攪拌站汛期工作方案

攪拌站汛期及極端天氣安全風險防范工作方案攪拌站各部門：當前宜賓地區(qū)已進入汛期，主汛期漸入，公司廠區(qū)地處向家壩水電站庫區(qū)下游、緊鄰金沙江，廠區(qū)基礎大部分為砂夾石回填，全廠排水系統(tǒng)壓力劇增，進入汛期后，暴雨、大風、雷電、高溫等極端天氣頻繁，引發(fā)洪水、泥石流等自然災害誘發(fā)事故易發(fā)多發(fā)因素增多、事故風險增大，攪拌站道路運輸、商品混凝土生產等生產經營活動易受影響，汛期安全生產形勢嚴峻。根據(jù)四川**工業(yè)技術有限公司20**年12號文件《關于認真做好20**年汛期及極端天氣安全風險防范工作的通知》精神，為有效防范各類安全事故發(fā)生，攪拌站對汛期及極端天氣安全風險防范工作安排如下，請遵照執(zhí)行:一、高度重視，提前防范各分管負責人和管理人員，要牢固樹立安全發(fā)展理念，進一步增強紅線意識、責任意識和風險意識，充分認識做好汛期安全生產工作的極端重要性和緊迫性，將汛期安全防范工作擺到突出位置。二、抓好重點安全風險防范工作（一）抓好道路運輸安全風險管控（責任人：**、**）.嚴格執(zhí)行駕駛員資格證件審核制度。駕駛員入職前對其進行審核，確保其持有B照以上駕駛證，具有普通貨運從業(yè)資格，有3年以上安全駕駛經歷（以公安交警部門開據(jù)的證明為準）。.每月按計劃對運輸車輛進行維護和保養(yǎng)，及時完善一車一檔技術檔案資料，時時關注運輸車輛安全技術狀況，堅決杜絕運輸車輛帶病運行；.每日對項目運輸路線中的高速公路、農村道路、向家壩專線、山區(qū)道路、項目部施工現(xiàn)場路況等重點路段進行巡查檢查，發(fā)現(xiàn)路況異常的，及時預警，科學合理調整運輸路線；.每日利用GPS監(jiān)控、動態(tài)監(jiān)管等措施，嚴厲打擊查處超速、疲勞、酒后、帶病駕駛、不按照規(guī)定路線行駛等違法行為，隨時關注駕駛員精神狀態(tài)，及時消除安全隱患；.每日通過天氣預報、上級部門天氣預警通知，收集氣象信息，提前分析、提前研判、提前謀劃、提前部署、提前行動、提前防范。對極端天氣下不符合安全行車條件的路段要堅決停止發(fā)車，嚴禁冒險涉水行車；.嚴格實施攪拌站“三個教育”和20**年度安全生產教育培訓計劃，5月份由攪拌站**組織開展汛期安全風險分析、汛期典型事故案例警示、汛期安全行車知識等培訓；.充分利用每月道路運輸專項安全檢查、安全生產責任清單履責檢查、考核，督促道路運輸安全風險管控措施落實到位。（二）抓好混凝土生產和泵送作業(yè)安全風險管控.加強壓力容器安全管理，嚴格落實特種作業(yè)人員持證上崗和培訓考核合格上崗制度，落實每日重大風險管控安全檢查、班前安全檢查、運行監(jiān)測和每月壓力容器專項安全檢查，確保壓力容器安全運行；（責任人：**）.加強臨時用電作業(yè)、動火作業(yè)、高處作業(yè)、檢維修作業(yè)、有限（受限）空間作業(yè)、攪拌運輸車輛占道施工作業(yè)、混凝土泵送作業(yè)等危險性較大作業(yè)的安全風險管控，嚴格按照公司《危險作業(yè)安全管理制度》進行作業(yè)，認真落實作業(yè)前審批制度和作業(yè)票（證）制度；（責任人：**、**、**）.泵送作業(yè)嚴格按照泵送作業(yè)安全檢查表實施班前、班中和班后檢查，特別是作業(yè)前，從前、后、左、右、上、下六個方位全面檢查周邊作業(yè)環(huán)境是否滿足施工要求，查看是否有高壓線、腳手架、易燃、易爆品等危險源，如不符合要求不得盲目開工作業(yè)。夜間工作現(xiàn)場應有足夠的照明。（責任人：**）三、強化重點環(huán)節(jié)隱患排查治理.對易受雷電、暴雨、高溫、大風等極端天氣影響的車間廠房、生產設備設施、配電房、卷簾門、辦公室、宿舍、道路運輸車輛、泵車等重要設備要提前落實防護措施，遇雷雨、大風等極端天氣時，要按規(guī)定立即停止室外泵送作業(yè)（整機作業(yè)狀態(tài)允許的最高風速50KM/h,6級，當風速超過該值時應停止作業(yè)，并將布料臂收回成行駛狀態(tài)）；（責任人：科、**、**）.要認真排查治理公司存在的圍墻坍塌、邊坡垮塌、地下排水管網堵塞、洪水、道路運輸重要路段路況不具備行車條件等事故隱患；（責任人：**、**、**）.各分管負責人要及時組織和參與開展專項檢查、自查:查安全生產責任制落實情況；查防汛物資準備情況；查防汛安全值班執(zhí)行情況等，帶頭遵守和落實本方案。（責任人：林、**、杵）.排查出的各類事故隱患和問題，要按時按標準整改，一時不能完成整改的要嚴格落實針對性的安全防范措施并上報安全環(huán)保部，不能保證安全生產的要堅決停產、停工、停用。凡工作未落實、措施不得力，或導致發(fā)生事故的，將依照有關規(guī)定嚴肅追究相關人員的責任。（責任人：**、料、科）四、做好高溫天氣防暑降溫工作.各分管負責人要針對高溫天氣不利因素，及時發(fā)放防暑降溫用品。領用注意事項：（1）使用人本人簽字領取，不得代領、代簽字；（2）俗話說“是藥三分毒”，領用人要按照說明書正確使用藥品，服用后發(fā)現(xiàn)異常立即報告、觀察或就醫(yī)（著香正氣水含酒精，服用頭泡期間不得服用，駕駛員服用半小時后再動車，如因服用囊香正氣水等造成交警酒駕誤會，報告部門負責人并做好解釋；（3）防暑降溫藥品，由部門負責人根據(jù)天氣等情況酌情發(fā)放，原則上著香正氣液外勤每人每天限領2支，內勤1支,板藍根每人每天限領1袋，清涼油或風油精用完憑空瓶領取。機操室、駕駛室等作業(yè)場所確保風扇、空調等降溫設施正常工作；（責任人：**、林、科）.組織開展預防中暑和中暑急救知識培訓，合理安排生產計劃，適時調整作業(yè)時間，盡可能避開高溫時段作業(yè)，時刻關注從業(yè)人員身體狀況，切實做好防暑降溫工作，保障生產作業(yè)活動有序開展。（責任人：科、**、**）五、加強應急管理，提高事故防范應對處置能力.各分管負責人，密切關注、及時掌握氣象預報和災害預警信息，及時發(fā)布暴雨、雷電、大風等預警預報信息，廣泛進行風險防范、避險逃生知識技能的宣傳、提示，指導攪拌站全體職工正確做好防范應對。（責任人：**、林、**）.加強值班值守，當班人員嚴格落實值班安排，確保手機24小時開機（不得以打擾休息、手機沒電等理由搪塞）,發(fā)現(xiàn)事故險情及時、準確上報攪拌站負責人和安全環(huán)保部,科學有效處置。（責任人：全體應急值守人員）.加強汛期防汛物資、消防救援物資、防暑降溫物資和其他必要應急物資的管理，及時采購和維護，確保應急救援物資足用、有效。（責任人：**、**）附件：1.攪拌站20**年防汛搶險救災工作小組名單.攪拌站20**年汛期值班表**攪拌站20**年5月15日攪拌站20**年防汛搶險救災工作小組名單組長：**（總經理，運輸安全第一責任人）副組長：**（站長，運輸安全第二責任人）成員：**（運輸部長，運輸安全第三責任人）*（生產部主管）*（實驗室主任）*（設備主管）**（安全員）*（GPS專管員）*（GPS專管員）*（后場工長）*（后場工長）*（前場工長）*（前場工長）*（前場工長）附件2：.值班時間：20**年5月16日-20**年9月30日。.值班人員手機須保持24小時開機并保持暢通（不得以打擾休息、手機沒電等理由搪塞）。.值班人員應如實做好當天巡查記錄。.如遇重大險情及時報告有關領導。.值班人員嚴禁私自換班，如需調班，需至少提前一天書面請示攪拌站站長，經審批同意后方可調班。內部控制工作方案單位各科室：為認真貫徹落實財政部《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》（財會［202x］1號），以及省、市、區(qū)財政部門關于行政事業(yè)單位財務管理內部控制的相關文件精神，實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范，進一步提高我單位內部管理水平，加強廉政風險防控機制建設，特制定內部控制工作方案。一、內控體系建設工作總體目標：根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會【202x】1號）、財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制實施的指導意見》（財會［2015124號）等文件的要求，進一步提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控建設，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制、職責分工和業(yè)務流程為手段,建立涵蓋本單位的決策層執(zhí)行層務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證我單位運行理合法合規(guī)，資產安全，財務報告及相關息真實完整，提高運行率和效果，促進實現(xiàn)我單位健康可持續(xù)發(fā)展。我單位內部控制體系建設的總體目標是:按照內控建設工作的整體部署，于202x年年底前完成內部控制的建設和實施工作，力爭到202x年年底，遵照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）要求，在全單位范圍內建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內部控制體系并使之有效運行。二、內部控制體系建設原則及要素內部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋我單位各項運行管理的內部控制體系；制定評價標準、監(jiān)督檢查并促進內部控制制度有執(zhí)行；實現(xiàn)內部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業(yè)務、資產管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內的我單位運營管理的各個方面。按照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》要求,梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度,細化、完善各項運行管理業(yè)務(工作)規(guī)程，建立適應本單位運行管理實際需要的內部控制制度體系1、建立內控體系的必要性：完善的內部控制制度體系是約束、規(guī)范我單位管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障運行管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高運行效率和管理水平，促進我單位發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。2、建立與實施內部控制遵循下列基本原則：(1)全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋我單位的各種業(yè)務和事項。(2)重要性原則。內部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領城和高風險領域。(3)制衡性原則。內部控制應當在我單位治理結構、機構設置權責分配、業(yè)務流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督,同時兼顧服務效率。(4)適應性原則。內部控制應當與運行規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調整，建立動態(tài)調整制，防止制度缺失和流程缺陷。(5)成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。3、建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素：(1)內部環(huán)境。內部環(huán)境是實施內部控制的基礎,主要包括治理機構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等(2)風險評估。風險評估是我單位及時識別、系統(tǒng)分析運行活動中與實現(xiàn)內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。(3)控制活動?？刂苹顒邮俏覇挝桓鶕?jù)風險評估結果，采用相應的控制描施，將風險控制在可承受度之內。(4)信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在我單位內部、我單位與外部之間進行有效溝通。(5)監(jiān)督。內部監(jiān)督是對內部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷時,應當及時加以改進。4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(工作)流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內部控制制度匯編，建立形成內部控制制度體系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推進內部控制信息化建設，各業(yè)務流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)控制措施在線運行。三、建立內部控制組織體系。為確保單位內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，我單位將建立內部控制組織體系，通過建立健內部控制的組織體系，使我單位管理層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內部控制，共擔內部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。內部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：內部控制領導小組；管理層面包括：內部控制領導小組；執(zhí)行層面包括：我單位內部各職能門和各業(yè)務部門：監(jiān)督層面包括：單位內審部門。（一）內部控制領導小組職責：我單位將設立內部控制領導小組，待領導過會討論通過后實施，內部控制領導小組組長由我單位主任擔任，是我內控體系建設的第一責任人。內部部控制領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。（二）內審部門職責：作為內部審計職能部門，監(jiān)督人員要對內控建設實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內控執(zhí)行小組對本單位內控建設工作進行評估。（三）各職能部門及業(yè)務部門為內控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協(xié)調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。各職能部門及業(yè)務部門應由專人兼職負責本部門的內控管理工作，即內控管理員。內控管理員職責包括：.聯(lián)系本單位內控建設執(zhí)行辦公室相關人員，提供工作所需各項資料；.協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務流程、關鍵控制點及重要控制措施，協(xié)助內控問題記錄，提出整改建議或方法等；.協(xié)助本單位內控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內部控制的主要情況等；.編制本部門內控評價報告；.組織安排與內控管理相關的其他工作。由于內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。四、內控體系建設工作步驟內控建設工作涉及我單位服務管理的全過程，包括各個層面各類業(yè)務、各項制度流程，涉及面廣，內容龐雜，計劃于202x年中旬完成內部控制體系構建工作。實施步聚：內控體系建設工作計劃202x年年初啟動，具體按以下步驟實施：(1)前期準備(202x.『202x.5月)。成立我單位內控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作；(2)現(xiàn)狀分析階段(202x.6-7月)。通過訪