知名國企建筑公司物資采購及管理制度

管理制度匯編（物資管理分冊冊冊）中建一局集團第第第二建筑筑有限限公司二零一八年九月月月編制說明明科學的現(xiàn)代企業(yè)業(yè)業(yè)管理制制度是是人類文文明與與經(jīng)濟發(fā)發(fā)展的的產(chǎn)物，是是市市經(jīng)濟必必不可可少的組組成部部分。成成功的的企業(yè)來來源于于卓越的的管理理，卓越越的管管理離不不開完完善的制制度。企企業(yè)要想想在激激烈的市市場競競爭中脫脫穎而而出、獲獲得成成功，就就必須須根據(jù)市市場經(jīng)經(jīng)濟的變變化，不不斷完善善各項項規(guī)章制制度使使企業(yè)具具有可可持續(xù)發(fā)發(fā)展的的競爭力力。隨著經(jīng)濟全球化化化浪潮的的襲來來，激烈烈的市市場競爭爭已經(jīng)經(jīng)開始，市市場場的機制制就是是優(yōu)勝劣劣汰，適適者生存存。因因此我們們必須須行動起起來，苦苦練內(nèi)功功，建建立健全全各種種規(guī)章制制度，構(gòu)構(gòu)筑良好好的運運行機制制，合合理調(diào)整整企業(yè)業(yè)內(nèi)部結(jié)結(jié)構(gòu)，走走現(xiàn)代化化企業(yè)業(yè)管理與與運營營之路。2003年公司司司編制的的《管管理制度度匯編編》（共共計八八個分冊冊）一一直作為為公司司工作的的行為為準則。該該制制度的運運行有有效地規(guī)規(guī)范了了公司的的管理理行為，為為公公司的發(fā)發(fā)展壯壯大起到到了至至關(guān)重要要的作作用。五五年來來公司的的管理理體制發(fā)發(fā)生了了重大變變化，企企業(yè)也由由全民民所有制制企業(yè)業(yè)改制為為股份份制公司司。舊舊的管理理方式式已不能能適應(yīng)應(yīng)公司發(fā)發(fā)展的的需要，因因此此我們必必須更更新觀念念、從從實際出出發(fā)、適適應(yīng)市場場變化化、逐步步從粗粗放型管管理向向集約型型管理理轉(zhuǎn)變，以以實實現(xiàn)公司“三步走”的戰(zhàn)略目目標標。此次修訂的200008版《管理理制制度匯編編》共共分為九九個管管理分冊冊，包包括《項項目管管理分冊冊》、《市市市場合約約報價價管理分分冊》、《技技術(shù)質(zhì)量管理理分冊》、《物物資管理分冊冊》、《安全全保衛(wèi)管理分分冊》、《財財務(wù)資金審計計資產(chǎn)管理分分冊》、《人人力資源管理理分冊》、《行行政黨務(wù)法律律信息技術(shù)管管理分冊》、《總總部及基層單單位崗位職責責管理分冊》，它它與公司的管管理體系文件件有機的結(jié)合合在一起，構(gòu)構(gòu)成公司各項項管理工作的的文件化體系系。在本次制度修訂訂訂的過程程中，力力求做到到適當當?shù)那罢罢靶院秃驼哐友永m(xù)性性，同時時也充充分考慮慮了實實際工作作中的的可操作作性，主主要是希希望能能在一定定的時時期內(nèi)穩(wěn)穩(wěn)定的的實施。在在內(nèi)內(nèi)容上，該該匯匯編較全全面地地描述了了公司司的工程程管理理、經(jīng)營營管理理、財務(wù)務(wù)資金金管理、質(zhì)質(zhì)量量技術(shù)管管理、人人力資源源管理理、行政政法律律事務(wù)管管理、信信息技術(shù)術(shù)管理理、資產(chǎn)產(chǎn)管理理、黨群群工作作管理等等工作作，是公公司各各級管理理人員員和操作作人員員的實務(wù)務(wù)大全全。編制公司管理制制制度的目目的，在在于使公公司各各項工作作有章章可循，每每個個員工辦辦每一一件事都都有充充分的依依據(jù)，使使管理制制度真真正起到到導向向、約束束和激激勵的作作用。本次制度編制工工工作得到到了公公司各部部門以以及相關(guān)關(guān)單位位和員工工的大大力支持持和配配合，同同時公公司各級級領(lǐng)導導也為該該制度度的最終終審訂訂付出了了諸多多的辛苦苦，在在此一并并表示示感謝。鄭重聲明：該文文文件僅限限于公公司內(nèi)部部使用用，不得得外傳傳、外借借和自自行復制制，如如因工作作需要要，可復復制單單行本，但但必必需經(jīng)經(jīng)經(jīng)理辦辦公室審審批備備案。未未經(jīng)批批準，任任何人人不得復復制。目錄TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc225922225"第一章物資采采采購管理理1HYPERLINK\l"_Toc225922226"第二章物資采采采購招標標管理理13HYPERLINK\l"_Toc225922227"第三章顧客提提提供物資資管理理21HYPERLINK\l"_Toc225922228"第四章物資檢檢檢驗與試試驗管管理23HYPERLINK\l"_Toc225922229"第五章物資搬搬搬運與貯貯存管管理29HYPERLINK\l"_Toc225922230"第六章工程非非非實體物物資管管理34HYPERLINK\l"_Toc225922231"第七章材料消消消耗與核核算管管理41第一章物資采購管理PAGE111第一章物資采采采購管理理1.總則1.1目的本章規(guī)定了物資資資供方的的選擇擇、評定定方法法和采購購方式式，以保保證采采購的物物資能能夠滿足足工程程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康康安全目目標及及工程合合同要要求。1.2適用范圍圍圍適用于本公司所所所有與工工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全全目標有有關(guān)的的物資采采購。1.3名詞定義義義1.3.1大批批批量物資資：指指總價款款在20萬元以上上（含含20萬元）的的物物資。1.3.2一般般般批量物物資：：指總價價款在在5—20萬元的物物資資。1.3.3小批批批量物資資：指指總價款款在5萬元以下下（不不含5萬元）的的物物資。1.3.4采購購購部門：：指公公司所有有進行行工程物物資采采購的實實施主主體。1.3.5指定定定物資：：指顧顧客指定定的物物資和設(shè)設(shè)備。1.4管理職責責責1.4.1物資資資部負責責對本本章的實實施情情況進行行監(jiān)督督檢查。1.4.2各采采采購部門門負責責執(zhí)行本本章的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，從從《合格格物資資供方名名冊》中中選定供供方、擬擬定相關(guān)關(guān)采購購文件及及合同同，報主主管領(lǐng)領(lǐng)導及公公司相相關(guān)部門門審核核，并控控制有有采購關(guān)關(guān)系的的合格供供方。1.4.3合約約約部負責責提供供工程預預算制制造成本本。1.4.4市場場場部負責責提供供顧客供供應(yīng)材材料設(shè)備備一覽覽表。2.物資合格供供方方的評定2.1物資分類類類為了對不同類別別別的物資資供方方實施不不同的的控制，按按照照物資對對工程程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全等等方面面影響的的程度度，結(jié)合合上級級主管部部門的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，將將物資分分為A、B、C三類。A類物資：指用用用其構(gòu)成工工程程實體并并對工工程質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境產(chǎn)生生很大大或較大大影響響；或雖雖不用用其構(gòu)成成工程程實體，但但對對工程產(chǎn)產(chǎn)生間間接影響響的物物資。如鋼材；水泥；；；商品混混凝土土；木材材；模模板；墻墻體材材料；砂砂石；；混凝土土摻和和料；外外加劑劑；防水水材料料；保溫溫材料料；預制制構(gòu)件件；門窗窗；吊吊頂隔墻墻材料料；焊接接材料料；石材材；墻墻地磚；；油漆漆涂料；；膠粘粘劑；玻玻璃等等。給排水系統(tǒng)的管管管材、管管件等等；散熱熱器；；衛(wèi)生器器具及及配件；；熱交交換器；；風機機盤管、鍋鍋爐爐、水泵泵；制制冷系統(tǒng)統(tǒng)的管管材、防防腐保保溫材料料；各各種閥門門、儀儀表及各各系統(tǒng)統(tǒng)中的專專用設(shè)設(shè)備等。變壓器；高低壓壓壓配電柜柜、配配電箱；；高低低壓開關(guān)關(guān)、插插座；電電機；；母線；；電線線；電纜纜；電電線導管管、線線槽；橋橋架；；燈具；；應(yīng)急急電源設(shè)設(shè)備等等。B類物資：指不不不用其構(gòu)成成工工程實體體，但但將對職職業(yè)健健康安全全產(chǎn)生生影響的的物資資。如各種安全網(wǎng)、安全帽、安安安全帶；；各類類漏電保保護器器、開關(guān)關(guān)；電電焊機保保護器器；腳手手架扣扣件；臨臨電用用電纜以以及各各類臨電電配電電箱、柜柜；各各類機械械和設(shè)設(shè)備的重重要安安全防護護裝置置等重要要安全全防護用用品。C類物資：指不不不用其構(gòu)成成工工程實體體，或或?qū)こ坛藤|(zhì)量量影響較較小的的物資，如如各各種機械械配件件、油料料、小小五金、雜雜品品、工具具、臨臨時設(shè)施施用零零星輔料料等。2.2對供方的的的評定2.2.1供應(yīng)應(yīng)應(yīng)A、B類物資的的供供方，對對其進進行資質(zhì)質(zhì)評定定，建立立評定定檔案。2.2.2顧客客客指定的的供方方對其進進行資資質(zhì)評定定；對對顧客提提供物物資和設(shè)設(shè)備的的供方不不做評評定，但但對其其所供物物資應(yīng)應(yīng)有《供供料質(zhì)質(zhì)量記錄錄》（JL/物資/01//001）。2.2.3每年年年對公司司合格格物資供供方名名冊內(nèi)的的供方方進行一一次重重新評定定。2.3評定內(nèi)容容容2.3.1供方方方資質(zhì)評評定屬于生產(chǎn)廠家的的的供方，重重點點評定其其經(jīng)營營生產(chǎn)資資質(zhì)，質(zhì)質(zhì)量保證證與供供貨能力力、產(chǎn)產(chǎn)品環(huán)保保與安安全技術(shù)術(shù)指標標、企業(yè)業(yè)業(yè)績績、服務(wù)務(wù)質(zhì)量量等；屬于經(jīng)銷單位的的的供方，重重點點評定其其經(jīng)營營的資質(zhì)質(zhì)、品品種、品品牌、供供貨能力力、產(chǎn)產(chǎn)品環(huán)保保與安安全技術(shù)術(shù)指標標、供應(yīng)應(yīng)業(yè)績績及服務(wù)務(wù)質(zhì)量量等。2.3.2供方方方供料情情況評評定采用《供料質(zhì)量量量記錄》的的形形式，對對供方方進貨質(zhì)質(zhì)量及及服務(wù)質(zhì)質(zhì)量進進行評定定，每每季度評評價一一次。2.4評定程序序序2.4.1申請請請供應(yīng)公公司A、B類物資的的供供方，均均應(yīng)填填寫《供供方資資質(zhì)預審審表》（JL/物資/01//02），提供供能證明該該企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)關(guān)產(chǎn)品能力力及資質(zhì)的的資料（如如營業(yè)執(zhí)照照、檢測報報告、企業(yè)業(yè)資質(zhì)、管管理體系及及產(chǎn)品認證證證書及業(yè)業(yè)績資料等等），經(jīng)采采購部門核核對無誤預預審合格后后，報公司司物資部審審批。2.4.2申請請請供應(yīng)公公司B類物資的的供供方，除除執(zhí)行行2.4..1規(guī)定外，還還還要提供供《中中建一局局集團團重要防防護用用品認定定資格格證書》。2.4.3若對對對供方存存在疑疑問或認認為有有必要時時，采采購單位位應(yīng)要要求供應(yīng)應(yīng)商提提供產(chǎn)品品樣品品或?qū)┕┓竭M進行考察察，驗驗證其所所提供供資料和和樣品品的真實實性，同同時將做做出的的考察報報告或或驗證記記錄納納入預審審資料料。2.4.4A、B類物資供供方方經(jīng)過資資質(zhì)預預審并與與公司司簽訂《環(huán)環(huán)境境保護、健健康康安全協(xié)協(xié)議書書》后，由由公公司物資資部按按2.4規(guī)定對供供方方進行評評定，經(jīng)經(jīng)物資部部經(jīng)理理批準為為合格格物資供供方后后方可采采購。2.4.5對指指指定物資資的供供方，采采購部部門應(yīng)按按本程程序規(guī)定定進行行評審，經(jīng)經(jīng)物物資部經(jīng)經(jīng)理批批準，注注明“一次性采購購訂訂貨”，可不列列入入《合格格物資資供方名名冊》，用用用料單位位應(yīng)有有《供料料質(zhì)量量記錄》。2.4.6《合合合格物資資供方方名冊》內(nèi)內(nèi)AA、B類物資供供方方的預審審、評評定資料料由公公司物資資部存存檔。2.5重新評定定定2.5.1每年年年一季度度對公公司《合合格物物資供方方名冊冊》內(nèi)的的供方方進行一一次重重新評價價，根根據(jù)評價價形成成的評定定意見見編制公公司新新的年度度《合合格物資資供方方名冊》。2.5.2重新新新評定的的程序序材料（保管）員員員對所進A、B類物資須須填填寫《供供料質(zhì)質(zhì)量記錄錄》，每每季末報報送采采購部門門相應(yīng)應(yīng)的物資資主管管作為評評價合合格供方方的依依據(jù)，采采購部部門必須須每年年對其進進行評評價考核核。每年一季度，采采采購部門門對《合合格物資資供方方名冊》內(nèi)內(nèi)與與本單位位有采采購關(guān)系系的供供方進行行一次次評估并并填寫寫《供方方年度度評估考考核表表》（JL/物資/01//003），公司司物物資部根根據(jù)評評價結(jié)果果進行行綜合評評定并并重新編編制、頒頒布和發(fā)發(fā)放《合合格物資資供方方名冊》。3.供方的選擇擇3.1A、B類類類物資的的供方方經(jīng)公司司物資資部經(jīng)理理審核核，公司司主管管領(lǐng)導審審定，由由公司物物資部部編制本本公司司的《合合格物物資供方方名冊冊》。3.2本公司的的的《合格格物資資供方名名冊》由由物資部部負責責分發(fā)至至公司司所有采采購部部門，并并按規(guī)規(guī)定進行行受控控管理。3.3公司所屬屬屬各分公公司、項項目經(jīng)理理部及及工程分分承包包方A、B類物資采采購購必須從從公司司《合格格物資資供方名名冊》中中選擇供供方。3.4C類物資資資從采購購單位位經(jīng)理批批準的的供方處處采購購。4.供方的除名名名4.1在考核中中中有下列列情況況之一的的供方方應(yīng)考慮慮從《合合格物資資供方方名冊》中中除除名：a.物資供應(yīng)因因違違約而嚴重重重影響工工期的的；b.一年內(nèi)兩次次供供應(yīng)物資達達達不到所所規(guī)定定質(zhì)量標標準的的；c.可能或已經(jīng)經(jīng)造造成重大環(huán)環(huán)環(huán)境污染染或存存在重大大安全全隱患并并拒不不整改的的；d.服務(wù)質(zhì)量低低下下的；f.供應(yīng)過程中中出出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)質(zhì)量問題題的；；4.2被除名的的的供方，不不得得再次進進入本本公司《合合格格物資供供方名名冊》。5.《合格物資資供供方名冊》的的更改5.1如發(fā)生下下下列情況況，《合合格物資資供方方名冊》則則應(yīng)應(yīng)予以更更改；；a.經(jīng)批準后，新新新增加物資資合合格供方方；b.一年內(nèi)沒有有合合作以及重重重新評定定時沒沒有及時時提交交（更新新）企企業(yè)資料料的供供方；c.發(fā)生因評定定不不合格而被被被除名的的供方方；5.2《合格物物物資供方方名冊冊》的更更改，由由物資部部以書書面形式式按原原發(fā)放途途徑下下達正式式通知知。5.3日常合格格格供方的的增加加和除名名，物物資部將將每季季度發(fā)布布通知知，由各各單位位資料員員按規(guī)規(guī)定和通通知要要求對名名冊進進行增刪刪。6.物資計劃管管理理6.1主要物資資資需用總總計劃劃6.1.1《主主主要物資資需用用總計劃劃》（JL/物資/01//004）由項目目生生產(chǎn)經(jīng)理理負責責組織生生產(chǎn)、技技術(shù)、商商務(wù)等等部門負負責人人編制，主主要要內(nèi)容包包括物物資名稱稱、規(guī)規(guī)格型號號、計計量單位位、數(shù)數(shù)量、進進場時時間等，它它是是物資采采購供供應(yīng)前期期策劃劃、編制制資金金計劃、進進行行總體控控制的的依據(jù)。項項目目經(jīng)理要要審核核生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理編編制的《主主要要物資需需用總總計劃》，并并在計劃上簽簽名確認。6.1.2本計計計劃由項項目、分分包單位位對各各自負責責采購購的物資資分別別編制。項項目目總包應(yīng)應(yīng)于合合同交底底后15日內(nèi)完成成，報報送公司司物資資部。項項目分分包于進進場后后10日內(nèi)向總總包包經(jīng)理部部報送送。6.1.3凡有有有物資采采購供供應(yīng)職責責的項項目總包包及分分包單位位涉及及以下物物資時時須編制制此計計劃：鋼鋼材、水水泥、木木材模模板、預預拌混混凝土、直直螺螺紋套筒筒、砂砂石、墻墻體材材料、預預制構(gòu)構(gòu)件、機機電安安裝主材材及設(shè)設(shè)備等。6.2物資需用用用計劃各用料單位責任任任工程師師根據(jù)據(jù)月度施施工生生產(chǎn)計劃劃及各各種結(jié)構(gòu)構(gòu)件、門門窗制品品、工工程設(shè)備備加工工訂貨清清單等等資料，編編制制月度《物物資資需用計計劃》（JL/物資/01//05）。計劃劃須注明物物資名稱、規(guī)規(guī)格型號、單單位、數(shù)量量、進場時時間、質(zhì)量量等級、技技術(shù)標準等等。本計劃劃的編制應(yīng)應(yīng)符合以下下規(guī)定：6.2.1對各各各類物資資進場場時間提提出明明確要求求。需需外委加加工的的物資，特特別別是非標標準的的各類構(gòu)構(gòu)件、制制品及工工程設(shè)設(shè)備，其其需用用計劃均均應(yīng)提提前編報報。在在一般情情況下下，普通通門窗窗、標準準砼構(gòu)構(gòu)件、水水磨石石制品應(yīng)應(yīng)提前前1個月，砼砼梁梁柱等大大型構(gòu)構(gòu)件及非非標準準砼構(gòu)件件、工工程設(shè)備備等應(yīng)應(yīng)提前2個月。6.2.2需用用用計劃中中的物物資規(guī)格格型號號要明確確，并并注明顧顧客提提出的特特殊要要求，對對于特特殊的或或裝飾飾材料、工工程程設(shè)備等等，必必要時應(yīng)應(yīng)注明明其材質(zhì)質(zhì)、花花色、生生產(chǎn)廠廠家、商商標及及產(chǎn)品對對環(huán)保保與安全全技術(shù)術(shù)性能指指標等等要求。6.2.3對工工工程竣工工收尾尾階段及及特殊殊專用物物資的的需用計計劃，在在編制時時應(yīng)特特別慎重重，嚴嚴格控制制計劃劃數(shù)量，避避免免發(fā)生物物資積積壓損失失。6.2.4計劃劃劃要及時時報送送生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理審審核、匯匯總，經(jīng)經(jīng)本單位位經(jīng)理理審批簽簽字后后，下達達到本本單位物物資部部，并同同時報報送公司司物資資部。6.3計劃報報報送與公公司審審核6.3.1《主主要物資資需用用總計劃劃》：：由項目目于合合同交底底后15日內(nèi)報公公司司物資部部。本本計劃作作為項項目及公公司編編制物資資采購購招標計計劃的的依據(jù)。公公司司物資部部依據(jù)據(jù)項目報報送的的需用總總計劃劃確定公公司和和項目各各自負負責的招招標物物資范圍圍，同同時向項項目下下達通知知，由由公司和和項目目分別組組織各各自負責責范圍圍內(nèi)的招招標。6.3.2物物物資計劃劃報送送時間物資月度需用計計計劃報送時間鋼筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后1555日內(nèi)水泥、木材、模模模板、安安全網(wǎng)網(wǎng)每月25日前其它物資每月25日前6.3.3各各各類物資資計劃劃由項目目經(jīng)理理部物資資部統(tǒng)統(tǒng)一編號號存檔檔，要按時時間間先后順順序統(tǒng)統(tǒng)一編號號，且且各項內(nèi)內(nèi)容完完整，簽簽字齊齊全。編編號規(guī)規(guī)定在計計劃的的右上角角，編編號統(tǒng)一一形式式為：（項項目目名稱）/年/月/（編號）。6.3.4公司司司物資部部依據(jù)據(jù)工程預預算制制造成本本、工工程施工工具體體情況對對項目目報送的的《物物資需用用計劃劃》進行行審核核，如發(fā)發(fā)現(xiàn)計計劃存在在問題題要與項項目商商務(wù)、生生產(chǎn)等等相關(guān)部部門聯(lián)聯(lián)系，項項目經(jīng)經(jīng)理部負負責與與公司相相關(guān)部部門溝通通，辦辦理書面面的數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格調(diào)調(diào)整文件件。6.4物資計劃劃劃的變更更6.4.1因顧顧顧客原因因或設(shè)設(shè)計變更更等因因素，影影響到到已編制制計劃劃中的物物資品品種、規(guī)規(guī)格型型號、數(shù)數(shù)量時時，計劃劃編制制單位/人員應(yīng)及及時時以書面面形式式通知物物資供供應(yīng)部門門。6.4.2由于于于特殊原原因不不能按期期供應(yīng)應(yīng)的物資資，物物資供應(yīng)應(yīng)部門門應(yīng)及時時向有有關(guān)用料料單位位反映具具體情情況。屬屬于用用料單位位自購購的，由由采購購經(jīng)辦人人向生生產(chǎn)經(jīng)理理及時時反映，以以便便根據(jù)具具體情情況提前前對施施工生產(chǎn)產(chǎn)計劃劃做相應(yīng)應(yīng)的調(diào)調(diào)整。6.5各工程分分分包單位A、B類物資的的計計劃管理理工作作參照本本規(guī)定定執(zhí)行，項項目目總包對對各分分包單位位編制制的以上上計劃劃進行審審核及及存檔。6.6項目總包包包編制的的《物物資需用用總計計劃》和和月度度大批量量物資資《物資資需用用計劃》經(jīng)經(jīng)審審核后報報送公公司物資資部一一份。7.物資采購價價格格管理7.1公司物資資資部負責責對工工程常用用主要要材料市市場價價格信息息進行行收集、分分析析或通過過招標標，將符符合物物資質(zhì)量量要求求的市場場價格格提供給給公司司合約部部作為為編制工工程預預算制造造成本本的依據(jù)據(jù)。7.2工程預算算算制造成成本中中鋼筋、商商砼砼、水泥泥、木木材、多多層板板、安全全網(wǎng)等等六類物物資由由公司物物資部部組織招招標確確定價格格，中中標價與與制造造成本價價的差差異按公公司合合約部相相關(guān)規(guī)規(guī)定處理理。7.3“暫估價價價”材料在采采購購前，公公司物物資部通通過招招標或比比價對對價格進進行重重新核定定和確確認，合合約部部依據(jù)重重新核核定的確確認價價對預算算制造造成本進進行調(diào)調(diào)整。7.4預算制造造造成本中中除公公司集中中采購購六類物物資或或“暫估價”材料以外外的的物資，由由物物資部通通過市市場詢價價給出出物資的的市場場指導價價（即即公司下下達不不可突破破的采采購限價價），此此價格屬屬于不不再調(diào)整整的價價格。8.物資采購方方式式8.1公司5萬萬萬元（包包括5萬元）以以上上的物資資、主主要材料料及設(shè)設(shè)備通過過招投投標確定定供應(yīng)應(yīng)單位。8.2單項物資資資采購金金額在在5萬元以下下的的，通過“貨比三家”（比質(zhì)量量、比比價格、比比服服務(wù)）確確定供供應(yīng)單位位。零零星材料料（單單項物資資總金金額5000元以下）的的的采購由由項目目物資部部編制制《價格格確認認單》（JL/物資/01//006）報項目目經(jīng)經(jīng)理審批批后確確定供應(yīng)應(yīng)單位位。月底底統(tǒng)一一匯總簽簽訂零零星材料料采購購合同（附附項項目經(jīng)理理審批批簽字的的價格格確認單單和供供應(yīng)商的的供料料明細表表），合合同審批批按本本章相關(guān)關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。8.3招投與比比比價采購購具體體工作，按按第第二章“物資采購購招招標管理”規(guī)定執(zhí)行行。8.4公司各單單單位對外外采購購一律簽簽訂采采購合同同，各各單位主主管經(jīng)經(jīng)理負責責合同同的簽訂訂、審審核工作作。9.物資采購合合同同管理本條適用于公司司司各單位位物資資采購合合同的的起草、評評審審、簽訂訂、履履約、修修訂、結(jié)結(jié)算等相相關(guān)管管理工作作。9.1物資采購購購合同起起草9.1.1各專專專業(yè)分公公司由由商務(wù)經(jīng)經(jīng)理負負責物資資采購購合同管管理工工作，與與供貨貨方協(xié)商商擬定定具體合合同條條款，合合同中中物資技技術(shù)要要求由分分公司司總工審審定。9.1.2各項項項目經(jīng)理理部的的物資采采購合合同，由由本單單位商務(wù)務(wù)經(jīng)理理負責與與供貨貨方協(xié)商商擬訂訂合同條條款，合合同中物物資技技術(shù)要求求由項項目總工工審定定。9.1.3物資資資采購合合同起起草，應(yīng)應(yīng)以物物資需用用計劃劃、施工工生產(chǎn)產(chǎn)進度計計劃、加加工訂貨貨清單單、物資資檢驗驗標準及及顧客客提供圖圖紙中中提出的的要求求等采購購文件件為依據(jù)據(jù)。擬擬定的合合同條條款應(yīng)滿滿足采采購文件件要求求。9.1.4如顧顧顧客、監(jiān)監(jiān)理有有要求，應(yīng)應(yīng)在在合同簽簽訂之之前履行行工程程物資選選樣審審批手續(xù)續(xù)。9.1.5合同同同起草人人員應(yīng)應(yīng)遵守《中中華華人民共共和國國合同法法》，在在甲、乙乙雙方方協(xié)商一一致的的基礎(chǔ)上上，對對合同各各項條條款均應(yīng)應(yīng)明確確雙方責責任、權(quán)權(quán)利，必必須維維護公司司的權(quán)權(quán)利和權(quán)權(quán)益。9.1.6除零零零星輔料料外，大大宗裝修修材料料、機電電物資資、設(shè)備備均應(yīng)應(yīng)在合同同中注注明物資資的質(zhì)質(zhì)量保證證期限限，預留留不低低于5%的質(zhì)量保保證證金在質(zhì)質(zhì)量保保證期滿滿后支支付。質(zhì)質(zhì)量保保證期限限最少少不少于于公司司對顧客客承諾諾的工程程質(zhì)量量保修期期限、并并至少再再增加加一個月月。9.1.7合同同同起草人人員要要與供貨貨方協(xié)協(xié)商，公公司有有標準合合同文文本的必必須使使用公司司標準準合同文文本和和執(zhí)行公公司統(tǒng)統(tǒng)一的付付款條條件。9.2物資采購購購合同評評審9.2.1項目目目經(jīng)理部部擬定定的采購購合同同a合同評審由合合合同擬定部部門門負責組組織，應(yīng)應(yīng)有項目目經(jīng)理理、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理理、商務(wù)務(wù)經(jīng)理理、物資資、質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)、安安全等相相關(guān)部部門負責責人參參加，填填寫《物物資采購購合同同評審表表》（JL/物資/01//007），連同同合合同（含含合同同附件）報報公公司物資資部。b公司物資部負負負責組織相相關(guān)關(guān)部門對對采購購單位報報送的的合同進進行評評審，填填寫《物物資采購購合同同評審表表》，由由公司總總經(jīng)濟濟師批準準。9.2.2專業(yè)業(yè)業(yè)分公司司擬定定的采購購合同同專業(yè)分公司合同同同評審由由商務(wù)務(wù)經(jīng)理負負責組組織，應(yīng)應(yīng)有分分公司經(jīng)經(jīng)營、生生產(chǎn)、物物資、技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量等等相關(guān)部部門負負責人參參加，將將評審意意見填填入《物物資采采購合同同評審審表》，連連同同合同報報本單單位經(jīng)理理審批批。9.2.3合同同同評審的的主要要內(nèi)容及及相關(guān)關(guān)責任部部門9.2.3.111分公司、項項項目各部部門負負責評審審的主主要內(nèi)容容：a.商務(wù)經(jīng)理——合同條款內(nèi)內(nèi)容容完整、明明明確，符符合《合合同法》及及政政府法律律法規(guī)規(guī)有關(guān)規(guī)規(guī)定；；——合同雙方責責任任、權(quán)利明明明確，無無對本本公司不不利及及可能承承擔風風險的條條款；；——合同中物資資價價格合理，數(shù)數(shù)量及合同總總價款準確無無誤；——合同價款結(jié)結(jié)算算方式及付付付款方式式合理理可行。b.生產(chǎn)經(jīng)理——采購物資的的規(guī)規(guī)格、數(shù)量量量是否滿滿足施施工要求求。——物資進場時時間間是否滿足足足施工要要求。c.物資部門負負責責評審合同同同中供貨貨方的的合格物物資供供方資格格。d.質(zhì)量部門負負責責合同中物物物資質(zhì)量量要求求、等級級、供供貨方對對質(zhì)量量負責的的期限限等條款款。e.技術(shù)部門負負責責對合同中中中物資的的技術(shù)術(shù)標準、驗驗收收標準等等條款款進行評評審。f.涉及安全消消防防材料進場場場時，需需安全全消防部部門評評審。9.2.3.222公司相關(guān)關(guān)部部門負責責評審審的主要要內(nèi)容容a.技術(shù)部負責責合合同中物資資資技術(shù)標標準、驗驗收標準準、質(zhì)質(zhì)量等級級以及及當采購購的某某些非實實體物物資超預預算制制造成本本量、項項時，對對采購購物資的的規(guī)格格、數(shù)量量進行行評審。b.物資部負責責合合同中物資資資價格、數(shù)數(shù)量量、供應(yīng)應(yīng)商資資質(zhì)等內(nèi)內(nèi)容。c.合約部負責責暫暫無工程預預預算制造造成本本或采購購的某某些物資資超預預算制造造成本本量、項項時，對對采購物物資的的規(guī)格、數(shù)數(shù)量量進行評評審。d.機電部負責責機機電物資的的的技術(shù)標標準、質(zhì)質(zhì)量要求求、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)數(shù)量、價價格等等方面的的評審審。e.資金部負責責合合同中付款款款條件合合理性性的評審審。f.安全監(jiān)督部部負負責安全防防防護用品品供應(yīng)應(yīng)單位、物物資資規(guī)格、數(shù)數(shù)量量的評審審。g.保衛(wèi)部負責責消消防器材供供供應(yīng)單位位、物物資規(guī)格格、數(shù)數(shù)量的評評審。項目物資采購合合合同評審審工作作流程圖圖9.3合同報報報批稿組組卷與與內(nèi)容要要求報公司審批的合合合同首先先報到到公司物物資部部，由物物資部部審核后后送達達公司相相關(guān)部部門評審審，物物資部和和相關(guān)關(guān)部門在在評審審時需進進行審審核并簽簽署具具體意見見（同同意或不不同意意及原因因，寫寫明需補補辦的的內(nèi)容要要求），在在在整改符符合要要求后按按如下下順序進進行7項資料的的組組卷報批批。9.3.1“合合合同專用用章”用印審批批單單（公司司物資資部填制制、提提供）9.3.2《物物物資采購購合同同評審表表》物資部和相關(guān)部部部門要寫寫明具具體意見見，如如果不符符合公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定定，由物物資部部退回項項目修修訂符合合要求求后方可可報批批，在物物資部部評審中中，由由主管填填寫意意見，物物資部部經(jīng)理填填寫審審核意見見，經(jīng)經(jīng)理外出出期間間可由副副經(jīng)理理代簽。屬屬公公司集中中采購購的鋼筋筋、商商品混凝凝土、水水泥、木木材、多多層板、安安全全網(wǎng)等合合同使使用公司司標準準文本，當當標標準合同同條款款無修改改時，只只需公司司資金金部與物物資部部評審；；如合合同條款款進行行了修改改，需需要針對對修改改的條款款由物物資部送送達相相關(guān)部門門進行行評審。9.3.3《物物物資采購購合同同評審表表》物資部和相關(guān)部部部門要寫寫明具具體意見見，如如果不符符合公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定定，由物物資部部退回項項目修修訂符合合要求求后方可可報批批，在物物資部部評審中中，由由主管本本項目目人員填填寫意意見，物物資部部經(jīng)理填填寫審審核意見見，經(jīng)經(jīng)理外出出期間間可由副副經(jīng)理理代簽。屬屬公公司集中中采購購的鋼筋筋、商商品混凝凝土、水水泥、木木材、多多層板合合同使使用公司司標準準文本，當當標標準合同同條款款無修改改時，只只需公司司資金金部與物物資部部評審；；如合合同條款款進行行了修改改，需需要針對對修改改的條款款由物物資部送送達相相關(guān)部門門進行行評審。9.3.4審批批批制造成成本中中的量、價價、項項調(diào)整由于設(shè)計變更、市市場價格變化化、施工時不不能及時下達達制造成本而而分次下達控控制量時，公公司合約部對對原制造成本本中的量、價價、項調(diào)增或或調(diào)減確認。技技術(shù)部等相關(guān)關(guān)部門對簽發(fā)發(fā)的非實體種種類、規(guī)格、尺尺寸、數(shù)量、使使用時間等調(diào)調(diào)整（由于施施工條件的變變化、工期變變化、方案變變化）。如果果擬采購物資資量或價超出出制造成本中中的量或價或或缺項，則必必須有公司合合約部或技術(shù)術(shù)部等相關(guān)控控制部門在合合同中審批。9.3.5《物物物資供應(yīng)應(yīng)單位位選擇報報審表表》（JL/物資/01//008）（或招招標標資料）內(nèi)容要清晰、齊齊齊全，寫寫明控控制量和和價，公公司控制制量為為制造成成本量量，物資資部主主管在表表中注注明已實實現(xiàn)采采購量，核核定定是否超超公司司控制量量。公公司控制制價分分為三種種：投投標報價價、制制造成本本價、公公司限價價。沒沒有投標標報價價或制造造成本本價，則則按公公司限價價控制制，制造造成本本價為控控制上上限，根根據(jù)市市場行情情，下下達各種種物資資的公司司限價價，要以以公司司限價為為準，公公司限價價由物物資結(jié)算算經(jīng)理理和物資資部經(jīng)經(jīng)理核定定后在在招標前前下達達并在選選擇表表中簽名名確認認，公司司限價價不可以以突破破。暫估價材料必須須須符合公公司規(guī)規(guī)定，具具體收收益率由由公司司合約部部根據(jù)據(jù)項目情情況和和不同產(chǎn)產(chǎn)品在在工程預預算制制造成本本中下下達，供供應(yīng)商商的報價價與采采購合同同價要要有原則則上的的讓利。9.3.6《物物物資供應(yīng)應(yīng)單位位選擇報報審表表》（JL/物資/01//008）（或招招標標資料）內(nèi)容要清晰、齊齊齊全，寫寫明控控制量和和價，公公司控制制量為為制造成成本量量，物資資部主主管在表表中注注明已實實現(xiàn)采采購量，核核定定是否超超公司司控制量量。公公司控制制價分分為三種種：投投標報價價、制制造成本本價、公公司限價價。沒沒有投標標報價價或制造造成本本價，則則按公公司限價價控制制，制造造成本本價為控控制上上限，根根據(jù)市市場行情情，下下達各種種物資資的公司司限價價，要以以公司司限價為為準，公公司限價價由物物資結(jié)算算經(jīng)理理和物資資部經(jīng)經(jīng)理核定定后在在招標前前下達達并在選選擇表表中簽名名確認認，公司司限價價不可以以突破破。暫估價材料必須須須符合公公司規(guī)規(guī)定，具具體收收益率由由物資資部根據(jù)據(jù)項目目情況和和不同同產(chǎn)品在在物資資管理策策劃時時下達，供供應(yīng)應(yīng)商的報報價與與采購合合同價價要有原原則上上的讓利利。9.3.7供應(yīng)應(yīng)應(yīng)商報價價單，資資質(zhì)和證證明材材料及法法人委委托書報單價要蓋章確確確認。投投標或或辦理合合同及及收款時時不是是對方單單位的的法人代代表本本人時，必必須須出據(jù)法法人代代表授權(quán)權(quán)委托托書。9.3.8擬簽簽簽合同文文本合同擬訂過程、條條款內(nèi)容必須須符合公司規(guī)規(guī)定，質(zhì)量保保證金的期限限至少與工程程主合同同步步，質(zhì)量保證證金額按不同同性質(zhì)材料收收取不同比例例，原則上不不低于5%。9.4物資采采采購合同同的簽簽訂與履履行9.4.1專專專業(yè)分公公司的的物資采采購合合同經(jīng)評評審后后，由分分公司司經(jīng)理在在委托托代理人人處簽簽字并加加蓋本本單位合合同章章后正式式生效效。9.4.2項項項目經(jīng)理理部的的物資采采購合合同經(jīng)評評審后后，由項項目經(jīng)經(jīng)理在委委托代代理人處處簽字字，公司司按本本辦法規(guī)規(guī)定評評審，加加蓋公公司合同同章后后正式生生效。9.4.3合合合同委托托代理理人必須須具有有公司法法人代代表簽發(fā)發(fā)的《法法人代表表授權(quán)權(quán)委托書書》，其其它人員員無權(quán)權(quán)簽訂合合同。9.4.4合合合同簽訂訂后，各各單位的的合同同主管部部門按按規(guī)定登登記、存存檔，并并將合合同復印印件提提交本單單位的的物資部部門作作為物資資進場場驗收、入入庫庫、結(jié)算算等工工作的依依據(jù)，物物資部門門也要要按規(guī)定定進行行登記、存存檔檔。9.4.5特特特殊情況況下材材料進場場但沒沒有簽訂訂合同同（包括括沒有有接到公公司的的送貨通通知），或或或進場物物資超超合同量量、項項時，項項目材材料負責責人要要在三日日內(nèi)向向公司物物資部部報告物物資進進場情況況。9.4.6供供供貨方供供料（A、B類物資）質(zhì)質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量及及服務(wù)等等情況況，由用用料單單位材料料員填填報《供供料質(zhì)質(zhì)量記錄錄》，作作為對合合格物物資供方方評價價與重新新評定定的依據(jù)據(jù)。9.4.7對對對于合同同履行行中出現(xiàn)現(xiàn)的問問題，由由采購購單位與與供貨貨方按合合同約約定協(xié)商商解決決，對于于出現(xiàn)現(xiàn)的重大大問題題應(yīng)及時時向本本單位經(jīng)經(jīng)理報報告或向向公司司法律事事務(wù)部部進行法法律咨咨詢，任任何人人不得隨隨意處處置給公公司造造成經(jīng)濟濟的損損失。9.5物資采采采購合同同的修修訂物資采購合同簽簽簽訂后，由由于于工程設(shè)設(shè)計變變更或其其它因因素影響響，必必須對合合同進進行修訂訂時，視視變更合合同的的影響程程度分分別處理理：9.5.1一一一般變更更：在不影響響本本公司經(jīng)經(jīng)濟利利益、對對用料料單位施施工生生產(chǎn)無影影響時時，采購購單位位應(yīng)及時時與供供貨商協(xié)協(xié)商，簽簽署合同同修訂訂文件，作作為為合同補補充附附件。9.5.2重重重大變更更：指合同變變更更將導致致本公公司經(jīng)濟濟損失失或?qū)κ┦┕どa(chǎn)造成成重大大影響。對對此此類合同同修訂訂,采購單位位首首先要盡盡快與與供貨商商協(xié)商商，測定定修訂訂合同后后本公公司的損損失額額度，屬屬顧客客原因的的應(yīng)向向顧客提提出索索賠。在在避免免或盡量量減少少本公司司經(jīng)濟濟損失的的原則則下與供供貨商商協(xié)商簽簽訂修修訂協(xié)議議，并并將此協(xié)協(xié)議作作為主合合同附附件。9.5.3所所所有修訂訂所發(fā)發(fā)生的合合同補補充附件件，一一律注明明原合合同編號號，并并按規(guī)定定進行行評審及及審批批。9.6物資采采采購合同同結(jié)算算與付款款9.6.1項項項目物資資部材材料核算算員負負責辦理理材料料入庫驗驗收結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，入入庫驗收收單要要按要求求填寫寫合同編編號、供供貨單位位、入入庫時間間、材材料名稱稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、單單價、金金額。驗驗收員、材材料料核算員員、商商務(wù)經(jīng)理理、生產(chǎn)經(jīng)理理應(yīng)應(yīng)簽字確確認。入入庫單右右上角角應(yīng)按月月連續(xù)續(xù)編號如如：項項目名稱-月份-001，入庫日日期期應(yīng)填制制材料料實際進進場日日期，月月度內(nèi)內(nèi)多次供供應(yīng)的的物資可可匯總總在一張張入庫庫單上，但但應(yīng)應(yīng)注明截截止日日期，入入庫時時間不允允許跨跨月填寫寫。每每月送交交項目目財務(wù)部部門的的同時向向公司司物資部部報送送一份。供供應(yīng)應(yīng)商送貨貨結(jié)算算單要采采用公公司標準準的結(jié)結(jié)算單（商商砼砼除外），供供應(yīng)商應(yīng)在結(jié)結(jié)算單上簽字字、蓋章?？偪偘牧蠁T、責責任工程師、分分包驗收員共共同驗收并在在送貨結(jié)算單單上簽字認可可。9.6.2公司司司集中采采購的的物資，由由物物資部結(jié)結(jié)算經(jīng)經(jīng)理編制制預算算內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營營資金使使用申申請單，財財務(wù)務(wù)會計復復核；；物資部部經(jīng)理理審核；；負責責物資的的主管管領(lǐng)導、資資金金部經(jīng)理理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)、董董事長審審批并并簽署審審批意意見，由由公司司負責統(tǒng)統(tǒng)一付付款。9.6.3項目目目自行采采購的的物資，由由項項目商務(wù)務(wù)經(jīng)理理提出申申請，項項目經(jīng)理理審核核、公司司相關(guān)關(guān)領(lǐng)導審審批，負負責項目目財務(wù)務(wù)的會計計按合合同條款款約定定的時間間進行行合同價價款支支付。（入庫驗收單格格格式）料具具具入庫驗收單供應(yīng)單位：年月日項目名稱-月份-0011編號材料名稱規(guī)格單位實收數(shù)量購入價格單價金額12345合同編號：驗收員：材料核算員：商務(wù)經(jīng)理：生產(chǎn)經(jīng)理：9.6.3支付付付合同價價款采采用轉(zhuǎn)賬賬支票票或銀行行承兌兌匯票，收收款款方應(yīng)與與合同同供應(yīng)商商名稱稱、開戶戶行、銀銀行帳號號及發(fā)發(fā)票開具具單位位一致，并并應(yīng)應(yīng)按合同同約定定扣除質(zhì)質(zhì)量保保證金。9.7合同文文文件的管管理合同文件由采購購購單位商商務(wù)部部門負責責收集集、編號號、登登記、分分發(fā)、存存檔，合合同登登記采用用《物物資采購購合同同登記表表》（JL/物資/01//009）。10.采購產(chǎn)品品品進貨前前的驗驗證10.1對合合合同規(guī)定定須在在貨源單單位驗驗證的物物資，由由采購部部門組組織技術(shù)術(shù)、質(zhì)質(zhì)檢、采采購人人員到貨貨源處處進行實實物驗驗證，并并填寫寫《物資資驗證證表》（JL/物資/01//110）。常規(guī)規(guī)驗驗證的內(nèi)內(nèi)容有有：a.產(chǎn)品合格證證、說說明書、技技技術(shù)資料料；b.產(chǎn)品規(guī)格、型型型號、外觀觀；；c.當對a、bb項有異議時時，可可對產(chǎn)品品質(zhì)量進進行抽抽樣檢驗驗。10.2當當當施工合合同有有規(guī)定，顧顧客客或其代代表要要求到供供方（生生產(chǎn)、銷銷售單單位）進進行驗驗證時，采采購購部門應(yīng)應(yīng)積極極配合,提供方便便。采采購部門門應(yīng)清清楚，對對所采采購產(chǎn)品品負有有全部責責任，顧顧客或其其代表表的驗證證不能能作為采采購部部門免除除責任任的依據(jù)據(jù)。10.3貨貨貨源處包包括產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)廠家家、經(jīng)銷銷單位位或產(chǎn)品品存放放倉庫等等。11.物資供應(yīng)應(yīng)應(yīng)管理11.1物資資資采購單單位負負責物資資供應(yīng)應(yīng)及相關(guān)關(guān)的管管理工作作。11.2采購購購單位負負責控控制與其其有采采購關(guān)系系的供供方，以以物資資采購計計劃、物物資購銷銷合同同具體要要求和和條款為為依據(jù)據(jù)，及時時將所所需物資資供到到施工現(xiàn)現(xiàn)場。11.3采購購購人員隨隨時了了解物資資供應(yīng)應(yīng)情況，處處理理物資供供應(yīng)中中存在的的問題題，及時時辦理理物資驗驗收、入入庫，配配合財財務(wù)辦理理物資資采購結(jié)結(jié)算、付付款，報報銷等等工作。11.4采購購購單位應(yīng)應(yīng)執(zhí)行行物資供供應(yīng)管管理“證隨料走”的規(guī)定，對對對各類物物資合合格材質(zhì)單單測報告告等等相關(guān)技技術(shù)資資料的真真實、有有效、完完整及及按時提提供負負責。11.5顧客客客指定產(chǎn)產(chǎn)品、高高于工程程中標標價的材材料，采采購單位位在采采購前應(yīng)應(yīng)書面面報請顧顧客簽簽認，采采購結(jié)結(jié)束后作作為同同顧客結(jié)結(jié)算的的依據(jù)。12.記錄表格格格——《供料質(zhì)量量記記錄》（JL/物資/01//001）——《供方資質(zhì)質(zhì)預預審表》（JL/物資/01//002）——《供方年度度評評估考核表表表》（JL/物資/01//003）——《主要物資資需需用總計劃劃劃》（JL/物資/01//004）——《物資需用用計計劃》（JL/物資/01//005）——《價格確認認單單》（JL/物資/01//006）——《物資采購購合合同評審表表表》（JL/物資/01//007）——《物資供應(yīng)應(yīng)單單位選擇報報報審表》（JL/物資/01//008）——《物資采購購合合同登記表表表》（JL/物資/01//009）——《物資驗證證證表》（JL/物資/01//110）第二章物資采購招標管理第二章物資采采采購招標標管理理1.目的為規(guī)范工程物資資資采購行行為，實實現(xiàn)物資資采購購公開、規(guī)規(guī)范范、程序序化和和物資供供應(yīng)商商的合理理競爭爭，降低低采購購價格，為為項項目提供供質(zhì)優(yōu)優(yōu)價廉的的產(chǎn)品品，提高高公司司經(jīng)濟效效益。2.適用范圍適用于以本公司司司（或中中建一一局集團團公司司）名義義簽訂訂合同、單單項項在五萬萬元以以上的工工程物物資和設(shè)設(shè)備采采購招標標?！肮こ涛镔Y資和和設(shè)備”包括用于于構(gòu)構(gòu)成工程程實體體、非實實體和和臨時設(shè)設(shè)施等等涉及工工程施施工的所所有物物資。3.編制依據(jù)據(jù)據(jù)3.1《中華人人人民共和和國招招標投標標法》；；3.2《北京市市市建設(shè)工工程材材料設(shè)備備采購購招標投投標管管理辦法法（試試行）》；；3.3局集團公公公司《精精品工工程管理理實施施手冊》；；3.4政府有關(guān)關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)規(guī)和公司司其它它有關(guān)管管理制制度、規(guī)規(guī)定。4.組織機構(gòu)4.1公司成立立立由公司司總經(jīng)經(jīng)濟師領(lǐng)領(lǐng)導下下、物資資部經(jīng)經(jīng)理為組組長的的物資采采購招招標小組組，成成員由公公司物物資部主主管、合合約部經(jīng)經(jīng)理、技技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理、項項目代表表（項項目經(jīng)理理或項項目總工工或商商務(wù)經(jīng)理理）組組成，負責責主主要和大大批量量物資的的招標標、評標標、決決標等工工作，招標標工作的組組織部門為為公司物資資部。4.2公司所有有有從事工工程物物資采購購的單單位，均均應(yīng)成成立由物物資、生生產(chǎn)、技技術(shù)、商商務(wù)、機機電等等部門負負責人人為成員員，本本單位主主管經(jīng)經(jīng)理為組組長的的物資采采購招招標工作作小組組，負責責管理理職責范范圍內(nèi)內(nèi)的物資資采購購招標、評評標標、決標標工作作，招標工工作作的組織織部門門為采購單單位位商務(wù)部部。5.管理職責5.1公司物資資資采購招招標工工作小組組負責責鋼筋、水水泥泥、商品品混凝凝土、木木材、木木（竹）模模板板、安全全網(wǎng)以以及單項項物資資設(shè)備總總金額額在20萬元（含含）以以上的大大批量量物資采采購招招標；負責責供供應(yīng)商入入圍、招標標文件擬定定、確定投投標單位以以及開標、評評標、決標標和本辦法法實施過程程的監(jiān)督、審審核等工作作。5.2公司所屬屬屬各采購單單位位招標小小組負負責5.1款規(guī)定范范圍圍以外和和單項項物資總總金額額為5—20萬元（不不含含）的采采購招招標；負負責與與中標單單位擬擬定采購購合同同，并有有權(quán)利利和義務(wù)務(wù)向公公司招標標小組組推薦供供應(yīng)商商參加公公司集集中采購購物資資的投標標，開開標時在在同等等條件下下可以以優(yōu)先選選用相相關(guān)單位位推薦薦的供應(yīng)應(yīng)商。5.3公司可根根根據(jù)具體體情況況將公司司負責責招標范范圍內(nèi)內(nèi)的物資資委托托項目組組織招招標。5.4公司及各各各招標組組織部部門負責責編制制采購招招標文文件和招招標組組織等各各項具具體管理理工作作。6.招標物資分分類類Ⅰ類：公司集中中中招標。包包括括的材料料種類類有：鋼鋼筋、商商品混凝凝土、水水泥、木木材、模模板（多多層板板、竹膠膠板）、安安安全網(wǎng)。以以上上六類材材料由由公司物物資部部組織招招標、簽簽訂合同同、辦辦理結(jié)算算和申申請付款款。Ⅱ類：公司招標標標項目經(jīng)理理部部簽訂合合同。預預算制造造成本本中單項項物資資總金額額在20萬元（含含）以以上的物物資，由由公司物物資部部組織招招標，但但由項目目經(jīng)理理部簽訂訂合同同、辦理理結(jié)算算和申請請付款款。必要要時公公司也可可以委委托項目目經(jīng)理理部組織織招標標。Ⅲ類：項目經(jīng)理理理部組織招招標標。預算算制造造成本（或或投投標成本本）中中單項物物資總總金額在20萬元以下下的的物資，由由項項目經(jīng)理理部組組織招標標，公公司參與與，項項目經(jīng)理理部簽簽訂合同同、辦辦理結(jié)算算和申申請付款款。單單項物資資總金金額在5萬元以下下的的物資，項項目目經(jīng)理部部可以以采用三三家以以上比價價的方方式選擇擇供應(yīng)應(yīng)商。單單項物物資金額額在5000元以下零零星星材料，可可不不用招標標和比比價，但但必須須有項目目經(jīng)理理簽字審審批的的《價格格確認認單》和和有供供應(yīng)商的的蓋章章的明細細表。6.4公司各單單單位招標標小組組可根據(jù)據(jù)實際際情況確確定本本單位必必須進進行招標標的物物資范圍圍和單單項物資資金額額，但不不得縮縮小本辦辦法規(guī)規(guī)定的必必須招招標的物物資范范圍。應(yīng)當當招招標而未未招標標的，公公司對對相應(yīng)的的采購購合同將將不給給予評審審和蓋蓋公司合合同章章，如違違反本本辦法給給公司司造成損損失的的，公司司將追追究有關(guān)關(guān)人員員的責任任。7.招標時間7.1Ⅰ類物資資資的招標標時間間7.1.1水泥泥泥、木材材：公公司物資資部于于每年的4月組織集集中中招標，根根據(jù)據(jù)具體情情況選選擇1—2家中標單單位位，對各各項目目進行統(tǒng)統(tǒng)一集集中供應(yīng)應(yīng)。如如果市場場價格格沒有變變化，且且上一年年度的的供應(yīng)商商各方方面服務(wù)務(wù)優(yōu)秀秀，可不不招標標，直接接與其其續(xù)簽合合同。7.1.2商品品品混凝土土與木木模板（多多層層板、竹竹膠板板）：針針對新新開的項項目，在在工程基基礎(chǔ)施施工前單單獨組組織招標標，中中標單位位負責責該項目目的供供應(yīng)工作作。7.1.3鋼筋筋筋：公司司定于于每月的8日、18日、28日為鋼筋筋招招標時間間。根根據(jù)項目目上報報的物資資需用用計劃按按批量量組織招招標，公公司物資資部主主管按招招標小小組簽發(fā)發(fā)的《物物資送貨貨通知知單》安安排中中標單位位供應(yīng)應(yīng)。7.2Ⅱ類物資資資的招標標時間間根據(jù)項目經(jīng)理部部部上報的的物資資需用申申請計計劃中要要求的的進場時時間，由由公司物物資部部確定具具體的的招標時時間，并并提前通通知項項目經(jīng)理理部。7.3Ⅲ類物資資資的招標標時間間根據(jù)項目經(jīng)理部部部提出的的物資資需用計計劃中中規(guī)定的的時間間，由項目經(jīng)經(jīng)理理部根據(jù)據(jù)施工工進度計計劃自自行確定定，并并提前通通知公公司物資資部相相對應(yīng)的的主管管參與。8.物資采購招招標標應(yīng)當具備備備下列條條件：：8.1編制完成成成物資需需用計計劃，并并通過過采購單單位主主管領(lǐng)導導審核核批準；；8.2物資采購購購資金或或采購購結(jié)算付付款方方式已經(jīng)經(jīng)落實實；8.3有滿足采采采購招標標需要要的文件件與相相關(guān)技術(shù)術(shù)資料料。9.招標方式一一般般采用邀請請請招標，也也可可根據(jù)具具體情情況進行行公開開招標。9.1當采用邀邀邀請招標標方式式時，應(yīng)應(yīng)當向向3個（含3個）以上上符符合資質(zhì)質(zhì)條件件的物資資供應(yīng)應(yīng)商發(fā)出出招標標邀請。9.2招標邀請請請應(yīng)當明明確招招標人的的名稱稱、地址址、招招標物資資的名名稱規(guī)格格型號號數(shù)量、交交貨貨時間地地點、付付款方式式以及及獲取招招標文文件的辦辦法等等事項。9.3采用公開開開招標的的，應(yīng)應(yīng)當在地地方政政府主管管部門門指定的的信息息媒介上上發(fā)布布招標公公告。招招標公告告應(yīng)當當載明9.2款規(guī)定的的事事項。9.4公司和項項項目均可可以相相互推薦薦符合合資質(zhì)條條件的的物資供供應(yīng)商商參加同同等條條件下的的公平平競爭。10.有下列情情情況之一一的，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)濟濟師批準準，可可以不進進行采采購招標標：10.1提供了了了工程業(yè)業(yè)主指指定供應(yīng)應(yīng)商并并確認價價格的的書面文文件；；10.2該品牌牌牌、型號號的物物資（設(shè)設(shè)備）為為獨家生生產(chǎn)或或代理銷銷售的的。11.項目經(jīng)理理理部按規(guī)規(guī)定要要求編制制、并并向公司司報送送物資計計劃。見本制度度度第一章物資采購購管管理“6.物資計劃劃管管理相關(guān)關(guān)要求求?！?2.招標文件件件編制與與評審審12.1編制依依依據(jù)12.1.1公公公司合約約部提提供的項項目工工程預算算制造造成本中中的物物資數(shù)量量。12.1.2項項項目經(jīng)理理部編編制的主主要物物資需用用總計計劃、月月度物物資需用用計劃劃、加工工制品品訂貨清清單及及可行的的付款款方案等等。12.1.3公司規(guī)定定統(tǒng)統(tǒng)一的結(jié)結(jié)算付付款方式式。12.2招標文文文件的主主要內(nèi)內(nèi)容：12.2.1招招招標物資資范圍圍；資格格審查查條件；；交貨貨時間、地地點點；質(zhì)量量標準準；投標標報價價要求；；開標標時間、地地點點等。12.2.2物物物資（設(shè)設(shè)備）技技術(shù)要求求的有有關(guān)文件件、圖圖紙；12.2.3投投投標函的的格式式及必要要的附附錄；12.2.4擬擬擬簽訂合合同的的主要條條款或或準備采采用的的合同文文本；；12.2.5要要要求投標標人提提交的其其它資資料及樣樣品。12.3招標文文文件由招招標組組織部門門編制制并組織織招標標小組成成員進進行評審審，評評審后填填寫《物物資采購購招標標文件評評審會會簽表》（JL/物資/01//111）。12.4招標組組組織部門門負責責根據(jù)招招標小小組成員員對招招標文件件提出出的問題題，對對招標文文件進進行修訂訂。12.5編制招招招標文件件可參參照公司司制訂訂的文本本格式式，并可可根據(jù)據(jù)實際情情況簡簡化，但但必須須具有規(guī)規(guī)定的的主要內(nèi)內(nèi)容。13.投標單位位位資格預預審13.1參加投投投標的單單位必必須具備備公司司合格物物資供供方資格格。13.2參加投投投標的物物資生生產(chǎn)（供供應(yīng)）單單位應(yīng)提提供下下列資料料：13.2.1工工工商營業(yè)業(yè)執(zhí)照照和資質(zhì)質(zhì)證書書；13.2.2政政政府主管管部門門頒發(fā)的的產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證證、產(chǎn)品品生產(chǎn)產(chǎn)廠家授授予的的銷售代代理證證書（指指物資資經(jīng)銷單單位）；；13.2.3對對對備案管管理的的產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)提提供市建建委在在網(wǎng)站上上公布布的企業(yè)業(yè)名稱稱與備案案編號號。13.2.4產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行行標準準（包括括環(huán)保保與安全全技術(shù)術(shù)指標）、經(jīng)經(jīng)法定監(jiān)督檢檢驗部門檢測測合格的檢測測報告、技術(shù)術(shù)資料；13.2.5近近近年來產(chǎn)產(chǎn)品在在北京地地區(qū)建建筑工程程上的的應(yīng)用情情況、企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)應(yīng)能力及及榮譽譽證書等等。13.2.6必必必要時，招招標標小組應(yīng)應(yīng)到投投標單位位進行行考察和和產(chǎn)品品驗證。13.3招標小小小組負責責對投投標申請請人進進行資格格預審審，告知知投標標申請人人合格格與不合合格等等預審結(jié)結(jié)果。13.4如資格格格預審合合格的的投標申申請人人過多，應(yīng)應(yīng)從從中選擇擇不少少于5家投標申申請請人參加加投標標，并同同時告告知投標標申請請人獲取取招標標文件的的方式式。14.物資采購購購招標的的投標標人是響響應(yīng)采采購招標標、參參與投標標競爭爭的物資資生產(chǎn)產(chǎn)（經(jīng)銷銷）企企業(yè)，具具備相相應(yīng)的企企業(yè)資資質(zhì)，并并在企企業(yè)經(jīng)營營生產(chǎn)產(chǎn)能力、質(zhì)質(zhì)量量服務(wù)承承諾、結(jié)結(jié)算付款款方式式等方面面滿足足招標文文件提提出的要要求。15.投標人應(yīng)應(yīng)應(yīng)按招標標文件件要求編編制投投標文件件，對對招標文文件提提出的要要求和和條件做做出響響應(yīng)。投投標書書的格式式可參參照“附件1”。16.投標文件件件的編制制及送送標16.1投標文文文件的編編制依依據(jù)為招招標文文件，按按規(guī)定定格式編編制。16.2投標單單單位根據(jù)據(jù)自身身實力和和市場場情況確確定競競爭價格格，明明確技術(shù)術(shù)標準準、質(zhì)量量等級級、付款款方式式和各項項產(chǎn)品品與技術(shù)術(shù)服務(wù)務(wù)的承諾諾。16.3如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)投標單單位相相互串通通、哄哄抬標價價、弄弄虛作假假，在在開標前前取消消其投標標資格格。16.4投標單單單位的投投標文文件按招招標文文件規(guī)定定的時時間和地地點送送標。17.當提交投投投標文件件的投投標人少少于3人時，招招標標小組應(yīng)應(yīng)當按按本辦法法重新新組織招招標。18.開標在招招招標文件件確定定的時間間公開開進行，由由招招標小組組人員員參加，開開標標結(jié)果應(yīng)應(yīng)作記記錄并存存檔備備查。19.對投標文文文件未加加蓋投投標人企企業(yè)印印章及法法定代代表人印印章、委委托代理理人沒沒有合法法有效效的委托托書、投投標文件件關(guān)鍵鍵內(nèi)容模模糊無無法辨認認等情情況的，作作為為無效投投標文文件不進進入評評標。20.評標由招招招標小組組負責責，對投投標文文件進行行評審審和比較較，并并對評標標結(jié)果果簽字確確認。20.1評標按按按物資價價格、質(zhì)質(zhì)量要求求、供供應(yīng)能力力及服服務(wù)、付付款方方式四部部分進進行評審審。20.2物資價價價格按固定定單單價評審審，固固定單價價含出出廠價、包包裝裝費、運運輸費費、裝卸卸費、國國家政策策性取取費等；；20.3質(zhì)量要要要求：按按物資資質(zhì)量滿滿足招招標人要要求程程度評審審，物物資質(zhì)量量不能能滿足招招標人人要求的的為廢廢標；20.4供應(yīng)能能能力、服服務(wù)：：供應(yīng)能能力、服服務(wù)不滿滿足招招標人要要求的的為廢標標；20.5付款方方方式：不不能滿滿足招標標人要要求的為為廢標標。21.綜合評審審審21.1評標活活活動應(yīng)遵遵循公公開、公公正、科科學、擇擇優(yōu)的的原則，可可以以采用綜綜合評評審法、最最低低投標價價法和和國家法法規(guī)允允許的其其它評評標方法法。21.1.1采采采用綜合合評審審法時，應(yīng)應(yīng)當當對投標標文件件提出的的物資資質(zhì)量等等級、技技術(shù)性能能參數(shù)數(shù)、價格格、服服務(wù)保證證承諾諾、付款款方式式以及供供應(yīng)能能力、企企業(yè)業(yè)業(yè)績等能能否最最大限度度滿足足招標文文件規(guī)規(guī)定的各各項要要求進行行評審審。21.1.2采采采用最低低投標標價法時時，應(yīng)應(yīng)當在投投標文文件能夠夠滿足足招標文文件各各項要求求的投投標人中中，評評審出投投標價價格最低低的投投標人，但但投投標價格格明顯顯低于其其企業(yè)業(yè)成本的的除外外。21.2綜合評評評審由招招標小小組全體體成員員參加，評評審審后填寫寫《物物資采購購招標標情況記記錄表表》（JL/物資/01//112）。21.3經(jīng)過綜綜綜合評審審，由由招標小小組確確定中標標人。中中標人的的投標標應(yīng)符合合下列列條件之之一：：21.3.1能能能夠最大大限度度滿足招招標文文件規(guī)定定的各各項要求求。21.3.2能能能夠滿足足招標標文件各各項要要求、經(jīng)經(jīng)評審審投標價價格最最低，但但投標標價格明明顯低低于其企企業(yè)成成本的除除外。22.經(jīng)招標小小小組評審審，所所有投標標都不不符合招招標文文件要求求時，應(yīng)應(yīng)重新組組織招招標。23.中標通知知知書（格格式見見“附件2”）由招標標工工作的組組織部部門向中中標單單位及相相關(guān)采采購單位位下達達。采購購單位位負責與與中標標單位協(xié)協(xié)商擬擬訂采購購合同同及履行行合同同。24.為統(tǒng)一合合合同文本本管理理，物資資采購購合同應(yīng)應(yīng)使用用公司制制訂的的標準合合同文文本。25.招標物資資資以外的的物資資采購，可可由由項目在在公司司的核定定價格格范圍內(nèi)內(nèi)比價價采購，采采購購部門在在采購購前進行行市場場詢價、比比價價并編制制《物物資供應(yīng)應(yīng)單位位選擇報報審表表》，按項項目目經(jīng)理審審批意意見執(zhí)行行。26.公司與項項項目之間間推薦薦投標人人26.1項目如如如準備向向公司司推薦投投標人人，應(yīng)在在報送送物資采采購計計劃的同同時向向公司提提交申申請投標標人的的資料，由由公公司招標標小組組負責其其資質(zhì)質(zhì)預審以以及確確定是否否邀請請其投標標等工工作。26.2公司物物物資部將將根據(jù)據(jù)情況向向項目目推薦符符合資資質(zhì)的投投標人人，項目目如對對其投標標資質(zhì)質(zhì)沒有異異議則則不應(yīng)拒拒絕其其投標。27.屬項目負負負責招標標、比比價范圍圍內(nèi)的的物資采采購，項項目經(jīng)理理部在在向公司司報送送合同的的同時時向公司司物資資部提交交下列列資料：：27.1屬招標標標采購的的：應(yīng)應(yīng)提交參參加投投標單位位的投投標書（報報價價單）、招招標標簽到表表、物物資采購購招標標情況記記錄表表和中標標單位位的資質(zhì)質(zhì)預審審資料、中中標標通知書書。27.2屬比價價價采購的的：應(yīng)應(yīng)提交所所有參參與比價價的報報價單和和《物物資供應(yīng)應(yīng)單位位選擇報報審表表》。27.3報價單單單應(yīng)有以以下內(nèi)內(nèi)容：物物資名名稱、規(guī)規(guī)格型型號、質(zhì)質(zhì)量等等級、技技術(shù)標標準、計計量單單位、單單價、付付款方式式、質(zhì)質(zhì)量保證證期限限、其他他承諾諾、報價價單位位蓋章、經(jīng)經(jīng)辦辦人簽名名、報報價時間間。28.緊急招標標標采購28.1當項目目目經(jīng)理部部有特特殊原因因，不不能按公公司規(guī)規(guī)定的時時間上上報物資資需用用計劃時時，實實施緊急急招標標采購，隨隨時時上報計計劃，及及時招標標。28.2項目經(jīng)經(jīng)經(jīng)理部按按照公公司集中中招標標采購管管理方方案中關(guān)關(guān)于物物資需用用計劃劃的規(guī)定定及時時向公司司物資資部上報Ⅰ類物資需需用用計劃。28.3公司物物物資部接接到物物資需用用計劃劃后，及及時聯(lián)聯(lián)系供應(yīng)應(yīng)商，進進行市場場詢價價，通過過與其其它供應(yīng)應(yīng)商比比價或者者根據(jù)據(jù)市場價價格信信息與正正在供供應(yīng)的供供應(yīng)商商談判的的形式式，確定定物資資合同價價格，報報物資部部經(jīng)理理審批。28.4審批完完完成后，合合約約主管根根據(jù)審審批后的的價格格與供應(yīng)應(yīng)商簽簽訂物資資采購購合同并并督促促相應(yīng)的的物資資主管簽簽發(fā)《送送貨通知知單》。28.5物資主主主管及時時督促促供應(yīng)商商完成成物資供供應(yīng)。29.各專業(yè)分分分公司的的物資資采購招招標工工作，參參照本本章規(guī)定定執(zhí)行行。30.記錄表格格格——《物資采購購招招標文件評評評審會簽簽表》（JL/物資/01//11）——《物資采購購招招標情況記記記錄表》（JL/物資/01//112）31.附件——附件1投標標書樣板——附件2中標標通知書樣板板板附件1投標書書編號：：中建一局集團第第第二建筑筑有限限公司：：在充分分分研究招招標物物資的技技術(shù)標標準、質(zhì)質(zhì)量要要求及招招標文文件中規(guī)規(guī)定的的其它要要求和和條件后后，我我單位將將以下下列各項項承諾諾，要求求承擔擔招標物物資的的供應(yīng)。并并承承擔在質(zhì)質(zhì)量保保證期內(nèi)內(nèi)所供供物資的“三包”（包修、包包包換、包包退）責責任。物資名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家及商標標標單位單價（元）數(shù)量技術(shù)標準質(zhì)量等級對質(zhì)量負責的條條條件與期期限：：結(jié)算方式與付款款款期限：：單價組成方式及及及所含費費用：：其它承諾：我單單單位隨時時準備備接受你你單位位的中標標通知知書，如果我單單位位中標，我我單單位將按按招標標文件規(guī)規(guī)定及及中標通通知書書的要求求，同同你單位位簽署署合同協(xié)協(xié)議，并并保證在在合同同規(guī)定的的時間間內(nèi)供應(yīng)應(yīng)上述述物資。我單位理解你單單單位有權(quán)權(quán)拒絕絕包括投投標價價格最低低的投投標在內(nèi)內(nèi)的任任何投標標，且且不要求求你單單位解釋釋選擇擇或拒絕絕任何何投標的的原因因。投標人：法人代表表或或委托代代理人人：（蓋章）（簽字）日期：年月日注：后附頁，為為為本投標標書補補充附件件。附件2中標通知書簽發(fā)人：：根據(jù)我公司物資資資采購招招標工工作小組組的綜綜合評審審意見見，同意意接受受你單位位遞交交的投標標書、報報價單及及雙方方在招標標過程程中達成成的協(xié)協(xié)議，選選定貴貴單位為為我公公司本次次招標標的中標標單位位。請你你單位位接到電電話通通知后二二天內(nèi)內(nèi)到我公公司簽簽訂合同同。中建一一一局集團團第二二建筑有有限公公司物資資部（蓋章）200年月日第三章顧客提供物資管理第三章顧客提提提供物資資管理理1.目的保證顧客提供的的的產(chǎn)品符符合規(guī)規(guī)定要求求。2.適用范圍適用于對顧客提提提供產(chǎn)品品的控控制工作作。3.職責——公司物資部部負負責本章的的的編制、修修改改和運行行情況況的監(jiān)督督、檢檢查。——市場部負責責辦辦理顧客提提提供產(chǎn)品品明細細一覽表表及有有關(guān)承諾諾或協(xié)協(xié)議資料料；——分公司、項項目目經(jīng)理部負負負責與顧顧客聯(lián)聯(lián)系及簽簽訂具具體供貨貨協(xié)議議；辦理理顧客客提供物物資或或設(shè)備的的結(jié)算算與核算算等工工作。——中心試驗室室負負責提供顧顧顧客供料料檢驗驗和試驗驗報告告。4.顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品品的依據(jù)4.1市場部根根根據(jù)《北北京市市建設(shè)工工程施施工合同同》附附后的《______工程甲方方供供應(yīng)材料料設(shè)備備一覽表表》中中確定顧顧客供供應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品。如如因其他他原因因不能按按要求求簽訂工工程合合同時，市市場場部應(yīng)提提供一一份雙方方初步步認定的的顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品清清單。清清單內(nèi)內(nèi)容包括括：產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、供供應(yīng)時間間和送送達地點點等。4.2分公司和和和/或項目經(jīng)經(jīng)理理部根據(jù)據(jù)《________工程甲方方供供應(yīng)材料料設(shè)備備一覽表表》與與顧客簽簽訂指指導實施施的具具體協(xié)議議，明明確雙方方的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)及及有關(guān)費費用的的結(jié)算方方法。5.顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品品的檢驗和和和試驗5.1分公司、項項項目經(jīng)理理部接接到顧客客進貨貨通知后后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)合合同規(guī)規(guī)定，按按照物物資檢驗驗和試試驗的相相應(yīng)規(guī)規(guī)定，組組織有有關(guān)人員員對顧顧客提供供的產(chǎn)產(chǎn)品進行行檢驗驗和試驗驗，保保證未經(jīng)經(jīng)檢驗驗或試驗驗的產(chǎn)產(chǎn)品不投投入使使用。5.2除一次性性性施工不不能追追回該產(chǎn)產(chǎn)品的的工程部部位，不不得使用用未經(jīng)經(jīng)檢驗試試驗或或已經(jīng)檢檢驗試試驗但待待決定定的物資資，確確因施工工急需需緊急放放行的的產(chǎn)品，必必須須經(jīng)項目目（分分公司）經(jīng)經(jīng)理理或主任任工程程師批準準同意意，并通通知顧顧客（或或其代代表）簽簽字認認可，填填寫《物物資緊急急放行行情況記記錄表表》（JL/物資/01//113），以保保證證一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)不不符合規(guī)規(guī)定要要求時,能夠立即即追追回或更更換。5.3本公司的的的驗證不不能減減輕顧客客提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的的責任。5.4對重要的的的進口物物資，必必須有相相關(guān)專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員員和顧客客代表表共同檢檢測、驗驗證，必必要時時由專業(yè)業(yè)接收收單位或或項目目主任工工程師師負責，按按規(guī)規(guī)定報送送法定定檢驗單單位（包包括國家家商檢檢局）進進行檢檢測和驗驗證。以以保證產(chǎn)產(chǎn)品的的質(zhì)量和和使用用功能。6.顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品品的標識、貯貯存、維護和和發(fā)放6.1顧客提供供供產(chǎn)品的的標識識由材料料員和和/或倉庫保保管管員負責責，按按《標識識與可可追溯性性控制制工作程程序》有有關(guān)規(guī)定定進行行標識，對對緊緊急放行行物資資應(yīng)明確確標識識。6.2貯存、維維維護和發(fā)發(fā)放對顧客提供產(chǎn)品品品或工程程設(shè)備備，材料料員或或保管員員負責責按搬運運、貯貯存、維維護和和發(fā)放工工作的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，單單獨建建立顧客客提供供產(chǎn)品或或設(shè)備備的驗收收與發(fā)發(fā)放記錄錄；材料員和/或保保保管員應(yīng)應(yīng)根據(jù)據(jù)物資的的特性性妥善地地貯存存和維護護，定定期檢查查，防防止物資資變質(zhì)質(zhì)或損壞壞。c.對在貯存、維維維護、發(fā)放放過過程中發(fā)發(fā)生丟丟失、損損壞或或不適用用的物物資要填填寫《顧顧客提供供物資資丟失、損損壞壞、不適適用情情況記錄錄表》（JL/物資/01//14）一式兩兩份報主管管領(lǐng)導審批批后及時通通知顧客或或其代表。7.不合格品的的評評審7.1對顧客提提提供的不不合格格產(chǎn)品，材材料料員應(yīng)積積累、提提供詳細細的證證明資料料。7.2分公司、項項項目經(jīng)理理部負負責組織織有關(guān)關(guān)人員對對顧客客提供的的不合合格物資資或工工程設(shè)備備進行行評審，并并請請顧客或或其代代表參加加。7.3經(jīng)評審，確確確認顧客客提供供的產(chǎn)品品為不不合格品品時,應(yīng)以書面面形形式通知知顧客客，并按按《不不合格（品品）控控制工作作程序序》的有有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。8.結(jié)算與核算算8.1材料員負負負責將驗驗收、消消耗的甲甲供材材料設(shè)備備按協(xié)協(xié)議確定定的價價格編制制材料料核算報報表交交財務(wù)成成本員員。8.2結(jié)算/財財財務(wù)部門門負責責按協(xié)議議規(guī)定定與顧客客辦理理結(jié)算手手續(xù)和和編制成成本核核算資料料。9.質(zhì)量記錄管管理理分公司、項目經(jīng)經(jīng)經(jīng)理部的的資料料員應(yīng)負負責收收集整理理有關(guān)關(guān)顧客提提供物物資的質(zhì)質(zhì)量記記錄，并并按《記記錄控制制工作作程序》辦辦理理。10.記錄表格格格——《物資緊急急放放行情況記記記錄表》（JL/物資/01//113）——《顧客提供供產(chǎn)產(chǎn)品丟失、損損壞、不適用用情況記錄表表》（JL/物資/01/114）第四章物資檢驗與試驗驗管理第四章物資檢檢檢驗與試試驗管管理1.目的工程物資驗收是是是根據(jù)合合同(計劃)及相關(guān)技技術(shù)術(shù)標準對對運達達的物資資進行行檢驗和和收貨貨，所有有物資資驗收必必須按按本章規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，通通過物物資檢驗驗和試試驗工作作，確確保物資資質(zhì)量量符合規(guī)規(guī)定要要求。2.適用范圍本章適用于公司司司工程物物資、設(shè)設(shè)備檢驗驗和試試驗的相相關(guān)工工作。3.職責——公司物資部部負負責本章的的的編制和和修改改，并對對運行行情況進進行監(jiān)監(jiān)督檢查查?！行膶嶒炇沂邑撠撠熚镔Y理理理化試驗驗，提提供試驗驗結(jié)果果。——項目經(jīng)理部部和和專業(yè)分公公公司負責責工程程物資、設(shè)設(shè)備備的檢驗驗和試試驗控制制?！椖拷?jīng)理部部負負責對工程程程分承包包方執(zhí)執(zhí)行情況況的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查?！F(xiàn)場試驗員員對對須檢驗和和和試驗的的物資資，負責責按規(guī)規(guī)定取樣樣并送送檢?！椖控熑喂すこ坛處?、材料料料員、保保管員員負責物物資的的檢驗或或驗收收。4.驗收準備各單位物資驗收收收負責人人，接接到送貨貨通知知后根據(jù)據(jù)物資資和設(shè)備備的重重要程度度從以以下幾個個方面面落實驗驗收準準備工作作：4.1確定驗收收收人員：：即負負責質(zhì)量量驗收收的技術(shù)術(shù)人員員、責任任工程程師、材材料員員、倉庫庫保管管員，配配合數(shù)數(shù)量驗收收的裝裝卸、搬搬運人人員，如如合同同規(guī)定還還應(yīng)包包括顧客客代表表；4.2熟悉有關(guān)關(guān)關(guān)的文件件資料料：包括括進貨貨待驗物物資的的采購文文件、技技術(shù)標準準等；；4.3準備檢驗驗驗器具：：準備備驗收所所用的的儀表、儀儀器器、衡器器、量量具等，并并保保證其靈靈敏、準準確；4.4落實貨位位位：確定定到貨貨后卸車車位置置和驗收收入庫庫的存放放位置置；根據(jù)據(jù)物資資的性能能、特特點和數(shù)數(shù)量，確確定物資資存放放地點、垛垛形形和保管管方法法；4.5準備防護護護用具：：對有有毒品、腐腐蝕蝕品、放放射性性、易燃燃易爆爆物資的的驗收收應(yīng)按即即定方方案準備備好防防護用品品和應(yīng)應(yīng)急措施施，以以確保人人身安安全及實實現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標標和指指標。4.6配合設(shè)備備備：對體體積較較大或批批量大大的物資資驗收收,明確裝卸卸、搬搬運機械械配備備；4.7準備防護護護材料：：對于于露天存存放的的物資，要要準準備好苫苫墊、覆覆蓋材料料。5.進貨檢驗和和試試驗5.1檢驗：5.1.1驗收收收人員在在驗收收物資時時，分分以下幾幾個方方面對進進場物物資進行行驗證證：ａ.檢查物資名名稱稱、規(guī)格型型型號、及及標識識銘牌所所列內(nèi)內(nèi)容等是是否與與采購合合同要要求相符符；ｂ.計量或點驗驗物物資數(shù)量，是是否與發(fā)貨單單據(jù)所注數(shù)量量相符；c及測量量尺是合應(yīng)標及等要ｄ.物資質(zhì)量證證明明文件和技技技術(shù)資料料是否否齊全、真真實實、有效效；ｅ是否符合環(huán)保保保相關(guān)標標準要要求；f是否滿足顧客客客或工程監(jiān)監(jiān)理理提出的的特殊殊要求。5.1.2責任任任工程師師、材材料員（倉倉庫庫保管員員）負負責物資資名稱稱、規(guī)格格型號號、物資資外觀觀、包裝裝及數(shù)數(shù)量的驗驗證，驗驗證物資資數(shù)量量應(yīng)同采采購文文件規(guī)定定計量量單位一一致，可可采用點點數(shù)、過過磅、量量方、檢檢尺、理理論換換算等方方法并并以實際際驗證證數(shù)量為為準。5.1.3技術(shù)術(shù)術(shù)人員負負責物物資質(zhì)量量及質(zhì)質(zhì)量證明明文件件的驗證證，凡凡物資技技術(shù)指指標、質(zhì)質(zhì)量證證明文件件不符符合規(guī)定定要求求的均應(yīng)應(yīng)判定定為不合合格物物資。對對于質(zhì)質(zhì)量證明明文件件不齊全全的物物資應(yīng)作作為待待驗物資資，待待供方補補齊資資料后方方可驗驗收。5.1.4安全全全總監(jiān)（安安全全員）負負責對對B類物資（重重重要安全全防護護用品）的的質(zhì)質(zhì)量與物物資資資料進行行檢驗驗和驗證證。5.1.5經(jīng)驗驗驗證合格格的物物資由責責任工工程師、材材料料員（倉倉庫保保管員）負負責責辦理驗驗收手手續(xù)、簽簽認物物資驗收收單。根根據(jù)物資資特性性和規(guī)定定碼放放或入庫庫保管管、進行行標識識。由材材料員員填寫《料料具具驗收記記錄》（JL/物資/01//15）,并與資料料員辦理質(zhì)質(zhì)量證明文文件交接。5.1.6驗證證證發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量證證明文件件內(nèi)容容有缺項項或不不合格項項目時時，應(yīng)視視該材材料為不不合格格品，按按《不不合格（品品）控控制工作作程序序》處置置。5.2試驗對規(guī)定須做理化化化試驗的的物資資，材料料員應(yīng)應(yīng)根據(jù)物物資進進場的數(shù)數(shù)量按按驗收批批量的的規(guī)定，填填報報《檢驗驗和試試驗申報報單》（JL/物資/01//16）報項目目總工（技技術(shù)負責人人）審定并并簽署意見見。對審定定須試驗的的物資由現(xiàn)現(xiàn)場試驗員員負責按規(guī)規(guī)定取樣送送檢并取回回試驗報告告反饋材料料員，材料料員根據(jù)試試驗結(jié)果進進行物資試試驗狀態(tài)標標識。未經(jīng)經(jīng)試驗證明明其合格的的物資不得得使用。經(jīng)經(jīng)試驗證明明不合格的的物資按不不合格物資資的控制工工作相關(guān)規(guī)規(guī)定處理。5.2.1現(xiàn)場場場試驗員員負責責按規(guī)定定取樣樣并送中中心試試驗室送送檢。試試驗的數(shù)數(shù)量、內(nèi)內(nèi)容和標標準按按《建筑筑工程程資料管管理規(guī)規(guī)程》（DBJ0011-511-22003）中相關(guān)關(guān)規(guī)