月清月結(jié)制度

標(biāo)準(zhǔn)合同文本—總包第頁附件二十七：月清月結(jié)制度1目的通過加強(qiáng)變更簽簽簽證月清清月管管理，提提高變變更簽證證一單單一結(jié)審審批效效率、減減少變變更簽證證后補(bǔ)補(bǔ)現(xiàn)象、實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)成本精精精準(zhǔn)、縮縮短結(jié)結(jié)算周期期。2術(shù)語和定義義2.1變更簽簽簽證包含設(shè)計(jì)變更、工工程洽商、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證。2.2月清月月月結(jié)每月厘清已發(fā)生生生、預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)生生的變更更簽證證，形成成變更更簽證臺(tái)臺(tái)賬，并并按計(jì)劃劃辦理理完成各各節(jié)點(diǎn)點(diǎn)工作。2.3月清月月月結(jié)關(guān)鍵鍵節(jié)點(diǎn)點(diǎn)月清月結(jié)關(guān)鍵節(jié)節(jié)節(jié)點(diǎn)包括括：事事前審批批（預(yù)預(yù)估審批批）、現(xiàn)場(chǎng)核核量量、費(fèi)用用申報(bào)報(bào)三個(gè)關(guān)關(guān)鍵節(jié)節(jié)點(diǎn)。2.4事前審審審批發(fā)起起率用于衡量項(xiàng)目設(shè)設(shè)設(shè)計(jì)/工程//供應(yīng)商發(fā)發(fā)起起變更簽簽證事事前審批批流程程及時(shí)性性的考考核指標(biāo)標(biāo)。事前審批發(fā)起率率率=實(shí)際已發(fā)發(fā)起變更更簽證證審批份份數(shù)//應(yīng)發(fā)起變變更更簽證審審批份份數(shù)*1000%應(yīng)發(fā)起變更簽證證證審批份份數(shù)由由設(shè)計(jì)/工程程/供應(yīng)商最最晚在變變更簽簽證發(fā)生生后一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)進(jìn)行行確認(rèn)，并并由由項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)、項(xiàng)項(xiàng)目工程程對(duì)接接人員填填寫變變更簽證證臺(tái)賬賬表（可可參照照附件2），簽簽字報(bào)送送至項(xiàng)項(xiàng)目成本本對(duì)接人員，作為為為事前審審批發(fā)發(fā)起率的的計(jì)算算依據(jù)。2.5現(xiàn)場(chǎng)核核核量完成成率用于衡量項(xiàng)目工工工程對(duì)接接人員員組織項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理單位位、供供應(yīng)商變變更簽簽證現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核量量及時(shí)性性的考考核指標(biāo)標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)核量完成率率率=實(shí)際已完完成核量量的變變更簽證證份數(shù)數(shù)/應(yīng)完成核核量的變變更簽簽證份數(shù)*1100%%應(yīng)完成核量的變變變更簽證證份數(shù)數(shù)由設(shè)計(jì)/工工程/供應(yīng)商商最晚在在變更更簽證實(shí)實(shí)施完完成后一一個(gè)月月內(nèi)進(jìn)行行確認(rèn)認(rèn)。2.6費(fèi)用申申申報(bào)完成成率用于衡量供應(yīng)商商商變更簽簽證費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)及時(shí)時(shí)性的考考核指指標(biāo)。費(fèi)用申報(bào)完成率率率=已完成費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)的變變更簽證證份數(shù)數(shù)/應(yīng)完成費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)的變變更簽證證份數(shù)數(shù)*1000%%應(yīng)完成費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)的變變更簽證證份數(shù)數(shù)為已完完成現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核量量且已已完成事事前審審批的變變更簽簽證份數(shù)數(shù)（納納入結(jié)算算辦理理的設(shè)計(jì)計(jì)變更更除外）。2.7費(fèi)用確確確認(rèn)爭(zhēng)議議率用于衡量供應(yīng)商商商變更簽簽證費(fèi)費(fèi)用確認(rèn)認(rèn)及時(shí)時(shí)性及誠誠信度度的考核核指標(biāo)標(biāo)。費(fèi)用確認(rèn)爭(zhēng)議率率率=爭(zhēng)議變更更簽證的的預(yù)估估金額/（爭(zhēng)爭(zhēng)議變更更簽證證的預(yù)估估金額額+已完成費(fèi)費(fèi)用確認(rèn)認(rèn)的變更簽證證金金額）*1000%爭(zhēng)議變更簽證的的的鑒定根根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際際情況況由項(xiàng)目目成本本對(duì)接人人員確確定。2.8變更簽簽簽證后補(bǔ)2.8.1過過過程變更更簽證證后補(bǔ)：：最晚晚在變更更簽證證發(fā)生后后一個(gè)個(gè)月內(nèi)仍仍未發(fā)發(fā)起事前前審批批（預(yù)估估審批批）流程程的稱稱為過程程變更更簽證后后補(bǔ)。2.8.2竣竣竣工變更更簽證證后補(bǔ)：：項(xiàng)目目竣工驗(yàn)驗(yàn)收交交付一個(gè)個(gè)月后后還發(fā)起起事前前審批（預(yù)預(yù)估估審批）流流程程及其它它嚴(yán)重重滯后影影響施施工進(jìn)度度的變變更簽證證稱為為竣工變變更簽簽證后補(bǔ)補(bǔ)（不不包含缺缺陷整整改變更更簽證證）。2.9變更簽簽簽證后補(bǔ)補(bǔ)率2.9.1用用用于西南南區(qū)域域公司衡衡量各各事業(yè)部部及項(xiàng)項(xiàng)目變更更簽證證后補(bǔ)的的問責(zé)責(zé)關(guān)鍵指指標(biāo)。過程變更簽證后后后補(bǔ)率=過程程變更簽簽證后后補(bǔ)份數(shù)/截截止統(tǒng)計(jì)計(jì)當(dāng)月月（含后后補(bǔ)）全全部變更更簽證證份數(shù)*100%2.9.2用用用于總部部衡量量區(qū)域公公司及及項(xiàng)目變變更簽簽證后補(bǔ)補(bǔ)的問問責(zé)關(guān)鍵鍵指標(biāo)標(biāo)?？⒐ぷ兏炞C后后后補(bǔ)率=竣工工變更簽簽證后后補(bǔ)份數(shù)/項(xiàng)項(xiàng)目全部部變更更簽證份份數(shù)**1000%3適用范圍除成本不操盤、變變更簽證不執(zhí)執(zhí)行大悅城控控股權(quán)責(zé)手冊(cè)冊(cè)的合作項(xiàng)目目及投資總額額小于40000萬元元的項(xiàng)目外，均均須按本指引引執(zhí)行。4職責(zé)劃分4.1西南區(qū)區(qū)區(qū)域公司司職責(zé)責(zé)4.1.1西西西南區(qū)域域公司司預(yù)算合合約部部職責(zé)1）根據(jù)本指指引要要求制定定變更簽簽證月月清月結(jié)結(jié)考核核細(xì)則。2）每季度由由西南南區(qū)域各各事業(yè)部部、項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算算合約約部，向向西南南區(qū)域預(yù)預(yù)算合合約部報(bào)報(bào)送《月月清月結(jié)結(jié)季度度報(bào)告》（詳詳見附件11），再由由西南區(qū)域預(yù)預(yù)算合約部向向總部預(yù)算合合約部報(bào)送。3）監(jiān)督、考考核變變更簽證證月清月月結(jié)工工作在各各項(xiàng)目目的執(zhí)行行情況況。4.1.2西西西南區(qū)域域公司司其他職職能部部門職責(zé)1）配合西南南區(qū)域域公司預(yù)預(yù)算合約約部完完善考核核細(xì)則則，并將將具體體考核指指標(biāo)納納入相關(guān)關(guān)專業(yè)業(yè)人員業(yè)業(yè)績(jī)合合同。4.2項(xiàng)目部部部職責(zé)4.2.1項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目總經(jīng)經(jīng)理職職責(zé)項(xiàng)目總經(jīng)理對(duì)月月月清月結(jié)結(jié)工作作負(fù)總責(zé)責(zé)，牽牽頭組織織開展展項(xiàng)目月月清月月結(jié)工作作。4.2.2項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)對(duì)接接人員職職責(zé)1）建立、維維護(hù)設(shè)設(shè)計(jì)變更更臺(tái)賬，并并及及時(shí)向項(xiàng)項(xiàng)目成成本對(duì)接接人員員報(bào)送臺(tái)臺(tái)賬內(nèi)內(nèi)容（可可參照照附件2臺(tái)臺(tái)賬內(nèi)容須須包含待待發(fā)生生、已發(fā)發(fā)生的的設(shè)計(jì)變變更事事項(xiàng)）。2）按計(jì)劃發(fā)發(fā)起設(shè)設(shè)計(jì)變更更事前審審批流流程，并并督促促各環(huán)節(jié)節(jié)審批批工作。3）按時(shí)參加加月清清月結(jié)會(huì)會(huì)，協(xié)同同項(xiàng)目目成本對(duì)對(duì)接人人員編制制本月月設(shè)計(jì)變變更事事前審批批計(jì)劃劃（含上上月未按計(jì)劃劃完完成的設(shè)設(shè)計(jì)變變更事項(xiàng)項(xiàng)），并并對(duì)上月月設(shè)計(jì)計(jì)變更事事前審審批發(fā)起起率進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。4.2.3項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目工程程對(duì)接接人員職職責(zé)1）建立、維維護(hù)洽洽商簽證證臺(tái)賬，并并及及時(shí)向項(xiàng)項(xiàng)目成成本對(duì)接接人員員報(bào)送臺(tái)臺(tái)賬內(nèi)內(nèi)容（可可參照照附件2，臺(tái)臺(tái)賬內(nèi)容須須包含待待發(fā)生生、已發(fā)發(fā)生的的洽商簽簽證事事項(xiàng)）。2）按計(jì)劃發(fā)發(fā)起洽洽商簽證證事前審審批流流程，并并督促促各環(huán)節(jié)節(jié)審批批工作。3）按時(shí)參加加月清清月結(jié)會(huì)會(huì)，協(xié)同同項(xiàng)目目成本對(duì)對(duì)接人人員編制制本月月洽商簽簽證事事前審批批計(jì)劃劃（含上上月未按計(jì)劃劃完完成的洽洽商簽簽證事項(xiàng)項(xiàng)），并并對(duì)上月月洽商商簽證預(yù)預(yù)估審審批發(fā)起起率、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核量量完成成率進(jìn)行行確認(rèn)認(rèn)。4.2.4項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目部成成本對(duì)對(duì)接人員員職責(zé)責(zé)1）每月組織織項(xiàng)目目設(shè)計(jì)對(duì)對(duì)接人員員、工工程對(duì)接接人員員、造價(jià)價(jià)咨詢?cè)儐挝?、監(jiān)監(jiān)理理單位、供供應(yīng)應(yīng)商等召召開月清月結(jié)結(jié)會(huì)會(huì)，并組組織核核對(duì)各關(guān)關(guān)鍵節(jié)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃劃完成成情況，確確定定預(yù)估審審批發(fā)發(fā)起率、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核量完完成率率、費(fèi)用用申報(bào)報(bào)完成率率。2）每月將月清清清月結(jié)臺(tái)賬賬（詳詳見附件22）隨動(dòng)態(tài)態(tài)成成本月報(bào)報(bào)上報(bào)報(bào)各事業(yè)業(yè)部、項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人審審核后，再報(bào)送西南區(qū)域域域公司預(yù)預(yù)算合合約部審審核。5關(guān)鍵活動(dòng)描描述述5.1關(guān)鍵節(jié)節(jié)節(jié)點(diǎn)活動(dòng)動(dòng)描述述5.1.1事事事前審批批節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1）開展月清月月月結(jié)工作的的開開始節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為合合同簽訂訂后。2）對(duì)于確定會(huì)會(huì)會(huì)發(fā)生的變變更更簽證事事項(xiàng)，發(fā)發(fā)起人應(yīng)應(yīng)及時(shí)時(shí)完成變變更簽簽證臺(tái)賬賬的更更新，并并報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目成本對(duì)對(duì)接人員員進(jìn)行行金額預(yù)預(yù)估。2）對(duì)于已發(fā)發(fā)起事事前審批批流程的的變更更簽證，發(fā)發(fā)起起人應(yīng)督督促各各環(huán)節(jié)審審批工工作。5.1.2現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核量量節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1）對(duì)于須現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)核量的變變更更簽證，項(xiàng)項(xiàng)目目工程對(duì)對(duì)接人人員應(yīng)及及時(shí)組組織監(jiān)理理單位位、供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核量量，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)影像像記錄須須報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目成本本對(duì)接接人員備備案。2）對(duì)于重大隱隱隱蔽性驗(yàn)收收、大大型拆改改的變變更簽證證現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核量時(shí)時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目成本本對(duì)接接人員須須參與與現(xiàn)場(chǎng)記記錄。5.1.3費(fèi)費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1）變更簽證驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收合格后后7日內(nèi)，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)完成成該項(xiàng)變變更簽簽證費(fèi)用用申報(bào)報(bào)。2）供應(yīng)商在每每每次進(jìn)度款款申申報(bào)時(shí)，須須附附月清月月結(jié)承承諾函（詳詳見見附件3）。3）每次進(jìn)度款款款的支付，項(xiàng)項(xiàng)目成本對(duì)接接人應(yīng)根據(jù)費(fèi)費(fèi)用申報(bào)完成成率、費(fèi)用確確認(rèn)爭(zhēng)議率兩兩項(xiàng)考核指標(biāo)標(biāo)確定最終的的付款比例。5.2月清月月月結(jié)會(huì)議5.2.1月月月清月結(jié)結(jié)會(huì)議議召開前1）發(fā)起人須梳梳梳理上月變變更更簽證事事前審審批完成成情況況，并編編排本本月變更更簽證證事前審審批計(jì)計(jì)劃。2）項(xiàng)目工程對(duì)對(duì)對(duì)接人員須須梳梳理上月月變更更簽證現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核核量完成成情況況，并編編排本本月計(jì)劃劃。3）項(xiàng)目工程對(duì)對(duì)對(duì)接人員還還應(yīng)應(yīng)向項(xiàng)目目成本本對(duì)接人人員報(bào)報(bào)送監(jiān)理理會(huì)議議紀(jì)要、供供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系函、施施工技術(shù)方方案（涉涉及商商務(wù)變化化的須須特殊標(biāo)標(biāo)注）。4）項(xiàng)目成本對(duì)對(duì)對(duì)接人員須須核核算事前前審批批完成率率、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核量量完成成率、費(fèi)費(fèi)用申申報(bào)完成成率、費(fèi)費(fèi)用確認(rèn)爭(zhēng)爭(zhēng)議率。5.2.2月月月清月結(jié)結(jié)會(huì)議議召開時(shí)1）項(xiàng)目成本對(duì)對(duì)對(duì)接人員每每月月組織每每月定定期組織織項(xiàng)目目設(shè)計(jì)對(duì)對(duì)接人人員、工工程對(duì)對(duì)接人員員、造造價(jià)咨詢?cè)儐挝晃弧⒈O(jiān)理理單位位、供應(yīng)應(yīng)商等等召開月月清月月結(jié)會(huì)。2）項(xiàng)目成本對(duì)對(duì)對(duì)接人應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)籌籌各對(duì)接接人員員及供應(yīng)應(yīng)商確確定本月月關(guān)鍵鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)計(jì)劃，并并公示各各關(guān)鍵鍵指標(biāo)的的完成成情況。5.2.3月月月清月結(jié)結(jié)會(huì)議議召開后1）項(xiàng)目成本對(duì)對(duì)對(duì)接人員需需編編制月清清月結(jié)結(jié)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，并并報(bào)送項(xiàng)項(xiàng)目總總經(jīng)理。2）將月清月結(jié)結(jié)結(jié)臺(tái)賬（詳詳見見附件2）隨隨動(dòng)態(tài)成成本月月報(bào)上報(bào)報(bào)各事事業(yè)部、項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人審核核后，再再報(bào)送送西南區(qū)區(qū)域公公司預(yù)算算合約約部審核核。5.3月清月月月結(jié)考核5.3.1大大大悅城控控股總總部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)竣竣工變更更簽證證后補(bǔ)率率進(jìn)行行檢查及及考核核。5.3.2西西西南區(qū)域域公司司負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)所屬屬各項(xiàng)目目變更更簽證月月清月月結(jié)工作作進(jìn)行行檢查及及考核核。1）洽商簽證預(yù)預(yù)預(yù)估審批發(fā)發(fā)起起率、變更更簽證現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核核量完成成率兩兩項(xiàng)考核核指標(biāo)標(biāo)納入項(xiàng)項(xiàng)目工工程對(duì)接接人員員業(yè)績(jī)合合同，設(shè)設(shè)計(jì)變更更預(yù)估估審批發(fā)發(fā)起率率考核指指標(biāo)納納入項(xiàng)目目設(shè)計(jì)計(jì)對(duì)接人人員業(yè)業(yè)績(jī)合同同。2）將是否按要要要求召開月月清清月結(jié)會(huì)會(huì)、四四項(xiàng)考核核指標(biāo)標(biāo)的真實(shí)實(shí)性（預(yù)預(yù)估審批批發(fā)起起率、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核核量完成成率、費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)完成成率、費(fèi)費(fèi)用確確認(rèn)爭(zhēng)議議率）及及變更簽簽證后后補(bǔ)問題題反饋饋的及時(shí)時(shí)性納納入項(xiàng)目目成本本對(duì)接人人員業(yè)業(yè)績(jī)合同同。3）西南區(qū)域公公公司在雙周周會(huì)會(huì)上公布布各項(xiàng)項(xiàng)目的預(yù)預(yù)估審審批發(fā)起起率、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核量量完成成率、費(fèi)費(fèi)用審審核完成成率等等指標(biāo)。5.3.3外外外部考核費(fèi)用申報(bào)完成率率率納入供供應(yīng)商商的合同同條款款中，對(duì)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行考核核。5.4考核細(xì)細(xì)細(xì)則5.4.1考考考核對(duì)象項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目成本本對(duì)接接人、項(xiàng)項(xiàng)目工工程對(duì)接接人、項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)對(duì)接接人、供供應(yīng)商商。5.4.2考考考核節(jié)點(diǎn)1）設(shè)計(jì)變更臺(tái)臺(tái)臺(tái)賬：項(xiàng)目目設(shè)設(shè)計(jì)對(duì)接接人于于每月255~288日日提交截截止累累計(jì)本月月的設(shè)設(shè)計(jì)變更更事項(xiàng)項(xiàng)臺(tái)賬至至項(xiàng)目目成本對(duì)對(duì)接人人；2）洽商簽證臺(tái)臺(tái)臺(tái)賬：項(xiàng)目目工工程對(duì)接接人于于每月255~288日日提交截截止累累計(jì)本月月的洽洽商簽證證事項(xiàng)項(xiàng)臺(tái)賬至至項(xiàng)目目成本對(duì)對(duì)接人人；3）現(xiàn)場(chǎng)核量臺(tái)臺(tái)臺(tái)賬：項(xiàng)目目工工程對(duì)接接人于于每月255~288日日提交截截止累累計(jì)本月月的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核量量事項(xiàng)項(xiàng)臺(tái)賬至至項(xiàng)目目成本對(duì)對(duì)接人人；3）費(fèi)用申報(bào)報(bào)完成成臺(tái)賬：：各供應(yīng)應(yīng)商于于每月255~288日日提交至至項(xiàng)目目成本對(duì)對(duì)接人人匯總；4）費(fèi)用審核核臺(tái)賬賬：項(xiàng)目目成本對(duì)對(duì)接人人于每月225~228日統(tǒng)計(jì)完完成成；5）過程、竣竣工變變更簽證證后補(bǔ)臺(tái)臺(tái)賬：：項(xiàng)目成成本對(duì)對(duì)接人于于每月月25~~228日統(tǒng)計(jì)計(jì)完成；6）變更洽商商月清清月結(jié)會(huì)會(huì)議：項(xiàng)項(xiàng)目成成本對(duì)接接人于于每月定定期組組織項(xiàng)目目各責(zé)責(zé)任對(duì)接接人召召開，會(huì)會(huì)后次次日形成成會(huì)議議紀(jì)要向向項(xiàng)目目總經(jīng)理理匯報(bào)報(bào)；7）每月月清清月結(jié)結(jié)臺(tái)賬：：項(xiàng)目成成本對(duì)對(duì)接人于于每月月3~55日隨動(dòng)態(tài)態(tài)成成本同步步提交交區(qū)域公公司預(yù)預(yù)算合約約部匯匯總后，報(bào)報(bào)總總部預(yù)算算合約約部。8）上述臺(tái)賬賬及資資料各部部門應(yīng)以以郵件件為主，考考核核時(shí)間節(jié)節(jié)點(diǎn)以以郵件時(shí)時(shí)間為為準(zhǔn)。5.4.3具具具體考核核細(xì)則則1）總部直接對(duì)對(duì)對(duì)西南區(qū)域域公公司的竣竣工變變更簽證證率進(jìn)進(jìn)行考核核管理理，金額額后補(bǔ)補(bǔ)率大于220%或份數(shù)數(shù)后補(bǔ)率率大于于40%%的的，總部部將對(duì)對(duì)項(xiàng)目總總經(jīng)理理進(jìn)行問問責(zé)考考核。序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值閘口部門1竣工變更簽證后后后補(bǔ)率竣工變更簽證后后后補(bǔ)金額額、份數(shù)/項(xiàng)目全全部變更更簽證證金額、份數(shù)*100%%金額后補(bǔ)率占比比比超20%或數(shù)量量后補(bǔ)率率大于于40%總部2）西南區(qū)域域公司司負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)變更簽簽證月月清月結(jié)結(jié)工作作進(jìn)行檢檢查及及考核，納納入入各事業(yè)業(yè)部、項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)績(jī)績(jī)合同同中。序號(hào)指標(biāo)名稱目標(biāo)值權(quán)重計(jì)分方法考核對(duì)象1月結(jié)月清洽商簽證預(yù)估審審審批發(fā)起起率、變變更簽證證現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核量完完成率率、設(shè)計(jì)計(jì)變更更預(yù)估審審批發(fā)發(fā)起率大于等于90%%%2.5%（其中中中簽證預(yù)估占30%、變更簽證現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核核量占400%、設(shè)計(jì)預(yù)預(yù)估估占30%）按12月底預(yù)算算合約約部整理理匯總?cè)昴瓯壤M(jìn)行行打分分，并按各項(xiàng)目算術(shù)術(shù)平均分計(jì)計(jì)算。完成率大于等于于于90%得1100分完成率85～9990%得900分完成率80-8885%得800分完成率低于8000%不得分各事業(yè)部、項(xiàng)目目目由各事業(yè)部、項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目將以以下指指標(biāo)納入入項(xiàng)目目工程對(duì)對(duì)接人人業(yè)績(jī)合合同中中。序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值權(quán)重計(jì)分方法1洽商簽證預(yù)估審審審批發(fā)起起率實(shí)際已發(fā)起變更更更簽證審審批份份數(shù)/應(yīng)發(fā)起變變更簽簽證審批批份數(shù)數(shù)*1000%大于等于90%%%3%按12月底預(yù)算算合約約部整理理匯總?cè)昴瓯壤M(jìn)行行打分分，并按各項(xiàng)目算術(shù)術(shù)平均分計(jì)計(jì)算。完成率大于等于于于90%得1100分完成率85～9990%得900分完成率80-8885%得800分完成率低于8000%不得分2變更簽證現(xiàn)場(chǎng)核核核量完成成率實(shí)際已完成核量量量的變更更簽證證份數(shù)/應(yīng)完成核核量的的變更簽簽證份份數(shù)*1000%大于等于90%%%2%3過程變更簽證后后后補(bǔ)率過程變更簽證后后后補(bǔ)份數(shù)/截截止統(tǒng)計(jì)計(jì)當(dāng)月月（含后后補(bǔ)）全全部變更更簽證證份數(shù)*100%%金額后補(bǔ)率占比比比超10%或數(shù)量量后補(bǔ)率率大于于20%2%未超目標(biāo)值得11100分超目標(biāo)值不得分分分由各事業(yè)部、項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目將以以下指指標(biāo)納入入項(xiàng)目目設(shè)計(jì)對(duì)對(duì)接人人業(yè)績(jī)合合同中中序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值權(quán)重計(jì)分方法1設(shè)計(jì)變更預(yù)估審審審批發(fā)起起率實(shí)際已發(fā)起變更更更簽證審審批份份數(shù)/應(yīng)發(fā)起變變更簽簽證審批批份數(shù)數(shù)*1000%大于等于90%%%5%按12月底預(yù)算算合約約部整理理匯總?cè)昴瓯壤M(jìn)行行打分分，并按各項(xiàng)目算術(shù)術(shù)平均分計(jì)計(jì)算。完成率大于等于于于90%得1100分完成率85～9990%得900分完成率80-8885%得800分完成率低于8000%不得分3）西南區(qū)域域公司司負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)變更簽簽證月月清月結(jié)結(jié)工作作進(jìn)行檢檢查及及考核，由由各各事業(yè)部部、項(xiàng)項(xiàng)目將以以下指標(biāo)納入入項(xiàng)項(xiàng)目成本本對(duì)接接人業(yè)績(jī)績(jī)合同同中。序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值權(quán)重計(jì)分方法1按要求召開月清清清月結(jié)會(huì)會(huì)、四四項(xiàng)考核核指標(biāo)標(biāo)的真實(shí)實(shí)性（預(yù)預(yù)估審批批發(fā)起起率、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核核量完成成率、費(fèi)用用申報(bào)完成成率、費(fèi)用用確認(rèn)爭(zhēng)議議率）及變變更簽證后后補(bǔ)問題反反饋的及時(shí)時(shí)性準(zhǔn)確核算預(yù)估審審審批發(fā)起起率、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核量量完成成率、費(fèi)費(fèi)用申申報(bào)完成成率、費(fèi)用用確認(rèn)爭(zhēng)議議率，每月月按時(shí)召開開月清月結(jié)結(jié)會(huì)，并報(bào)報(bào)西南區(qū)域預(yù)預(yù)算合約部部備案12次5%滿分100分，按完完成次數(shù)進(jìn)進(jìn)行插入法法計(jì)算4）外部供應(yīng)應(yīng)商考考核外部供應(yīng)商考核核核及合同同條款款落地由由西南南區(qū)域預(yù)預(yù)算合合約部牽牽頭執(zhí)執(zhí)行，工工程采采購部配配合。A、費(fèi)用申報(bào)完完完成率納入入供供應(yīng)商的的合同同條款中中，對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行行考核。西南區(qū)域施工合合合同相應(yīng)應(yīng)條款款約定如如下：：若承包包人在在項(xiàng)目月月清月月結(jié)會(huì)中中，費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)完成成率＜80%%時(shí)，每出出現(xiàn)一次次，暫暫扣減當(dāng)當(dāng)期進(jìn)進(jìn)度款的33%（直到完完成率提提升至至80%%以以上后，可可返返還暫扣扣進(jìn)度度款），連連續(xù)續(xù)出現(xiàn)三三次，供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)指指標(biāo)月清清月結(jié)結(jié)考核項(xiàng)項(xiàng)扣60分；；費(fèi)用申申報(bào)完完成率＞955%時(shí)，已完完工費(fèi)用用確認(rèn)認(rèn)的變更更簽證證付款比比例可可提升至880%。費(fèi)用申報(bào)完成率率率=已完成費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)的變變更簽證證份數(shù)數(shù)/應(yīng)完成費(fèi)費(fèi)用申報(bào)報(bào)的變變更簽證證份數(shù)