農場質量管理手冊

.JOHNM.JOHNM第#頁，共23頁OGFTEC.技術文件/管理規(guī)程文檔記錄2。2文件與資料的審核批準與發(fā)布2。2。1質量手冊由質量管理者代表審核，報理事長批準后發(fā)布.2。2.2程序文件、技術文件及各類作業(yè)管理規(guī)程由質量管理者代表審批后發(fā)布。唯一性標識管理質檢部對質量體系內部文件實施統(tǒng)一的唯一性標識管理。2。4文件與資料的發(fā)放管理2。4。1基地要對文件和資料的發(fā)放予以控制和管理，執(zhí)行JXF-02-08《文件與資料控制程序》。2。4.2建立文件當前修改狀態(tài)和分發(fā)控制清單，使之便于查閱。2。4。3文件發(fā)放/回收要有登記.文件與資料變更文件與資料的更改應獲得原批準者的同意，所修訂的內容應經其審閱批準后生效。具體執(zhí)行JXF-02-08《文件與資料控制程序》與JXF-02-09《規(guī)程記錄修訂程序》。3、相關程序文件《文件與資料控制程序》JXF-02-08《規(guī)程記錄修訂程序》JXF-02-09四、文檔記錄的管理1、概述為使農場無公害食品生產基地生產出來的產品具有可追溯性，把基地的生產活動以文字資料的形式記錄下來，建立文檔記錄。對文檔記錄的管理提出控制要求，建立并保持《文檔記錄控制程序》.2、內容要求2。1文檔記錄的分類文檔記錄按內容可分為四類:基礎材料;生產過程；采摘、收獲和銷售及質量跟蹤體系。2。2文檔記錄的建立文檔記錄由質檢部組織相關部門根據各部門的工作特點設計相關記錄表格。建立原則：保證有足夠的信息，包括證明性文件、報告、表格、清單以及其他類型的記錄形式，證明無公害生產的各個階段都能達到規(guī)定的要求。已有文檔記錄的修訂，執(zhí)行JXF-02-09《規(guī)程記錄修訂程序》。文檔記錄的要求所有的文檔記錄應填寫完整、字跡清晰、分門別類、便于查詢。各部門負責人組織填寫好記錄，交于質檢部保管，防止破損、丟失.具體要求執(zhí)行JXF-02-10《文檔記錄控制程序》。3、相關程序文件《文檔記錄控制程序》JXF-02-10《規(guī)程記錄修訂程序》JXF-02-09五、內部監(jiān)查1、概述為了評審農場的無公害生產是否切實符合無公害認證標準，質量體系能否保證質量方針的有效實現(xiàn)，對無公害食品生產基地的內部監(jiān)查提出控制要求，建立并保持《內部監(jiān)查程序》。2、內容要求2。1理事長指定內部檢查員，其要由經過培訓和具備資格的人員來擔任。2。2質檢部組織進行內部檢查員對與農場無公害生產相關的所有業(yè)務進行監(jiān)查.2。3內部監(jiān)查執(zhí)行JXF-02-11《內部監(jiān)查程序》。內部監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)規(guī)程記錄有不完備的情況時，執(zhí)行JXF-02-09《規(guī)程記錄修訂程序》.2。5內部監(jiān)查要做好記錄.3、相關程序文件《內部監(jiān)查程序》JXF-02-11《規(guī)程記錄修訂程序》JXF-02-09六、外部監(jiān)查1、概述為及時地接受認證機構的外部監(jiān)查，保證農場的產品順利通過認證，對農場向認證機構報告及接受監(jiān)查做出明確規(guī)定。2、內容要求經營部根據與買方的洽商，及時向客戶要求的認證機構提出認證申請.2。2本著向認證機構公開所有設施、信息的原則，對認證機構要求提供的報告事項，質檢部要按其指示迅速提供。2。3認證機構實地檢查時，各部門要對認證檢查員的工作予以認真配合。2。4外部監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)有不符合無公害標準的或規(guī)程記錄有不完備的情況時，執(zhí)行JXF-02-12《糾正與預防程序》及JXF-02-09《規(guī)程記錄修訂程序》。3、相關程序文件《糾正與預防程序》JXF-02-12《規(guī)程記錄修訂程序》JXF-02-09七、糾正與預防1、概述為及時發(fā)現(xiàn)無公害食品生產基地實際的或潛在的影響無公害生產質量的行為，分析不符合產生的原因并采取適當?shù)募m正措施，確保預防不符合的再次發(fā)生，對不符合的糾正與預防提出控制要求，建立并保持《糾正與預防程序》。2、內容要求2。1不符合項種類2.1。1違反《無公害食品技術規(guī)范》；2違反認證機構的認證標準；2.1.3違反農場質量體系文件規(guī)定的要求。2。2不符合項發(fā)現(xiàn)的途徑1各部門對日常工作進行自我檢查的結果；2。2。2內、外部監(jiān)查；2。2.3客戶或消費者的抱怨。正與預防2。3。1質量管理者代表組織各相關部門對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行原因分析，并制定糾正與預防措施予以實施執(zhí)行JXF-02-12《糾正與預防程序》。2.3。2糾正與預防涉及到體系文件的修改時，執(zhí)行JXF-02-08《文件與