竣工驗(yàn)收資料匯編目錄格式

-PAGE4--PAGE1-××××××（工可批復(fù)時(shí)的名稱(chēng)）竣工驗(yàn)收資料匯編（第×冊(cè)，共×冊(cè)）××××××（業(yè)主單位名稱(chēng)）××××年××月（匯編日期）使用說(shuō)明：第一部分基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，格式按《高速公路建設(shè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序清單》（2018-03-30更新）編制，含示例數(shù)據(jù)。所填數(shù)據(jù)為模擬數(shù)據(jù)，但帶有項(xiàng)目名稱(chēng)或文件編號(hào)的數(shù)據(jù)均為真實(shí)數(shù)據(jù)以便于參考。請(qǐng)注意示例中的真實(shí)數(shù)據(jù)并非出自同一個(gè)項(xiàng)目，因此各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間看起來(lái)會(huì)存在沖突（例如第19項(xiàng)與第25項(xiàng)、第20項(xiàng)與第31項(xiàng)）。第一部分基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，第一欄（序號(hào)）和第二欄（基本建設(shè)程序環(huán)節(jié)）不得修改、刪減。若同一基建環(huán)節(jié)中不止涉及一個(gè)文件，則應(yīng)對(duì)各個(gè)文件進(jìn)行編號(hào)（例見(jiàn)第9、37、44、47、57項(xiàng)）。第一部分基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，各基建程序均不得缺漏（特別是帶星號(hào)“*”的程序）。若不涉及或當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)不作要求，則進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明并附佐證材料（若有）作為印證（例見(jiàn)第12、13、20、25項(xiàng)）。若有缺失，可補(bǔ)辦的應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)辦，不能補(bǔ)辦的需進(jìn)行說(shuō)明（例見(jiàn)第16、34、39、40、41、48、49、61項(xiàng)）。第一部分基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，凡有文號(hào)的材料均應(yīng)以括號(hào)標(biāo)注出文號(hào)，無(wú)文號(hào)的材料，應(yīng)在目錄中補(bǔ)充發(fā)文單位及日期（例見(jiàn)第6、11、23、44、46、58項(xiàng)）。為便于檢索，竣工驗(yàn)收匯編資料應(yīng)同時(shí)提供電子版。電子版資料文件夾名稱(chēng)為“××××××竣工驗(yàn)收資料匯編”，建立7個(gè)二級(jí)文件夾,二級(jí)文件夾分別按第一部分基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、……、第七部分接管養(yǎng)護(hù)單位使用情況報(bào)告命名，二級(jí)文件夾中文件制作務(wù)必按一份紙質(zhì)文件對(duì)應(yīng)一個(gè)電子文件的方式。電子文件請(qǐng)采用常用、通用的文件格式（如jpg、pdf、doc），若使用不常用的格式，請(qǐng)同時(shí)提供閱讀工具軟件。第一部分基本建設(shè)程序執(zhí)行情況文件中文件制作說(shuō)明：電子文件名格式為：??-×××××××××××，其中：“??”為目錄第一欄的序號(hào)（不含星號(hào)“*”），1位數(shù)的情況前面補(bǔ)“0”；“×××××××××××”為目錄第三欄基本建設(shè)程序履行結(jié)果的紙質(zhì)文件具體文件名（若出現(xiàn)第條所述同一基建程序涉及多個(gè)文件時(shí)，應(yīng)包含對(duì)這些文件進(jìn)行編號(hào)的序號(hào)）。缺漏的文件仍按以上要求制作電子版文件，文件內(nèi)容為佐證材料或相關(guān)說(shuō)明文字。以本目錄第2、4、9、13、16、46項(xiàng)為例，電子文件名依次為：02-建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)（選字第520000201703525號(hào)）.pdf04-關(guān)于國(guó)道主干線(xiàn)貴陽(yáng)過(guò)境公路工程水土保持方案的復(fù)函（水保函〔2006〕239號(hào)）.pdf09-①關(guān)于蘭海國(guó)家高速公路遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程穿越部分飲用水水源保護(hù)區(qū)的意見(jiàn)（黔環(huán)函〔2013〕256號(hào)）.pdf09-②關(guān)于蘭海國(guó)家高速公路遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程穿越烏當(dāng)區(qū)云錦水廠(chǎng)飲用水水源保護(hù)區(qū)的意見(jiàn)（黔環(huán)函〔2013〕352號(hào)）.pdf13-不涉及濕地保護(hù)相關(guān)佐證材料（環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告第14至15頁(yè)）.jpg16-關(guān)于地震安全性評(píng)價(jià)批復(fù)缺失的說(shuō)明.doc46-2008年7月22日交通運(yùn)輸部批準(zhǔn)的《施工許可申請(qǐng)書(shū)》.pdf文件匯編的紙質(zhì)文件盡量少，中間過(guò)程稿能滿(mǎn)足驗(yàn)收審查工作的需求即可。出版時(shí)雙面復(fù)印，裝訂從簡(jiǎn)（軟封面，便于翻閱）。文件匯編所需數(shù)量如下：——報(bào)廳初審1套，同時(shí)報(bào)電子版（附紙質(zhì)目錄8份）；——初審后修改完善的送審稿報(bào)廳1套（同時(shí)修改電子版），報(bào)政務(wù)中心申請(qǐng)竣工驗(yàn)收1套；——供竣工驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)審查的送審稿共3套，其中2套分送內(nèi)、外業(yè)專(zhuān)家組，1套放置審查會(huì)會(huì)場(chǎng)，審查以電子版為主，但提供紙質(zhì)目錄（數(shù)量以參加會(huì)議的驗(yàn)收委員會(huì)及專(zhuān)家組人數(shù)確定），現(xiàn)場(chǎng)備電腦以隨時(shí)調(diào)閱；——通過(guò)竣工驗(yàn)收后，按竣工驗(yàn)收審查意見(jiàn)修訂完善供存檔的最終定稿報(bào)廳只需2份（國(guó)高項(xiàng)目再增加1份報(bào)部），同時(shí)報(bào)電子版文件。目錄第一部分基本建設(shè)程序執(zhí)行情況…………………第×至×頁(yè)序號(hào)基本建設(shè)程序環(huán)節(jié)基本建設(shè)程序履行結(jié)果頁(yè)碼*1項(xiàng)目建議書(shū)關(guān)于六盤(pán)水至盤(pán)縣高速公路項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)（黔發(fā)改交通〔2006〕160號(hào)）1*2規(guī)劃選址建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)（選字第520000201703525號(hào)）3*3環(huán)評(píng)批復(fù)關(guān)于國(guó)道主干線(xiàn)貴陽(yáng)過(guò)境公路環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)（環(huán)審〔2006〕102號(hào)）5*4水保批復(fù)關(guān)于國(guó)道主干線(xiàn)貴陽(yáng)過(guò)境公路工程水土保持方案的復(fù)函（水保函〔2006〕239號(hào)）85壓礦批復(fù)關(guān)于貴州省綏陽(yáng)至遵義高速公路項(xiàng)目建設(shè)用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估的批復(fù)意見(jiàn)（黔國(guó)土資源儲(chǔ)壓函〔2009〕292號(hào)）106地災(zāi)評(píng)估2009年8月12日貴州省國(guó)土資源廳同意備案的《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒傅怯洷怼?27節(jié)能登記評(píng)估固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能登記備案表（發(fā)改辦環(huán)資備字〔2013〕104號(hào)）148社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估關(guān)于對(duì)《蘭州至?？趪?guó)家高速公路重慶至遵義段（貴州境）擴(kuò)容工程社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》的審查意見(jiàn)（遵市交函〔2016〕161號(hào)）159水源保護(hù)批復(fù)①關(guān)于蘭海國(guó)家高速公路遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程穿越部分飲用水水源保護(hù)區(qū)的意見(jiàn)（黔環(huán)函〔2013〕256號(hào)）②關(guān)于蘭海國(guó)家高速公路遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程穿越烏當(dāng)區(qū)云錦水廠(chǎng)飲用水水源保護(hù)區(qū)的意見(jiàn)（黔環(huán)函〔2013〕352號(hào)）262810穿越風(fēng)景區(qū)批復(fù)關(guān)于蘭海國(guó)家高速公路遵義至貴陽(yáng)擴(kuò)容工程對(duì)開(kāi)陽(yáng)風(fēng)景名勝區(qū)影響專(zhuān)題研究報(bào)告的批復(fù)（黔建景復(fù)〔2013〕27號(hào)3111穿越森林公園批復(fù)2013年6月17日《貴州省林業(yè)廳關(guān)于反饋蘭海國(guó)家高速公路遵義至貴陽(yáng)擴(kuò)容工程穿越貴州長(zhǎng)坡嶺國(guó)家級(jí)森林公園意見(jiàn)的函》3412穿越地質(zhì)公園批復(fù)不涉及，詳見(jiàn)本項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告第9頁(yè)。3713濕地保護(hù)批復(fù)不涉及，詳見(jiàn)本項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告第14至15頁(yè)。3814文物保護(hù)批復(fù)關(guān)于蘭州至?？趪?guó)家高速公路貴州境遵義至貴陽(yáng)擴(kuò)容工程建設(shè)用地范圍內(nèi)文物保護(hù)的函（黔文物函〔2013〕30號(hào)4015通航論證批復(fù)關(guān)于銀川至龍邦國(guó)家高速公路紅水河特大橋通航凈空尺度和技術(shù)要求的批復(fù)（黔交航〔2013〕1號(hào)）4216地震安全性評(píng)價(jià)批復(fù)缺。因當(dāng)時(shí)×××××××××，沒(méi)有進(jìn)行地震安全性評(píng)價(jià)。－17防洪評(píng)價(jià)批復(fù)貴州省水利廳關(guān)于都勻至香格里拉國(guó)家高速公路（貴州境）都勻至安順段跨河橋梁工程防洪評(píng)價(jià)報(bào)告審查的批復(fù)（黔水管〔2017〕27號(hào)）35*18土地預(yù)審批復(fù)關(guān)于蘭海國(guó)家高速公路遵義至貴陽(yáng)擴(kuò)容工程建設(shè)用地預(yù)審意見(jiàn)的復(fù)函（國(guó)土資預(yù)審字〔2014〕128號(hào)）48*19投資協(xié)議貴州省安順至紫云高速公路投資協(xié)議5020工可階段接線(xiàn)協(xié)議不涉及。本項(xiàng)目起、終點(diǎn)均不與周邊省（區(qū)、市）道路連接。62*21可行性研究報(bào)告批復(fù)/核準(zhǔn)批復(fù)關(guān)于銅仁至大龍高速公路工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)（黔發(fā)改交通〔2009〕2790號(hào)）65*22項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)貴州省發(fā)展改革委關(guān)于貴陽(yáng)（花溪）至安順高速公路項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)（黔發(fā)改交通〔2014〕2406號(hào)）68*23項(xiàng)目法人（項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)）備案審核意見(jiàn)2011年8月31日貴州省交通運(yùn)輸廳審批的《公路建設(shè)項(xiàng)目法人資格申報(bào)表》7124招標(biāo)方案核準(zhǔn)貴州省發(fā)展改革委關(guān)于貴陽(yáng)（花溪）至安順高速公路項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)（黔發(fā)改交通〔2014〕2406號(hào)）82*25特許權(quán)協(xié)議不涉及。本項(xiàng)目為政府還貸項(xiàng)目。－26先行用地批復(fù)國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于遵義至貴陽(yáng)公路擴(kuò)容控制性工程先行用地的函復(fù)（國(guó)土資廳函〔2015〕844號(hào)）85*27正式用地批復(fù)國(guó)土資源部關(guān)于望謨至安龍高速公路工程建設(shè)用地的批復(fù)（國(guó)土資函〔2012〕664號(hào)）87*28使用林地批復(fù)使用林地審核同意書(shū)（林資許準(zhǔn)〔2016〕207號(hào)）8929初設(shè)地勘專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收蘭海高速公路貴州境遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程（青山至羊昌段）初步設(shè)計(jì)階段地質(zhì)勘察專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)會(huì)議紀(jì)要（黔高速專(zhuān)議〔2013〕191號(hào)）9030初設(shè)外業(yè)驗(yàn)收蘭海高速公路貴州境遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程初測(cè)外業(yè)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要（黔高速專(zhuān)議〔2013〕132號(hào)）9531初設(shè)階段接線(xiàn)協(xié)議貴州省交通運(yùn)輸廳云南省交通運(yùn)輸廳畢節(jié)至二龍關(guān)（黔滇界）高速公路與二龍關(guān)（滇黔界）至鎮(zhèn)雄高速公路初步設(shè)計(jì)接線(xiàn)方案協(xié)議10432初設(shè)橋隧風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估蘭海高速貴州境遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程初步設(shè)計(jì)階段岸坡穩(wěn)定性評(píng)價(jià)報(bào)告及橋梁隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告專(zhuān)題評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要（黔高速專(zhuān)議〔2013〕219號(hào)）108*33初步設(shè)計(jì)批復(fù)交通運(yùn)輸部關(guān)于貴州省遵義至貴陽(yáng)公路擴(kuò)容工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)（交公路函〔2015〕285號(hào)）11134交通安全評(píng)價(jià)缺。本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)于2009年批復(fù)，交通安全性評(píng)價(jià)為2015年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（JTGB01－2014）新提出的要求。－*35技術(shù)設(shè)計(jì)批復(fù)關(guān)于上海至瑞麗國(guó)道主干線(xiàn)貴州鎮(zhèn)寧至勝境關(guān)（黔滇界）公路技術(shù)設(shè)計(jì)的批復(fù)（交公路發(fā)〔2005〕375號(hào)）13136施工圖地勘外業(yè)驗(yàn)收蘭海高速公路貴州境遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程（青山至李資段）施工圖設(shè)計(jì)階段地質(zhì)勘察外業(yè)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)會(huì)議紀(jì)要（黔高速專(zhuān)議〔2014〕192號(hào)）13537施工圖設(shè)計(jì)外業(yè)驗(yàn)收①蘭海高速貴州境遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)羊昌至李資段定測(cè)外業(yè)驗(yàn)收會(huì)會(huì)議紀(jì)要（黔高速專(zhuān)議〔2013〕187號(hào)）②蘭海高速貴州境遵義至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程青山至羊昌段施工圖定測(cè)外業(yè)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要（黔高速專(zhuān)議〔2014〕137號(hào)）140145*38施工圖主體工程設(shè)計(jì)批復(fù)貴州省交通運(yùn)輸廳關(guān)于江津（渝黔界）經(jīng)習(xí)水至古藺（黔川界）高速公路（主體工程）施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù)（黔交建設(shè)〔2016〕102號(hào)）152*39防雷裝置設(shè)計(jì)審核缺。經(jīng)請(qǐng)示××××××××××，鑒于××××××××××××××××××××××××，不再補(bǔ)辦手續(xù)。－*40消防設(shè)計(jì)質(zhì)量承諾缺。經(jīng)請(qǐng)示××××××××××，鑒于××××××××××××××××××××××××，不再補(bǔ)辦手續(xù)。－*41消防設(shè)計(jì)審查備案缺。經(jīng)請(qǐng)示××××××××××，鑒于××××××××××××××××××××××××，不再補(bǔ)辦手續(xù)。－*42施工圖附屬工程設(shè)計(jì)批復(fù)貴州省交通運(yùn)輸廳關(guān)于江津（渝黔界）經(jīng)習(xí)水至古藺（黔川界）高速公路附屬工程施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù)（黔交建設(shè)〔2017〕72號(hào)）171*43自行組建總監(jiān)辦備案審核意見(jiàn)省交通運(yùn)輸廳關(guān)于湄潭至石阡高速公路自行組建總監(jiān)辦的意見(jiàn)（黔交建設(shè)〔2018〕57號(hào)）182*44工程質(zhì)量責(zé)任登記表①2010年8月10日填報(bào)的《公路建設(shè)從業(yè)單位工程質(zhì)量責(zé)任登記匯總表》②2010年8月10日填報(bào)的《公路建設(shè)項(xiàng)目法人工程質(zhì)量責(zé)任登記表》③2010年8月15日填報(bào)的《公路建設(shè)項(xiàng)目施工單位工程質(zhì)量責(zé)任登記表》④2010年8月17日填報(bào)的《公路建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理單位工程質(zhì)量責(zé)任登記表》184*45質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)貴州省交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局關(guān)于對(duì)貴州省遵義至貴陽(yáng)公路擴(kuò)容工程質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)受理的通知（黔交質(zhì)〔2015〕165號(hào)）203*46施工許可2008年7月22日交通運(yùn)輸部批準(zhǔn)的《施工許可申請(qǐng)書(shū)》206*47防雷裝置竣工驗(yàn)收許可①貴州省防雷裝置檢測(cè)報(bào)告（黔防雷檢字（2017）年第0213-094號(hào)）②貴州省防雷裝置檢測(cè)報(bào)告（黔防雷檢字（2017）年第0213-095號(hào)）③防雷裝置檢測(cè)報(bào)告（（黔）雷檢字[2018]第（0210）號(hào)）④防雷裝置檢測(cè)報(bào)告（（黔）雷檢字[2018]第（0211）號(hào)）⑤防雷裝置檢測(cè)報(bào)告（（黔）雷檢字[2018]第（0212）號(hào)）⑥防雷裝置檢測(cè)報(bào)告（（黔）雷檢字[2018]第（0213）號(hào)）212*48設(shè)計(jì)符合性意見(jiàn)缺。該項(xiàng)要求是2017年交通運(yùn)輸部新頒布的《公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》（交通運(yùn)輸部令2017年第28號(hào)）對(duì)交工驗(yàn)收的要求，本項(xiàng)目交工驗(yàn)收于2012年完成。－*49監(jiān)理工程質(zhì)量評(píng)定或評(píng)估報(bào)告缺。該項(xiàng)要求是2017年交通運(yùn)輸部新頒布的《公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》（交通運(yùn)輸部令2017年第28號(hào)）對(duì)交工驗(yàn)收的要求，本項(xiàng)目交工驗(yàn)收于2012年完成。－*50交工質(zhì)量檢測(cè)意見(jiàn)關(guān)于報(bào)送《綏陽(yáng)至遵義高速公路交工驗(yàn)收檢測(cè)意見(jiàn)》的報(bào)告（黔交質(zhì)〔2012〕87號(hào)）278*51主體工程交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告××××××關(guān)于報(bào)送《××至××高速公路交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》的請(qǐng)示（××××〔2012〕42號(hào)）291*52機(jī)電工程交工驗(yàn)收遵義綏遵高速公路機(jī)電工程（含隧道機(jī)電）交工驗(yàn)收專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要（綏遵高速公路建設(shè)項(xiàng)目部2012年10月21日會(huì)議紀(jì)要）295*53房建工程交工驗(yàn)收綏遵高速沿線(xiàn)房建工程交工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要（綏遵高速公路建設(shè)項(xiàng)目部會(huì)議紀(jì)要第（八十九）期）299*54綠化工程交工驗(yàn)收貴州省綏陽(yáng)至遵義高速公路沿線(xiàn)綠化工程第10合同段綠化工程交工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要（綏遵高速公路建設(shè)項(xiàng)目部2015年7月15日會(huì)議紀(jì)要）305*55收費(fèi)許可省人民政府關(guān)于綏陽(yáng)至遵義高速公路設(shè)站收取車(chē)輛通行費(fèi)有關(guān)事宜的批復(fù)（黔府函〔2012〕5號(hào)）310*56交工驗(yàn)收提出的缺陷處理驗(yàn)收意見(jiàn)綏遵高速公路交工驗(yàn)收復(fù)查存在問(wèn)題回復(fù)31257土地使用證①?lài)?guó)有土地使用證（綏國(guó)用（2016）第0285號(hào)）②國(guó)有土地使用證（綏國(guó)用（2016）第0286號(hào)）③國(guó)有土地使用證（綏國(guó)用（2016）第0287號(hào)）④?chē)?guó)有土地使用證（綏國(guó)用（2016）第0445號(hào)）323*58檔案驗(yàn)收2017年12月22日遵義市檔案局出具的《貴州省重大建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》327*59環(huán)保驗(yàn)收貴州省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于對(duì)貴州遵義高速公路建設(shè)投資有限公司貴州省綏陽(yáng)至遵義高速公路工程竣工環(huán)保驗(yàn)收備案的函（黔環(huán)函〔2018〕46號(hào)）334*60水保驗(yàn)收水土保持設(shè)施驗(yàn)收備案登記表（黔水保驗(yàn)備〔2017〕2號(hào)）336*61消防施工質(zhì)量承諾缺。經(jīng)請(qǐng)示××××××××××，鑒于××××××××××××××××××××××××，不再補(bǔ)辦手續(xù)。－*62消防驗(yàn)收貴州消防網(wǎng)（/xiaofang/）公示合格（備案號(hào)52002000NYS140041）337*63竣工質(zhì)量鑒定報(bào)告貴州省綏陽(yáng)至遵義高速公路竣工驗(yàn)收質(zhì)量鑒定報(bào)告338*64決算審計(jì)報(bào)告貴州省審計(jì)廳審計(jì)報(bào)告（黔審?fù)秷?bào)〔2014〕2號(hào)）362*65審計(jì)認(rèn)定貴州省審計(jì)廳關(guān)于鎮(zhèn)勝高速公路建設(shè)項(xiàng)目決算的審計(jì)決定（黔審?fù)稕Q〔2014〕1號(hào)）408*66審計(jì)提出問(wèn)題整改情況回復(fù)貴州綏陽(yáng)至遵義高速公路項(xiàng)目審計(jì)執(zhí)行報(bào)告書(shū)448注：序號(hào)前標(biāo)注了星號(hào)“*”的基建程序環(huán)節(jié)，為竣工驗(yàn)收時(shí)不允許缺失的環(huán)節(jié)，但不涉及或當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)不作要求的除外（提供佐證材料印證）。若有缺失，可補(bǔ)辦的進(jìn)行補(bǔ)辦，不能補(bǔ)辦的需進(jìn)行說(shuō)明。第二部分公路工程項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)告…………………第×至×頁(yè)撰寫(xiě)提綱要求如下：一、概況（一）建設(shè)依據(jù)。（二）建設(shè)規(guī)模及主要技術(shù)指標(biāo)。（三）工程進(jìn)度。（四）項(xiàng)目投資及來(lái)源。（五）主要工程數(shù)量。（六）主要參建單位，包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位一覽表。二、建設(shè)管理情況（一）前期工作。1.設(shè)計(jì)單位招標(biāo)。2.施工單位招標(biāo)。3.監(jiān)理單位招標(biāo)。（二）征地拆遷。（三）項(xiàng)目管理。1.項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能。2.質(zhì)量控制措施與效果（包括發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故及處理情況）。3.安全生產(chǎn)（包括發(fā)生重大及以上生產(chǎn)安全事故及處理情況）。4.進(jìn)度管理。5.工程變更。6.工程造價(jià)控制（包括工程決算、工程款支付）。7.廉政建設(shè)（包括措施建設(shè)和執(zhí)行，有無(wú)人員違法、違紀(jì)，以及因不廉政被處分或被起訴）。8.其它情況。三、交工驗(yàn)收及相關(guān)問(wèn)題（一）各合同段交工驗(yàn)收、存在主要問(wèn)題及處理情況。（二）交工驗(yàn)收、工程質(zhì)量鑒定提出的及缺陷責(zé)任期、試運(yùn)營(yíng)期間出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題處理結(jié)果。（三）檔案、環(huán)保等單項(xiàng)驗(yàn)收及竣工決算審計(jì)。四、科研和新技術(shù)應(yīng)用五、對(duì)各參與單位的總體評(píng)價(jià)（一）對(duì)設(shè)計(jì)單位的評(píng)價(jià)。（二）對(duì)施工單位的評(píng)價(jià)。（三）對(duì)監(jiān)理單位的評(píng)價(jià)。六、對(duì)工程質(zhì)量的總體評(píng)價(jià)七、項(xiàng)目管理體會(huì)第三部分公路工程設(shè)計(jì)工作報(bào)告…………………第×至×頁(yè)撰寫(xiě)提綱要求如下：一、概況（一）任務(wù)來(lái)源及依據(jù)。（二）沿線(xiàn)自然地理概況。（三）主要技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用情況。二、設(shè)計(jì)要點(diǎn)（一）路線(xiàn)設(shè)計(jì)。（二）路基路面及防護(hù)工程設(shè)計(jì)。（三）橋梁、涵洞、通道設(shè)計(jì)。（四）隧道設(shè)計(jì)。（五）立體交叉工程設(shè)計(jì)。（六）環(huán)保、景觀(guān)等工程設(shè)計(jì)。（七）交通工程及沿線(xiàn)設(shè)施設(shè)計(jì)。（八）房建等其它工程設(shè)計(jì)。三、施工期間設(shè)計(jì)服務(wù)情況四、設(shè)計(jì)變更情況（一）重大設(shè)計(jì)變更理由。（二）設(shè)計(jì)中存在問(wèn)題的變更。（三）設(shè)計(jì)變更一覽表（與原設(shè)計(jì)工程量和造價(jià)比較）。五、設(shè)計(jì)體會(huì)第四部分公路工程施工總結(jié)報(bào)告…………………第×至×頁(yè)撰寫(xiě)提綱要求如下：