公司報銷制度

公司報銷制度公司報銷制度

1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請；報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等；日期、起點、終點、公里數(shù)；

2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150*5=750元；報銷時，需寫明工程名字、公司名字、客戶名字、職務；

3、全部出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮；假如申請中寫明差旅費的某局部由第三方支付，此局部不管任何理由不得報銷；

3.1、出差（指上海以外地區(qū)）飯貼為：早餐：15元/人（假如酒店不含早餐，允許報），午餐20元/人；晚餐：20元/人；假如請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的；

3.2、住宿費：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間；

3.3、公司已為全部員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預申請批準的個人保險，一律不得報銷；

4、報銷匯總單需對應每張報銷單據(jù)。

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篇2:醫(yī)院差旅費報銷治理制度

醫(yī)院差旅費報銷治理制度

為進一步標準我院財務治理，參照崇信縣政府下發(fā)的崇辦發(fā)[2023]137號文件精神的有關規(guī)定,結(jié)合我院實際狀況,特制定如下制度及規(guī)定:

一、差旅原則

1.全體職工員工必需聽從上級及本單位外差工作安排，單位同意前方為因公出差。

2.因公出差享受差旅費用報銷。

3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必需填寫派差審批單，報分管院長、院長批準前方可離院。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務活動必需完成相關工作，否則不予報銷。

二、差旅報銷標準

1.全部差旅報銷必需使用標準票據(jù)，否則不予報銷。

2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，依據(jù)文件要求予以報銷）。

3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對供應食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（來回）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因巡游或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8.全部外出學習憑上級文件通知，并報院長審批前方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費工程不予報銷。

9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⑴c長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。

13.因特別狀況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓、會務一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準局部費用自理。

2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準局部費用自理。

3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準局部費用自理。

四、報銷程序：

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。