品質部工作清單

第001版／共15頁年7月7日項目通則…………來料控制..…………………制程控制……...……………終檢控制……………………QA…….……………………品質工程………..……………計量工作……………………記錄、文檔及其它管理……………………ISO9000工碼234567正-文正則001.參與公司質量籌劃工作；002.組織質量方案的制定；003.對質量方案的完成情況進展檢查和催促；004.對質量方案的完成情況向上級主管匯報；005.制訂并完善質量部的工作方案；006.執(zhí)行部門工作方案；007.對部門工作方案的完成情況進展檢查和催促；008.總結部門工作方案完成情況并向上級主管匯報；009.協(xié)助起草品質政策，訂立質量目標；010.組織制訂并完善產(chǎn)品檢驗標準；011.監(jiān)視產(chǎn)品檢驗標準的執(zhí)行情況；012.負責組織對產(chǎn)品質量出現(xiàn)異常情況的調查、處理和裁決；013.協(xié)調本部門與其他部門的活動；014.協(xié)調本部門部活動；015.上下級信息的傳達與溝通；016.在有關質量問題上，與專家、技術參謀以及外界組織進展聯(lián)絡；017.確定本部門的組織架構、崗位職責；018.規(guī)定本部門下屬的管理和監(jiān)理職能；019.向上級主管匯報質量管理和質量檢驗情況；020.協(xié)助下屬工作人員處理重要的和困難的行政管理或技術性問題；021.選拔并批準任命下屬人員；022.對下屬人員工作進展檢查、監(jiān)視、考核及評估；023.對下屬的培訓工作；024.制止并報告所發(fā)現(xiàn)的一切可能影響產(chǎn)品質量情況的行為和因素；025.組織處理客戶投訴；026.參與對供給商質量方面的審查；027.負責對供給商進展質量方面的輔導；028.負責對產(chǎn)品放行的批準；029.對合同質量要求的評審；z-030.不良物料報廢的批準；031.CER的會簽；032.參與產(chǎn)品的設計評審、驗證及確認并提出改良建議；033.接待第二方、第三方對產(chǎn)品質量和質量體系的認證及后續(xù)聯(lián)絡；034.外部人員查閱質量體系文件和質量記錄的批準；035.完成上司交辦的其它工作；036.制定進料檢驗和試驗程序；037.制定、審核和批準"進料檢驗標準"；038.確定進料抽樣方案；039.進料樣板的管理〔建檔、標識、保管及更新〕；040.安排和組織IQC的日常工作；041.依據(jù)"進料驗收單"填寫"進料檢驗記錄表"，并將"進料檢驗記錄表"分發(fā)IQC檢驗員；043.對抽取的樣品進展檢驗，并將檢驗的結果記錄在"進料檢驗記錄表"上；"進料檢驗記錄表"的審核；"進料檢驗記錄表"的批準；"進料檢驗記錄表"的歸檔；048.來料檢驗不合格時，填寫"進料檢驗不合格品處理單"，并提交QE；049.對進料檢驗不合格品進展確認并填寫"進料檢驗不合格品處理單"相應欄目；050.對進料檢驗不合格品進展處理并填寫"進料檢驗不合格品處理單"相應欄目；051.將"進料檢驗記錄表"和"進料檢驗不合格品處理單"分發(fā)相關部門；052.填寫"進料驗收單"，并將其返回貨倉部；053.填寫"進料檢驗日報表"；054.對"進料檢驗日報表"進展審核；055.將"進料檢驗日報表"輸入電腦；"進料檢驗日報表"的歸檔；057.做"進料檢驗周報"；周報"的審核；周報"的歸檔；zz-060.做"進料檢驗月報"；月報"的審核；月報"的歸檔；063.統(tǒng)計供給商季度來料情況，并進展質量評分；064.對供給商季度質量評分結果進展審核；065.將供給商的質量評分反應采購部；066.向供給商/采購部反應來料品質異常情況；067.對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)進料問題時的跟進，并協(xié)助有關部門處理；068.收集進料不合格品信息，協(xié)助QE進展不合格品分析；069.對特殊或緊急物料優(yōu)先安排檢驗；070.對緊急放行物料的標識；071.對生產(chǎn)過程中選出的來料不合格品進展確認，并協(xié)助采購部進展處理；072.供給商到廠解決來料問題的接待及聯(lián)絡；073.對釘槽套、平臺不銹鐵片料，以每種每批量領取1塊〔片〕，交給五金部負責人進行折型試驗，并填寫試驗報告；074.制定制程檢驗和試驗程序；076.確定制程抽樣方案；078.安排和組織制程QC的日常工作；080.檢查上拉的物料有無正確的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識；081.檢查生產(chǎn)設備、工裝夾具狀態(tài)標識是否正常；082.檢查各重要生產(chǎn)工序〔位〕有無相應的作業(yè)指導書；083.檢查生產(chǎn)作業(yè)人員是否按相應作業(yè)指導書正確操作；084.檢查生產(chǎn)不合格品有否進展隔離、標識；085.對上述080~084條檢查不符合情況填寫"質量異常通知單"，將其提交生產(chǎn)部門，并反應給上司；086.對"質量異常通知單"的糾正情況進展跟進；087.對關閉后"質量異常通知單"進展統(tǒng)計、分析并將結果反應給相關部門；088.對"質量異常通知單"進展歸檔；z-089.對生產(chǎn)產(chǎn)品進展首件確認；090.記錄"產(chǎn)品首檢報告"；091."產(chǎn)品首檢報告"的審核；092."產(chǎn)品首檢報告"的歸檔；093.定期巡查生產(chǎn)各工序〔位〕，并抽取規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品進展確認；094.記錄"巡檢報告"；095."巡檢報告"的審核；096."巡檢報告"的歸檔；097.制程巡檢情況的統(tǒng)計、分析，并向相關部門報告；098.對首檢、巡檢所發(fā)現(xiàn)的情況應及時向所在的生產(chǎn)班組反應，記錄其狀況，跟進糾正情況，并向上司099.對制程生產(chǎn)的零部件、半成品按"制程檢驗標準"、抽樣方案表和樣板進展抽樣、檢驗，并將結果記100."制程抽檢報告"的審核；101."制程抽檢報告"的批準；102."制程抽檢報告"的歸檔；103.對已檢的物料根據(jù)檢驗的結果貼上相應的狀態(tài)標識〔合格、隔離、讓步放行〕；104.檢驗不合格時，將"制程抽檢報告"提交QE處理；105.制程抽檢情況的統(tǒng)計、分析，并向相關部門報告；格品確實認；07.制程不合格品的處理決定；108.制程不合格品/批的返工/返修跟進；109.做好交接班記錄及考前須知的提醒；110.工程不良的統(tǒng)計、分析，協(xié)同工程部、生產(chǎn)部進展原因分析，提出糾正措施，并跟進其改良；111.制定最終產(chǎn)品的檢驗和試驗程序；112.按合同或客戶要求制定、審核和批準"成品檢驗標準"和"成品包裝規(guī)"；確定成品檢驗抽樣方案；115.安排和組織終檢QC的日常工作；116.按"成品檢驗標準"及其抽樣方案對生產(chǎn)線提交的成品機進展外觀、功能、包裝等方面進展抽樣檢z-117."成品抽檢報告"的審核；118."成品抽檢報告"的批準；119."成品抽檢報告"的歸檔；120.對已檢的成品根據(jù)檢驗的結果貼上相應的狀態(tài)標識〔合格、隔離〕；121.檢驗不合格時，報告生產(chǎn)部門進展處理；122.跟進生產(chǎn)部對不合格成品的處理情況；123.填寫"成品檢驗日報表"；124."成品檢驗日報表"的審核；125."成品檢驗日報表"的歸檔；126.成品檢驗情況的統(tǒng)計、分析，并報告相關部門；128.落貨或客戶驗貨前的品質檢查及測試；129.核對顧客提供的資料，按生產(chǎn)落貨單的要求，核對包裝方法、生產(chǎn)數(shù)量、箱嘜、說明書、招紙等；130.按照客戶的要求和產(chǎn)品試驗規(guī)程對成品進展掂箱測試、壽命測試等；131.填寫"成品試驗報告"；132."成品試驗報告"的審核；133."成品試驗報告"分發(fā)相關部門；134."成品試驗報告"的歸檔；135.在生產(chǎn)方案一覽表上注明客戶驗貨時間、生產(chǎn)日期、驗貨情況及使用物料方面的變更；136.查巡當生產(chǎn)完成訂單的80%時通知客戶來廠驗貨；137.陪同客戶按預定的日期到廠驗貨；138.陪同客戶清點完成產(chǎn)品的數(shù)量及抽箱；139.安排QC拆箱拆包裝及陪同測試；復印存檔并將結果按要求或客戶處；給上司；144.收到成品樣板制做通知，填寫"樣板制做登記錄"，并登錄在"樣板制做目錄"；z-145.復印樣板制做通知給QC組長共同跟進：包括物料的使用、顏色的搭配、移印的要求、功能測試的結果反應、包裝方法、裝箱數(shù)量、生產(chǎn)日期、入倉時間等；146.對樣板機制作進度的測試及統(tǒng)計；147.收到參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機的驗收單，派人進倉領取產(chǎn)品，148.對參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機進展檢驗、測試、分析、統(tǒng)計，并向相關部門報告；149.將參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機經(jīng)重新檢測合格后進展清潔包裝，同不良機修復合格包裝后入倉，不能修復的填寫報廢單，申請報廢；工程工作的籌劃；152.品質工程人員工作的組織、安排及跟進、考核；153.檢驗和試驗的籌劃置；155.檢驗標準的制定；的制157.制定零部件檢驗標準〔進料、制程〕；158.零件圖分析159.零件構造分析160.配合零件的尺寸比照161.將零件進展試裝162.確定測量基準163.確定重要尺寸164.確定尺寸的測量工具及方法165.對零件進展測量,檢查所定的方法166.確定外觀檢查工程167.確定功能互配工程168.和主管/工程技術人員分析檢驗工程169.制定檢驗文件170.檢驗文件的審批171.檢驗文件交文員分發(fā)-173."QC流程圖"的制定/修訂、審核和批準；174."成品包裝規(guī)"的制定/修訂、審核和批準；；176.核查檢驗標準與有關圖紙及BOM的一致性；178.查看工程圖紙的相關尺寸179.設計檢具180.聯(lián)系工模進展制作181.檢具評估并跟進檢具在生產(chǎn)現(xiàn)場的使用情況182.對QC進展產(chǎn)品檢驗標準的培訓，并指導其檢驗工作；183.制程改善184.進料及制程檢驗不合格品確實認；185.收到不合格品報告及不合格樣品186.對不合格工程與標準進展比擬187.確認不合格工程188.查找與不合格相關的零部件(尺寸)189.將之與零部件進展實配190.必要時，對產(chǎn)品進展試驗并收集有關數(shù)據(jù)進展分析191.確定不合格工程的影響程度192.回復不合格報告，提出處理意見193.讓步放行物料的跟進及分析，并將結果反應相關部門對生產(chǎn)現(xiàn)場的品質巡查；195.查看工程記錄表196.查看品質異常報告197.分析統(tǒng)計報表中的不良狀況變化情況199.對出現(xiàn)的異常作出初步判斷200.與生產(chǎn)/工程技術人員共同分析201.比擬類似產(chǎn)品的狀況202.檢查相關質量記錄及工程技術資料203.對判斷為異常的零件與正常零件安排相應測試204.利用不同零件進展試裝,比照功能zz-205.進展總結206.采取相應的改善措施，且跟進其結果，并向相關部門反應207.必要時，建議將改善好的措施納入相應質量體系文件208.解答QC提出的有關品質問題；209.測量尺寸超出公差圍210.配合尺寸出現(xiàn)異常211.功能異常212.模具〔零部件〕的質量評估到評估單；214.查找相應的工程技術資料(改模通知,制作通知,工程圖紙)；215.確定要檢測的重要尺寸；216.安排計量室檢測重要尺寸；217.測量結果與設計要求的比擬,分析；218.了解模具的構造；219.開部聯(lián)絡書,聯(lián)系生產(chǎn)部試裝；220.檢查現(xiàn)場試裝過程有無異常；221.試裝結果的分析、確認；掟222.必要時，安排特殊試驗(如壽命試驗、掟箱試驗)；223.特殊試驗的分析、確認；224.與工程部技術人員討論評估結果；225.模具綜合評估,填寫評估單；226.將評估單返回工程部；227.產(chǎn)品的安規(guī)認證工作228.熟悉產(chǎn)品的安規(guī)要求；229.熟悉平安認證的一般流程；230.向認證機構咨詢認證的流程；231.準備用于認證的產(chǎn)品；232.對產(chǎn)品進展確認；233.準備認證資料；234.提出認證申請；236.安規(guī)認證中提出問題的跟蹤處理；z-237.回復認證公司提出的問題；238.聯(lián)系財務方法付款手續(xù)；.認證證書取得；240.總結認證的相關事項，并知會相關人員；241.組織相關部門執(zhí)行認證的特殊要求；進；243.有關安規(guī)資料的翻譯；244.其它.參與合同評審；246.收到合同247.確認合同產(chǎn)品的品質保證能力〔產(chǎn)品規(guī)/規(guī)格、測試手段及方法〕248.填寫合同評審單249.合同返回PMC.參與設計評審；251.接到工程部設計工程評審通知252.閱讀有關的工程設計技術資料253.根據(jù)類似產(chǎn)品進展比擬,收集信息254.參加評審會議255.對于評審容進展討論256.參與供給商的選擇、評估工作；257.需要時，實地考察供給商質量保證情況258.評審供給商提供的調查表260.統(tǒng)計供給商來料狀況并據(jù)此進展質量評分261.陪同供給商來廠了解有關產(chǎn)品品質問題，商討雙方有關檢驗標準及解決方法，將結果向上司和采購部反應262.到供給商處溝通來料品質問題263.重大工藝更改的質量評估；264.參與新產(chǎn)品開發(fā)時樣機的故障分析；266.E所涉及物料處理的跟進；z-267.客戶驗機的故障分析；268.必要時，對重要的品質異常情況向相關部門提出糾正和預防措施要求，并跟進其落實情況。269.提出/收到糾正與預防措施要求270.對糾正工程進展確認271.發(fā)布糾正與預防措施通知單272.參與責任部門問題分析，協(xié)助制訂改善措施273.收到返回糾正與預防措施通知單274.檢查改善措施的實施進度275.確認改善措施的實施效果276.對評估合格的糾正預防通知單結案/評估不合格另發(fā)糾正與預防措施通知單277.必要時，修訂相關文件驗；279.試驗結果的分析280.試驗報告的提交282.本部門人員的培訓；283.產(chǎn)品根本知識284.零件配合的現(xiàn)狀285.功能異常的根本分析286.公司體系程序運作的根本情況287.儀校工作288.五金,塑膠零件加工的相關知識289.計量工作的籌劃；290.確保公司計量設備量值傳遞的正確性；291.計量設備控制文件的制定〔"計量設備管理作業(yè)程序"和"自制檢具管理方法"等〕；292.計量設備的申購管理；293.計量設備申購單的審核；294.組織計量設備的驗收；295.計量設備的發(fā)放；z-298.編制、審核及批準各種計量設備的使用說明書；299.對計量設備使用者進展計量知識培訓；300.編寫校設備的校驗規(guī)程、自制檢具校驗規(guī)程；301.審批校設備的校驗規(guī)程、自制檢具校驗規(guī)程；304.建立外校設備的允收標準；305.審批外校設備的允收標準；306.完成校驗自制檢具用的樣板；307.校驗自制檢具用的樣板確實認；308.負責公司所有計量器具到期校驗，包括外校、校及自制檢具的校驗；309.對外校設備送至技術監(jiān)視局授權單位校驗；310.對校設備、自制檢具進展校驗，并完成校驗記錄；311.校設備、自制檢具校驗結果確實認；312.校驗異常情況的處理；313.對所有校驗記錄整理歸檔；317.對不能繼續(xù)使用的計量設備進展確認并申請報廢；318.不定期地到生產(chǎn)線檢查計量設備、自制檢具的使用及標簽是否漏貼或遺失情況；319.計量室所有計量設備的維護、保養(yǎng)，并作好記錄；320.制作"計量設備檢驗工作月報表"；321.審核"計量設備檢驗工作月報表"；322.計量工作的分析與檢討；323.精細測量324.精細測量工作的籌劃；325.檢測任務的安排；326.對精細測量設備的工作狀態(tài)進展定期檢驗；327.IQC來料的委托檢測工程的檢測與記錄；-329.模具評估的委托檢測工程檢測與記錄；330.對自制檢具進展檢測；驗證QC投影數(shù)據(jù)；332.精細測量記錄的審核；333.計量檢測記錄的整理、歸檔，計算*、R，并填于相應表格；檔及其它管理334.記錄管理335.進料檢驗報表的收集、統(tǒng)計及歸檔；336.制程首檢、巡檢、抽檢報告的收集、整理及歸檔；337.工程記錄表的收集、統(tǒng)計及歸檔；338.建立工程記錄表月報表及月份比照報表并歸檔；339.質量異常通知單的整理、統(tǒng)計及歸檔；340.讓步放行物料跟蹤表的收集、統(tǒng)計、分析及歸檔；341.產(chǎn)品終檢報告的收集、統(tǒng)計及歸檔；342.QA掟箱試驗、壽命試驗報告的收集、整理、分析及歸檔；343.客戶檢驗批退率統(tǒng)計及歸檔；344.客戶抱怨處理報告的歸檔；345.合同評審記錄及合同變更單的傳閱及歸檔；346.工程發(fā)文〔制作通知書、模具評估報告、E、CER等〕的傳閱管理及歸檔；347.CER及其樣板的局部發(fā)并建檔；348.部聯(lián)絡書的傳閱管理及歸檔；349.發(fā)出、接收的傳閱及歸檔；350.文檔管理351.品質部質量體系文件的打印；按"權責區(qū)分表"之規(guī)定，請相關人員簽名；353.填寫"文件分發(fā)申請〞送到文控中心；354.收到受控文件后知會相關人員參閱；355.建立/刷新文件目錄并歸檔保存；356.其它管理357.人力資源管理；358.人力資源的籌劃z-359.任職資格確實定360.人員增補的申請361.協(xié)助人事部門人員招聘362.部門人員的考勤〔工卡管理、加班申請等〕363.人員離職的審批364.離職面談365.離職手續(xù)的辦理366.部門辦公文具的申領、登記及分發(fā)；367.其它日常事務的處理；368.文件和資料的復印369.部聯(lián)絡單等的分發(fā)370.來客接待ISO9000工作371.ISO9000工作的籌劃；372.組織制訂并完善公司質量管理體系文件；373.監(jiān)視公司質量管理體系的實施情況及其有效性并向上級主管匯報；374.制定文件和資料控制程序〔制訂/修訂、審批、發(fā)放、回收、歸檔等〕；375.質量體系文件編寫376.按規(guī)定的格式編寫；編寫運作流程；379.編制相應質量記錄表格；380.組織相關人員討論、會簽；批；放；384.文件修訂的管理收到"文件修訂申請單〞；386.查核有無權責批準人簽名和簽名是否正確；388.按"權責區(qū)分表"之規(guī)定給相關人員簽名；