記錄控制程序

Word文檔下載后可自行編輯1/1記錄控制程序

1．目的

本程序規(guī)定了作為產(chǎn)品吻合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求和質(zhì)量環(huán)境體系有效運(yùn)行的證據(jù)――質(zhì)量環(huán)境記錄的控制管理的辦法流程。

2．適用范圍

本程序的適用范圍是麗光精密工場內(nèi)各類與生產(chǎn)以及質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的各類活動記錄。

3．職責(zé)

3.1體系管理科負(fù)責(zé)編制公司整體的質(zhì)量環(huán)境記錄的表格名目――《帳票清單》。

3.2各部門負(fù)責(zé)各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲藏、保管和處理。

3.3各部門應(yīng)編制本部門內(nèi)的表格名目《帳票清單》，確保對記錄的表樣舉行控制。

4．工作程序

4.1記錄的表樣的控制

4.1.1各部門應(yīng)按照程序文件的要求及本部門工作的實(shí)際狀況，作成本部門用法或發(fā)行的記錄

表樣的清單――《帳票清單》。

4.1.2各部門在作成的帳票清單中，應(yīng)對每個用法的表格統(tǒng)一編號（管理登錄NO.），關(guān)于管

理NO.的編寫辦法，具體規(guī)定在《文件管理NO.編寫要領(lǐng)》中。

4.1.3體系管理科在各部作成的《帳票清單》的基礎(chǔ)上，作成全公司的《帳票清單》取得承

認(rèn)后向各部門發(fā)布，并在《帳票清單》中規(guī)定記錄的保管期限。帳票清單以外的表格不受控。

4.1.4關(guān)于各部門帳票的作成、修改、用法、印刷具體規(guī)定見《帳票用法印刷要領(lǐng)》。

4．2記錄的作成、收集、標(biāo)識和歸檔

4.2.1公司內(nèi)凡是與生產(chǎn)及質(zhì)量環(huán)境管理活動有關(guān)的部門，均應(yīng)當(dāng)按各程序文件的要求利用

《帳票清單》中的表格作成相應(yīng)的記錄以備驗(yàn)證和追溯。

4.2.2各部門的記錄作成時(shí)，應(yīng)該做到數(shù)據(jù)真切，不要用鉛筆填寫，在得到承認(rèn)后不行以任意

修改，作成后應(yīng)當(dāng)送本部署責(zé)任者承認(rèn)。

4.2.3作成的記錄應(yīng)按名稱舉行收集、歸檔，保存記錄的文件夾應(yīng)該標(biāo)識，標(biāo)識可按類別、客

戶或部品等采取分類，保證在需求的時(shí)候能快速拿出。

4．3記錄的編目及查閱

4.3.1記錄在作成時(shí)應(yīng)舉行適當(dāng)?shù)鼐幠浚ㄈ鐦?biāo)識發(fā)行NO.，關(guān)于發(fā)行NO.各部門可以自行規(guī)定,

或容易地以延續(xù)號碼或日期來代替）以保持記錄具有可追溯性，便于查閱。

4.3.2合同要求時(shí)，在約定期內(nèi)記錄可提供應(yīng)顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。

4．4記錄的儲藏和保管

4.4.1記錄應(yīng)在適合的環(huán)境中保存，防止損壞和走失。

4.4.2各部署的部署責(zé)任者同時(shí)也是記錄管理責(zé)任者，應(yīng)在部署內(nèi)指定人員負(fù)責(zé)記錄的管理。

4.4.3當(dāng)其他部門或外單位希翼利用、查閱本部門的記錄時(shí)，記錄管理承擔(dān)向部署管理責(zé)任者

報(bào)告，取得承認(rèn)后才可借閱利用。

4．5外來記錄的管理

4.5.1對于外來的記錄，如供方的出貨檢查成果書、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告等，應(yīng)由質(zhì)量保證科或生產(chǎn)

管理科、環(huán)境保安科等相關(guān)部門按上面的有關(guān)規(guī)定妥當(dāng)保管。

4．6儲藏在電子媒體上記錄的管理

4.6.1當(dāng)記錄儲藏在電子媒體時(shí)，應(yīng)作好適當(dāng)?shù)臉?biāo)志（如標(biāo)識內(nèi)容、作成日期、作成者等）以

便于存取和檢索。電腦部負(fù)責(zé)對電子記錄舉行備份。

4.6.2須要的時(shí)候，應(yīng)該作好防護(hù)措施。如加密處理并定期檢查。

4．7記錄的處置

4.7.1當(dāng)記錄超過規(guī)定的保存期限時(shí)，各部門負(fù)責(zé)對本部門的過期記錄舉行統(tǒng)一銷毀，并登記于《質(zhì)量環(huán)境記錄銷毀記錄表》中。

5.相關(guān)文件

5.1《文件管理NO.編寫要領(lǐng)》

5.2《帳票用法印刷要領(lǐng)》

6.相關(guān)記錄

6.1《帳票清單》

6.2《質(zhì)量環(huán)境記錄銷毀記錄表》

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篇2:設(shè)備控制程序

公司

設(shè)備控制程序制定部門:設(shè)備科生效日期

1.目的

對小編公司的設(shè)備舉行有效地控制管理,滿足用法要求.

2.適用范圍

適用于小編公司內(nèi)全部設(shè)備的管理維護(hù).

3.職責(zé)

3.1.設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的登記、變更流程的跟蹤管理（測量儀器、電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、宿舍設(shè)備除外）.

3.2.各責(zé)任部署負(fù)責(zé)本部暑設(shè)備的購置、安裝、用法、維護(hù)、改造.

生產(chǎn)設(shè)備:創(chuàng)造部用役設(shè)備:設(shè)備科

測量設(shè)備:質(zhì)量保證部模具設(shè)備:模具部

辦公設(shè)備:總務(wù)部電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:系統(tǒng)科

食堂/宿舍設(shè)備:總務(wù)部消防設(shè)備:環(huán)境保安科/設(shè)備科

4.工作程序

4.1.設(shè)備的購置

4.1.1.申請：各責(zé)任部署按照設(shè)備現(xiàn)狀及生產(chǎn)預(yù)測,確定需求增置或更新設(shè)備的,由責(zé)任部署提出購買申請,經(jīng)所屬部門長確認(rèn)、社長同意后，實(shí)施購買前的事宜.

4.1.2.責(zé)任部署搜集有關(guān)技術(shù)資料、環(huán)保要求，討論比較，確定供給商后，填寫《購買申請單》連同供給商資料一同交購買科辦理購買手續(xù)。

4.1.3.購買科按照責(zé)任部署提供的技術(shù)資料、用法要求，對供給商舉行聯(lián)系報(bào)價(jià)、環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)、交貨期、驗(yàn)收、付款等事項(xiàng)確實(shí)認(rèn)、辦理。

4.2.設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、移交

4.2.1.驗(yàn)收：新設(shè)備進(jìn)廠后，由購買科通知申購部門組織舉行驗(yàn)收.設(shè)備的技術(shù)資料（解釋書、圖紙、合格證、保修卡、裝箱單等）交設(shè)備科收集于工場資料室統(tǒng)一保管、存檔。

4.2.2.安裝、移交：設(shè)備的安裝由責(zé)任部署負(fù)責(zé)組織支配,可以托付創(chuàng)造廠家或?qū)I(yè)單位安裝文件編號:頁次:第1頁共4頁

公司

設(shè)備控制程序制定部門:設(shè)備科生效日期:

調(diào)試,完畢后由責(zé)任部署組織安裝單位舉行驗(yàn)收，合格后，填寫《新設(shè)備安裝移交領(lǐng)用表》，由雙方簽字，部門長/工場長確認(rèn)，可以投入用法.《新設(shè)備安裝移交領(lǐng)用表》送交設(shè)備科存檔，對新設(shè)備統(tǒng)一編號、記入《設(shè)備一覽表》.責(zé)任部署建立其《設(shè)備經(jīng)受臺帳》。

4.3.設(shè)備的用法

4.3.1.操作人員在用法之前務(wù)必以設(shè)備的操作解釋書為基礎(chǔ)接受教導(dǎo)訓(xùn)練,了解設(shè)備的平安性能、操作技術(shù)、須要的保養(yǎng)常識.特種設(shè)備務(wù)必持證上崗。

4.3.2責(zé)任部署根據(jù)設(shè)備解釋書及有關(guān)規(guī)定,建立健全各類設(shè)備操作規(guī)程，并執(zhí)行。

4.4.設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理

4.4.1.設(shè)備的定期保養(yǎng)由各責(zé)任部署支配實(shí)施,按照設(shè)備的詳細(xì)要求,制定各周期的點(diǎn)檢方案,并組織實(shí)施.主要生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的點(diǎn)檢,應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)方案,合理支配.大型修理及部品交換發(fā)生時(shí)，應(yīng)記入《設(shè)備經(jīng)受臺帳》。

4.4.2.設(shè)備的日常點(diǎn)檢由現(xiàn)場管理人員或作業(yè)人員于作業(yè)前舉行,系長以上管理者確認(rèn)。

4.4.3.對設(shè)備須舉行非正常方案修理時(shí),填寫《工事票》經(jīng)用法部門部門長承認(rèn)后，托付設(shè)備相關(guān)責(zé)任部門特地維修人員舉行維修。

4.4.4.對于特別/特種設(shè)備按照有關(guān)規(guī)矩規(guī)定，外注持有資歷的特地公司舉行維護(hù),設(shè)備維護(hù)責(zé)任部署負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施。

4.4.

5.對于制定了特殊規(guī)程的設(shè)備維護(hù)按其程序采取:

測量設(shè)備/儀器按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》采取,

模具機(jī)械設(shè)備按《模具修理保養(yǎng)控制程序》采取,

電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按《電腦管理基本規(guī)程》采取,

消防設(shè)備按《消防設(shè)施管理規(guī)程》采取,

辦公設(shè)備按《辦公設(shè)備管理規(guī)定》采取,

食堂/宿舍設(shè)備按《食堂管理規(guī)程》/《宿舍管理規(guī)程》采取。

4.4.7.對于客戶提供的設(shè)備,或客戶有特殊要求的，要按顧客的批示舉行點(diǎn)檢。

文件編號:頁次:第2頁共4頁

公司

設(shè)備控制程序制定部門:設(shè)備科生效日期:

4.5關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)管理

4.5.1.分類：設(shè)備科根據(jù)《設(shè)備分類方法》負(fù)責(zé)識別本公司的關(guān)鍵過程設(shè)備，并在《設(shè)備一覽表》中注明。

4.5.2.對關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)按4.4要求舉行管理。

4.5.3.各責(zé)任部門另還需求對其舉行預(yù)見性維護(hù)以提升設(shè)備的運(yùn)行效率和有效性。

4.5.4.各責(zé)任部門要確定本部門關(guān)鍵設(shè)備的備件庫存管理,編制備件清單。

4.6.設(shè)備的變更(移動、封存、啟用、報(bào)廢)

4.6.1.移動：設(shè)備因需求發(fā)生場所或部署移動變更時(shí),用法部署填寫《設(shè)備移動申請表》,經(jīng)部門長確認(rèn),工場長同意后,舉行移動。

4.6.2.封存：設(shè)備因各種緣由方案停用一年以上時(shí),用法部署填寫《設(shè)備封存申請表》,經(jīng)部門長確認(rèn),工場長同意后,可舉行封存處理。

4.6.3.啟用：當(dāng)封存設(shè)備按照需要需求啟用時(shí),用法部署填寫《設(shè)備啟用申請表》,經(jīng)部門長確認(rèn),工場長同意后啟用。

4.6.4.報(bào)廢：設(shè)備因損壞不行修理或淘汰等緣由需求報(bào)廢時(shí),用法部署填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表》,經(jīng)用法部署、設(shè)備科、財(cái)務(wù)部會簽，工場長/社長同意后作報(bào)廢處理。

4.6.

5.登記：設(shè)備發(fā)生以上移動、封存、啟用、報(bào)廢等變更時(shí)，將《設(shè)備移動申請表》《設(shè)備封存申請表》《設(shè)備啟用申請表》《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表》送交設(shè)備科，將變更內(nèi)容記錄存檔，并準(zhǔn)時(shí)更新《設(shè)備一覽表》?！豆潭ㄙY產(chǎn)報(bào)廢申請表》原件送交財(cái)務(wù)部存檔。

5.相關(guān)文件

5.1.《設(shè)備分類管理方法》

5.2.《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

5.3.《模具修理保養(yǎng)控制程序》

5.4.《電腦管理基本規(guī)程》

5.5.《消防設(shè)施管理規(guī)程》

5.6.《辦公設(shè)備管理規(guī)定》

文件編號:頁次:第3頁共4頁

公司

設(shè)備控制程序制定部門:設(shè)備科生效日期:

5.7.《食堂管理規(guī)程》

5.8.《宿舍管理規(guī)程》

6.相關(guān)記錄

6.1．《設(shè)備一覽表》

6.2．《設(shè)備經(jīng)受臺帳》

6.3．《工事票》

6.4．《新設(shè)備安裝移交領(lǐng)用表》

6.5．《設(shè)備移動申請表》

6.6．《設(shè)備封存申請表》

6.7．《設(shè)備啟用申請表》

6.8．《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表》

6.9．《供方環(huán)境調(diào)查表》

6.10．《供方評定表》

『修訂履歷』

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篇3:生產(chǎn)方案控制程序

生產(chǎn)方案控制程序制定部門：生產(chǎn)管理科生效日期：

1、目的

本程序規(guī)定了公司內(nèi)生產(chǎn)方案的作成辦法及運(yùn)用流程，以確保公司生產(chǎn)按方案正常舉行，滿足客戶的納期要求。

2、適用范圍

本程序適用于囫圇公司生產(chǎn)方案的作成及實(shí)施。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)公司創(chuàng)造部（成形1科、2科、3科，OA組裝科、自動車組裝科、自動車

機(jī)能部品生產(chǎn)科）生產(chǎn)方案的作成及監(jiān)督實(shí)施。

3.2當(dāng)RKZ生產(chǎn)能力不足或設(shè)備能力達(dá)不到要求時(shí)，負(fù)責(zé)外發(fā)到配合廠家支配生產(chǎn)。

3.3生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)方案核算原料的月度需要量，并監(jiān)督原料的用法狀況。

4、工作程序

4.1生產(chǎn)方案的作成

4.1.1生產(chǎn)管理科按照營業(yè)部所發(fā)行的P/O，結(jié)合在庫狀況以及工場的生產(chǎn)能力，作成月度生

產(chǎn)方案。

4.1.2生產(chǎn)方案交生產(chǎn)管理科長（或代行人）確認(rèn)，部長（或代行人）承認(rèn)后發(fā)行到創(chuàng)造部及

其它相關(guān)部門。

4.2生產(chǎn)方案的實(shí)施和監(jiān)督

4.2.1對于創(chuàng)造部成形1科、2科、3科、自動車機(jī)能部品生產(chǎn)科，生產(chǎn)管理科將作成的生產(chǎn)

方案配布各科并將成形生產(chǎn)方案輸入公司電腦系統(tǒng)管理程序。創(chuàng)造部成形1科、2科、3科、自動車機(jī)能部品生產(chǎn)科根據(jù)天天的生產(chǎn)方案支配生產(chǎn)并填寫《成形作業(yè)日報(bào)》，在第二天發(fā)行《事故日報(bào)》或《成形作業(yè)日報(bào)》交生產(chǎn)管理科解釋實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量狀況。

4.2.2對于OA組裝科、自動車組裝科，嚴(yán)格按生產(chǎn)方案支配生產(chǎn)并填寫《作業(yè)日報(bào)》，生產(chǎn)

管理科按照天天《作業(yè)日報(bào)》準(zhǔn)時(shí)跟蹤方案實(shí)施狀況。

4.2.3各部署按照核準(zhǔn)的生產(chǎn)方案，結(jié)合本部門的實(shí)際狀況實(shí)施生產(chǎn)方案，并將天天的《作

業(yè)日報(bào)》或《事故日報(bào)》交生產(chǎn)管理科。

4.2.4生產(chǎn)管理科按照生產(chǎn)方案天天到現(xiàn)場跟蹤確認(rèn)是否按方案生產(chǎn)，了解生產(chǎn)進(jìn)度，以確保

創(chuàng)造部嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)方案實(shí)施。生產(chǎn)異樣及出貨受到影響時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)節(jié)生產(chǎn)方案并聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場班長以上人員變更生產(chǎn)或發(fā)行《異樣聯(lián)絡(luò)書》向上級報(bào)告。

文件編號：頁次：第1頁共4頁

生產(chǎn)方案控制程序制定部門：生產(chǎn)管理科生效日期：

4.2.5生產(chǎn)管理科應(yīng)對天天的出貨狀況舉行監(jiān)控，并按照天天最新的營業(yè)P/O或看板將出貨實(shí)績分離輸入電腦生產(chǎn)方案表中，未按納期出貨時(shí)，物流科將以電子版形式發(fā)行《出貨異樣》聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)管理科，與此同時(shí)生產(chǎn)管理科再聯(lián)絡(luò)營業(yè)部調(diào)節(jié)納期。

4.2.6生產(chǎn)管理科按照創(chuàng)造部生產(chǎn)方案，結(jié)合天天的作業(yè)日報(bào)，出貨實(shí)績，核對生產(chǎn)方案完

成狀況及出貨狀況，對制品在庫舉行監(jiān)控，原則上應(yīng)保持倉庫的兩天平安在庫（特別部品除外）。當(dāng)出貨倉庫發(fā)覺在庫制品不足兩天出貨數(shù)量時(shí)，將作成《將來兩天不足出貨預(yù)計(jì)品番》交生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科答復(fù)生產(chǎn)時(shí)光及入庫時(shí)光，并聯(lián)絡(luò)創(chuàng)造部相關(guān)部門，按照生產(chǎn)方案或調(diào)節(jié)方案作好生產(chǎn)預(yù)備，在無法支配的狀況下要準(zhǔn)時(shí)聯(lián)絡(luò)營業(yè)。4.2.7生產(chǎn)管理科方案系作成生產(chǎn)方案的同時(shí)，還要按照生產(chǎn)方案對原料需要量舉行預(yù)算，并

按照《制品構(gòu)成表》作成《原料需要方案》，經(jīng)部門長確認(rèn)后發(fā)行到生產(chǎn)管理科資材系。

4.2.8為確保生產(chǎn)現(xiàn)場原料需要，生產(chǎn)管理科方案系應(yīng)與資材系密切聯(lián)系，資材系按照《生產(chǎn)

方案》、《原料需要方案》等準(zhǔn)時(shí)調(diào)節(jié)原料、資材的納入方案。

4.3生產(chǎn)方案的調(diào)節(jié)、修正

4.3.1顧客有特別要求，出貨方案變更且影響其它產(chǎn)品出貨時(shí)。

4.3.2生產(chǎn)要素發(fā)生異樣（如機(jī)器/模具損壞、捆包/資材缺乏/電力不足等）且影響出貨時(shí)。

4.3.3浮現(xiàn)上述4.3.1狀況時(shí)，生產(chǎn)管理科應(yīng)按照營業(yè)部提供的修正的《出貨方案》，結(jié)合庫

存狀況，打算是否對原來的生產(chǎn)方案舉行調(diào)節(jié)。當(dāng)變更幅度較大時(shí)，應(yīng)考慮對生產(chǎn)方案舉行改版；若改動幅度較小時(shí)，則只須作成《生產(chǎn)方案變更聯(lián)絡(luò)書》或天天下午17：30前作成《日常工作聯(lián)絡(luò)書》，發(fā)行至關(guān)聯(lián)部門執(zhí)行。

4.3.4當(dāng)工場內(nèi)生產(chǎn)浮現(xiàn)4.3.2異樣狀況時(shí)，生產(chǎn)管理科應(yīng)按照實(shí)際狀況，調(diào)節(jié)生產(chǎn)方案，并

緊張電話聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門作對應(yīng)預(yù)備。變動較大時(shí)，作成《生產(chǎn)方案變更聯(lián)絡(luò)書》或《日常工作聯(lián)絡(luò)書》發(fā)行至創(chuàng)造部相關(guān)部門；影響交貨時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)電話通知營業(yè)部調(diào)節(jié)納期，緊張狀況下可作成《補(bǔ)貨方案》挺直聯(lián)絡(luò)客戶；若創(chuàng)造部相關(guān)部門需求調(diào)節(jié)后的納期，生產(chǎn)管理科將電話通知，如有須要復(fù)印補(bǔ)貨方案或P/O給創(chuàng)造部相關(guān)部門。

4.3.6對于創(chuàng)造部相關(guān)生產(chǎn)部門，為防止4.3.2和4.3.3異樣狀況發(fā)生，生產(chǎn)管理科將創(chuàng)造部各

科的生產(chǎn)方案每月按照改變狀況舉行更新并發(fā)行至創(chuàng)造部各科和其它相關(guān)部門，確保方案得到有效實(shí)施，降低4.3.1和4.3.2對生產(chǎn)方案實(shí)施進(jìn)度所造成的影響。

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生產(chǎn)方案控制程序制定部門：生產(chǎn)管理科生效日期：

4.4生產(chǎn)方案的外注及實(shí)施

4.4.1生產(chǎn)管理科若發(fā)覺成形或組裝生產(chǎn)能力不足的狀況下，可以在取得社長(或代行人)的許

可之下，將訂單發(fā)給選定的合格供方―配合