物資采購管理制度通用8篇

物資采購管理制度通用8篇隨著社會不絕地進步，制度使用的情況越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？讀書破萬卷下筆如有神，以下內(nèi)容是本店鋪為您帶來的8篇《物資采購管理制度》，希望能夠充足親的需求。程序篇一（一）物資需求計劃及發(fā)放程序1、需求使用單位依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于的確急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時適時填寫《物資緊急需求計劃》。2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門。3、供應(yīng)部依據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充分的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充分但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。（二）物資采購審批程序供應(yīng)部依據(jù)依照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬實行的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。（三）物資采購實施程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商供應(yīng)的資料，除經(jīng)批準的緊急特別情況外，必需精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商討價。3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必需時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。4、召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。（四）采購物資驗收入庫工作程序1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。（五）采購物資付款工作程序1、實行預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、實行除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。規(guī)定與標準篇二（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必需在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特別要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用單位也要適時把握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估量單價和金額情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行更改時，必需立刻通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極搭配處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定1、物資采購部門必需依照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司緊要采購物資必需保證各有35家“資質(zhì)完備、質(zhì)量牢靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出，并由會議做出決議。4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必需實行公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)適時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定1、采購物資到廠后，必需經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的'采購物資，采購部門必需與供貨商進行協(xié)商，實行退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對全部采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支出采購款項：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。（五）采購紀律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張揮霍甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴格處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必需堅固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公做事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員都必需遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，依照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必需做到廉潔自律，秉公做事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際顯現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必需樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必需常常自發(fā)學習業(yè)務(wù)學問，提高業(yè)務(wù)工作的本領(lǐng)，以保證適時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。（6）售后服務(wù)對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)商定。1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場引導的，由物資供應(yīng)部門負責聯(lián)系。2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）顯現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。物資采購管理制度篇三第一章總則第一條為進一步加強物資采購管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益，依據(jù)《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結(jié)合我局實際，訂立本方法。第二條局機關(guān)、各直屬單位全部物資的采購均適用本方法。本方法所稱物資采購，是指局機關(guān)、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，取得貨物、工程和服務(wù)的行為。第三條物資采購應(yīng)當公開、公正、公正，遵奉并服從競爭、擇優(yōu)、效益的原則。第二章物資采購的組織第四條局機關(guān)成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室緊要負責人構(gòu)成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購工作小組，負責本單位的物資采購和管理工作。第五條物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審定，組織實施采購事項。第三章物資采購程序第六條物資使用部門應(yīng)在每年的9月份前，向本單位物資管理部門（如辦公室、綜合科等），提出次年的物資采購計劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。物資采購計劃應(yīng)當包含采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。第七條物資采購計劃經(jīng)物資采購工作小組審定后，由財務(wù)部門列入下一年度的財政（單位）預(yù)算計劃。第八條物資采購工作小組依據(jù)預(yù)算批復，負責組織實施物資采購，物資使用部門參加采購本部門采購項目的全過程。第九條辦公室負責物資采購合同的簽訂，由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務(wù)部門辦理付款事項。第十條物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理，財務(wù)部門登記入帳。第四章物資采購方式第十一條物資采購的形式緊要有：集中采購、部門集中采購、協(xié)議供貨采購、分散采購。其中集中采購和部門集中采購實行公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價及單一來源等采購方式。公開招標是物資采購的緊要方式。第十二條貨物、服務(wù)、建設(shè)工程、其他工程（緊要指修繕、裝修等）類項目單項或同類批量價值50萬元以上（含50萬元）的，實行集中采購；15萬元以上（含15萬元）至50萬元以下的（不含協(xié)議供貨項目），實行部門集中采購；15萬元以下的（不含協(xié)議供貨項目），實行分散采購。200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)整設(shè)備、計算機、打印機、復印機、速印機、投影機、各類應(yīng)用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務(wù)器；10臺以下汽車；50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目，實行協(xié)議供貨。第十三條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以接受邀請招標方式采購：（一）具有特別性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；（二）接受公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。第十四條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以接受競爭性談判方式采購：（一）招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；（二）技術(shù)多而雜或者性質(zhì)特別，不能確定認真規(guī)格或者實在要求的；（三）接受招標所需時間不能充足緊急需要的；（四）不能事先計算出價格總額的。第十五條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以接受單一來源方式采購：（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（三）必需保持原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要連續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。第十六條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充分且價格變動幅度小的采購項目，可以接受詢價方式采購。第十七條實在的物資采購方式以市采購辦審定的為準。第五章物資采購監(jiān)督第十八條物資采購必需嚴格執(zhí)行采購工作程序，做到“集體領(lǐng)導、公正競爭、擇優(yōu)選購”。第十九條對物資采購過程中顯現(xiàn)的幕后交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為，依照有關(guān)法律法規(guī)、黨紀政紀的實在規(guī)定處理。第二十條供應(yīng)商有下列情形之一的，中標、成交無效。（一）供應(yīng)虛假材料謀取中標、成交的；（二）與其他供應(yīng)商惡意串通的；（三）實行不正當手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；（四）拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者供應(yīng)虛假情況的。第二十一條人事監(jiān)察科依照國家和省、市政府采購的有關(guān)政策及局物資采購管理方法，負責監(jiān)督物資采購工作。第六章物資的日常管理第二十二條局機關(guān)各科室、各直屬單位要認真做好物資的日常管理工作，依據(jù)本單位的實際需要設(shè)置專職或兼職物資管理員，明確領(lǐng)導職責和崗位責任，建立健全物資管理的各項規(guī)章制度。第二十三條固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、出租、出借必需報局計劃財務(wù)科審核，經(jīng)局領(lǐng)導批準后報相關(guān)部門審批。第二十四條財務(wù)部門負責物資的統(tǒng)一核算工作，依據(jù)固定資產(chǎn)加添、報廢、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥等資料，依照財務(wù)會計制度規(guī)定使用會計科目，編制記帳憑證，并適時登記明細帳，定期填報規(guī)定的有關(guān)報表。第二十五條物資管理員的緊要職責：（一）負責物資的領(lǐng)用和發(fā)放；（二）負責物資的登記、記帳，做到帳物相符、帳帳相符；（三）負責物資的檢查和管理，防止資產(chǎn)流失，保證物資安全、完整和效益；（四）負責辦理物資的報廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥等有關(guān)手續(xù)；（五）對物資管理工作提出看法和建議；（六）搭配財務(wù)部門的清產(chǎn)核資工作。第七章附則第二十六條本方法自發(fā)布之日起施行。公司物資采購管理制度篇四公司各部門:依據(jù)公司高管辦公會議討論決議，遷入新廠后依照新訂立的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵奉并服從節(jié)省資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部依照〈〈管理人員績效考核方法》對責任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟懲罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：一、采購部門采購范圍1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參加選型及考察過程；5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；6、化驗用試液、試劑、標準品、特別管理藥品及易制毒化學品。7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。二、辦公室采購范圍1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；3、辦公家具、電器、飲用水；4、食堂物資及宿舍樓維護和修理維護材料；5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。三、請購及審批程序1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重點項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。2、特別商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等特別規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。3、印字包裝材料更改依照專用程序進行審批和采購。特此通知，請各部門遵奉執(zhí)行。有限公司二。一五年五月二十八日醫(yī)院物資采購管理制度篇五一、加強領(lǐng)導設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組。由院長、分管院長和院辦、財務(wù)科、總務(wù)科及審計科負責同志構(gòu)成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。二、采購原則1、采購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。2、采購原則：采購物資必需依據(jù)我院的實際需求和財務(wù)支出本領(lǐng)，本著勤儉節(jié)省、物美價廉、貨比三家的原則和公正、公正、公開的原則，實行陽光集中采購；必需堅持秉公做事，維護醫(yī)院利益的原則，本著各處節(jié)省的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶。三、采購方式后勤物資采購實行先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務(wù)科按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。接受比選的方式確定經(jīng)銷商，進行定點采購。實在采購程序：（1）常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購次；由各職能科室負責人依據(jù)前年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報總務(wù)科。（2）總務(wù)科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。（3）物資采購領(lǐng)導小組最后確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格，并發(fā)布集中采購信息，確定中標商家，經(jīng)公示后簽訂采購合同。（4）結(jié)算對數(shù)額較大實行分期付款的方式。即按采購合同，依據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的20%。四、采購要求1、總務(wù)科接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)快速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。2、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負確定經(jīng)濟責任。4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置方法執(zhí)行。五、采購物資的報銷物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務(wù)科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。猜你愛好：1、物資采購人員管理方法2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院勞動紀律管理制度3、節(jié)假日期間醫(yī)院醫(yī)療安全管理規(guī)定4、物資采購人員管理規(guī)定釋義篇六（一）采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，包含緊要原材料、公用工程、輔佑襄助原材料等。B類，包含設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包含化學三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1、需求使用單位2、主管部門3、采購部門（三）物資需求（采購）計劃的分類1、月度物資需求計劃2、緊急物資需求計劃（四）采購的方式分類1、招標采購2、固定廠商、長期報價采購3、即時詢價采購（五）采購部門和計劃部門的劃分1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。（六）采購物資付款方式分為1、預(yù)付部分款項。2、貨到憑發(fā)票報銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。物資采購管理制度篇七一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特訂立本制度。二、適用范圍本方法適用于公司總部全部物資的采購。三、職責權(quán)限1、公司董事長負責采購管理制度的審批；2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的訂立。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最后價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能充足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須適時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自發(fā)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛把握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。（5）工作認真認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變動較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自發(fā)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行懲罰直至追究其法律責任。五、物資分類：（一）物資分類1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。（二）采購布置：由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。六、采購流程：1、采購申請：使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。（3）部下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品供應(yīng)和確認：（1）若須進行樣品供應(yīng)和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必需時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。（2）對于需要保管樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭持時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催（1）為確保按時交貨，采購人員應(yīng)提前接受電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采