主管審批。按照制定的防護(hù)措施實(shí)施防護(hù)，項(xiàng)目部的技術(shù)質(zhì)量人員要對措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢求。建：；檢查，經(jīng)雙方檢查合格后進(jìn)行下道工序施工。下道工序?qū)ι系拦ば蛟斐呻[蔽的，按收量員和作業(yè)層的有關(guān)人員參加。遇有重大或特殊部位(如基礎(chǔ)隱蔽工程)，還應(yīng)邀請定驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300—2001)，對需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評定的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行劃分，并對檢驗(yàn)評定在策劃輸出文件中作出安排。結(jié)構(gòu)、裝修、屋面等分部工程，由公司質(zhì)量部門組織有關(guān)部門進(jìn)行核查(大型工程公司總工程師應(yīng)參加或組織)，符合要求后按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定辦理驗(yàn)收。局直。視和測量：mail方式向公司質(zhì)量部門(局直管項(xiàng)目向局工程管理部)提出竣工驗(yàn)收申請，由公司質(zhì)量部門/局工程管理部組織按照國家及地方主管部門規(guī)定和設(shè)計(jì)要求分層分段、前，不得交付使用。記錄。1)組織管理層。項(xiàng)目控制部負(fù)責(zé)項(xiàng)目全面成本管理的決策，確定項(xiàng)目的合同價(jià)2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的管理，實(shí)施成本控制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書中的建設(shè)費(fèi)用控制在批準(zhǔn)的工程預(yù)算范圍內(nèi)，建立成本預(yù)控計(jì)劃、成本管理、成本核算、成本分析和成本考核。成1)正確進(jìn)行工程計(jì)量、成本確定和工程價(jià)款結(jié)算。2)執(zhí)行工程變更程序和工程量、價(jià)調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理相關(guān)的各項(xiàng)簽證3)執(zhí)行項(xiàng)目成本核算制，發(fā)揮公司的技術(shù)和管理優(yōu)勢，編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，開工計(jì)劃，進(jìn)行施工費(fèi)用估算，確定施工費(fèi)用控制基準(zhǔn)并項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工分包合同和施工進(jìn)度計(jì)劃制訂施工費(fèi)劃1)合同文件。2)項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃。5)相關(guān)定額。編制成本計(jì)劃應(yīng)滿足下列要求：2)自下而上分級編制并逐層匯總。3)反映各成本項(xiàng)目指標(biāo)和降低成本指標(biāo)。理1)合同文件。2)成本計(jì)劃。3)進(jìn)度報(bào)告。4)工程變更與索賠資料。1)收集實(shí)際成本數(shù)據(jù)。2)實(shí)際成本數(shù)據(jù)與成本計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行比較。3)分析成本偏差及原因。4)采取措施糾正偏差。5)必要時(shí)修改成本計(jì)劃。6)按照規(guī)定的時(shí)間間隔編制成本報(bào)告。算8.4.1項(xiàng)目部配合項(xiàng)目控制部根據(jù)財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，建立項(xiàng)目成本5施工成本分析與考核8.5.3成本分析應(yīng)采用比較法、因素分析法、差額分析法和比率法等基本方法；也率作為成本考核主要指標(biāo)。8.5.5項(xiàng)目控制部應(yīng)對項(xiàng)目部的成本和效益進(jìn)行全面審核、審計(jì)、評價(jià)、考核與獎控制核款(無預(yù)付款的不執(zhí)行)。處1)制定進(jìn)度計(jì)劃。2)進(jìn)行計(jì)劃交底，落實(shí)責(zé)任。3)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，跟蹤檢查，對存在的問題分析原因并糾正偏差，必要時(shí)4)編制進(jìn)度報(bào)告，報(bào)送組織管理部門。工總進(jìn)度計(jì)劃、單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃和單位工程進(jìn)度計(jì)1)整個(gè)項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃。2)分階段進(jìn)度計(jì)劃。4)年(季)度計(jì)劃。1)項(xiàng)目合同。2)施工計(jì)劃。3)施工進(jìn)度目標(biāo)。4)設(shè)計(jì)文件。5)施工現(xiàn)場條件。6)供貨進(jìn)度計(jì)劃。7)有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。1)收集編制依據(jù)資料。2)確定進(jìn)度計(jì)劃的目標(biāo)、性質(zhì)和任務(wù),確定進(jìn)度控制目標(biāo)。3)計(jì)算工程量,進(jìn)行工作分解。5)處理各工作之間的邏輯關(guān)系,確定施工流程。6)編制施工進(jìn)度計(jì)劃表。7)編寫施工進(jìn)度計(jì)劃說明書。8)編制資源需要量及供應(yīng)平衡表。9)報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)。文字說明、里程碑表、工作量表、橫道計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃1)跟蹤檢查，收集實(shí)際進(jìn)度數(shù)據(jù)。2)將實(shí)際數(shù)據(jù)與進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行對比。3)分析計(jì)劃執(zhí)行的情況。4)對產(chǎn)生的進(jìn)度變化，采取措施予以糾正或調(diào)整計(jì)劃。5)檢查措施的落實(shí)情況。6)進(jìn)度計(jì)劃的變更必須與有關(guān)單位和部門及時(shí)溝通。度計(jì)劃的檢查與調(diào)整項(xiàng)目部應(yīng)建立跟蹤、監(jiān)督、檢查、報(bào)告的施工進(jìn)度管理機(jī)制；當(dāng)采用施工分度計(jì)劃進(jìn)行的檢查與調(diào)整應(yīng)依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃現(xiàn)場實(shí)施結(jié)果。進(jìn)度計(jì)劃檢查應(yīng)按統(tǒng)計(jì)周期的規(guī)定進(jìn)行定期檢查，并應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行不定期檢查應(yīng)包括下列內(nèi)容：1)工作量的完成情況。2)工作時(shí)間的執(zhí)行情況。3)資源使用及與進(jìn)度的匹配情況。1)進(jìn)度執(zhí)行情況的綜合描述。2)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對比資料。3)進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施問題及原因分析。4)進(jìn)度執(zhí)行情況對質(zhì)量、安全和成本等的影響情況。5)采取的措施和對未來計(jì)劃進(jìn)度的預(yù)測。1)工作量。2)起止時(shí)間。3)工作關(guān)系。4)資源供應(yīng)。5)必要的目標(biāo)調(diào)整。調(diào)整時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行協(xié)調(diào)和確認(rèn)，并保留HSE施計(jì)劃，確E場所的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和風(fēng)險(xiǎn)分析，制定應(yīng)措施，并對其實(shí)施管理和控制，項(xiàng)目HSE技術(shù)措施計(jì)劃應(yīng)在項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃中編10.2.5項(xiàng)目HSE技術(shù)措施計(jì)劃應(yīng)包括工程概況，控制目標(biāo)，控制程序，組織結(jié)構(gòu)，E全技術(shù)交的分部分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行安全HSE不安全行為與隱HSE結(jié)合的方法，記錄檢測落實(shí)其安全防范措施的可靠性和有效性。E2)對檢查出的隱患及時(shí)發(fā)出HSE隱患整改通知單，限期糾正違章指揮和作業(yè)SE點(diǎn)應(yīng)設(shè)限高標(biāo)志。應(yīng)的安全設(shè)。。損害公眾利益。持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。居民和環(huán)境的不利影響。11.2.3項(xiàng)目部應(yīng)通過對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高其文明意識和素質(zhì)，樹立有。禁止將有毒有害廢棄物現(xiàn)場回填。11.3.9施工現(xiàn)場的場容管理應(yīng)符合施工平面圖設(shè)計(jì)的合理安排和物料器具定位管11.3.10項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)施工條件，按照施工總平面圖、施工方案和施工進(jìn)度計(jì)劃的11.3.13施工現(xiàn)場周邊應(yīng)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)要求設(shè)置圍擋和相關(guān)的安全預(yù)防設(shè)施，危險(xiǎn)品11.3.14施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置暢通的排水溝渠系統(tǒng)，保持場地道路的干燥堅(jiān)實(shí)，施工現(xiàn)11.3.15當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生事故時(shí)，施工組應(yīng)按規(guī)定程序積極組織或參與救護(hù)管理，防止業(yè)區(qū)與辦公區(qū)應(yīng)分區(qū)明確。13.1.1項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)制度制定合同管理規(guī)定，明確合同管理的崗位職責(zé)，13.1.2項(xiàng)目部應(yīng)在合同管理過程中應(yīng)遵守依法履約、誠實(shí)信用、全面履行、協(xié)調(diào)合13.1.3合同必須以書面形式訂立，實(shí)施過程中的合同變更應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行書面簽究合同文本，全面了解和明確項(xiàng)目業(yè)主的要求。2.3項(xiàng)目部合同管理人員應(yīng)全過程跟蹤檢查合同執(zhí)行情況，收集、整理合同信息經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主簽認(rèn)，形成書面文件。1)當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)合同約定的責(zé)任和義務(wù)，并對合同執(zhí)行效果承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)究違約方的責(zé)任，并獲得損失的補(bǔ)償。3)項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對連帶責(zé)任引起的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和控制。13.2.7項(xiàng)目部應(yīng)按下列規(guī)定配合項(xiàng)目控制部進(jìn)行索賠處理：1)應(yīng)執(zhí)行合同約定的索賠程序和規(guī)定。2)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向?qū)Ψ桨l(fā)出索賠通知，并提出書面索賠報(bào)告和索賠證據(jù)?？罨蚩蹨p款。13.2.8項(xiàng)目部合同文件管理應(yīng)符合下列要求：同文件管理。，項(xiàng)目部及合同管理人員，應(yīng)按總承包合同的約定，將需要訂立的分包合同管理與總承包合同管理保持協(xié)調(diào)一致。。3)對分包合同的管理，應(yīng)包括對分包合同的訂立，以及對分包合同生效13.3.2項(xiàng)目部應(yīng)建立并執(zhí)行(配合項(xiàng)目控制部)分包合同管理程序。分包合同管理尾。。1、當(dāng)事人應(yīng)執(zhí)行合同約定的索賠程序和方法，進(jìn)行真實(shí)、合法及合理的2、索賠通知、證據(jù)、報(bào)告及裁定結(jié)果均應(yīng)形成書面文件，并納入合同管1、項(xiàng)目部應(yīng)明確合同管理人員對分包合同文件的管理職責(zé)。2、分包合同管理人員，應(yīng)對分包合同履行過程中所產(chǎn)生的信息、文件和資料，進(jìn)行分析、整理、傳送、反饋、保管和歸檔。2、合同管理人員應(yīng)對分包合同約定目標(biāo)進(jìn)行核查和驗(yàn)證，當(dāng)確認(rèn)已完成缺陷修補(bǔ)并達(dá)標(biāo)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行分包合同的最終結(jié)算和結(jié)束分包合同的工作。3、當(dāng)分包合同結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行總結(jié)評價(jià)工作，包括對分包合同訂立、履行13.4.3項(xiàng)目控制部應(yīng)監(jiān)督項(xiàng)目部的合同執(zhí)行行為，并協(xié)調(diào)各分包人的合同實(shí)施工13.4.4進(jìn)行合同跟蹤和診斷應(yīng)符合下列要求：2)定期診斷合同履行情況，診斷內(nèi)容應(yīng)包括合同執(zhí)行差異的原因分析、責(zé)。處結(jié)構(gòu)。協(xié)。進(jìn)信息，。檢項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，在保證合同履行的前提下，盡量減少支出。序和責(zé)任體系。管理實(shí)施規(guī)劃編段材料計(jì)劃。。用成本等進(jìn)行分析和評價(jià)。文件控制程序一、目的：建立本局有關(guān)質(zhì)量活動的文件控制程序，使所有的文件得以有效控制，確保質(zhì)量文件的一致性和適用性。二、適用范圍：適用于文件的編制、審核、批準(zhǔn)、識別、分發(fā)、保存、修訂、維護(hù)等涉及(一)辦公室負(fù)責(zé)全局文件的控制管理工作；各縣(市)局、專業(yè)公司、本部各部門各自負(fù)責(zé)縣(市)局、專業(yè)公司和部門內(nèi)的文件管理工作。(二)分發(fā)給各單位/人員的文件由使用單位/人員依規(guī)定進(jìn)行建檔、保存等，實(shí)現(xiàn)有效管(三)任何人皆有權(quán)提出文件的修訂建議，文件的原編制部門負(fù)責(zé)文件的修訂工作。、內(nèi)容(一)文件編寫1、各單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要，編寫足夠數(shù)量的質(zhì)量管理體系文件，管理者代表可以視情況分配文件的編寫工作。2、文件編寫過程中，如文件的內(nèi)容涉及到其他相關(guān)單位，負(fù)責(zé)該文件編寫的人員應(yīng)合理分配各單位職責(zé)，并與相關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商討論，取得一致意見。3、為了使文件使用方便，易于管理和保存，每份質(zhì)量管理體系文件都必須有對應(yīng)的編號，每個(gè)編號只對應(yīng)于一份文件，文件編號方法如下：文件編號以文件下發(fā)時(shí)的局字號、部門號/分局號等進(jìn)行區(qū)分；4、文件的編制年份作為版本號。5、文件編輯格式?？傮w上根據(jù)《XX市郵政局公文處理實(shí)施細(xì)則》(泉郵[2000]局字106(二)文件審批、發(fā)布1、所有質(zhì)量管理體系文件在“發(fā)文稿紙”上會簽、批準(zhǔn)后，方可發(fā)布實(shí)施，文件編、審、批權(quán)責(zé)按照《XX市郵政局公文處理實(shí)施細(xì)則》(泉郵[2000]局字106號)執(zhí)行，各縣(市)局視情況可相應(yīng)制訂文件的審批、分發(fā)辦法。2、文件發(fā)布：文件經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)簽字(章)后，辦公室負(fù)責(zé)局字號及辦公室文件的分發(fā)，部門號/分局號文件由各部門/分局分發(fā)。3、文件的分發(fā)范圍和數(shù)量依規(guī)定發(fā)放；各單位收到文件后，視需要可轉(zhuǎn)發(fā)；文件的分發(fā)情況在“發(fā)文登記表”中記錄，接收文件的人應(yīng)在“收文登記表”上記錄，以示承認(rèn)收到該文件；實(shí)行辦公自動化的單位亦可將收發(fā)文情況在電腦中錄入并保存。4、各專業(yè)公司或本部各部門所制訂的部門內(nèi)部使用的規(guī)章制度，應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由部門文件管理人員負(fù)責(zé)分發(fā)，分發(fā)情況在“發(fā)文登記表”中記錄。5、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的文件和資料應(yīng)打印成書面的樣稿，按照上述要求由領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可貯存在電腦中或發(fā)放相關(guān)部門和/客戶。文件和資料的更改按照本程序第(五)條款要求執(zhí)行。(三)文件的保存和維護(hù)1、文件的分發(fā)單位負(fù)責(zé)保存文件的原稿，文件持有人應(yīng)確保文件的妥善管理和保存。2、文件的接受者收到文件后，應(yīng)確認(rèn)文件的有效性，進(jìn)行歸檔，便于識別和檢索。3、文件的持有人和調(diào)閱者應(yīng)保持文件的整潔、清晰，非經(jīng)允許不得拆卸、復(fù)印。4、文件應(yīng)妥善保管，對機(jī)密性的文件應(yīng)限制閱讀范圍。(四)外來文件管理：1、外來的文件包括：指導(dǎo)工作用的國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備使用說明書、上級下發(fā)的文件、相關(guān)的法規(guī)等。(五)文件的修訂：1、文件的執(zhí)行者在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定與現(xiàn)狀不符或已影響質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行時(shí)，應(yīng)填寫“文件修訂審批表”(泉郵辦-07)，對文件提出修訂的意見。所有的文件在未經(jīng)過評審、再次得到批準(zhǔn)之前，不得隨意更改。2、文件的修訂原則上需經(jīng)文件的原編制、審核、批準(zhǔn)的相同的單位或個(gè)人修訂、審核、批準(zhǔn)；如其他人審批時(shí)，此人應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。3、文件修訂后應(yīng)重新進(jìn)行文件的分發(fā)(發(fā)文號改變)，發(fā)文部門應(yīng)確保原有的文件持有人都得到文件的最新版本。4、文件修訂后，新文件重新分發(fā)情況在“發(fā)文登記表”上登記；各單位每半年對本單位發(fā)放的文件在“文件目錄一覽表”中匯總，對作廢文件作出說明。件修訂審批表”，經(jīng)過單位主管批準(zhǔn)，同時(shí)通知各使用單位進(jìn)行更換。6、為確保使用文件的有效版本，各收文單位在收到修訂后的文件后，應(yīng)將作廢文件辦理7、為防止非法修改，文件為不可擦拭的版本，不可使用鉛筆編寫。8、辦公室有權(quán)對文件接收的文件保存情況進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)將不符情況通知相關(guān)人員，并有權(quán)要求其采取糾正措施。五、應(yīng)用表單(一)發(fā)文登記表：按各單位原有的表單繼續(xù)使用(二)收文登記表：按各單位原有的表單繼續(xù)使用(三)文件修訂審批表文件資料修訂審批表年月日NO：文文件名稱文件編號改前內(nèi)容原制訂部門/人員意見：改后內(nèi)容設(shè)備管理程序性能，達(dá)到預(yù)期的目的。(二)各單位操作人員對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并做好清潔工作，嚴(yán)格按照規(guī)程使用設(shè)備，并協(xié)助設(shè)備維修人員執(zhí)行周期檢修計(jì)劃和故障修理。設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)正確維修、維護(hù)郵政設(shè)備，定期進(jìn)行檢修，及時(shí)將重大設(shè)備故障情況報(bào)告設(shè)備管理部門。(三)各縣(市)局、分局各自保存設(shè)備管理相關(guān)的資料和記錄。(一)設(shè)備的申購、安裝、驗(yàn)收維護(hù)部應(yīng)協(xié)同采購員做好選擇供應(yīng)商和設(shè)備選型工作。各縣(市)局可參照執(zhí)行。(1)設(shè)備購入后，使用單位和供應(yīng)部門應(yīng)會同供貨單位進(jìn)行開箱驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或其他事宜；開箱驗(yàn)收合格后，由設(shè)備使用單位按設(shè)備使用說明書要求安裝，進(jìn)行試車驗(yàn)收。(2)設(shè)備開箱、試車驗(yàn)收情況記錄在“設(shè)備驗(yàn)收單”中，設(shè)備使用說明書由使用單位(二)設(shè)備的管理檢查及考核等管理工作；各縣(市)局、郵政設(shè)備的實(shí)際使用部門應(yīng)指定專門的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)本單位(部門)郵政設(shè)備的管理，設(shè)備管理員應(yīng)按照計(jì)財(cái)部門規(guī)定，對所管理的全部設(shè)備建立“設(shè)備臺賬”?？己藱z查，各單位、部門應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。各縣(市)局根據(jù)自身情況制訂本單位設(shè)備維護(hù)管理考核的有關(guān)規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行。3、所有設(shè)備管理涉及的記錄由各單位負(fù)責(zé)歸檔。(三)設(shè)備的保養(yǎng)檢修員應(yīng)按照各類設(shè)備安全操作規(guī)程正確的使用設(shè)備，操作過程中隨時(shí)注意有無異音、各種儀表和安全裝置的靈敏可靠性等，對一般簡單的能立即排除的故障自行處理，主要設(shè)備由操作人員進(jìn)行日常的點(diǎn)檢和維護(hù)保養(yǎng)。2、設(shè)備故障檢修：操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障無法自行處理時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知維修人員修理；當(dāng)遇到較大故障，維修人員無法處理時(shí)，應(yīng)報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，以便組織人員和資源搶修。檢修情況記錄在“設(shè)備維護(hù)記錄表”中。3、必要時(shí)，應(yīng)使用明顯的標(biāo)記指示設(shè)備處于被修理狀態(tài)，以防意外。(四)設(shè)備的報(bào)廢：設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)按照固定資產(chǎn)管理辦法處理。五、應(yīng)用表單2、設(shè)備維護(hù)記錄表3、設(shè)備固資臺帳(以計(jì)財(cái)部固定資產(chǎn)卡片為準(zhǔn))4、設(shè)備驗(yàn)收單采購控制程序一、目的：各單位在本程序的原則下，可制訂具體的采購控制辦法，確保采購物品符合要求，厲行節(jié)約。二、責(zé)任范圍：采購工作由各局的計(jì)劃財(cái)務(wù)部歸口管理。1、全市范圍的統(tǒng)一采購工作由市局計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)：(1)全市通信建設(shè)主要設(shè)備及配套和生產(chǎn)、經(jīng)營所需用品等，如計(jì)算機(jī)、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、柜員機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)大型捆扎機(jī)等的采購供應(yīng)；(2)全市郵政車輛(包括郵運(yùn)車輛、攬收投遞車輛)等的采購供應(yīng)；(3)全市郵政機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)及配套等維修零配件的采購供應(yīng)。2、本部與各縣(市)局(1)負(fù)責(zé)向省局選型定點(diǎn)的廠家及單位組織郵政設(shè)備、郵政專用自行車、郵專用品、郵政單冊的采購供應(yīng)；(2)負(fù)責(zé)局內(nèi)辦公用品、文具、衛(wèi)生潔具、小五金水電等零星低值消耗品的采購供應(yīng)；(3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員勞保用品的采購供應(yīng)。三、供應(yīng)商評估、選擇規(guī)定(一)各采購單位(縣市局以上)負(fù)責(zé)對提供物品和服務(wù)供應(yīng)商的評估工作。(二)采購員應(yīng)隨時(shí)了解市場信息及動態(tài)，針對需購物資或服務(wù)，同時(shí)與多家供應(yīng)商接洽，獲取供應(yīng)商質(zhì)量、服務(wù)等相關(guān)情況和資料；挑選供應(yīng)商時(shí)優(yōu)先考慮以下因素：1、省局指定的供應(yīng)商可直接認(rèn)可為合格供應(yīng)商；2、本局質(zhì)量管理體系建立前已長期合作的、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商；3、供應(yīng)商在提供類似的物品或服務(wù)方面有1年以上經(jīng)驗(yàn)；4、供應(yīng)商的產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系通過權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。(三)根據(jù)(附表一)，物品的采購和服務(wù)的提供必須由專門部分統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配；(四)除省局已指定的供應(yīng)商外，其他用供應(yīng)商都必須經(jīng)過調(diào)查予以認(rèn)定，步驟是：1、要求供應(yīng)商按“供應(yīng)商調(diào)查表”內(nèi)容，提供相關(guān)的供應(yīng)商基本情況。(1)法定企業(yè)名稱和地址；(2)法人代表和銀行信用；(3)供應(yīng)商的資歷；(4)供應(yīng)商的資源和設(shè)施；(5)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和獲認(rèn)證的標(biāo)志產(chǎn)品。2、根據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”以及供應(yīng)商提供的資料，由相關(guān)單位對供應(yīng)商進(jìn)行評估，將評估意見記錄于“供應(yīng)商調(diào)查表”。查表”。(五)評估后符合要求的供應(yīng)商方可向其采購。三、物資采購程序1、郵政設(shè)備采購過程根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展情況，年終或年中由各生產(chǎn)部門報(bào)建設(shè)維護(hù)部，由建設(shè)維護(hù)部平衡匯總、調(diào)查審核、確定數(shù)量型號報(bào)送計(jì)財(cái)部納入年度計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后在實(shí)施時(shí)統(tǒng)一由計(jì)財(cái)供應(yīng)采購或委托采購。采購商由省局指定或自行選定。除小金額外，采購時(shí)需經(jīng)相關(guān)部門及各級領(lǐng)導(dǎo)會簽，合同會簽完畢后方可實(shí)施采購。2、單冊或業(yè)務(wù)用品文具采購，每季度末由各科室根據(jù)實(shí)際情況把下季度所需的數(shù)量報(bào)給消耗量采購。單冊或郵政業(yè)務(wù)用品采取“定量供應(yīng)，實(shí)消補(bǔ)差”的方式向省局申購。部份零星用品可在當(dāng)?shù)鼐徒≈苹虿少彙?、微機(jī)及耗材、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端、水電料在同等條件下可委托三產(chǎn)公司采購，采購時(shí)都有需與主業(yè)簽訂合同或委托書方可采購。4、零星固資及零星低值品的購置，則由需求科室(班組)提出填寫零星固資申請表或低值品申請表，由申請人填寫理由及簽名，經(jīng)所在科室領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送相關(guān)職能部門審核(屬以上辦法各縣(市)局可參照執(zhí)行，或視具體情況不同修訂執(zhí)行。(三)物資采購的原則：1、物資采購一律憑經(jīng)過批準(zhǔn)的采購清單和工程設(shè)計(jì)要求，經(jīng)供應(yīng)部門認(rèn)可后方可進(jìn)行采購，未按清單和設(shè)計(jì)采購的，歸口審批部門不予簽證審批，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷，發(fā)生的一切費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。2、物資采購工作采取歸口管理、分工負(fù)責(zé)、集中采購的原則，需采購的設(shè)備和器材由建設(shè)維護(hù)部負(fù)責(zé)提供選型和質(zhì)量要求等資料，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購訂貨，使用部門負(fù)責(zé)將使用的質(zhì)量情況及時(shí)反饋給建設(shè)維護(hù)部門和供應(yīng)部門。3、物資采購嚴(yán)格按省局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，訂貨堅(jiān)持就地就近、貨比三家擇優(yōu)選購、經(jīng)濟(jì)合4、物資采購時(shí)必須按“經(jīng)濟(jì)合同法”有關(guān)條款簽訂采購合同，明確責(zé)任，并堅(jiān)持雙人進(jìn)行，原則上不得向個(gè)體戶、承包商或私人采購?fù)ㄐ牌鞑摹?、物資采購時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按以下規(guī)定組織執(zhí)行：(1)一次采購、訂貨金額在5000元及以下，由供應(yīng)部門組織洽談。(2)一次采購、訂貨金額5000元至5萬元，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織洽談。(3)一次采購、訂貨金額在5萬元以上，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭組織相關(guān)部門共同洽談后，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)確定后方可簽訂采購合同。供應(yīng)商評估及質(zhì)量控制分類表服采購項(xiàng)目分類辦公設(shè)備文具郵政機(jī)械設(shè)備電腦、網(wǎng)絡(luò)耗材及終端設(shè)備郵政單冊郵政用品汽車零件水電料普通郵票特種郵票車輛維護(hù)水電維護(hù)市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部采購部門辦公室(總務(wù))各縣市局計(jì)財(cái)部(供應(yīng))各縣市局計(jì)財(cái)部計(jì)財(cái)部冠發(fā)公司(計(jì)財(cái)委托)冠發(fā)公司(計(jì)財(cái)委托)計(jì)財(cái)部各縣市局處理中心各縣市局冠興公司(辦公室委托)各縣市局計(jì)財(cái)部計(jì)財(cái)部集郵公司集郵公司處理中心各縣市委托車輛維修點(diǎn)冠興公司(辦公室委托)各縣市局冠發(fā)公司(計(jì)財(cái)委托)務(wù)終端維護(hù)郵政機(jī)械設(shè)備維護(hù)縣市局市局本部縣市局各縣市局冠發(fā)公司(計(jì)財(cái)委托)各縣市局供應(yīng)商調(diào)查表：評估單位(部門)：年月日簽章：年月日通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)程序一、目的：以科學(xué)方法收集通信數(shù)據(jù)和分析通信質(zhì)量活動，以達(dá)到改進(jìn)通信質(zhì)量的二、范圍：適用于通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)單位和人員。三、職責(zé)：1、《郵政定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》(閩郵政[2000]局字279號文附件二)對各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)責(zé)任單位、報(bào)送日期、數(shù)據(jù)范圍、填報(bào)單位、報(bào)送方式進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定，相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真執(zhí)行；2、市局網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部負(fù)責(zé)全市郵政通信質(zhì)量指標(biāo)編制、分析管理；并指導(dǎo)相關(guān)單位學(xué)習(xí)、掌握適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作；3、各縣(市)局經(jīng)營服務(wù)部或其它相關(guān)部門應(yīng)按照《郵政定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》的要求，對照《關(guān)于下達(dá)2001年郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃的通知》(泉郵[2001]經(jīng)服字28號文)，進(jìn)行相應(yīng)的通信質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)市局有關(guān)部門。四、通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)程序1、統(tǒng)計(jì)方法選用：各單位應(yīng)按照《郵政定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》各報(bào)表填表說明的要求，以統(tǒng)一的計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)范圍，認(rèn)真組織實(shí)施，按時(shí)報(bào)送；原因，形成整改方案，并將整改方案和整改跟蹤情況上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門，以指導(dǎo)下一階段的工作。3、主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的計(jì)算方法及應(yīng)用報(bào)表(1)郵件處理規(guī)格不合格率檢查件數(shù))×100%②應(yīng)用報(bào)表：郵件處理規(guī)格抽查報(bào)告表(郵詳1表)(2)郵件全程逾限率②應(yīng)用報(bào)表：郵件傳遞時(shí)限抽查報(bào)告表(郵詳2表)(3)總包郵件延誤差錯(cuò)數(shù)應(yīng)用報(bào)表：郵政通信質(zhì)量報(bào)告表(郵定5表)(4)總包郵件損失數(shù)應(yīng)用報(bào)表：郵政通信質(zhì)量報(bào)告表(郵定5表)(5)給據(jù)郵件延誤差錯(cuò)數(shù)應(yīng)用報(bào)表：郵政通信質(zhì)量報(bào)告表(郵定5表)(6)給據(jù)郵件損失數(shù)應(yīng)用報(bào)表：郵政通信質(zhì)量報(bào)告表(郵定5表)(7)報(bào)刊損失率①計(jì)算公式：[報(bào)刊損失份數(shù)(訂銷局要求補(bǔ)發(fā)份數(shù)-實(shí)際補(bǔ)發(fā)份數(shù))]/發(fā)報(bào)刊累計(jì)份數(shù)②應(yīng)用報(bào)表：報(bào)刊發(fā)行質(zhì)量報(bào)告表(郵定21表)(8)機(jī)要郵件延誤差錯(cuò)數(shù)應(yīng)用報(bào)表：機(jī)要通信質(zhì)量報(bào)表(郵定6表)(9)機(jī)要郵件失密丟損數(shù)量應(yīng)用報(bào)表：機(jī)要通信質(zhì)量報(bào)表(郵定6表)(10)設(shè)備完好率①計(jì)算公式：(設(shè)備制度總臺時(shí)-設(shè)備故障停機(jī)臺時(shí))/設(shè)備制度總臺時(shí)×100%②應(yīng)用報(bào)表：郵件機(jī)械設(shè)備使用管理情況表(郵定28表)(11)設(shè)備一類率①計(jì)算公式：設(shè)備一類臺數(shù)/設(shè)備制度總臺×100%②應(yīng)用報(bào)表：郵件機(jī)械設(shè)備使用管理情況表(郵定28表)(12)設(shè)備利用率①計(jì)算公式：設(shè)備實(shí)際開動臺時(shí)/設(shè)備制度總臺時(shí)×100%②應(yīng)用報(bào)表：郵件機(jī)械設(shè)備使用管理情況表(郵定28表)4、2001年全市郵政及局本部通信質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃2001年全市郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃單單位指標(biāo)項(xiàng)目郵件全程時(shí)限逾限率(%)郵件處理規(guī)格不合格率(%)總包郵件延誤差錯(cuò)數(shù)(個(gè))總包郵件損失數(shù)(個(gè))石獅1600永春1600德化1600晉江1600南安1600安溪16001600XX1651給給據(jù)郵件延誤3651879221差錯(cuò)數(shù)(件)給據(jù)郵件損失30101000數(shù)(件)0.150.150.15率(‰)報(bào)刊損失率----------------(‰)機(jī)要文件延誤10000000差錯(cuò)數(shù)(件)機(jī)要文件失密00000000丟損數(shù)(件)郵車準(zhǔn)點(diǎn)率--------------90設(shè)備完好率9090909090909090設(shè)備一類率9090909090909090設(shè)備利用率8080808080808080(%)(%)(%)(%)2001年局本部郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃單位指標(biāo)項(xiàng)單位指標(biāo)項(xiàng)目郵件全程時(shí)限逾限率(%)郵件處理規(guī)格不合格率(%)總包郵件延誤差錯(cuò)數(shù)(個(gè))總包郵件損失數(shù)(個(gè))給據(jù)郵件延誤差錯(cuò)數(shù)(件)給據(jù)郵件損失數(shù)(件)報(bào)刊延誤差錯(cuò)率(‰)報(bào)刊損失率(‰)機(jī)要文件延誤差錯(cuò)數(shù)(件)機(jī)要文件失密丟損數(shù)(件)郵車準(zhǔn)點(diǎn)率(%)設(shè)備完好率(%)設(shè)備一類率(%)設(shè)備利用率(%)收投公司1600200報(bào)刊公司000處理1651310廣告局60速遞16200洛江分局1600220泉港分局16002200160500內(nèi)部質(zhì)量審核程序理體系正常有效地運(yùn)作。局及其下屬單位。三、工作網(wǎng)絡(luò)及相應(yīng)權(quán)責(zé)(一)內(nèi)部質(zhì)量審核工作網(wǎng)絡(luò)組成：1、市局辦公室主任兼任管理者代表，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的總協(xié)調(diào)，指派質(zhì)量審核小組成員，監(jiān)督整個(gè)審核活動。2、市局視察室主任兼任審核組組長，指導(dǎo)、組織內(nèi)審員開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，推動內(nèi)部質(zhì)量審核的組織與實(shí)施。3、我局ISO9001推行辦公室成員(包括各縣市局)已參加了內(nèi)部質(zhì)量審核員課程培訓(xùn)，并經(jīng)過了考試。考試成績合格者獲得《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)證書》，具備內(nèi)審員資格，SO(二)權(quán)責(zé)及分工：1、市局辦公室負(fù)責(zé)指派內(nèi)審員(名單附后)，并監(jiān)督內(nèi)審員及其審核活動的實(shí)施，各縣(市)局辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審小組及內(nèi)審員在本局開展審核工作時(shí)的配合與協(xié)調(diào)。2、市局視察室負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定，指導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核的全過程，并保存內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)記錄。3、內(nèi)部質(zhì)量審核小組為臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，人員由我局的內(nèi)審員抽調(diào)組成，根據(jù)審核計(jì)劃開展4、被審核單位的負(fù)責(zé)人對審核中的問題進(jìn)行確認(rèn)，提出整改措施，進(jìn)行實(shí)施，并反饋整改結(jié)果。、內(nèi)容(一)內(nèi)部質(zhì)量審核每年進(jìn)行2次(間隔6個(gè)月)，每次審核的范圍包括市局本部各部室、局、中心、公司，各縣(市)局及各分局(各局下屬支局、班組采取抽樣調(diào)查的方式進(jìn)行審(包核時(shí)間表、其它需載明的事項(xiàng)?！皩徍擞?jì)劃”應(yīng)由管理者代表(市局辦公室主任)批準(zhǔn)，并提前發(fā)至審核組成員和被審核單位的負(fù)責(zé)人。(三)為保證審核的公平性，審核人員不能是被審核單位的成員。(四)審核1、審核通知：內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)事先通知被審核單位，不搞突然襲擊。2、現(xiàn)場審核：被審核單位應(yīng)指派陪同人員，審核員應(yīng)按照《審核計(jì)劃》，根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)和本局的質(zhì)量手冊和其他的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核，客觀公正地對被審核方進(jìn)行審核，審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)記錄于“不符合項(xiàng)報(bào)告”中。審核員必須對整改完成期限進(jìn)行明確。3、審核總結(jié)：審核結(jié)束時(shí)，審核組長應(yīng)召開總結(jié)會，審核員通報(bào)此次審核的“不符合項(xiàng)報(bào)告”，與會人員應(yīng)在“簽到表”上簽名。審核組長對整個(gè)審核的情況匯總在“審核報(bào)告”中；同時(shí)審核小組應(yīng)將審核情況通報(bào)各單位。(五)整改：各單位應(yīng)對發(fā)生的問題逐項(xiàng)分析原因，舉一反三，采取整改措施，并將整改情況在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送審核組確認(rèn)；審核組成員應(yīng)根據(jù)被審核單位提出的糾正措施及整改情況跟蹤審核，確認(rèn)其完成效果，確認(rèn)情況填入“不符合項(xiàng)報(bào)告”中；若未完成，應(yīng)再次簽發(fā)合項(xiàng)報(bào)告”，并報(bào)告管理者代表。(六)內(nèi)部質(zhì)量審核全部完成后，所有審核的記錄由市局視察室負(fù)責(zé)保存。(七)管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)審核活動，對糾正措施行動不力的進(jìn)行督促，并負(fù)責(zé)向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，即質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況。五、應(yīng)用表單(一)簽到表(二)審核計(jì)劃表(三)不符合項(xiàng)報(bào)告主題簽到表地點(diǎn)簽到時(shí)間簽到時(shí)間參加人員簽名審核計(jì)劃表審核對象第二組第一組組別不符合項(xiàng)報(bào)告被審核部門被審核部門審核日期原因分析及整改措施：責(zé)任單位：年月日XX市郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量管理崗位和監(jiān)控崗位控制辦法職職責(zé)范圍檢查頻次(重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容)人每月檢查郵政視察員、縣(市)局分管局長、本局經(jīng)中心主任及地(市)局儲匯稽查員履職檢查情況，及時(shí)審閱相關(guān)的郵政視察報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)6、對上級局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)研究采取措施解決，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。1、按照本局方針目標(biāo)管理，郵政通信質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作有計(jì)劃、有安排，并制訂有針對性的抓好整改工作的落實(shí)，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷每月對綜合管通信檢查報(bào)告01)報(bào)地市局。地局局領(lǐng)導(dǎo)崗室室領(lǐng)導(dǎo)職職責(zé)范圍檢查頻次(重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容)人3領(lǐng)專業(yè)4領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)5崗崗6(專長市局報(bào)刊圖書公司地市局集郵公司經(jīng)理2、報(bào)刊圖書的進(jìn)貨、發(fā)貨、繳款、對賬、保管情生產(chǎn)科長(專支機(jī)構(gòu))普查一監(jiān)，并綜崗01)，報(bào)地(市)領(lǐng)導(dǎo)地市局報(bào)刊、集司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢組、支局普查一次，管轄縣市局的專業(yè)部門，每年對本部及所轄縣市局的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一次；每查，并填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書”(閩郵控01)。長、室長、室、長、室市市速公經(jīng)7遞。稱職責(zé)范圍檢查頻次(重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容)檢查人領(lǐng)導(dǎo)專8業(yè)領(lǐng)9導(dǎo)地市信函廣告理購局1、檢查郵政商店(超市)營業(yè)報(bào)表是否真實(shí)室每月出檢不少于7天，每季度對所轄班組、站普查一次；每月對查，并綜合填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書” (閩郵控制室名稱職責(zé)范圍檢查頻次 人管理綜合管理郵政1施。進(jìn)建議，督促有關(guān)部門采取措施，保證郵件資金票款安全，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。每月出檢不少于7天，視察員每年至少對所屬縣 (市)局(含本科、專業(yè)局、公司、中心)郵政通信管理檢查二局每次檢查支局班組不少5個(gè) 次)，及時(shí)填報(bào)“福建郵政視察報(bào)告書”(閩郵地市局分管局政視營業(yè)檢查分揀檢查2、營收單位規(guī)范經(jīng)營行為、郵政資費(fèi)政策4、郵件作業(yè)計(jì)劃及郵件發(fā)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情職責(zé)情況，審批相關(guān)崗報(bào)告書或履職檢查月的存在問題提出整改意見并抓好整改工作的落實(shí)，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提高。崗崗每月出檢不少于7天，每半年對生產(chǎn)科、、公司、并填報(bào)“管理崗郵政通信檢查報(bào)告書”(閩郵控地市縣局分管郵政視察室縣局經(jīng)營服務(wù)業(yè)理管理崗稱職責(zé)范圍(重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容)別是大宗郵件資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。3、檢查郵資機(jī)符志、郵資已付戳記、包裹檢查頻次于組、業(yè)務(wù)檔案崗每月綜合檢查一次；每季對郵電支局所、代辦所職質(zhì)檢員履職管轄全區(qū)的，每年對所轄縣市檢查一次，一時(shí)填報(bào)“管理郵政通信檢查人票品檢查位管、營務(wù)主、級政察、郵單分領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)服部任上郵視室集公劃速遞檢查投遞檢查郵運(yùn)檢查管專業(yè)理管稱職責(zé)范圍(重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容)代售非信托寄信檢查頻次每月出檢不少于組、門市部等網(wǎng)點(diǎn)每月綜合檢查一次；每季對郵電支局所、代辦專兼職質(zhì)檢員履理崗郵政通信檢查報(bào)告書”(閩