某公司年質(zhì)量管理系統(tǒng)檢查標(biāo)準(zhǔn)

公司二○○七年管理工作大檢查標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理系統(tǒng)檢查標(biāo)準(zhǔn)總分：100分1/4序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分一質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理理581質(zhì)量管理體系組組織機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定配置置專兼職質(zhì)質(zhì)檢、計(jì)量量、標(biāo)準(zhǔn)化化管理員。人員配備不全則則扣1-3分。32質(zhì)量管理制度的的健全與落落實(shí)①公司頒發(fā)的各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量管理理制度是否否得到了貫貫徹落實(shí)②是否自行行編制了有有關(guān)的管理理制度并落落實(shí)。無質(zhì)量管理制度度的扣2分，未按按規(guī)定實(shí)施施的扣3分。53開展各項(xiàng)質(zhì)量活活動(dòng)是否按公司要求求進(jìn)行了各各項(xiàng)質(zhì)量活活動(dòng)（如質(zhì)質(zhì)量月、QQC小組等等）。每缺一項(xiàng)扣1分分。24分包隊(duì)伍的管理理是否按公司質(zhì)量量管理體系系文件的規(guī)規(guī)定對(duì)分包包隊(duì)伍進(jìn)行行了管理。未進(jìn)行扣2分25管理文件控制是否按公司質(zhì)量量管理體系系程序文件件要求對(duì)管管理文件進(jìn)進(jìn)行了編制制、審核、批批準(zhǔn)、出版版、發(fā)放、變變更、作廢廢及銷毀等等控制活動(dòng)動(dòng)。每有一項(xiàng)活動(dòng)未未按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行扣1分。36管理運(yùn)行記錄控控制是否按公司質(zhì)量量管理體系系程序文件件要求對(duì)管管理運(yùn)行記記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、使用、貯貯存、檢索索、保護(hù)和和處置活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行了控控制。每有一項(xiàng)活動(dòng)未未按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行扣1分。3公司二○○七年管理工作大檢查標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理系統(tǒng)檢查標(biāo)準(zhǔn)總分：100分2/4序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分7質(zhì)量目標(biāo)是否依照管理承承諾、質(zhì)量量方針的總總要求，對(duì)對(duì)公司質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)行行了展開和和分解，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)是是否可測(cè)量量，是否實(shí)實(shí)現(xiàn)。每有一項(xiàng)活動(dòng)未未按要求進(jìn)進(jìn)行扣1分。38內(nèi)部溝通是否進(jìn)行了橫向向的質(zhì)量信信息傳遞，并并按時(shí)向公公司上報(bào)。進(jìn)行了傳遞，但但不及時(shí)、不不完整扣11分，未進(jìn)進(jìn)行傳遞或或上報(bào)每缺缺一次扣33分。59管理評(píng)審是否實(shí)施了本部部門涉及到到的管理評(píng)評(píng)審改進(jìn)措措施。未實(shí)施扣3分。310質(zhì)量策劃和產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)策劃劃是否按公司質(zhì)量量管理體系系文件的要要求進(jìn)行了了質(zhì)量策劃劃和產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃，是是否按策劃劃的結(jié)果形形成了質(zhì)量量計(jì)劃或施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)等技術(shù)術(shù)文件。策劃內(nèi)容不全，每每缺一項(xiàng)扣扣1分，質(zhì)量量策劃及編編制的質(zhì)量量計(jì)劃無針針對(duì)性的扣扣1分。311工程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯溯性控制是否按公司質(zhì)量量管理體系系文件的要要求明確了了標(biāo)識(shí)方法法及追溯要要求，并組組織實(shí)施。未明確標(biāo)識(shí)方法法或追溯要要求，每項(xiàng)項(xiàng)扣1分，未按按規(guī)定方法法實(shí)施的扣扣1分。312過程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量是否按公司質(zhì)量量管理體系系文件的要要求對(duì)過程程監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行了策劃劃，并組織織實(shí)施。未策劃扣1分，未未實(shí)施扣22分。3公司二○○七年管理工作大檢查標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理系統(tǒng)檢查標(biāo)準(zhǔn)總分：100分3/4序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分13產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量①是否按公司質(zhì)量量管理體系系文件的要要求進(jìn)行了了產(chǎn)品監(jiān)視視和測(cè)量活活動(dòng)的策劃劃②是否按要要求做好了了一般過程程、需確認(rèn)認(rèn)過程、停停檢點(diǎn)、隱隱蔽工程的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)③是否按要要求進(jìn)行了了工程質(zhì)量量檢驗(yàn)評(píng)定定活動(dòng)④是否按要要求對(duì)監(jiān)視視和測(cè)量人人員進(jìn)行了了管理⑤產(chǎn)品放行行是否符合合規(guī)定。每有一項(xiàng)活動(dòng)沒沒按要求進(jìn)進(jìn)行扣1分。314施工生產(chǎn)過程中中發(fā)生的不不合格品控控制是否按公司質(zhì)量量管理體系系文件的要要求對(duì)施工工生產(chǎn)過程程中不合格格品的標(biāo)識(shí)識(shí)、記錄、隔隔離、信息息反饋、評(píng)評(píng)審和處置置活動(dòng)進(jìn)行行了控制。每有一項(xiàng)不符合合要求扣11分。215質(zhì)量事故有無質(zhì)量事故，是是否按公司司的要求進(jìn)進(jìn)行了處理理。未及時(shí)上報(bào)扣11分，未按按規(guī)定進(jìn)行行處理扣11分。216數(shù)據(jù)分析是否按公司質(zhì)量量管理體系系文件的要要求對(duì)監(jiān)視視和測(cè)量的的結(jié)果進(jìn)行行了數(shù)據(jù)分分析。未進(jìn)行扣1分，沒沒使用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)扣11分。117持續(xù)改進(jìn)與部門、系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)需要改進(jìn)進(jìn)的過程是是否實(shí)施了了改進(jìn)。需改進(jìn)而未實(shí)施施扣1分，實(shí)施施效果差扣扣1分。1公司二○○七年管理工作大檢查標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理系統(tǒng)檢查標(biāo)準(zhǔn)總分：100分4/4序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分18監(jiān)視和測(cè)量裝置置的控制((計(jì)量管理理)①是否按公司質(zhì)量量管理體系系文件的要要求對(duì)監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置的建帳帳、周檢（校校準(zhǔn)）、動(dòng)動(dòng)態(tài)管理、分分類標(biāo)識(shí)等等活動(dòng)進(jìn)行行了控制。②是否對(duì)異異常失準(zhǔn)及及自制的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量裝置進(jìn)行行了控制。每有一項(xiàng)活動(dòng)不不符合規(guī)定定扣1分819標(biāo)準(zhǔn)化管理①標(biāo)準(zhǔn)的覆蓋率是是否達(dá)到1100%②②各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否得到到了貫徹實(shí)實(shí)施③是否保持持了標(biāo)準(zhǔn)的的時(shí)效性