05燕山石化公司2016年檢修改造管理手冊(cè)(工程篇)

、施工過(guò)程中相關(guān)危害因素的告知告知范圍：現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)過(guò)程中接觸危害因素的所有人員。告知時(shí)間、方式：區(qū)域中存在的職業(yè)病危害因素由安監(jiān)部在入廠安全教育時(shí)告知；承包商員工所在崗位的職業(yè)病危害因素，由承包商在員工進(jìn)入施工場(chǎng)地前進(jìn)行安全教育時(shí)告知；外來(lái)協(xié)作和參觀等單位人員的危害因素由安監(jiān)部在進(jìn)行安全教育時(shí)告知；告知內(nèi)容：作業(yè)中可能接觸的職業(yè)病危害因素種類、危害程度和危害后果及自救的方法；承包商需提供的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品；其他未涉及內(nèi)容按國(guó)家《職業(yè)病防治法》、中石化集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》、燕山石化公司HSE管理體系文件執(zhí)行。4、工作危害分析（JHA）管理程序1）在下列幾種情況下均應(yīng)進(jìn)行或重新進(jìn)行工作危害分析⑴施工作業(yè)開(kāi)始前。⑵作業(yè)內(nèi)容變更前。⑶新的、變更的法律法規(guī)或其他要求。⑷因事故、事件或其他來(lái)源的新認(rèn)識(shí)。⑸事故調(diào)查及事故糾正預(yù)防措施實(shí)施前。2）工作危害分析要求⑴所有作業(yè)前承包商必須組織進(jìn)行工作危害分析，認(rèn)真填寫(xiě)工作危害分析JHA記錄表。⑵分析人員要由掌握識(shí)別方法，熟悉識(shí)別對(duì)象的專業(yè)技術(shù)人員及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的作業(yè)人員3－5人組成。⑶分析過(guò)程中步驟的劃分以能充分分析其中的危害或潛在事件為宜。⑷每張JHA表的分析以不超過(guò)10步為宜，對(duì)于復(fù)雜作業(yè)過(guò)程可按施工階段等劃分為幾個(gè)單元進(jìn)行分析。3）危害和潛在事件包括⑴物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷。⑵人的不安全行動(dòng)，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）。⑶可能造成職業(yè)病的有害因素主要包括以下三個(gè)方面：a、生產(chǎn)過(guò)程中的有害因素化學(xué)因素：和作業(yè)有關(guān)的有毒物質(zhì)。生產(chǎn)性粉塵：石棉塵、游離二氧化硅塵等。物生物因素：微生物、生物蛋白質(zhì)等。b、勞動(dòng)過(guò)程中的有害因素勞動(dòng)組織和作息安排上的不合理；職業(yè)心理緊張；勞動(dòng)強(qiáng)度過(guò)大或與生理狀況不適應(yīng)；個(gè)別器官和系統(tǒng)的過(guò)度緊張，長(zhǎng)時(shí)間不良體位或使用不合理工具。c、作業(yè)環(huán)境中的有害因素自然環(huán)境：如太陽(yáng)的強(qiáng)輻射等；施工布局不合理，如有害與無(wú)害作業(yè)布局、交叉作業(yè)等；作業(yè)過(guò)程所致環(huán)境污染。管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法等的管理。4）確定危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（詳見(jiàn)下表）。評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)（萬(wàn)元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50全部停工大規(guī)模、施工區(qū)域外重大國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)>25同時(shí)導(dǎo)致其他承包商停工施工區(qū)域內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)公司內(nèi)3不符合集團(tuán)公司的HSE方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病>10承包商自己停工施工區(qū)域內(nèi)中等污染省內(nèi)影響2不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工施工區(qū)域輕度污染公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染形象沒(méi)有受損5）確定危害事故事件的可能性(L)重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺(jué)，同類事故以前是否發(fā)生過(guò)以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（見(jiàn)下表）。危害發(fā)生的可能性(L)及頻率等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施。危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不可能發(fā)生事故或事件。6）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)(R=L×S)的大小以及是否是可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（見(jiàn)下表）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分以下幾種情況。⑴輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)：R<4⑵可容許的：R=4-8⑶中等的：R=9-12⑷重大的：R=15-16⑸不可容忍的：R=20～25對(duì)于危害發(fā)生的可能性（L）、危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）分別等于5的危害因素，由承包商組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，確定其是否屬于重大及不可容忍的危害。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)度應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施20－25在采取有效措施降低危害前不能開(kāi)始作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施也要進(jìn)行評(píng)估。15－16采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。9－12可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。4－8建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查。<4保存記錄和關(guān)注。7）制訂控制措施的原則⑴風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制訂控制措施的依據(jù)。⑵控制措施的選擇應(yīng)遵循直接安全技術(shù)措施，間接安全技術(shù)措施，指示性安全措施的原則，若間接、指示性安全措施仍然不能避免事故，還應(yīng)采取安全操作規(guī)程、安全教育、安全培訓(xùn)和個(gè)體防護(hù)等預(yù)防、減弱危險(xiǎn)和危害的措施。⑶對(duì)于L=5或S=5的危害因素應(yīng)根據(jù)所確定的級(jí)別進(jìn)行控制。8）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容⑴風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施a、消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；b、降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；c、控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。⑵風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施a、制訂、完善管理程序和操作規(guī)程；b、制訂、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；c、制訂、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；d、加強(qiáng)職工的HSE教育培訓(xùn)；e、建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。9）記錄管理⑴承包商必須做好工作危害分析（JHA）記錄表的保存和更新。⑵工作危害分析（JHA）記錄表必須作為施工方案中安全措施制定的重要依據(jù)，并附在施工方案后。⑶工作危害分析（JHA）記錄表要作為施工方案安全交底、員工HSE教育培訓(xùn)、各種HSE檢查的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。施工過(guò)程的HSE管理1、原則要求參與工程建設(shè)的各單位要嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行集團(tuán)公司十大《禁令》，樹(shù)立“七想七不干”的理念，保證施工安全，更好地履行政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。對(duì)違反者將執(zhí)行“零容忍”原則，清退出工地，并記錄到違章人員黑名單，不準(zhǔn)再進(jìn)入燕山石化工地。2、一般要求重大作業(yè)或風(fēng)險(xiǎn)較大的作業(yè),如重大起重作業(yè)、基坑深井作業(yè)、大型腳手架搭設(shè)拆除作業(yè)等，都應(yīng)對(duì)其作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并制訂作業(yè)方案，按程序批準(zhǔn)后實(shí)施。為防止發(fā)生高處墜落事故，承包商不應(yīng)安排有恐高癥等職業(yè)禁忌癥人員參加高處作業(yè)，并給作業(yè)人員配備五點(diǎn)式雙鉤安全帶。施工用電嚴(yán)格按用電負(fù)荷和電壓接電，做到“三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)”“一機(jī)一閘一保護(hù)”，除保護(hù)接地外，還應(yīng)漏電保護(hù)器（動(dòng)作電流小于30mA,動(dòng)作時(shí)間小于0.1S）。嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可證制度，進(jìn)入受限空間作業(yè)，高處作業(yè)，臨時(shí)用電，起重作業(yè)，夜間作業(yè)等必須辦理作業(yè)許可證，并安排專人擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人。為防止發(fā)生交通事故，對(duì)機(jī)動(dòng)車輛行駛進(jìn)行限速。射線作業(yè)應(yīng)落實(shí)好防護(hù)措施,辦理射線作業(yè)票,經(jīng)批準(zhǔn)后方能作業(yè)。進(jìn)入工地的施工人員，都必須經(jīng)安全教育考試合格后方能進(jìn)入，特殊工種人員還應(yīng)持特種工種資格證上崗。3、HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查與考核每天由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、監(jiān)理單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行HSE管理巡檢；每周由工程部及項(xiàng)目主管部門(mén)組織各參建單位和部門(mén)的HSE管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行HSE專項(xiàng)檢查；每月安監(jiān)部組織由各參建單位和部門(mén)的負(fù)責(zé)人參加的HSE大檢查。每次HSE月檢前，召開(kāi)一次預(yù)備會(huì)議，明確本次檢查的目的和范圍，確定檢查的重點(diǎn)和要求,對(duì)參檢人員的檢查內(nèi)容進(jìn)行分工，明確檢查要求。每次檢查出的隱患，相關(guān)主管部門(mén)應(yīng)建檔分類登記，研究對(duì)策措施，并下發(fā)隱患限期整改通知單，督促隱患所在單位及時(shí)整改。隱患所在單位，對(duì)隱患限期整改通知單的內(nèi)容，要作認(rèn)真的研究，并落實(shí)整改措施，要做到隱患整改“四定”。即定防范措施、定整改負(fù)責(zé)人、定整改時(shí)間、定整改資金。每月的HSE大檢查情況，由安監(jiān)部編寫(xiě)檢查簡(jiǎn)報(bào)，發(fā)至各有關(guān)單位，并將作為工程承包商考核的依據(jù)。4、HSE檢查工作1）檢查內(nèi)容：施工方案和專項(xiàng)安全技術(shù)措施；特種工種人員上崗資格，勞動(dòng)防護(hù)用品，安全教育和活動(dòng)情況；作業(yè)區(qū)平面布置及安全環(huán)境，安全警示標(biāo)志，消防通道、疏散通道；安全設(shè)施、消防設(shè)施、防護(hù)設(shè)施和HSE專項(xiàng)費(fèi)用使用情況。2）重點(diǎn)監(jiān)控：安全保證計(jì)劃中確定的重點(diǎn)作業(yè)；危險(xiǎn)部位的作業(yè)過(guò)程。高處作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、臨時(shí)用電、交叉作業(yè)和射線作業(yè)等過(guò)程中安全措施。3）事故隱患的控制：對(duì)存在事故隱患對(duì)象進(jìn)行監(jiān)控，并下發(fā)安全隱患限期整改通知書(shū)，要求隱患存在單位限期整改。隱患單位要制定整改措施，落實(shí)整改負(fù)責(zé)人，明確整改完成時(shí)間。隱患整改完成后，所在單位自行組織驗(yàn)收合格后報(bào)整改通知書(shū)下發(fā)單位，經(jīng)整改通知書(shū)下發(fā)單位檢查驗(yàn)收合格后，方可恢復(fù)作業(yè)。4）事故隱患的處理：事故隱患危及生命安全和設(shè)備完好的，應(yīng)立即停止作業(yè)，并劃出安全警戒區(qū)，必要時(shí)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。5）對(duì)違章作業(yè)人員停止作業(yè)進(jìn)行教育，經(jīng)考試不合給予清退；對(duì)違章人員的單位進(jìn)行交納安全違約金和扣考核分處理。作業(yè)許可證安全規(guī)定根據(jù)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度的不同階段，實(shí)施不同的安全作業(yè)票：1、臨時(shí)用電作業(yè)許可證。2、高處作業(yè)許可證。3、破土作業(yè)許可證。4、進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證。5、動(dòng)火許可證。6、夜間作業(yè)許可證。7、起重作業(yè)許可證。8、射線作業(yè)許可證。HSE例會(huì)制度1、HSE例會(huì)是傳達(dá)HSE文件，通報(bào)事故，交流HSE安全信息，探討HSE管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置下步工作任務(wù)及事故隱患管理措施、限定整改時(shí)間的會(huì)議。2、HSE例會(huì)，分日、周、月三級(jí)，日例會(huì)包含在每天工地碰頭會(huì)上；周例會(huì)、月例會(huì)在每次周檢、月檢后組織召開(kāi)。3、不定期召開(kāi)HSE專題會(huì)議，討論要害部位、重點(diǎn)作業(yè)安全施工方案；專題討論、通報(bào)施工中出現(xiàn)的重傷以上級(jí)事故及重大未遂事故，吸取教訓(xùn)，落實(shí)“四不放過(guò)”，討論處理意見(jiàn)，報(bào)送有關(guān)部門(mén)。四、應(yīng)急反應(yīng)和應(yīng)急預(yù)案為保證施工現(xiàn)場(chǎng)各類事故、事件及自然災(zāi)害的應(yīng)急工作高效有序地進(jìn)行，最大限度地減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、中石化集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》和《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，以及燕山石化HSE管理體系，制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案適用于工程建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)可能發(fā)生的各類事故、事件及自然災(zāi)害，如火災(zāi)、高處墜落、人身傷害、刑事犯罪、交通事故、特種車輛事故、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏事故、環(huán)境污染事故。應(yīng)急預(yù)案要明確燕山石化各部門(mén)、監(jiān)理公司和承包商等的職責(zé)。應(yīng)急組織體系1、應(yīng)急指揮部即停工檢修改造總指揮部2、應(yīng)急指揮部的職責(zé)范圍全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)事故（事件）的應(yīng)急處置和救援工作。根據(jù)要求部署應(yīng)急工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施事故（事件）應(yīng)急救援預(yù)案，指揮、調(diào)度搶險(xiǎn)救災(zāi)、醫(yī)療救護(hù)、消防保衛(wèi)、物資救援等各方面工作。3、應(yīng)急指揮部下設(shè)辦公室應(yīng)急辦公室設(shè)在安監(jiān)部。應(yīng)急辦公室職責(zé)范圍：迅速了解、收集和匯總災(zāi)情，及時(shí)向應(yīng)急指揮部和燕山石化公司應(yīng)急指揮部報(bào)告；負(fù)責(zé)和各參建管理部門(mén)、監(jiān)理項(xiàng)目部、承包商指揮部保持聯(lián)系；負(fù)責(zé)處理指揮部的日常事務(wù)，辦理應(yīng)急指揮部交辦的其它事項(xiàng)。視事故大小等情況決定是否啟動(dòng)項(xiàng)目的應(yīng)急救援體系。各承包商應(yīng)分別建立各自的分指揮部，建立各自的應(yīng)急反應(yīng)救援體系。4、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式緊急情況聯(lián)系手段：對(duì)講機(jī)、電話或短信（應(yīng)急辦公室的電話號(hào)碼要告知現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員）、現(xiàn)場(chǎng)緊急報(bào)警系統(tǒng)。解除緊急情況：當(dāng)緊急情況結(jié)束時(shí)，應(yīng)急指揮部通知各相關(guān)部門(mén)緊急情況解除，工程部通知所有承包商。應(yīng)急措施1、涉及嚴(yán)重傷害和死亡的事故1）立即進(jìn)行必要的急救，通知工程部及工程主管部門(mén)和安監(jiān)部；2）救護(hù)隊(duì)要撤離或隔離一切不相關(guān)人員；3）必要時(shí)所有現(xiàn)場(chǎng)人員都要給求助人員提供幫助；4）承包商要進(jìn)行全面的調(diào)查，并在事故發(fā)生后24小時(shí)之內(nèi)向工程部、安監(jiān)部提交事故報(bào)告；5）未經(jīng)安監(jiān)部允許，在撤離受傷人員后事故發(fā)生地及鄰近地區(qū)不允許有任何變動(dòng)。2、火災(zāi)在發(fā)生火災(zāi)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)使用現(xiàn)場(chǎng)的滅火器材進(jìn)行火災(zāi)撲救，同時(shí)立即通過(guò)撥打“69341119”進(jìn)行報(bào)警，報(bào)警時(shí)要講清著火地點(diǎn)及部位，火勢(shì)大小、燃燒物質(zhì)，并在明顯的路口引導(dǎo)燕山石化公司消防大隊(duì)的消防車到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。同時(shí)還要通知應(yīng)急辦公室，應(yīng)急辦公室根據(jù)情況向應(yīng)急指揮部匯報(bào)情況，火勢(shì)大時(shí)由應(yīng)急指揮部統(tǒng)一組織滅火工作?；馂?zāi)發(fā)生地除滅火人員外，其他無(wú)關(guān)人員應(yīng)立即撤離，到指定的安全地點(diǎn)集合。撤離完成后，應(yīng)清點(diǎn)人數(shù)，并把數(shù)目報(bào)告給火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。如有員工失蹤，要查明原因，并立即報(bào)告火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。任何單位及個(gè)人未經(jīng)安監(jiān)部同意，不得清理火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。火災(zāi)發(fā)生后要組織火災(zāi)事故原因調(diào)查，著火單位要進(jìn)行配合，并提供火災(zāi)事故發(fā)生經(jīng)過(guò)，火災(zāi)調(diào)查部門(mén)要提交火災(zāi)事故原因調(diào)查報(bào)告。3、交通事故發(fā)生交通事故必須立即向行政管理部和安監(jiān)部匯報(bào)。如有傷員要立即通知現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療救護(hù)組。事故單位要立即組織調(diào)查并提交書(shū)面事故報(bào)告，報(bào)行政管理部和安監(jiān)部進(jìn)行處理。發(fā)生特種車輛事故必須立即向工程部匯報(bào)，事故單位要立即組織調(diào)查并提交書(shū)面事故報(bào)告給工程部。事故由工程部組織調(diào)查。4、惡劣天氣各1）監(jiān)視天氣情況時(shí)應(yīng)采取下列行動(dòng)：所有可以移動(dòng)的松散材料都要妥善固定；所有起重機(jī)操作員都應(yīng)降低或收回起重桿；所有員工被通知撤離路線及撤離集合地；切斷不重要區(qū)域的電源或總電源。2）承包商應(yīng)通知他們的所有員工有關(guān)惡劣天氣的警報(bào)：操作員立即降低并收回起重臂；所有現(xiàn)場(chǎng)人員立即到指定地點(diǎn)尋求避難處。3）如果惡劣天氣來(lái)臨，條件允許時(shí)應(yīng)采取下列行動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、監(jiān)理公司或其它人員與各承包商之間建立聯(lián)系；如果需要，可以向燕山石化請(qǐng)求援助；尋找被困幸存者，實(shí)施急救并指導(dǎo)他們到達(dá)指定地點(diǎn)；承包商所用的各種交通工具都應(yīng)無(wú)條件提供給燕山石化相關(guān)管理部門(mén)、監(jiān)理公司等應(yīng)急使用。5、刑事犯罪施工現(xiàn)場(chǎng)一旦發(fā)現(xiàn)刑事犯罪，保安負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指揮相應(yīng)的行動(dòng)，同時(shí)將情況上報(bào)行政管理部，行政管理部匯總了有關(guān)事故的資料后，視情況通知地方公安部門(mén)處理。6、人員撤離現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或其指定人員決定是否、何時(shí)從所在建筑物開(kāi)始撤離，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或其它指定人員，在相關(guān)部門(mén)的幫助下，決定撤離路線。撤離人員應(yīng)按指定路線撤離受影響地點(diǎn)，到達(dá)撤離地點(diǎn)后要進(jìn)行人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)，以便進(jìn)行傷亡估計(jì)。7、化學(xué)品中毒1）發(fā)生化學(xué)品中毒事故，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即向現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、應(yīng)急辦公室匯報(bào)（應(yīng)急辦公室根據(jù)情況決定是否啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案）。同時(shí)在做好自身防護(hù)的同時(shí)，積極對(duì)現(xiàn)場(chǎng)中毒人員進(jìn)行搶救。2）發(fā)生中毒人員病情發(fā)生急驟、癥狀嚴(yán)重、變化迅速，搶救人員必須爭(zhēng)分奪秒、全力以赴進(jìn)行搶救和治療。在事故現(xiàn)場(chǎng)，危險(xiǎn)化學(xué)品對(duì)人體可能造成的傷害為：中毒、窒息、凍傷、燒傷。急救的原則是：撥打氣防急救電話，盡快切斷泄漏源；盡快阻止毒物繼續(xù)侵入人體；盡力消除進(jìn)入體內(nèi)毒物的作用，加速毒物的排泄；用特效藥物解毒或?qū)ΠY治療，維持主要臟器的功能，在搶救病人時(shí)，要具體情況靈活掌握。8、放射性事故1）現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生放射性事故后要立即向應(yīng)急辦公室報(bào)告，立即撤離有關(guān)工作人員并封鎖現(xiàn)場(chǎng)，切斷可能擴(kuò)大污染范圍的環(huán)節(jié)，嚴(yán)防對(duì)食物及飲水源的污染；2）將受到放射損傷的人員送到醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)學(xué)檢查；3）清除污染時(shí)必須采取有效的個(gè)人安全防護(hù)，采取有效的個(gè)人防護(hù)必須有關(guān)專家指導(dǎo)，避免受到二次傷害；4）聘請(qǐng)有關(guān)專家到現(xiàn)場(chǎng)確定污染程度，污染現(xiàn)場(chǎng)未達(dá)到安全水平以前，不得解除封鎖。9、毒物泄漏在施工過(guò)程中，如遇到附近裝置發(fā)生毒物泄漏，必須立即通知現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部和安監(jiān)部，告知泄漏的類型和量度以及當(dāng)時(shí)的天氣狀況。所有在泄漏區(qū)域的人員有條件的必須穿戴合適的人身防護(hù)用品，在處理完必要的工作后撤離現(xiàn)場(chǎng)，不具備個(gè)人防護(hù)用品的人員,應(yīng)迅速在有關(guān)人員組織指揮下,向上風(fēng)方向的安全地帶疏散撤離。應(yīng)急演習(xí)在現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)期間，所有人員在發(fā)生變化時(shí)或每年一次接受應(yīng)急程序的培訓(xùn)。應(yīng)急小組和現(xiàn)場(chǎng)人員將進(jìn)行定期的仿真演習(xí)以考核準(zhǔn)備情況。在每次仿真演習(xí)期間，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、安監(jiān)部將到現(xiàn)場(chǎng)觀察，總結(jié)有關(guān)數(shù)據(jù)并準(zhǔn)備一份包括建議的書(shū)面報(bào)告，以改善緊急反應(yīng)的能力。五、事故管理職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)火災(zāi)爆炸事故、人身事故、環(huán)境污染事故、放射源事故的調(diào)查、處理和上報(bào)；負(fù)責(zé)各類事故的匯總、分析和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)主管事故防范措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)各類事故的調(diào)查處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；參加與人身傷亡有關(guān)的其他各類事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)主管事故經(jīng)濟(jì)損失審核；負(fù)責(zé)《承包商事故管理規(guī)定》的制、修訂工作。2、工程部是設(shè)備事故的主管部門(mén)，具體負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查、處理和上報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)主管事故防范措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證；參加與設(shè)備有關(guān)事故的調(diào)查工作；負(fù)責(zé)主管事故經(jīng)濟(jì)損失審核及其他類事故設(shè)備損壞經(jīng)濟(jì)損失審核。3、行政管理部是交通事故的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)交通事故的調(diào)查、處理和上報(bào)；負(fù)責(zé)保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)；負(fù)責(zé)對(duì)交通事故防范措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證；必要時(shí)參與并協(xié)助其他事故的調(diào)查工作；負(fù)責(zé)交通事故經(jīng)濟(jì)損失審核。綜合管理部做好相關(guān)配合工作。4、事故主管部門(mén)負(fù)責(zé)事故責(zé)任者行政處理結(jié)果的實(shí)施和事故對(duì)外信息的披露。5、各監(jiān)理單位負(fù)責(zé)具體各類事故的調(diào)查、上報(bào)和防范措施落實(shí)情況的驗(yàn)證。6、各施工單位負(fù)責(zé)本單位的各類事故上報(bào)及各類事故應(yīng)急處理，配合各類事故的調(diào)查。事故的等級(jí)劃分1、重大事故：系指一次死亡3～9人，或者10～49人重傷（中毒），或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣500萬(wàn)元以上和較大社會(huì)影響的事故。2、較大事故：系指一次死亡1～2人，或者3～9人重傷（中毒），或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬(wàn)元以上、500萬(wàn)元以下的事故。3、一般事故：系指一次重傷（中毒）1～2人，或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下的事故。4、輕微事故：系指只有輕傷，或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣不足10萬(wàn)元的事故。5、放射事故的管理按集團(tuán)公司《放射防護(hù)管理規(guī)定》執(zhí)行。事故報(bào)告1、事故發(fā)生后，事故發(fā)生人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即用電話、口述等形式向上級(jí)報(bào)告。事故報(bào)告信息要盡量講明：事故發(fā)生的單位、時(shí)間、地點(diǎn)、人員傷亡情況、原因初步分析和已采取的措施等。遇火災(zāi)、爆炸、人身傷亡或中毒事故，應(yīng)先報(bào)火警和急救電話。節(jié)假日或晚上燕山石化總調(diào)度室。值班人員立即將事故信息通知主管部門(mén)、安監(jiān)部。燕山石化火警電話撥打69341119燕山石化急救電話撥打：燕山石化總調(diào)度室69342557/693425582、發(fā)生事故后，責(zé)任單位必須立即向主管部門(mén)、安監(jiān)部、工程主管部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部上報(bào)。3、發(fā)生較大事故及以上事故，責(zé)任單位除了必須立即向所在主管部門(mén)、安監(jiān)部、工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部上報(bào)外，還必須按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院第493號(hào)令)規(guī)定向地方政府有關(guān)部門(mén)上報(bào)。事故調(diào)查1、輕微事故調(diào)查由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部組織調(diào)查，查清事故經(jīng)過(guò)，查明事故原因并制定相應(yīng)預(yù)防措施和處理決定，監(jiān)理單位協(xié)助調(diào)查處理。2、一3、較大及以上事故調(diào)查由事故有關(guān)部門(mén)要積極配合集團(tuán)公司和地方政府有關(guān)部門(mén)調(diào)查組開(kāi)展事故調(diào)查。4、發(fā)生人身或中毒事故，應(yīng)在保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)的同時(shí)，迅速搶救受傷和中毒人員。在事故調(diào)查組未進(jìn)入事故現(xiàn)場(chǎng)之前，事故發(fā)生單位要派專人看護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，任何人不得擅自移動(dòng)和取走現(xiàn)場(chǎng)物件。事故“四不放過(guò)”1、發(fā)生事故后責(zé)任單位必須填寫(xiě)《“四不放過(guò)”登記表》（附件一）和《事故報(bào)告》（附件二）。輕微事故三天內(nèi)上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部審核。一般事故十天內(nèi)上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、主管部門(mén)和安監(jiān)部審查，最后報(bào)燕山石化公司審核。較大及以上事故由事故調(diào)查組決定。2、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部驗(yàn)證輕微事故整改措施落實(shí)情況，主管部門(mén)驗(yàn)證一般及以上事故的整改措施落實(shí)情況，并將驗(yàn)證結(jié)果填入《“四不放過(guò)”登記表》中?！端牟环胚^(guò)”登記表》、《事故報(bào)告》原稿交安監(jiān)部存檔，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、主管部門(mén)和事故單位復(fù)印件存檔。事故考核承包商發(fā)生輕微事故由責(zé)任單位內(nèi)部考核。承包商發(fā)生一般事故和以上事故以及承包商在事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、故意拖延不報(bào)、故意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、隱瞞事故真相，或者無(wú)正當(dāng)理由，拒絕接受調(diào)查以及拒絕提供有關(guān)情況和資料的，按《承包商HSE考核管理規(guī)定》有關(guān)條款進(jìn)行考核，監(jiān)理單位承擔(dān)事故連擔(dān)責(zé)任。事故主管部門(mén)掛鉤考核參照燕山石化《事故管理規(guī)定》執(zhí)行。六、其他HSE管理規(guī)定人員及物資進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)的管理1、所有人員都必須經(jīng)過(guò)安監(jiān)部的HSE教育培訓(xùn)，考試合格。車輛必須辦理《車輛通行證》后方可進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)。2、所有人員在施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，都必須隨身佩戴出入證，隨時(shí)接受安全管理人員的檢查。3、出入證僅供持證人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。如有轉(zhuǎn)借，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即吊銷該證，并對(duì)轉(zhuǎn)借人、借用人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。持證人必須妥善保存自己的出入證，如有遺失必須重新申請(qǐng)辦理。4、施工機(jī)械和器具進(jìn)、出施工現(xiàn)場(chǎng)必須到行政管理部進(jìn)行登記，門(mén)衛(wèi)根據(jù)指令允許施工機(jī)械和器具進(jìn)、出施工現(xiàn)場(chǎng)。5、各種物資出場(chǎng)必須持由工程部開(kāi)具的出門(mén)證，并到行政管理部存檔、驗(yàn)證后準(zhǔn)予放行。個(gè)人防護(hù)設(shè)施的要求1、所有人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽。2、各承包商及其分包商必須為其人員提供符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人保護(hù)用品。應(yīng)根據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估確定實(shí)際需要的設(shè)備，無(wú)論在任何工作場(chǎng)所，施工現(xiàn)場(chǎng)必需的個(gè)人防護(hù)設(shè)施的要求包括：安全帽、工作服、工作鞋。3、在有些特殊場(chǎng)合還應(yīng)確保使用以下的防護(hù)品：五點(diǎn)雙鉤式安全帶、安全眼睛、絕緣服、手套、酸堿工作服、空氣呼吸器，防塵口罩和保護(hù)聽(tīng)力等；超過(guò)2m登高作業(yè)的防墜落設(shè)備；高風(fēng)險(xiǎn)操作或特種作業(yè)的專用個(gè)人防護(hù)設(shè)備等。工作環(huán)境要求1、各承包商及其分包商應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施，防止或者減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動(dòng)和施工照明等對(duì)人、周圍環(huán)境的危害和污染。2、施工中挖出來(lái)的多余渣土嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)隨意傾倒和堆放，要按規(guī)定放在指定的地點(diǎn)。3、承包商要分類設(shè)置垃圾箱，并每日按時(shí)清理運(yùn)至指定的垃圾堆場(chǎng)，嚴(yán)禁焚燒和填埋垃圾。各種危險(xiǎn)化學(xué)品未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)帶入施工現(xiàn)場(chǎng)。4、施工用的氧氣、乙炔、汽油、柴油、油漆等易燃易爆物品，嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)隨意堆放，必須存放在指定的庫(kù)房?jī)?nèi)，并落實(shí)防火措施。5、運(yùn)送各種建筑、施工垃圾和施工廢土的車輛必須有防遺撒的設(shè)施。現(xiàn)場(chǎng)要落實(shí)降塵措施，嚴(yán)禁塵土飛揚(yáng)?，F(xiàn)場(chǎng)廁所必須有專人管理和清掃，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁隨地大小便。6、施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置專用的安全通道，各種物料應(yīng)擺放整齊有序，嚴(yán)禁隨意占用和堵塞安全通道。壓力氣瓶的管理1、現(xiàn)場(chǎng)使用中的各種氣瓶必須以固定籠子的方式垂直存放；單個(gè)使用的氣瓶在垂直豎放的同時(shí)要有固定措施。2、嚴(yán)禁乙炔瓶和氧氣瓶混裝和混放，其使用中的之間安全距離為5米以上，距離明火的距離為103、氣瓶使用前，尤其乙炔瓶和氧氣瓶在使用前，膠帶與瓶嘴的接口處，必須用卡子夾緊，乙炔瓶減壓閥前必須使用阻火器,防止漏氣回火。4、各種氣瓶的防護(hù)圈和瓶帽必須齊全，嚴(yán)禁野蠻裝卸、搬運(yùn)和撞擊。在高溫季節(jié)里，氣瓶嚴(yán)禁在陽(yáng)光下直接暴曬，要有遮蓋措施?，F(xiàn)場(chǎng)的消防管理1、各承包商及其分包商必須在施工現(xiàn)場(chǎng)建立消防安全責(zé)任制度，確定消防安全責(zé)任人，制定用火、用電、消防設(shè)施等各項(xiàng)消防安全管理制度和操作規(guī)程，建立防火檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，嚴(yán)格管理措施。23、配備的消防器材定期檢查，保持完好狀態(tài)。嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施與消防器材。嚴(yán)禁圈占消防設(shè)施或堵塞消防通道。放射源防護(hù)管理1、放射源使用單位，應(yīng)設(shè)置放射防護(hù)管理機(jī)構(gòu)或者組織，嚴(yán)格執(zhí)行放射防護(hù)管理規(guī)章制度，定期對(duì)放射工作場(chǎng)所及其周圍環(huán)境進(jìn)行放射防護(hù)檢測(cè)和檢查，配備專（兼）職放射防護(hù)管理人員，建立放射工作管理檔案。2、在從事放射工作前應(yīng)到有關(guān)安全、生產(chǎn)、保衛(wèi)等部門(mén)辦理“射線作業(yè)許可證”，從事放射性工作時(shí)，放射源使用單位應(yīng)當(dāng)劃出安全防護(hù)區(qū)域，設(shè)置電離輻射警示標(biāo)志，拉警戒繩，設(shè)專人監(jiān)護(hù)，嚴(yán)防無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。3、射線作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)及本單位內(nèi)部關(guān)于安全和防護(hù)知識(shí)的教育、培訓(xùn)和考核，在取得有效資格證書(shū)后方可從事放射性作業(yè)。并應(yīng)配備相適應(yīng)的防護(hù)設(shè)施、設(shè)備及個(gè)人防護(hù)用品。4、使用放射源的單位，應(yīng)當(dāng)建立健全安全保衛(wèi)制度，指定專人負(fù)責(zé)，落實(shí)安全責(zé)任制，制定必要的事故應(yīng)急措施。發(fā)生放射源丟失、被盜和放射性污染事故時(shí)，有關(guān)單位和個(gè)人必須立即采取應(yīng)急措施，并向公安部門(mén)、衛(wèi)生行政部門(mén)和環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)報(bào)告。5、放射源使用單位，應(yīng)對(duì)放射源工作場(chǎng)所出入口與放射性同位素的儲(chǔ)存場(chǎng)所醒目處，設(shè)置電離輻射警示標(biāo)志。應(yīng)檢查裝有放射性同位素的儀表、容器及設(shè)備、場(chǎng)所是否按規(guī)定設(shè)置了警示標(biāo)志。6、放射源使用單位，儲(chǔ)存放射性同位素必須符合放射防護(hù)要求，并不得與易燃、易爆、腐蝕性物品同庫(kù)儲(chǔ)存，儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)采取有效的防護(hù)措施并安裝相應(yīng)的報(bào)警裝置。在臨時(shí)放置放射性同位素的場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置必要的防護(hù)區(qū)域。7、放射性同位素儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)實(shí)行雙人雙鎖制，制定完善的存入、領(lǐng)取、歸還的登記和檢查制度，做到交接嚴(yán)格、檢查及時(shí)、賬目清楚、帳物相符、記錄資料完整；應(yīng)制定和嚴(yán)格落實(shí)交接過(guò)程的安全操作規(guī)程。8、放射源使用單位應(yīng)配備必要的質(zhì)量控制檢測(cè)儀器，并按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量保證管理；定期進(jìn)行穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)和校正，并接受檢測(cè)機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行狀態(tài)檢測(cè)。9、放射源使用單位應(yīng)制定并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和安全規(guī)程，含放射性同位素設(shè)備的檢修、更換部件等操作必須由放射工作專業(yè)人員進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)安全監(jiān)護(hù)與記錄。10、放射源使用單位，對(duì)放射工作場(chǎng)所配備的放射防護(hù)器材必須選擇由具有生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口資質(zhì)的單位供貨，必須經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)其產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)等資料是否符合有關(guān)法規(guī)要求，其防護(hù)性能應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求。11、凡外省引進(jìn)的放射源使用單位，必須到地方環(huán)保部門(mén)進(jìn)行備案登記，經(jīng)環(huán)保部門(mén)核準(zhǔn)后，方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。12、運(yùn)載放射源的車輛必須車況良好，專車專用，并有醒目的專用車標(biāo)志，嚴(yán)格遵守廠區(qū)限速規(guī)定。不得搭乘其他無(wú)關(guān)人員，放射源在車內(nèi)應(yīng)穩(wěn)妥放置并不得與其他材料混載，并始終在監(jiān)護(hù)人的監(jiān)視之下。載源車輛在中途不得任意?？?，工作完畢后立即將放射源送回儲(chǔ)源庫(kù)。13、每一射線作業(yè)點(diǎn)必須配備一部放射量測(cè)定儀，在射線作業(yè)時(shí)作好控制區(qū)邊界的檢測(cè)，并做好相應(yīng)記錄。14、放射源使用單位在射線作業(yè)前應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)公告工作，于下午16點(diǎn)前，將射線作業(yè)報(bào)至現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在燕化公司合署辦公上進(jìn)行作業(yè)公告。施工現(xiàn)場(chǎng)交通和道路管理12、生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的道路應(yīng)設(shè)置規(guī)范的車輛交通管理標(biāo)示牌，禁止停車的區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。3、現(xiàn)場(chǎng)道路的破斷施工，必須報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)同意，按照事先制定的施工方案落實(shí)安全措施后才能進(jìn)行。4、車輛和吊車占用道路施工，須事先提出申請(qǐng)，待批準(zhǔn)辦理了適宜手續(xù)后按指定的時(shí)間、地點(diǎn)方可占用道路施工。5、車輛進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)必須辦理《車輛通行證》6、在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)行駛的車輛，應(yīng)遵守廠區(qū)內(nèi)行車的相關(guān)安全管理規(guī)定，按指定路線行駛和停車。7、施工用車憑通行證進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，其它車輛出入必須經(jīng)車輛所涉及部門(mén)申請(qǐng)、核準(zhǔn)。8、嚴(yán)禁卡車等施工車輛運(yùn)送人員，嚴(yán)禁人、貨混裝和混運(yùn)?？己思蔼?jiǎng)懲規(guī)定為了保證外來(lái)作業(yè)人員在工程施工過(guò)程中能夠遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)公司以及燕山石化公司的有關(guān)HSE管理制度，做到施工作業(yè)行為規(guī)范，避免違章現(xiàn)象發(fā)生，確保安全順利地完成施工任務(wù)。燕山石化將根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)及公司的HSE管理制度，對(duì)承包商作業(yè)人員違章進(jìn)行處理，違反集團(tuán)公司“十大禁令”者，將被清除出工地。同時(shí)，對(duì)承包商考核扣分，如果考核分低于50分，承包商的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全考試，不合格者將吊銷HSE許可證的警告，并停止三至六個(gè)月的工程投標(biāo)資格；對(duì)HSE管理工作取得優(yōu)異成績(jī)的工程承包商和施工人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第二節(jié)質(zhì)量控制一、質(zhì)量控制的組織管理工程部全面負(fù)責(zé)工程建設(shè)質(zhì)量總體控制，建立以業(yè)主、工程監(jiān)理、工程承包商為參建主體，各負(fù)其責(zé)的質(zhì)量控制管理層次。石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站燕山石化分站對(duì)工程質(zhì)量獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督職能，對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目各參建主體的質(zhì)量行為和實(shí)體工程實(shí)行強(qiáng)制性質(zhì)量監(jiān)督，所有參建單位和人員均應(yīng)接受監(jiān)督。所有參建承包商均應(yīng)建立符合GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，并與項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系既相互獨(dú)立又相互平行，根據(jù)工程承包合同約定的內(nèi)容和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，承擔(dān)各自的質(zhì)量責(zé)任，通過(guò)信息溝通，形成一個(gè)相互支持的質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)。按照國(guó)家《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《中國(guó)石化工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定》、《石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序》以及燕山石化有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法的要求，所有參建單位及部門(mén)各負(fù)其責(zé)，對(duì)工程建設(shè)行“全員、全過(guò)程、全方位”的質(zhì)量管理和控制，確保工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。附：2016年大修改造項(xiàng)目工程部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖二、質(zhì)量控制的目標(biāo)原則質(zhì)量控制的原則1、堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的原則；2、堅(jiān)持“以人為核心，科學(xué)、公正、守法和敬業(yè)”的原則；3、堅(jiān)持“預(yù)防為主，規(guī)范程序，嚴(yán)格過(guò)程”的原則；4、堅(jiān)持“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查把關(guān)”的原則；5、堅(jiān)持“質(zhì)量管理，人人有責(zé)”的原則。質(zhì)量控制的目標(biāo)設(shè)計(jì)文件內(nèi)容深度符合相關(guān)規(guī)定要求，設(shè)計(jì)質(zhì)量合格率100%；物資供應(yīng)合格率100%；三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)執(zhí)行到位率100%；單位工程、分部工程劃分控制率100%；監(jiān)理單位見(jiàn)證取樣、旁站率100%；設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)前報(bào)驗(yàn)率100%；特殊工種人員持證率100%；隱蔽工程報(bào)驗(yàn)率100%；質(zhì)量問(wèn)題整改率100%；施工單位工藝文件執(zhí)行率100%；單位工程驗(yàn)收合格率100%；焊接拍片一次合格率96%以上；裝置一次開(kāi)車成功。三、質(zhì)量控制的措施建立健全質(zhì)量保證體系燕山石化主管副總經(jīng)理代表業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，工程部處長(zhǎng)向主管副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理，工程部成立現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部，建立項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)制，對(duì)本項(xiàng)目部管轄的工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)，代表建設(shè)單位對(duì)所管工程實(shí)施質(zhì)量檢查驗(yàn)收。現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部通過(guò)業(yè)主質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，以保證切實(shí)履行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定的職責(zé)；同時(shí)，還要督促其他質(zhì)量責(zé)任主體單位，建立各自的質(zhì)量管理體系，并對(duì)其質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和考核。通過(guò)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理制度和技術(shù)要求，體現(xiàn)建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量控制的要求，由監(jiān)理單位對(duì)施工單位和工程實(shí)體進(jìn)行質(zhì)量控制，建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管理。石實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制在施工合同、監(jiān)理合同中明確質(zhì)量目標(biāo)及其獎(jiǎng)懲措施。通過(guò)起草合同、會(huì)簽合同，進(jìn)一步明確業(yè)主與施工總承包單位、業(yè)主與監(jiān)理單位、業(yè)主與第三方檢測(cè)單位的質(zhì)量職責(zé)，做到各行其職，各負(fù)其責(zé)。各質(zhì)量責(zé)任主體單位依據(jù)《建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《中國(guó)石化工程質(zhì)量管理規(guī)定》、合同履行質(zhì)量職責(zé)。工程部對(duì)設(shè)計(jì)院的詳細(xì)設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行管理和控制；生產(chǎn)部門(mén)和物資中心對(duì)設(shè)備、材料及構(gòu)配體的選型、選材和制造質(zhì)量把好關(guān)；工程部要統(tǒng)籌控制好工程質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)各責(zé)任主體各自的質(zhì)量控制；監(jiān)理代表業(yè)主實(shí)行全面質(zhì)量控制；施工單位是工程質(zhì)量的第一責(zé)任單位，必須建立健全自身的質(zhì)量保證體系并有效執(zhí)行，最終確保工程實(shí)體質(zhì)量符合要求。落實(shí)施工圖會(huì)審和施工方案審查加大施工圖會(huì)審和施工方案審查力度，加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)交底的管理，確保從源頭控制施工質(zhì)量。重大、關(guān)鍵設(shè)備和材料的質(zhì)量把關(guān)從技術(shù)談判、技術(shù)標(biāo)書(shū)的評(píng)定、設(shè)計(jì)條件確認(rèn)到制造過(guò)程的質(zhì)量控制、第三方監(jiān)造、出廠驗(yàn)收和到貨檢驗(yàn)，涉及的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備和物資采購(gòu)等燕山石化各部門(mén)，應(yīng)各負(fù)其責(zé)，把好各自的質(zhì)量關(guān)，以達(dá)到對(duì)重大、關(guān)鍵設(shè)備和材料質(zhì)量的控制。焊工進(jìn)場(chǎng)技能認(rèn)定工程部建立特種鋼焊工資格審查和進(jìn)場(chǎng)技能認(rèn)定制度，對(duì)具有資格的焊工在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前，進(jìn)行資格審查和技能認(rèn)定。惡劣氣候條件下施工質(zhì)量保證措施項(xiàng)目主管部門(mén)通過(guò)巡檢工地，制止施工單位在不具備施工要求的氣候條件下施工。若由于特殊原因需要在此氣候條件下繼續(xù)施工，必須要求施工單位制定有效的措施，經(jīng)監(jiān)理和工程部質(zhì)量管理人員批準(zhǔn)，且這些措施須完全落實(shí)后才能施工。特殊材料管道安裝質(zhì)量控制加強(qiáng)對(duì)特殊材料管道的材質(zhì)管理，要求入庫(kù)材料100%按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)合格；施工單位在施工過(guò)程中的管道材質(zhì)色標(biāo)100%符合要求；對(duì)管道預(yù)制過(guò)程中或安裝成線后發(fā)現(xiàn)色標(biāo)丟失的進(jìn)行100%光譜復(fù)查，確保不用錯(cuò)材料。焊接質(zhì)量控制項(xiàng)目部擬建立焊接接頭質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，在焊接過(guò)程實(shí)施前、實(shí)施過(guò)程中、實(shí)施后進(jìn)行質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制；要求施工單位在施工前編制管道單線圖，建立管道焊口數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。對(duì)重要管道，實(shí)施焊接前質(zhì)量控制；要求施工單位在施工期間，每日向項(xiàng)目部匯總焊接日?qǐng)?bào)表，以建立焊接接頭施工過(guò)程質(zhì)量信息。項(xiàng)目部根據(jù)這些信息，掌握焊接質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息，實(shí)施焊接過(guò)程中質(zhì)量控制；要求監(jiān)理單位在施工期間，每日向項(xiàng)目部匯總焊接檢測(cè)委托日?qǐng)?bào)表、焊接檢測(cè)結(jié)果日?qǐng)?bào)表，以建立焊接接頭檢驗(yàn)、驗(yàn)收質(zhì)量信息。項(xiàng)目部根據(jù)這些信息，掌握焊接質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收信息，實(shí)施焊接過(guò)程后質(zhì)量控制。第三方抽檢加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量的管理，委托有資質(zhì)且與施工單位無(wú)利益關(guān)系的檢測(cè)單位進(jìn)行“第三方抽檢”，以驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果的正確性，確保提供給監(jiān)理和業(yè)主的檢測(cè)結(jié)果真實(shí)可靠。同時(shí)開(kāi)展對(duì)合金鋼管道的符合性檢測(cè)工作。強(qiáng)化分包管理嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)石油化工股份有限公司工程項(xiàng)目分包發(fā)包管理規(guī)定》，堅(jiān)持專業(yè)工程分包要經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)、勞務(wù)作業(yè)分包要報(bào)建設(shè)單位備案的制度，嚴(yán)格禁止工程轉(zhuǎn)包。質(zhì)量檢查與考核工程部組織做好工程施工各階段停檢點(diǎn)驗(yàn)收；各現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部每天巡視工地，組織不定期抽檢和專項(xiàng)檢查；工程部組織燕山石化相關(guān)部門(mén)、監(jiān)理單位、施工單位每周開(kāi)展一次質(zhì)量聯(lián)檢，對(duì)查出的問(wèn)題均要落實(shí)責(zé)任單位限期整改，并根據(jù)質(zhì)量考核規(guī)定予以考核。四、質(zhì)量控制內(nèi)容工程質(zhì)量控制全過(guò)程管理重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，一是設(shè)計(jì)圖紙，二是設(shè)備原材料，三是施工過(guò)程控制。嚴(yán)格設(shè)計(jì)審查及管理嚴(yán)格設(shè)計(jì)審查管理，優(yōu)選設(shè)計(jì)隊(duì)伍，從根本上把住工程質(zhì)量關(guān)。工程部組織建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審。確保施工圖滿足國(guó)家及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、規(guī)范的要求，尤其是必須符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的規(guī)定。物裝中心、工程部、機(jī)動(dòng)部等部門(mén)明確各自的職責(zé)，確保采購(gòu)條件、技術(shù)協(xié)議、所采購(gòu)設(shè)備由制造廠反饋的設(shè)計(jì)條件內(nèi)容準(zhǔn)確、齊全。設(shè)備、材料質(zhì)量控制設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量是施工質(zhì)量的基礎(chǔ)?？刂剖┕べ|(zhì)量必須控制進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量。進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、材料、構(gòu)配件必須隨帶質(zhì)量證明文件，以證明其符合設(shè)計(jì)文件和合同規(guī)定的技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備還必須隨帶技術(shù)資料和有關(guān)監(jiān)檢、監(jiān)造文件。對(duì)工程所用材料設(shè)備要核驗(yàn)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)，并進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的，一律不得進(jìn)場(chǎng)使用。嚴(yán)格材料報(bào)驗(yàn)制度，設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及合同要求；控制不合格品的處置；嚴(yán)格緊急放行程序。物裝中心按有關(guān)規(guī)定選擇資質(zhì)、業(yè)績(jī)符合要求的供應(yīng)商及監(jiān)造單位，與有關(guān)部門(mén)落實(shí)需監(jiān)造的設(shè)備、材料清單，落實(shí)并管理監(jiān)造檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、監(jiān)造周報(bào)、監(jiān)造總結(jié)。完善入庫(kù)質(zhì)量管理體系?？刂圃O(shè)備、材料、構(gòu)配件的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，做好對(duì)材料、構(gòu)配件的分區(qū)管理。要采取可靠措施做好進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、材料、構(gòu)配件的保護(hù)，保證進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不受損壞和污染。施工過(guò)程控制施工過(guò)程的質(zhì)量控制必須堅(jiān)持“事前有策劃，事后及時(shí)驗(yàn)收，重點(diǎn)部位加強(qiáng)控制”的原則。施工過(guò)程實(shí)行工序質(zhì)量控制，依據(jù)工序的重要程度和控制的必要性劃定出不同的控制等級(jí)，明確工程質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)施不同等級(jí)的質(zhì)量控制活動(dòng)。上道工序未經(jīng)檢查或檢查不合格的，不能轉(zhuǎn)入下道工序施工。工作程序是工序質(zhì)量管理的保證，應(yīng)根據(jù)要求對(duì)重要的和對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的工序、分項(xiàng)、分部進(jìn)行分級(jí)檢查和驗(yàn)收；建立對(duì)不合格的控制、糾正和預(yù)防措施，對(duì)一般的質(zhì)量問(wèn)題、可能形成不合格的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)提出處理意見(jiàn)和糾正措施，確定質(zhì)量問(wèn)題的影響程度，查明原因后修改相應(yīng)的工藝及時(shí)阻止質(zhì)量問(wèn)題的再次發(fā)生。加強(qiáng)成品保護(hù)和隱蔽工程的檢查和驗(yàn)收，制定可靠的成品保護(hù)措施并實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，統(tǒng)一施工現(xiàn)場(chǎng)的成品保護(hù)標(biāo)志；有關(guān)人員在實(shí)施工程隱蔽檢查后，應(yīng)在“隱蔽工程記錄”中簽字確認(rèn)。所有“隱蔽工程記錄”均列入交工技術(shù)文件予以移交。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)組焊設(shè)備、管道焊接和熱處理、壓力管道及其組成件的質(zhì)量管理，實(shí)行第三方抽檢制度。由監(jiān)理單位直接參與對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)單位的管理，按時(shí)向工程部質(zhì)量管理人員匯報(bào)各階段的質(zhì)量狀況和各焊工的焊縫拍片合格率情況。工程部質(zhì)量管理人員根據(jù)各項(xiàng)目的質(zhì)量情況進(jìn)行第三方抽檢?！叭樗亩ā彪A段的質(zhì)量控制認(rèn)真抓好“三查四定”工作。“三查四定”一般在主項(xiàng)（單元）工程中間交接前進(jìn)行，檢查前，監(jiān)理應(yīng)組織召開(kāi)預(yù)備會(huì)，明確各檢查組的職責(zé)、專業(yè)組負(fù)責(zé)人以及日程安排。檢查后，監(jiān)理單位組織相關(guān)責(zé)任單位對(duì)查出的設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、施工質(zhì)量隱患和未完工程等問(wèn)題進(jìn)行定任務(wù)、定人員、定措施、定糾正時(shí)間，同時(shí)向工程部及燕山石化其他相關(guān)部門(mén)等匯報(bào)檢查和落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和解決重大問(wèn)題。對(duì)“三查四定”中查出的工程質(zhì)量隱患，施工單位應(yīng)制定切實(shí)可行的糾正措施，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)糾正過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。工程部及項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的質(zhì)量行為進(jìn)行考核。單機(jī)試車階段的質(zhì)量控制單機(jī)試車前試車范圍內(nèi)的工程已按設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容和有關(guān)規(guī)范的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全部完成，并提供了必要的資料和文件。監(jiān)理單位應(yīng)檢查落實(shí)試車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。試車前試車組織應(yīng)建立，試車方案經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。試車操作人員經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)、熟悉試車方案和操作法，能正確操作。試車所需的測(cè)試儀表、工具、記錄表格齊全。試車過(guò)程由專人進(jìn)行測(cè)試，并認(rèn)真做好記錄。參與單機(jī)試車的各有關(guān)方應(yīng)對(duì)單機(jī)試車的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核并予以簽認(rèn)。引進(jìn)設(shè)備的試車按合同規(guī)定執(zhí)行。中間交接的質(zhì)量控制嚴(yán)格中間交接程序，工程中間交接前各單位工程應(yīng)驗(yàn)收完畢，具備中間交接條件后，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行全面檢查，核實(shí)中間交接條件，對(duì)具備條件的由監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)后報(bào)建設(shè)單位。各參建單位應(yīng)參加建設(shè)單位組織的工程中間交接，并在工程中間交接證書(shū)上會(huì)簽。工程中間交接的內(nèi)容應(yīng)包括工程質(zhì)量的檢驗(yàn)資料及有關(guān)調(diào)試記錄的審核驗(yàn)證與交接，工程尾項(xiàng)的清理及完成時(shí)間的確認(rèn)等。監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)工程中間交接遺留的工程尾項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)量控制。交工技術(shù)文件的質(zhì)量控制工程中間交接后，施工單位和監(jiān)理單位等應(yīng)及時(shí)按SH3503標(biāo)準(zhǔn)的要求向建設(shè)單位提交交工技術(shù)文件。交工技術(shù)文件驗(yàn)收前各施工總承包單位應(yīng)組織專業(yè)工程師對(duì)交工技術(shù)文件進(jìn)行審查，確保交工資料的真實(shí)性和符合性，認(rèn)為符合要求后向監(jiān)理單位報(bào)審。交工技術(shù)文件驗(yàn)收由工程部組織，符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，由工程部出具交工技術(shù)文件移交證書(shū)；不符合標(biāo)準(zhǔn)的退回相關(guān)單位，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)按要求進(jìn)行整改。交工驗(yàn)收在施工單位和監(jiān)理單位等按照標(biāo)準(zhǔn)的要求向建設(shè)單位移交工程建設(shè)交工技術(shù)文件和監(jiān)理文件，出具工程質(zhì)量保修書(shū)；建設(shè)工程項(xiàng)目投料試車并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品或試運(yùn)行生產(chǎn)標(biāo)定后，由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及相關(guān)單位辦理工程交工驗(yàn)收手續(xù)，簽署“工程交工證書(shū)”。五、質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃編制的要求項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，按照質(zhì)量管理體系的要求在項(xiàng)目初始階段由施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理組織編制并經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確質(zhì)量控制的組織，落實(shí)各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人員，授權(quán)質(zhì)量檢查人員，按照ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定質(zhì)量控制工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作內(nèi)容和計(jì)劃投入的檢測(cè)儀器、設(shè)施，制定必要的質(zhì)量保證措施。質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容：1、概述：簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目情況和質(zhì)量計(jì)劃的對(duì)象及適用范圍；2、質(zhì)量目標(biāo)：應(yīng)明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，保證實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的質(zhì)量承諾；3、管理職責(zé)：規(guī)定項(xiàng)目主要管理人員的主要職責(zé)，除明確項(xiàng)目質(zhì)量總工程師之外還應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、材料控制責(zé)任工程師、各專業(yè)工程師等的管理職責(zé)。4、質(zhì)量控制程序：采購(gòu)控制、施工工藝控制、焊接控制、熱處理控制、檢驗(yàn)控制、計(jì)量與設(shè)備控制、不合格控制等。5、關(guān)鍵裝置、特殊設(shè)備安裝的施工方案，特殊材料焊接的專項(xiàng)焊接工藝、熱處理工藝。6、設(shè)置符合實(shí)際情況的項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)后，報(bào)工程部備案。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，監(jiān)理單位將按照質(zhì)量計(jì)劃的要求對(duì)施工承包商、采購(gòu)承包商進(jìn)行監(jiān)督檢查，施工承包商根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況不斷制定改進(jìn)措施，并做出階段性小結(jié)。工程結(jié)束時(shí)，施工承包商應(yīng)向監(jiān)理單位、工程部提交經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽批的質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告。六、工序質(zhì)量控制施工過(guò)程實(shí)行工序質(zhì)量控制，明確工程質(zhì)量控制點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，依據(jù)工序的重要程度和控制的必要性劃定出不同的控制等級(jí)，實(shí)施不同的等級(jí)質(zhì)量控制活動(dòng)。上一工序不合格檢查各方不予簽證，不能轉(zhuǎn)入下一工序施工，監(jiān)理單位要妥善協(xié)調(diào)、解決現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各種質(zhì)量問(wèn)題，從而有效的控制施工質(zhì)量。工序質(zhì)量控制分為A、B、C三個(gè)等級(jí)。A級(jí)控制點(diǎn)，應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組織，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、施工單位等專業(yè)人員參加，聯(lián)合檢查；B級(jí)控制點(diǎn)，應(yīng)由施工單位組織，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組參加，兩方專業(yè)人員聯(lián)合檢查；C級(jí)控制點(diǎn)，應(yīng)由施工單位的質(zhì)量檢查部門(mén)進(jìn)行檢查。對(duì)每一個(gè)等級(jí)，必須進(jìn)行嚴(yán)格的檢查。大修改造過(guò)程中所有的質(zhì)量控制點(diǎn)詳見(jiàn)各具體項(xiàng)目的質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置表。工程質(zhì)量監(jiān)督站依照項(xiàng)目的特點(diǎn)及在燕山石化施工的各單位的不同情況設(shè)置了監(jiān)督停監(jiān)點(diǎn)和巡監(jiān)點(diǎn)，具體的停監(jiān)點(diǎn)詳見(jiàn)附錄2：《2016年燕山石化大修改造項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點(diǎn)計(jì)劃》。七、施工質(zhì)量驗(yàn)收工序檢查驗(yàn)收1、工序檢查驗(yàn)收制度，就是監(jiān)理單位的專業(yè)工程師必須對(duì)自已本專業(yè)施工過(guò)程中的每道工序進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。2、只有經(jīng)過(guò)專業(yè)工程師驗(yàn)收合格的工序，才能進(jìn)行下道工序的施工，否則，下道工序?qū)⒉荒軐?shí)施。3、對(duì)嚴(yán)重違反操作規(guī)程，或質(zhì)量嚴(yán)重不合格的工序，專業(yè)工程師可行使質(zhì)量否決權(quán)，并口頭下達(dá)停工令。經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)認(rèn)可并征得建設(shè)單位同意后，以書(shū)面形式，正式發(fā)布停工令，直到所要求整改的內(nèi)容全部合格后，再下達(dá)復(fù)工指令。4、工序驗(yàn)收，包括對(duì)以下幾項(xiàng)內(nèi)容的確認(rèn)：1）工序施工所需一切技術(shù)資料齊備；2）原材料、成品、半成品質(zhì)量；3）施工機(jī)具性能、狀態(tài)是否滿足要求；4）施工人員是否符合崗位要求；5）上道工序交接檢驗(yàn)結(jié)果是否合格；6）本道工序質(zhì)量是否合格。隱蔽工程檢查驗(yàn)收隱蔽工程是指那些在其施工完畢后，將被下一道工序的繼續(xù)施工所遮蓋，而無(wú)法或難以再對(duì)它進(jìn)行檢查的那些分部、分項(xiàng)工程。做好隱蔽工程檢查驗(yàn)收，施工單位編制隱蔽工程檢查驗(yàn)收計(jì)劃，并將其通知裝置項(xiàng)目經(jīng)理部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組和工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)?！半[蔽工程記錄”應(yīng)由負(fù)責(zé)隱蔽工程施工的專業(yè)技術(shù)人員填寫(xiě)。有關(guān)人員在實(shí)施工程隱蔽檢查后，應(yīng)在“隱蔽工程記錄”中簽字確認(rèn)。分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定及驗(yàn)收分項(xiàng)、分部、單位工程的劃分根據(jù)國(guó)家和石化行業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合工程實(shí)際情況進(jìn)行。在各自驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上由標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的單位逐級(jí)組織驗(yàn)收。中間交接、交工驗(yàn)收1、驗(yàn)收依據(jù)：1）土建工程按國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》或按合同規(guī)定執(zhí)行；2）安裝工程按國(guó)家《工業(yè)安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、石化行業(yè)《石油化工安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》或合同規(guī)定執(zhí)行；3）涉及其它行業(yè)的內(nèi)容，執(zhí)行行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定或合同規(guī)定。2、參加驗(yàn)收人員：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部施工技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，監(jiān)理單位總監(jiān)，施工承包單位技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3、驗(yàn)收程序施工承包方提交本工程的全部質(zhì)量保證資料和對(duì)工程的必要說(shuō)明；承包商的專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)質(zhì)量檢查人員對(duì)交出方提供的資料進(jìn)行必要的核查，包括必要的量測(cè)及觀感檢查；辦理工程中間交接手續(xù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“工程中間交接證書(shū)”；辦理工程交工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“工程交工證書(shū)”。交出方應(yīng)妥善保管“工程中間交接證書(shū)”、“工程交工證書(shū)”，并將其列入交工技術(shù)文件予以移交。八、質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故是指在施工過(guò)程中由于施工管理、材料管理、技術(shù)管理、生產(chǎn)檢驗(yàn)以及施工操作等原因，使施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或不符合建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的事故。施工質(zhì)量事故按照造成經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度分為“一般”和“重大”兩類。一般質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位要及時(shí)向其主管部門(mén)、監(jiān)理單位和工程部報(bào)告；重大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)（2h內(nèi)）將事故簡(jiǎn)要情況報(bào)告工程部和工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)。發(fā)生人身傷亡事故的還應(yīng)按照安全管理規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。一般質(zhì)量事故的調(diào)查和處理由事故單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位和工程部參加；重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理由事故單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位和工程部組成調(diào)查組，燕山石化其他相關(guān)部門(mén)參加。對(duì)涉及人身傷亡的，應(yīng)按照安全管理規(guī)定組成聯(lián)合調(diào)查組，必要時(shí)聘請(qǐng)專家協(xié)助進(jìn)行技術(shù)鑒定。質(zhì)量事故處理要堅(jiān)持“事故原因和影響不清楚不放過(guò)；事故處理方案和措施不清楚不放過(guò)；事故責(zé)任者、責(zé)任單位和有關(guān)人員未受到教育不放過(guò)，沒(méi)有制訂切實(shí)可行的預(yù)防措施不放過(guò)。”的原則。重大質(zhì)量事故應(yīng)由調(diào)查組編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，并在事故處理完畢后五日內(nèi)報(bào)告有關(guān)單位、部門(mén)。第三節(jié)進(jìn)度控制一、進(jìn)度控制的原則建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)度控制采取分級(jí)進(jìn)度控制，逐級(jí)分解、細(xì)化，下一級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃的目標(biāo)不得突破上一級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃的要求目標(biāo)為原則，各級(jí)進(jìn)度控制的最終目標(biāo)是確?？傮w進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級(jí)計(jì)劃的調(diào)整需要由原批準(zhǔn)單位進(jìn)行審批。動(dòng)態(tài)控制原則采用動(dòng)態(tài)循環(huán)的控制方法進(jìn)行進(jìn)度控制。按季、月、周對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行檢查，分析，采取相應(yīng)措施及時(shí)糾偏。2系統(tǒng)原則用系統(tǒng)的理論和方法，建立健全計(jì)劃管理體系、組織管理系統(tǒng)。計(jì)劃的對(duì)象由大到小，計(jì)劃的內(nèi)容從粗到細(xì)，形成了項(xiàng)目的計(jì)劃系統(tǒng)。項(xiàng)目涉及到各個(gè)相關(guān)主體、各類不同人員，建立組織體系，形成一個(gè)完整的項(xiàng)目實(shí)施組織系統(tǒng)。為了保證項(xiàng)目進(jìn)度，自上而下設(shè)有專門(mén)的職能部門(mén)或人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的檢查、統(tǒng)計(jì)、分析及調(diào)整等工作，并落實(shí)進(jìn)度控制責(zé)任，分工協(xié)作，形成一個(gè)縱橫相連的項(xiàng)目進(jìn)度控制系統(tǒng)。封閉循環(huán)原則項(xiàng)目進(jìn)度控制的全過(guò)程是一種循環(huán)性的例行活動(dòng)，其中包括編制計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃、檢查、比較與分析、確定調(diào)整措施和修改計(jì)劃。從而形成了一個(gè)封閉的循環(huán)系統(tǒng)，進(jìn)度控制過(guò)程就是這種封閉循環(huán)中不斷運(yùn)行的過(guò)程。信息化管理原則項(xiàng)目進(jìn)度控制的過(guò)程是一個(gè)信息傳遞和反饋的過(guò)程。信息是項(xiàng)目進(jìn)度控制的依據(jù)，建立健全項(xiàng)目信息管理體系，使項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃信息能及時(shí)從上到下傳遞到項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)人員，以使計(jì)劃得以貫徹落實(shí)；項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度信息則自下而上及時(shí)反饋到各有關(guān)部門(mén)和人員，以供分析并做出決策和調(diào)整，以使進(jìn)度計(jì)劃仍能符合預(yù)定工期目標(biāo)。二、進(jìn)度控制的組織管理計(jì)劃進(jìn)度控制的管理層次在燕山石化主管副總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，綜合計(jì)劃處負(fù)責(zé)編制公司基建、技措年度投資計(jì)劃，負(fù)責(zé)基建、技措項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)，提出年度計(jì)劃考核意見(jiàn)，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查。工程部和物裝中心負(fù)責(zé)工程建設(shè)和物資采購(gòu)計(jì)劃的具體實(shí)施。施工單位各項(xiàng)目部對(duì)照工程部的施工組織計(jì)劃，編制各自承包范圍內(nèi)的詳細(xì)施工計(jì)劃，協(xié)調(diào)各自內(nèi)部的勞動(dòng)力、施工機(jī)械、材料等資源配置，達(dá)到動(dòng)態(tài)管理。進(jìn)度控制計(jì)劃的分級(jí)管理建設(shè)工程項(xiàng)目采用業(yè)主+監(jiān)理/管理+承包商的管理模式，在燕山石化主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在以工程部為主的相關(guān)職能部門(mén)的統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)下，監(jiān)理及參建單位按各自職責(zé)相互配合，分工合作、協(xié)調(diào)一致，確保工程按計(jì)劃順利推進(jìn)，全面實(shí)現(xiàn)建設(shè)進(jìn)度總目標(biāo)。根據(jù)管理層次和管理模式，建設(shè)工程項(xiàng)目采用四級(jí)計(jì)劃管理體系，并輔助周計(jì)劃、月計(jì)劃及其它專項(xiàng)計(jì)劃以完善計(jì)劃體系。1、一級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃一級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃是項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)性文件，項(xiàng)目的總體進(jìn)度控制計(jì)劃，是滿足項(xiàng)目終極進(jìn)度控制目標(biāo)的最直觀、最基本的體現(xiàn)，一般用主要控制節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)圖表示。由工程部牽頭組織、各相關(guān)職能部門(mén)配合完成編制。主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容：方案/基礎(chǔ)設(shè)計(jì)編制、審查周期，、詳細(xì)設(shè)計(jì)周期，關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)周期、土建、安裝施工周期、關(guān)鍵設(shè)備安裝、中交、投料試車周期。一級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃確定了整個(gè)工程里程碑控制點(diǎn)以及各單元、專業(yè)的關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程進(jìn)行總體部署和安排。一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃由工程部組織編制，經(jīng)燕山石化主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，其中限上項(xiàng)目須報(bào)股份公司工程部備案。2、二級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃二級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃是項(xiàng)目實(shí)施和控制的依據(jù)，在一級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并確定各單元之間的邏輯關(guān)系。設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工專業(yè)及具體接口協(xié)調(diào)，保證符合一級(jí)計(jì)劃控制點(diǎn)的要求，建立更詳細(xì)控制點(diǎn)。各單元的實(shí)施進(jìn)度主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)計(jì)周期、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查、詳細(xì)設(shè)計(jì)周期、關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)周期、請(qǐng)購(gòu)單發(fā)出、采購(gòu)周期、詢價(jià)資料的發(fā)出，設(shè)備采購(gòu)、土建施工周期、土建交安、安裝施工周期、關(guān)鍵設(shè)備施工、中交日期，投料試車時(shí)間及各單項(xiàng)工程間的相互關(guān)系等。二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃由工程部組織編制，經(jīng)燕山石化公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3、三級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃三級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃是指各單元的分區(qū)、分專業(yè)的實(shí)施計(jì)劃。主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)計(jì)周期、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查、各專業(yè)詳細(xì)設(shè)計(jì)周期、關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)周期、各專業(yè)詢價(jià)書(shū)發(fā)出、各專業(yè)采購(gòu)周期、重要設(shè)備采購(gòu)、（建筑物、構(gòu)筑物、分區(qū)域、大型設(shè)備基礎(chǔ)）土建施工周期、土建交安、安裝各專業(yè)施工周期、關(guān)鍵設(shè)備施工、重型設(shè)備吊裝、中交日期，投料試車時(shí)間等。三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃由工程部項(xiàng)目經(jīng)理組織編制，報(bào)工程部處長(zhǎng)審查批準(zhǔn)。4、四級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃四級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃要求在三級(jí)計(jì)劃的基礎(chǔ)上按具體工作內(nèi)容和時(shí)間進(jìn)行詳細(xì)的分解、細(xì)化，該計(jì)劃按三個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃，包括數(shù)據(jù)日期之后三個(gè)月內(nèi)的工作內(nèi)容，其中第一個(gè)月為實(shí)施計(jì)劃，第二個(gè)月為準(zhǔn)備計(jì)劃，第三個(gè)月為目標(biāo)計(jì)劃。在施工高峰期施工承包商必須編制三周滾動(dòng)計(jì)劃對(duì)三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的更加細(xì)化和具體化。四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃分區(qū)、分專業(yè)由監(jiān)理/管理公司組織由工程承包商編制，報(bào)工程部項(xiàng)目經(jīng)理審查批準(zhǔn)。三、進(jìn)度控制的措施通過(guò)對(duì)實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行檢測(cè)，比較分析差異，制定相應(yīng)的糾偏方案。進(jìn)度控制的措施包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施及合同措施。主要是通過(guò)加強(qiáng)事前預(yù)控、事中控制、事后分析達(dá)到進(jìn)度控制的目的。事前預(yù)控。通過(guò)落實(shí)與關(guān)鍵線路相關(guān)的外圍條件以確保計(jì)劃編制的合理性，重點(diǎn)在于項(xiàng)目編制計(jì)劃前落實(shí)相關(guān)設(shè)計(jì)、物資條件。事中控制。依據(jù)設(shè)計(jì)、物資供應(yīng)、施工的實(shí)際情況對(duì)年、季、月計(jì)劃進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整。事后分析。通過(guò)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較分析，制定相應(yīng)的糾偏方案。進(jìn)度控制的組織措施1、建立進(jìn)度控制目標(biāo)管理體系，明確各級(jí)計(jì)劃進(jìn)度控制中控制人員及其職責(zé)分工。建立健全建設(shè)工程進(jìn)度控制計(jì)劃體系。建設(shè)工程進(jìn)度控制計(jì)劃體系主要包括建設(shè)單位的計(jì)劃系統(tǒng)、監(jiān)理單位的計(jì)劃系統(tǒng)、設(shè)計(jì)單位的計(jì)劃系統(tǒng)和施工單位的計(jì)劃系統(tǒng)。為了確保建設(shè)工程進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，參與工程項(xiàng)目建設(shè)的各有關(guān)單位都要編制進(jìn)度計(jì)劃，并且控制這些進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施。2、建立工程進(jìn)度報(bào)告制度及進(jìn)度信息溝通網(wǎng)絡(luò)。3、建立進(jìn)度計(jì)劃審核制度和進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施中的檢查分析制度。4、建立進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)議制度，包括協(xié)調(diào)會(huì)議舉行的時(shí)間、地點(diǎn)，協(xié)調(diào)會(huì)議的參加人員等。采取技術(shù)措施，科學(xué)制定施工進(jìn)度計(jì)劃1、采用先進(jìn)的施工方法及工藝，優(yōu)化施工方案，要求每個(gè)單項(xiàng)工程均要編制施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)關(guān)鍵分部、分項(xiàng)工程編制專門(mén)的施工方案，加大預(yù)制深度和吊裝速度，縮短現(xiàn)場(chǎng)施工工期。2、推行施工機(jī)械化，提高工效，加快施工進(jìn)度。做好施工協(xié)調(diào)工作，合理進(jìn)行施工交叉。3、認(rèn)真組織各級(jí)計(jì)劃的審查，確保各級(jí)計(jì)劃的合理性，使承包商能在合理的狀態(tài)下施工。4、編制進(jìn)度控制工作細(xì)則，指導(dǎo)各級(jí)進(jìn)度控制人員進(jìn)行進(jìn)度控制。5、采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)及其他科學(xué)適用的計(jì)劃方法，并結(jié)合計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，對(duì)建設(shè)工程進(jìn)度實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。利用經(jīng)濟(jì)手段和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，強(qiáng)化合同管理嚴(yán)格履行合同是工程進(jìn)度控制的主要措施之一。在簽訂設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工合同時(shí)，要求承包商在每個(gè)項(xiàng)目工程合同中明確工期要求及中間過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定獎(jiǎng)懲措施，做到嚴(yán)格考核、獎(jiǎng)懲分明，加強(qiáng)進(jìn)度控制。主要采取以下措施：1、加強(qiáng)合同管理，協(xié)調(diào)合同工期與進(jìn)度計(jì)劃之間的關(guān)系，保證合同中進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、及時(shí)辦理工程預(yù)付款及工程進(jìn)度款支付手續(xù)。3、對(duì)應(yīng)急趕工給予優(yōu)厚的趕工費(fèi)用。4、對(duì)工期提前給予獎(jiǎng)勵(lì)。5、對(duì)工程延誤收取誤期損失賠償金。6、加強(qiáng)索賠管理，公正地處理索賠。7、嚴(yán)格控制合同變更，對(duì)各方提出的工程變更和設(shè)計(jì)變更，須經(jīng)監(jiān)理工程師嚴(yán)格審查并辦理相應(yīng)審批手續(xù)后再補(bǔ)充入合同文件之中。8、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，在合同中應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素及其對(duì)進(jìn)度的影響，以及相應(yīng)的處理方法。第四節(jié)投資控制一、投資控制的組織管理建設(shè)工程項(xiàng)目投資控制實(shí)行三級(jí)管理模式，燕山石化全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資控制，督促和指導(dǎo)各部門(mén)認(rèn)真貫徹國(guó)家和集團(tuán)公司關(guān)于基本建設(shè)投資管理的方針、政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，建立健全投資管理的規(guī)章制度和辦法，統(tǒng)一規(guī)定、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、全過(guò)程管理，制定工程投資的規(guī)劃、控制、分解、使用和管理；公司各職能部門(mén)，按照公司“三項(xiàng)制度”具體要求，各負(fù)其責(zé)，對(duì)相應(yīng)管理范圍實(shí)行有效控制。監(jiān)理單位在具體實(shí)施過(guò)程中履行投資控制的監(jiān)理職責(zé)。在項(xiàng)目管理中費(fèi)用控制的特點(diǎn)之一就是全員性，費(fèi)用控制的順利實(shí)現(xiàn)是項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)整體運(yùn)作的結(jié)果。因此，項(xiàng)目建設(shè)中涉及的所有部門(mén)均對(duì)費(fèi)用控制負(fù)有責(zé)任與義務(wù)，費(fèi)用控制系統(tǒng)也是由設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備以及財(cái)務(wù)、外事、綜合管理等各部門(mén)之間界面共同形成的一體化系統(tǒng)。二、投資控制的目標(biāo)內(nèi)控制度執(zhí)行率100%，項(xiàng)目總投資不超批復(fù)概算。三、投資控制的原則工程投資控制以“適時(shí)投入，快速產(chǎn)出、保質(zhì)保期、精打細(xì)算、不超概算，爭(zhēng)取節(jié)余”為原則，在工程建設(shè)中始終以投資效益為中心，以層層投資包干為主要手段，實(shí)行“靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理”的管理模式，以概算為依據(jù)，運(yùn)用總量控制、合理調(diào)整的原理，采用跟蹤、監(jiān)督、對(duì)比、分析、預(yù)測(cè)等手段，動(dòng)態(tài)調(diào)控項(xiàng)目投資，嚴(yán)肅變更管理，嚴(yán)格控制工程投資水平，以不突破批準(zhǔn)的靜態(tài)總投資為目標(biāo)。四、控制投資基本程序以項(xiàng)目批復(fù)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算為基準(zhǔn)的控制投資，其基本程序如下：1、項(xiàng)目投資核準(zhǔn)后，綜合計(jì)劃處要求設(shè)計(jì)承包商進(jìn)行估算投資分解，以確定基礎(chǔ)設(shè)計(jì)各專業(yè)費(fèi)用限額，它是基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段投資費(fèi)用控制的依據(jù)。2、在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)完成的同時(shí)，設(shè)計(jì)承包商應(yīng)編制基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算，基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算是詳細(xì)設(shè)計(jì)控制投資的基準(zhǔn)。3、在詳細(xì)設(shè)計(jì)完成后，工程部根據(jù)施工圖及對(duì)工程竣工的費(fèi)用做出全面預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，掌握費(fèi)用控制情況，定期向公司報(bào)告投資控制情況；發(fā)現(xiàn)重大偏差，隨時(shí)向公司報(bào)告，并根據(jù)公司批復(fù)意見(jiàn)及時(shí)調(diào)整投資偏差。4、在采購(gòu)過(guò)程中，按照批復(fù)概算，物裝中心將采購(gòu)費(fèi)用控制在批復(fù)概算額度之內(nèi)，超概必須簽報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。5、在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后，工程部進(jìn)行施工招標(biāo)工作，在施工過(guò)程中，按照施工合同進(jìn)行嚴(yán)格的施工費(fèi)用控制。6、在工程中交后，工程部組織進(jìn)行工程結(jié)算，并報(bào)審計(jì)處進(jìn)行結(jié)算審計(jì)。7、工程結(jié)算完成后，財(cái)務(wù)處編制竣工財(cái)務(wù)決算，經(jīng)審計(jì)后對(duì)整個(gè)項(xiàng)目所完成的全部費(fèi)用進(jìn)行匯總分析，辦理固定資產(chǎn)移交使用手續(xù)。五、投資控制實(shí)施步驟1、制定控制基準(zhǔn)項(xiàng)目投資控制的基準(zhǔn)是批準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算，投資控制就是要使項(xiàng)目的成本發(fā)生嚴(yán)格控制在批準(zhǔn)的投資范圍以內(nèi)。2、進(jìn)行跟蹤和監(jiān)測(cè)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，工程部應(yīng)牽頭不斷地對(duì)投資計(jì)劃和執(zhí)行中實(shí)際發(fā)生的成本進(jìn)行評(píng)價(jià)，即在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工各階段對(duì)費(fèi)用的實(shí)耗值和初估值定期進(jìn)行比較，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的差異要及時(shí)核對(duì)，使項(xiàng)目投資得到嚴(yán)格控制，達(dá)到在保證裝置安全、質(zhì)量及進(jìn)度的前提下，不突破投資控制目標(biāo)的目的。3、變更和調(diào)整按照公司有關(guān)程序?qū)ε鷾?zhǔn)實(shí)施后的變更和費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。六、投資控制的主要措施1、建立健全各項(xiàng)投資管理制度，從設(shè)計(jì)管理、概算管理、資金管理、招投標(biāo)及合同管理、施工管理、預(yù)結(jié)算管理、費(fèi)用管理、物資管理等方面明確各職能部門(mén)在投資控制的內(nèi)容、責(zé)任和工作程序及具體方法。2、建立概算投資切塊控制經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。將批準(zhǔn)的概算投資按費(fèi)用性質(zhì)切塊、分解給各職能部門(mén)和單位管理，落實(shí)控制內(nèi)容和管理責(zé)任，限額使用，節(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)，超支扣罰。3、全面推行限額設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更，重大設(shè)計(jì)修改，凡涉及建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案、總平面布置、主要工藝流程和主要設(shè)備等變動(dòng)事項(xiàng)，由綜合計(jì)劃處提出報(bào)告，由投資控制領(lǐng)導(dǎo)小組審查后報(bào)股份公司審批。4、嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)施工管理，控制現(xiàn)場(chǎng)簽證，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)簽審批制度，明確現(xiàn)場(chǎng)簽證的工作程序。5、實(shí)行工程投資概算執(zhí)行分析制度，建立概算管理臺(tái)帳，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)工程投資、費(fèi)用開(kāi)支、設(shè)備材料采購(gòu)進(jìn)行概算執(zhí)行情況分析，確保各項(xiàng)費(fèi)用不超概算。6、引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，全面推行工程量清單招標(biāo)，努力降低工程成本，擇優(yōu)選擇施工隊(duì)伍。工程結(jié)算實(shí)行“三審”制，嚴(yán)把工程結(jié)算關(guān)。7、實(shí)行限額采購(gòu)，全面推行采購(gòu)招標(biāo)，貨比三家，價(jià)比三家，擇優(yōu)擇廉訂貨，努力降低采購(gòu)成本。8、編制資金使用計(jì)劃，樹(shù)立資金周轉(zhuǎn)和成本觀念，充分提高資金的使用效率，避免資金過(guò)剩增加利息，資金短缺影響建設(shè)進(jìn)度。9、如果總投資低于概算，建議給予總承包單位一定的獎(jiǎng)勵(lì)。附：投資控制工作程序示意圖投資控制工作程序示意圖承包商完成工程承包商完成工程量進(jìn)度款審批結(jié)算書(shū)審批是否是分解投資控制目標(biāo)EPC合同（包干）設(shè)計(jì)費(fèi)用控制采購(gòu)費(fèi)用控制施工費(fèi)控制監(jiān)理費(fèi)用控制建管費(fèi)控制監(jiān)理審核項(xiàng)目部審核相關(guān)部門(mén)審核業(yè)務(wù)主管部門(mén)費(fèi)用控制計(jì)劃明細(xì)超出計(jì)劃列入資金預(yù)算付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)審查與計(jì)劃相符支付款項(xiàng)項(xiàng)停止付款主管部門(mén)申請(qǐng)合同履行否部門(mén)內(nèi)調(diào)劑同意不同意其他費(fèi)用控制是否嚴(yán)重不嚴(yán)重是嚴(yán)重調(diào)整分解投資控制目標(biāo)報(bào)審審基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算批復(fù)工程部對(duì)比、分析、審核第五節(jié)合同管理一、合同管理的組織管理燕山石化建設(shè)工程項(xiàng)目的合同管理實(shí)行專業(yè)歸口管理，根據(jù)部門(mén)職責(zé)和分工，各自負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)合同的管理工作：綜合計(jì)劃處負(fù)責(zé)方案/基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、土地等合同簽訂和管理，工程部負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)、施工、總承包及費(fèi)用等合同簽訂和管理，物裝中心負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同簽訂與管理。二、合同管理目標(biāo)實(shí)行規(guī)范的招投標(biāo)程序和制度，編制公正、合法的合同文件，嚴(yán)格履行合同條款及責(zé)任和義務(wù)，進(jìn)行合同跟蹤服務(wù)，確保合同履約率達(dá)100％，避免不必要的合同違約、索賠事件的發(fā)生。三、合同管理原則以合同為主線、以合同為核心實(shí)施工程項(xiàng)目管理。從組織上采取措施，實(shí)施規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的合同管理,制定一整套合同管理的有關(guān)工作制度和規(guī)定，對(duì)合同管理的組織、合同管理的程序以及合同的起草、談判、審查、簽訂、履行、檢查、清理等每一個(gè)工作環(huán)節(jié)均作出明確規(guī)定。樹(shù)立工程建設(shè)管理中的一切行為均以合同作為重要依據(jù)的意識(shí),合同運(yùn)用于項(xiàng)目管理的各個(gè)方面,以合同、經(jīng)濟(jì)手段管理和實(shí)施工程建設(shè)。堅(jiān)持以施工圖進(jìn)行工程招標(biāo)，最大限度地避免和減少工程實(shí)施過(guò)程中的不確定因素和隨意性；強(qiáng)化工程招標(biāo)中的合同意識(shí)，努力完備和詳細(xì)一切技術(shù)資料和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件，使承包單位能夠以最小的風(fēng)險(xiǎn)在完全公平的環(huán)境中進(jìn)行投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)；嚴(yán)密制定合同文件,合理確定工程合同的界面與工程范圍,事前分析可能存在的不確定事件和風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性的采取保護(hù)措施；充分考慮和保證承包單位的利益，引導(dǎo)承包單位注重技術(shù)方案的競(jìng)爭(zhēng),集中力量用于工程的實(shí)施，從而保證工程的質(zhì)量和進(jìn)度。四、合同管理保證措施嚴(yán)格合同的預(yù)管理。所謂合同的預(yù)管理，就是合同簽訂前，合同項(xiàng)目的計(jì)劃立項(xiàng)、招標(biāo)文件的編制及審查等，這是合同簽訂后能否順利實(shí)施的關(guān)鍵。招標(biāo)文件的編制和審查要以技術(shù)要求合理，商務(wù)要求嚴(yán)謹(jǐn)、公平，整體規(guī)劃可靠為原則。嚴(yán)格合同的簽訂程序。每一份合同的簽訂之前，經(jīng)甲乙雙方要進(jìn)行平等協(xié)商，就雙方關(guān)心的問(wèn)題達(dá)成一致意見(jiàn)，然后，合同文本都經(jīng)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)會(huì)審把關(guān)。這樣減少合同執(zhí)行難度。嚴(yán)格按合同辦事。在履行合同過(guò)程中，嚴(yán)格按合同約定辦事，對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、安全、造價(jià)、文明施工等管理要求，都遵從合同約定。合同雙方是平等的合同主體，一切事務(wù)的處理都以合同為準(zhǔn)繩。監(jiān)理工程師和設(shè)計(jì)代表，以及其他服務(wù)單位，都在合同范圍內(nèi)履行職責(zé)。對(duì)于設(shè)計(jì)變更和自然因素造成的費(fèi)用增加，依據(jù)合同條款規(guī)定，本著公平公正的原則進(jìn)行處理。完善合同清算工作。合同履行結(jié)束，逐一對(duì)合同進(jìn)行清算，一方面，合同歸檔資料要求齊備并符合國(guó)家檔案管理要求，另一方面對(duì)合同費(fèi)用問(wèn)題要有最終決算，雙方對(duì)決算結(jié)果都要簽字認(rèn)可。第六節(jié)專項(xiàng)保廉一、專項(xiàng)保廉工作的總體目標(biāo)建立健全專項(xiàng)保廉工作機(jī)制和體制，整合公司黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作資源和優(yōu)勢(shì)，把反腐倡廉的要求和舉措寓于工程建設(shè)全過(guò)程之中，推進(jìn)教育防范、制度建設(shè)、監(jiān)督促進(jìn)同步并進(jìn)，積極營(yíng)造良好的工程建設(shè)內(nèi)部環(huán)境，努力實(shí)現(xiàn)“工程優(yōu)質(zhì)、效益優(yōu)良、人員優(yōu)秀、違紀(jì)違法為零”的目標(biāo)。二、專項(xiàng)保廉工作組織機(jī)構(gòu)公司紀(jì)委監(jiān)察處具體負(fù)責(zé)做好工程建設(shè)專項(xiàng)保廉的組織協(xié)調(diào)工作，研究制定保廉措施,并督促各項(xiàng)保廉措施落實(shí)到位。三、專項(xiàng)保廉工作的重點(diǎn)措施深化反腐倡廉教育。根據(jù)工程建設(shè)的進(jìn)程和特點(diǎn)，豐富教育內(nèi)容，活躍教育形式，定期開(kāi)展法律法規(guī)、職業(yè)道德、敬業(yè)愛(ài)崗、廉潔從業(yè)等相關(guān)知識(shí)的教育，把反腐倡廉教育融入工程建設(shè)管理的全過(guò)程。建加建立考核激勵(lì)機(jī)制。通過(guò)崗檢等形式，加強(qiáng)對(duì)管理人員的動(dòng)態(tài)考核，建立考核激勵(lì)機(jī)制，并把保廉工作考核情況列入公司創(chuàng)“四好黨委（直屬黨總支）”、“文明單位（文明處室）”評(píng)選、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核及年度績(jī)效考核之中，與職工的獎(jiǎng)懲掛鉤。四、專項(xiàng)保廉工作的要求提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要不斷提高對(duì)保廉工作重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)保廉工作的宣貫力度，將工程建設(shè)專項(xiàng)保廉工作列入重要議事日程，使保廉工作與工程建設(shè)一起部署、一起落實(shí)。突出重點(diǎn)，落實(shí)措施。工程建設(shè)專項(xiàng)保廉工作面廣、量大、時(shí)間跨度長(zhǎng)，各單位和部門(mén)應(yīng)突出重點(diǎn)，結(jié)合工程建設(shè)的實(shí)際，切實(shí)落實(shí)保廉措施，不斷提高工程建設(shè)管理人員的廉潔從業(yè)和按章辦事意識(shí)，自覺(jué)抵制不廉行為。主動(dòng)靠前，創(chuàng)新方法。各單位和部門(mén)要主動(dòng)靠前，研究保廉工作的新方法，增強(qiáng)保廉工作的科學(xué)性、合理性和可行性。加強(qiáng)協(xié)調(diào)，相互促進(jìn)。要建立健全溝通匯報(bào)機(jī)制，加強(qiáng)各單位和部門(mén)相互間的溝通和聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)信息共享。通過(guò)共同學(xué)習(xí)、共同努力，聯(lián)合共建，不斷提高工程建設(shè)保廉工作水平和績(jī)效，努力實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)專項(xiàng)保廉工作確定的工作目標(biāo)。第七節(jié)文明施工管理現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況是項(xiàng)目管理水平的直接體現(xiàn)，也是施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度的重要保證，項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)此高度重視。為進(jìn)一步強(qiáng)化2016年大修改造項(xiàng)目的文明施工管理，規(guī)范施工單位的文明施工作業(yè)行為，確保工程現(xiàn)場(chǎng)面貌，工程部按照燕山石化內(nèi)控制度要求和相關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，制定承包商現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理細(xì)則，督促承包商嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，對(duì)違反該要求工程部將予以考核。一、組織管理1、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目文明施工的第一責(zé)任人，各項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置專（兼）職管理人員。2、各項(xiàng)目在施工方案中應(yīng)對(duì)文明施工內(nèi)容進(jìn)行策劃，明確管理目標(biāo)，管理體系、管理措施、物資保證、應(yīng)急預(yù)案等管理內(nèi)容。3、現(xiàn)場(chǎng)必須要有安全管理人員，當(dāng)安全員臨時(shí)離開(kāi)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)其他管理人員必須承擔(dān)起安全管理職責(zé)并配戴安全袖標(biāo)。4、限下項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置包含各管理組織機(jī)構(gòu)牌，具體要求見(jiàn)附件。牌中須加設(shè)監(jiān)理單位、施工單位的施工管理及安全管理人員簽到表。二、現(xiàn)場(chǎng)布置1、工地現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置連續(xù)、密閉的臨時(shí)維護(hù)設(shè)施，按規(guī)定制作各類工程標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌。其中各項(xiàng)目的組織體系要掛牌，入口要設(shè)置各類警示標(biāo)志。2、場(chǎng)內(nèi)道路平整、通暢，有完善的排水設(shè)施。夜間施工的照明設(shè)施要齊全。3、現(xiàn)場(chǎng)有完善的規(guī)劃，在劃定的位置設(shè)立施工、生活、辦公區(qū)，并明確各片區(qū)文明施工管理的責(zé)任人?，F(xiàn)場(chǎng)要設(shè)立車棚，自行車等要排放有序。4、要有健全有效的成品保護(hù)措施。三、材料管理1、施工區(qū)域內(nèi)要按總平面布置圖堆放材料，料場(chǎng)場(chǎng)地平整堅(jiān)實(shí)，不得侵占場(chǎng)內(nèi)道路及安全防護(hù)設(shè)施所在位置。2、現(xiàn)場(chǎng)的各類施工材料要分類成批整齊堆放，設(shè)置材料標(biāo)識(shí)牌。嚴(yán)禁少量材料混亂堆放，嚴(yán)禁不同規(guī)格、不同材質(zhì)的材料混亂堆放，嚴(yán)禁超高堆放，嚴(yán)禁在下方不加保護(hù)直接貼泥地堆放。3、現(xiàn)場(chǎng)腳手架要搭設(shè)支撐架分類整齊碼放，嚴(yán)禁長(zhǎng)短桿散亂堆放?？奂?yīng)搭設(shè)扣件筐存放，嚴(yán)禁隨地丟棄。跳板應(yīng)碼放整齊。4、施工零散料和余料要及時(shí)清理，做到工完料凈場(chǎng)地清；施工垃圾集中存放，定時(shí)處理。四、機(jī)械設(shè)備1、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的安全防護(hù)裝置要齊全有效；室外設(shè)備有防護(hù)棚、罩；加工場(chǎng)地整齊、平整。2、起重設(shè)備、物料提升機(jī)、電動(dòng)吊籃、塔吊等限位保險(xiǎn)裝置齊全有效。3、機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程、標(biāo)識(shí)、臺(tái)帳和維護(hù)保養(yǎng)齊全并符合要求，操作人員持證上崗。4、施工機(jī)械設(shè)備要按照指定地點(diǎn)停放，不得隨意侵占廠內(nèi)道路尤其是消防通道。5、焊機(jī)等小件施工機(jī)械要排放整齊，不得隨意散放，電纜必須整齊設(shè)置，離地架起，不得隨意散亂拉接。五、安全防護(hù)1、安全帽、安全帶、工作服等勞保著裝以及特殊工種的個(gè)人防護(hù)用品佩戴符合要求。2、樓外沿、電梯井、基坑外沿、回轉(zhuǎn)樓梯、預(yù)留孔洞等都要進(jìn)行有效的臨邊防護(hù)和警示。六、臨時(shí)用電1、配電線路架設(shè)和照明設(shè)備、燈具安裝和使用應(yīng)符合要求，特殊施工部位的內(nèi)外線路按規(guī)范要求采取特殊安全防護(hù)措施。2、配電箱和開(kāi)關(guān)箱要符合要求，配置合理。3、配電系統(tǒng)和施工機(jī)具采用可靠的接地保護(hù)，配電箱和開(kāi)關(guān)箱均應(yīng)設(shè)置兩級(jí)漏保。4、電動(dòng)機(jī)具的電源線要壓接牢固，絕緣完好，無(wú)亂拉、扯、砸、壓現(xiàn)象；電焊機(jī)一二次線防護(hù)齊全，焊把線雙線到位無(wú)破損?，F(xiàn)場(chǎng)電纜應(yīng)有效架起，嚴(yán)禁泡水。5、臨時(shí)用電有方案和管理制度，現(xiàn)場(chǎng)配電箱每天要有專職電工進(jìn)行檢查。七、交通、保衛(wèi)和消防1、廠內(nèi)交通車輛要按照廠內(nèi)的交通要求行駛，按指定路線通行，不得超速行駛，不得超載。泥漿和垃圾運(yùn)輸車輛要做好封閉，不得污染道路，已經(jīng)污染的要及時(shí)派人清理。2、較大的施工區(qū)域要設(shè)置警衛(wèi)室，晝夜有人值班；要害部門(mén)、部位保衛(wèi)措施有效。3、