工程部內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查記錄表

管理體系記錄編號：LDJZ-32-8.2.2-05PAGE 第24頁/共24頁內(nèi)部審核現(xiàn)場檢檢檢查記錄錄表審核號：1144070666受審核部門工程管理部日期2014年777月2日審核員面談對象及職務(wù)徐慷陪同人員序號管理手冊條款號現(xiàn)場審核記錄注：（序號應(yīng)與與與《內(nèi)審審檢查查清單》中中審審核內(nèi)容容的序序號”對應(yīng)）不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊條款Q5.5.1(C4.3.333)E/OO44.4..11、查到部門職職職責(zé)、質(zhì)量量管管理職責(zé)責(zé)和權(quán)權(quán)限，工程程管管理部職職能說說明書，對職能管管理理和職能能要求求均已明明確，2、目前該部門門崗崗位20崗，82人，能夠夠滿滿足目前前施工工要求，各各崗崗位職責(zé)責(zé)均已已明確，審審批批齊全。Q5.4.1(C3.2.333)E/OO44.3..3、4.4..22查到部門質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健健康安全全管理理目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：單位位位工程質(zhì)質(zhì)量合合格率100%；220kkV以上工程程創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)率10000%環(huán)境目標(biāo)：辦公公公垃圾全全部處處理，處處理率率100%%職業(yè)健康安全目目目標(biāo)：事故故發(fā)發(fā)生率為為零；；不發(fā)生生我方方責(zé)任的的交通通事故2、查見質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健健康安全全管理理目標(biāo)的的完成成情況的巡巡檢檢記錄，編號號：LDJZZ--20--8..2.33-003.截止到7月底，共共檢檢查5次，結(jié)果果顯顯示上述述目標(biāo)標(biāo)均已完完成。3、查見環(huán)境、職職職業(yè)健康康安全全管理方方案，環(huán)境管理理方案內(nèi)容容：綠化養(yǎng)養(yǎng)護(hù)、清洗洗排煙灶、室室內(nèi)清潔等等，項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人：宋宋海龍。職職業(yè)健康管管理方案內(nèi)內(nèi)容：防暑暑降溫、安安全防護(hù)用用品、有限限空間作業(yè)業(yè)等，項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人：：趙宇。Q4.2.3(C3.5.222)1、查見本部門門受受控文件清清清單，共計(jì)270條，關(guān)于于印印發(fā)《北北京華華商繪都都建筑筑有限責(zé)責(zé)任公公司安全全生產(chǎn)產(chǎn)保證體體系》的的通知；；關(guān)于于印發(fā)《北北京京市電力力公司司危險點(diǎn)點(diǎn)分析析與控制制工作作實(shí)施細(xì)細(xì)則》的的通知。查查到到均已存存入電電子版文文本，相相應(yīng)路徑徑：我我的電腦\E\工程部\各類文件件清清單2、文件均為公公司司綜合管理理理部下發(fā)發(fā)有效效版本。Q4.2.4(C3.5.33310.55..5)1、查見本部門門門《記錄清清單單》共計(jì)87條，受控控文文件清單單、單單位（子子單位位）工程程質(zhì)量量竣工驗(yàn)驗(yàn)收記記錄，2、查到紙質(zhì)版版均均已存入文文文件柜保保存，查查到均已已存入入電子版版文本本，相應(yīng)應(yīng)路徑徑：我的的電腦腦\E\工程部\各類文件件清清單。危險源辨識/風(fēng)風(fēng)風(fēng)險評價價記錄錄保存3年、工程部部流流程圖保保存1年。E/O4.333.11、查見《環(huán)境境因素識識別記記錄》、《危危險源辨識/風(fēng)險評價記記錄》分別為19條、16條，查到均均已存入電子子版，紙質(zhì)文文件存入文件件柜。本部門門人員均已簽簽字。2、查見重要環(huán)環(huán)環(huán)境因素清清單單、重大大風(fēng)險險控制策策劃清清單，辦辦公用用打印機(jī)機(jī)，控控制措施施將硒硒鼓、墨墨盒回回收管理理；酒酒后駕車車，控控制措施施嚴(yán)令令禁止。E/O4.333.21、查見《法律律律法規(guī)及其其他他要求清清單》編號號：LDJZZ-04--5.4..4-011.其中質(zhì)量量為158條，職業(yè)業(yè)健康安全全84條，環(huán)境42條。查到均均已存入電電子版，紙紙質(zhì)文件存存入文件柜柜。本部門門人員均已已簽字。Q6.4(C10.5...15..))1、相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量量有關(guān)的物物物理?xiàng)l件件均在在施組中中體現(xiàn)現(xiàn)，施工工現(xiàn)場場揚(yáng)塵；；污水水排放。2、查到施工作作業(yè)業(yè)環(huán)境進(jìn)行行行控制。現(xiàn)現(xiàn)場場道路堆堆料場場地全部部采用用硬化處處理，材材料運(yùn)輸輸和卸卸運(yùn)時應(yīng)應(yīng)采取取灑水降降塵措措施；按按照原原場地排排水坡坡向進(jìn)行行場地地布置，排排入入市政管管網(wǎng)，禁禁止肆意意排放放。Q7.1(C10.1、10.22..3、10.22..4、10.22..5)1、詢問建筑工工工程產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程如如何進(jìn)進(jìn)行策劃劃工程管理部按照照照質(zhì)量策策劃的的要求對對常規(guī)規(guī)房屋建建筑及及市政公公用工工程進(jìn)行行策劃劃形成相相對應(yīng)應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，對對特殊殊項(xiàng)目、合合同同編制施施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)（質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃）或或施工方方案。策策劃內(nèi)容容包括括：a)確定工程程程的質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健健康安全全的目目標(biāo)和主主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)、技技術(shù)要要求；b)項(xiàng)目組織織織機(jī)構(gòu)、崗崗位位職責(zé)及及施工工人員滿足足質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全全管理的的需要要；c)施工所需的的依依據(jù)文件，即即法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同、圖圖紙、管理文文件等；d)人員、技術(shù)術(shù)、施施工機(jī)具具等資源源的需需求和配配置，配備備必要的資資源（包括括技術(shù)、方方法、設(shè)備備、資金等等）；e)場地、道道道路、水水電、消消防、臨臨時設(shè)設(shè)施規(guī)劃劃；f)影響施工工工質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康康安全的的因素素分析及及控制制措施；；g)進(jìn)度控制制制措施；；h)確定產(chǎn)品品品過程，產(chǎn)產(chǎn)品品所要求求的施施工方法法、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全控制制措施施、檢驗(yàn)驗(yàn)和試試驗(yàn)方法法及竣竣工驗(yàn)收收的準(zhǔn)準(zhǔn)則；i)施工質(zhì)量量量檢查、驗(yàn)驗(yàn)收收及相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；j)突發(fā)事件件件的應(yīng)急急措施施；k)對違規(guī)事事件的的報告和和處理；l)應(yīng)收集的的信息息及其傳傳遞要求求；m)與工程建建設(shè)有有關(guān)方的的溝通方方式；；n)確定管理理記錄的的數(shù)量量、格式式、記記錄方法法；o)所需的其其他有有關(guān)內(nèi)容容。2、查到下達(dá)的的的“工程任務(wù)務(wù)書”，工程名稱稱：：霍營220kkV變電站，工工工程編號號：建建J201122-15，施工地地址址：北京京市昌昌平區(qū)霍霍營。工工程任務(wù)務(wù)：變電站主主體體土建工工程，詳詳見施工工圖紙紙。請及及時審審閱圖紙紙。質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度要要求：嚴(yán)嚴(yán)格按按照設(shè)計(jì)計(jì)圖紙紙施工，確確保保工程保保質(zhì)、保保量按時時完成成。嚴(yán)格格按工工期進(jìn)度度進(jìn)行行施工。環(huán)環(huán)境境保護(hù)要要求：：嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行和和貫徹國國家和和地方有有關(guān)環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)的法法律、法法規(guī)，杜杜絕環(huán)境境污染染和擾民民。工工程名稱稱：檀檀營110kkV變電站，工工程程編號：：J220122-224，施工工地地址：北北京市市通州區(qū)區(qū)西集集鎮(zhèn)。工工程任任務(wù)：土土建工工程，詳詳見施施工圖紙紙。請請及時審審閱圖圖紙。質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度要求求：嚴(yán)嚴(yán)格按照照設(shè)計(jì)計(jì)圖紙施施工，確確保工程程保質(zhì)質(zhì)、保量量按時時完成。嚴(yán)嚴(yán)格格按工期期進(jìn)度度進(jìn)行施施工。環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)要求求：嚴(yán)格格執(zhí)行行和貫徹徹國家家和地方方有關(guān)關(guān)環(huán)境保保護(hù)的的法律、法法規(guī)規(guī)，杜絕絕環(huán)境境污染和和擾民民。3、查到滿足產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)，編編編寫的施施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)：施施工現(xiàn)場場總體體平面布布置、施施工現(xiàn)場場臨時時用電、臨臨時時用水總總體布布置、施施工現(xiàn)現(xiàn)場消防防總體體布置、人人、材材、機(jī)、料料等等相關(guān)內(nèi)內(nèi)容的的控制，文文明明施工、環(huán)環(huán)境境控制措措施、計(jì)計(jì)劃、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與與信息管管理等等內(nèi)容。4、檢查、詢問問工程項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理策劃劃，包括括：⑴質(zhì)量目標(biāo)和要要要求；⑵質(zhì)量管理組織織織和職責(zé)；；⑶施工管理依據(jù)據(jù)據(jù)的文件；；⑷人員、技術(shù)、施施施工機(jī)具具等資資源的需需求和和配置；；⑸場地、道路、水水水電、消消防、臨臨時設(shè)施施規(guī)劃劃；⑹影響施工質(zhì)量量量的因素分分析析及其控控制措措施；⑺進(jìn)度控制措施施施；⑻施工質(zhì)量檢查查查、驗(yàn)收及及其其相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；；⑼突發(fā)事件的應(yīng)應(yīng)應(yīng)急措施；；⑽對違規(guī)事件的的的報告和處處理理；⑾應(yīng)收集的信息息息及其傳遞遞要要求；⑿與工程建設(shè)有有有關(guān)方的溝溝通通方式；；⒀施工管理應(yīng)形形形成的記錄錄；；⒁質(zhì)量管理和技技技術(shù)措施；；⒂施工企業(yè)質(zhì)量量量管理的其其他他要求；；答5、查到工程項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量管管理理策劃的的結(jié)果果實(shí)行動動態(tài)管管理，巡檢檢記記錄中對對個項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量管管理策劃劃的實(shí)實(shí)施情況況、完完成情況況進(jìn)行行檢查。6、查到檀營11110kVV變電站工工程程施工組織織設(shè)設(shè)計(jì)、專專項(xiàng)施施工方案案由施施工技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人孫繼繼和編編寫，上上報公公司總工工范燕燕審批，上上報報總監(jiān)理理工程程師審批批?；魻I220kVV變變電站工程程施工組織織設(shè)計(jì)、專專項(xiàng)項(xiàng)施工方方案由由施工技技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人武武玉林林編寫，上上報報公司總總工范范燕審批批，上上報總監(jiān)監(jiān)理工工程師審審批。Q7.2.3(C10.5...4)1、查到以月度度例例會、洽商商商、進(jìn)度度例會會等方式與與顧顧客（工程程建建設(shè)方）保保持持溝通，通通州州供電公公司七七月份基基建工工程安全全質(zhì)量量、監(jiān)理理管理理工作例例會；；關(guān)于開展展人人身安全全專項(xiàng)項(xiàng)檢查的的通知知。查到均均已已存入電電子版版，紙質(zhì)質(zhì)文件件存入文文件柜柜2、查到工程開開工工前期、施施施工過程程、交交付后服服務(wù)過過程采用用生產(chǎn)產(chǎn)例會、月月度度例會及及電話話方式與顧顧客客溝通，《顧顧客溝通聯(lián)系系單》；13條，關(guān)于圖圖紙出圖時間間、進(jìn)場問題題、占地問題題、開工問題題，經(jīng)辦人:王宇峰、徐徐慷。查到均均已存入電子子版文本，相相應(yīng)路徑：我我的電腦\E\工程部\顧客溝通聯(lián)聯(lián)系單3、查到《顧客客客投訴處理理管管理辦法法》，對對顧客提提出的的抱怨、投投訴訴解決的的辦法法，態(tài)度端端正正，限期期整改改，限期期對顧顧客回訪訪并做做好相關(guān)關(guān)一系系列的筆筆錄。4、目前未發(fā)生生。Q7.4(C9.1、9.2、9.3))1、查到審批、傳傳傳遞采購計(jì)計(jì)劃劃單，由項(xiàng)項(xiàng)目目部提出出計(jì)劃劃單，上上報工工程管理理部、市市場部、物物資資部審批批，最最后由總總經(jīng)理理審批。相相關(guān)關(guān)紙質(zhì)版版文件件均已存存入檔檔案柜。2、查到采購購產(chǎn)品品的驗(yàn)證證，由項(xiàng)目目部部組織進(jìn)進(jìn)場復(fù)復(fù)驗(yàn)，依依據(jù)供供貨方提提供的的公司資資質(zhì)、產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、供供貨合同同、檢檢驗(yàn)報告告等文文件，對對產(chǎn)品品的外觀觀、數(shù)數(shù)量進(jìn)行行的檢檢驗(yàn)3、查到合格勞勞務(wù)務(wù)方名冊，共共有勞務(wù)外包包方9家，專業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目外包方12家，名冊中中所填寫的勞勞務(wù)方均已作作出評價。由由市場部簽訂訂外包合同，物物資部簽訂采采購合同或采采購協(xié)議。河河北昌盛建筑筑勞務(wù)分包有有限公司，砌砌筑作業(yè)分包包一級，組織織機(jī)構(gòu)代碼7757515515-3，安安全生產(chǎn)許可可證（冀）JZ安許證字〔2005〕0016330-2。山山東格瑞德集集團(tuán)有限公司司，機(jī)電設(shè)備備安裝總承包包壹級，組織織機(jī)構(gòu)代碼7724953302-6，安全生產(chǎn)產(chǎn)許可證（魯魯）JZ安許證字〔2011〕1304220-01。資料齊全，相相相關(guān)紙質(zhì)質(zhì)版文文件均已已存入入檔案柜柜，電電子版文文件存存入電腦腦，相相應(yīng)路徑徑：我我的電腦\E:\標(biāo)準(zhǔn)化\1勞務(wù)分包\分包資料料4、查到對外包包方方考核由項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部、公公司總工工、各各科室科科長等等有關(guān)人人員對對各外包包方的的相關(guān)資資質(zhì)、人人員配備備崗證證匹配，機(jī)機(jī)械械設(shè)備情情況、業(yè)業(yè)績狀況況等進(jìn)進(jìn)行考評評，最最后由公公司總總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行審審批。并并填入入《外包包方評評價表》，審審批合格的外外包方列入合合格供方。合合同的履約情情況由巡檢記記錄上體現(xiàn)，合合同履約完成成后再對外包包方的工期、質(zhì)質(zhì)量、安全、環(huán)環(huán)境目標(biāo)等進(jìn)進(jìn)行綜合評價價。并填入《工工程竣工外包包方考核表》巡巡檢記錄Q7.5.1(C10.4、10.55..1、10.66))1、查見工程管管理理部科長崗位職職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)據(jù)建筑公公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，制制訂工程程管理理目標(biāo)和和各項(xiàng)項(xiàng)管理政政策，組組織進(jìn)行行工程程施工、工工程程驗(yàn)收，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目部部施工工現(xiàn)場施施工設(shè)設(shè)備、機(jī)機(jī)具、物物資、顧顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)產(chǎn)品保保護(hù)等工工作的的監(jiān)督檢檢查；；工程專責(zé)責(zé)人人員崗位位的職職責(zé)：負(fù)責(zé)責(zé)配配合房建建工程程的材料料審核核、質(zhì)量量驗(yàn)收收、進(jìn)度度控制制等，負(fù)負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施工程程及相關(guān)關(guān)質(zhì)量量、安全全管理理。相關(guān)關(guān)文件件；相關(guān)關(guān)紙質(zhì)質(zhì)版文件件均已已存入檔檔案柜柜，電子子版文文件存入入電腦腦，相應(yīng)應(yīng)路徑徑：我的的電腦腦\E:\工程部\各類文件件清清單\工程管理理部部。2、查見文件領(lǐng)領(lǐng)用用登記表，霍霍營220kV變電站藍(lán)圖圖（1套），文件件編號：B84111S-Z011，領(lǐng)用部門門：市場部，領(lǐng)領(lǐng)取人簽字：：楊瑩，領(lǐng)取取日期：2012..7.23；檀營110kV變電站藍(lán)圖圖（1套），文件件編號：B96511S-T011，領(lǐng)用部門門：技術(shù)部，領(lǐng)領(lǐng)取人簽字：：宋強(qiáng)，領(lǐng)取取日期：2014..1.19；設(shè)計(jì)變更更項(xiàng)目部具體體負(fù)責(zé)。3、查見各種施施工工方案，技技技術(shù)要求求。《安安全管理理施工工方案》《混混凝土施工方方案》《臨時時用電施工方方案》《土方方施工方案》《腳手架施施工方案》等等。4.查見月度例例會會：各項(xiàng)目目目部匯報報本周周工作，下下周周計(jì)劃，需需解解決的問問題，各各部門回回答相相關(guān)問題題解決決辦法，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)講話總總結(jié)。工工程啟動動會記記錄：各各部門門對生產(chǎn)產(chǎn)、安安全、質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康提要要求，各各類防防治措施施等內(nèi)內(nèi)容。5、查見周例例會會：各項(xiàng)目目目部匯報報本周周工作，下下周周計(jì)劃，工工程程完成情情況。月月度：進(jìn)進(jìn)度完完成情況況，如如出現(xiàn)托托工期期的，怎怎么解解決，發(fā)發(fā)現(xiàn)工工期提前前的介介紹下經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。巡巡檢記錄錄：對對工程工工期檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)延延誤工期期的，要要求項(xiàng)目目部把把工期延延誤的的理由與與解決決方案上上報工工程部。6、目前未發(fā)生生采采用新材料料料、新技技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)設(shè)備。7、查見施工工工工藝標(biāo)準(zhǔn)，《國國家電網(wǎng)公司司輸變電工程程標(biāo)準(zhǔn)工藝》，通通用建筑工程程：門窗、頂頂棚、樓梯等等，室外工程程：圍墻、大大門；消防工工程，基礎(chǔ)工工程；防水；；主體工程，鋼鋼筋混凝土、抹抹灰吊頂，飾飾面磚、防雷雷接地、給排排水等相關(guān)工工藝。8、查到工程部部部以巡檢方方式式檢查、監(jiān)監(jiān)控控分包方施施工工過程，分分包包方現(xiàn)場場環(huán)境境情況，施施工工進(jìn)度情情況，安安全文明明施工工情況等等。9、通過甲方組組織織召開的工工工程例會會，月月度會就就質(zhì)量量、安全全、進(jìn)進(jìn)度、環(huán)環(huán)境、及及其他要要求與與顧客進(jìn)進(jìn)行溝溝通。通通州供供電公司司七月月份基建建工程程安全質(zhì)質(zhì)量、監(jiān)監(jiān)理管理理工作作例會；；通州州供電公公司八八月份基基建工工程安全全質(zhì)量量、監(jiān)理理管理理工作例例會。10、查到工程程程交付后后，提提供技術(shù)、安安全、質(zhì)質(zhì)量資資料；竣工工圖圖；竣工工驗(yàn)收收單等。公公司司采用公公司驗(yàn)驗(yàn)收實(shí)行“三級驗(yàn)收”制度①勞務(wù)供方方自自檢②工程項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理部驗(yàn)驗(yàn)收③公司組織織各各科室相相關(guān)人人員進(jìn)行行驗(yàn)收收；工程程驗(yàn)收收程序：：初檢檢——竣工預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收——竣工驗(yàn)收收①初檢施工單位提出初初初檢申請——監(jiān)理編制制初初檢報告——施工單位位整整改報驗(yàn)驗(yàn)。②竣工預(yù)驗(yàn)收施工單位提出竣竣竣工報告——監(jiān)理提出出竣竣工預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收申申請——建設(shè)單位位編編制預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收方方案并發(fā)發(fā)出預(yù)預(yù)驗(yàn)收通通知——驗(yàn)收組編編制制現(xiàn)場和和資料料組與驗(yàn)驗(yàn)收報報告——施工單位位整整改報驗(yàn)——消防驗(yàn)收收。③竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收時，各各各單位提提交工工程總結(jié)結(jié)建設(shè)公司（建設(shè)設(shè)設(shè)項(xiàng)目部部）提提出竣工工驗(yàn)收收申請給給建設(shè)設(shè)運(yùn)行部——建設(shè)運(yùn)行行部部發(fā)出竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收通知——建設(shè)運(yùn)行行部部編制竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收報告——施工單位位整整改報驗(yàn)——施工單位位辦辦理竣工工驗(yàn)收收簽證。E/O4.444.61、《檀營11100kV變電站工工程程項(xiàng)目管理理實(shí)實(shí)施規(guī)劃/施工組織織設(shè)設(shè)計(jì)》、《霍霍營220kkV變電站工工程程項(xiàng)目管理理實(shí)實(shí)施規(guī)劃/施工組織織設(shè)設(shè)計(jì)》施組組中中對工程質(zhì)質(zhì)量量、環(huán)境境、職職業(yè)健康康、安安全的目目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行了明明確。2、通過巡檢方方式式對施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、施施工方案案中環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健健康安全全運(yùn)行行控制措措施落落實(shí)情況況進(jìn)行行檢查。3、現(xiàn)場觀察辦辦辦公場所、車車輛管理、運(yùn)運(yùn)行過程環(huán)境境、職業(yè)健康康安全運(yùn)行效效果?，F(xiàn)場對車輛管管管理污水排放放、噪噪聲排放放、廢廢油滴漏漏、節(jié)節(jié)約能源源等進(jìn)進(jìn)行控制制。辦公場所廢棄物物物回收利利用、能能源資源源消耗耗、用電電安全全等方面面按照照公司有有關(guān)要要求進(jìn)行行控制制?，F(xiàn)場場管理理有序，物物料料碼放整整齊。13Q7.5.2(C10.5...2)生產(chǎn)產(chǎn)和和服務(wù)提提供過過程的確確認(rèn)1.特殊過程有有防防水工程、受受力鋼筋焊接接、大體積混混凝土澆注。2.查見特殊過過程程確認(rèn)記錄錄錄3.目前未發(fā)生生需需要作業(yè)指指指導(dǎo)的作作業(yè)過過程。4.由項(xiàng)目部統(tǒng)統(tǒng)一一管理，保保保存。14E/O4.444.7查到項(xiàng)目部應(yīng)急急急預(yù)案共9種，分別別有有觸電、高高空空墜落、火火災(zāi)災(zāi)、機(jī)械械傷害害、中毒毒事故故、交通通安全全、坍塌塌、物物體打擊擊、雨雨季施工工等應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案。相相關(guān)預(yù)案案電子子版文件件存入入電腦，相相應(yīng)應(yīng)路徑：：我的的電腦E:\各項(xiàng)目部\霍營220kkV變電站15Q8.2.3(((C11..11.1、11.22.12.22..2、12.22..5)1、查見施工質(zhì)質(zhì)質(zhì)量檢查制制度度，對施施工質(zhì)質(zhì)量的完完成及及標(biāo)準(zhǔn)情情況進(jìn)進(jìn)行審查查，相相關(guān)記錄錄查見見巡檢記記錄。1、相關(guān)內(nèi)容查查見見巡檢記錄錄錄2、相關(guān)實(shí)施情情況況及評價查查查見巡檢檢記錄錄16Q8.5(C13.1、13.33))