G危害因素評(píng)價(jià)

PAGE1第29頁(yè)共79頁(yè)1、主題與適用范圍本文件規(guī)定了公司在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，對(duì)危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及管理的各項(xiàng)要求。本文件適用于重大危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新與管理。本文件也適用于重大危險(xiǎn)源及環(huán)境因素目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的控制和管理。2、引用文件本規(guī)定所列出的編制依據(jù)及引用文件，通過(guò)本規(guī)定的引用形成文件的內(nèi)容。規(guī)定編制時(shí)，所有依據(jù)和引用文件均為有效。各文件均有可能被修訂，使用本規(guī)定的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可行性。2.1QB/G02.1-2004《通用術(shù)語(yǔ)》2.2JGJ/T77－2003《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》2.3GB18218-2000《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》3、術(shù)語(yǔ)本文件執(zhí)行公司QB/G02.1-2004《通用術(shù)語(yǔ)》中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。4、管理職責(zé)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作由生產(chǎn)安全部門歸口管理，各職能部門、分公司配合協(xié)辦。4.1生產(chǎn)安全部門職責(zé)：負(fù)責(zé)管理公司的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)制定工作目標(biāo)和管理指標(biāo)、管理方案，并監(jiān)督執(zhí)行。4.2各職能部門職責(zé)：負(fù)責(zé)依據(jù)本文件的規(guī)定，參與危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，并落實(shí)本單位范圍內(nèi)的工作目標(biāo)和管理指標(biāo)、管理方案。4.2各單位職責(zé)：負(fù)責(zé)各類工程及本單位的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，并落實(shí)本單位范圍內(nèi)的工作目標(biāo)和管理指標(biāo)、管理方案。5、危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與更新5.1為保持危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的有效性，無(wú)特殊情況時(shí)，各部門應(yīng)確保在公司管理評(píng)審后對(duì)危險(xiǎn)源及環(huán)境因素進(jìn)行一次辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新，當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新。1．當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；2．當(dāng)活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；3．當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；4．當(dāng)公司或分公司經(jīng)營(yíng)宗旨、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)有變化時(shí)；5．發(fā)生重大安全事故或重大環(huán)境污染時(shí)；6．當(dāng)生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)；7.當(dāng)承接特殊項(xiàng)目及項(xiàng)目采用新技術(shù)、新材料時(shí)；8．有關(guān)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的新知識(shí)、新技術(shù)有發(fā)展時(shí)；5.2危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的重新辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新按本文件第6條相關(guān)步驟進(jìn)行。6、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)步驟6.1選擇活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù):本文件規(guī)定對(duì)以下活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)?；顒?dòng)和過(guò)程名稱稱責(zé)任部門安裝工程鍋爐安裝第一分公司管道工程第一分公司焊接工程第一分公司機(jī)械設(shè)備安裝第一分公司通風(fēng)工程第二分公司給排水、采暖衛(wèi)衛(wèi)生工程第二分公司動(dòng)力照明工程第三分公司起重機(jī)械安裝第四工程處起重吊裝工程第四工程處壓力容器制作第五工程處鋼結(jié)構(gòu)工程第五工程處智能化儀表工程程第六工程處施工現(xiàn)場(chǎng)用電第三分公司施工管理工程生產(chǎn)安全部門機(jī)動(dòng)車、機(jī)械設(shè)設(shè)備操作設(shè)備部門材料及危險(xiǎn)品管管理材料部門個(gè)人防護(hù)及職業(yè)業(yè)病辦公室辦公活動(dòng)辦公室后勤活動(dòng)行政保衛(wèi)部門消防保衛(wèi)行政保衛(wèi)部門6.2危險(xiǎn)源的調(diào)查：各單位根據(jù)6.1條所規(guī)定的內(nèi)容編制活動(dòng)過(guò)程流程圖或工序圖，并按活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)的工序和部位，進(jìn)行危險(xiǎn)源調(diào)查和辨識(shí)。危險(xiǎn)源辨識(shí)主要采用工藝流程識(shí)別、現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)與交流、查詢有關(guān)記錄、安全檢查表、獲取外部信息這六種方法進(jìn)行。辨識(shí)后應(yīng)填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表》，報(bào)公司生產(chǎn)安全部門匯總。6.3危險(xiǎn)源的定性和定量評(píng)價(jià)：生產(chǎn)安全部門對(duì)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表》進(jìn)行匯總、分類，合并同類危險(xiǎn)源。對(duì)所匯總出的危險(xiǎn)源，組織相關(guān)人員進(jìn)行綜和評(píng)價(jià)，填寫《危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表》，編制《重大危險(xiǎn)源清單》。6.4危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法危險(xiǎn)源的定量評(píng)價(jià)主要采取直接判別法和作業(yè)條件危險(xiǎn)打分法相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。6.4.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。評(píng)價(jià)公式：危險(xiǎn)性分值（D）=L*E*C三個(gè)因素是：L——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故可能造成的后果L的確定E的確定C的確定分?jǐn)?shù)值分類分?jǐn)?shù)值分類分?jǐn)?shù)值經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）傷亡人數(shù)10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100≥1000死亡10人以上6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴暴露40500～10000死亡3－10人3可能但不經(jīng)常3每周一次暴露15100～5000死亡1－2人1可能性小完全意外2每月一次暴露750～100多人重傷0.5很不可能可以設(shè)想1每年幾次暴露310～50至少1人致殘0.2極不可能0.5非常罕見地暴露露11～10輕傷0.1實(shí)際不可能6.4.2D值的確定。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如表所示：分值危險(xiǎn)程度相應(yīng)對(duì)策≥320極其危險(xiǎn)立即停止作業(yè)160～3200高度危險(xiǎn)必須立即整改70～160顯著危險(xiǎn)需要整改20～70一般危險(xiǎn)需要注意<20稍有危險(xiǎn)可以接受6.5判定重大危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源，是公司制定職業(yè)安全衛(wèi)生的基礎(chǔ)，是為能夠采取措施以防范重大危害事故保證。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)源：1）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；2）曾發(fā)生過(guò)事故，且未有采取有效防范控制措施的；3）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的；4）通過(guò)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法，總分≥160分高度危險(xiǎn)的，也評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)源。6.6《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)報(bào)告》由公司生產(chǎn)安全部門編寫，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包括《重大危險(xiǎn)源清單》、《危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表》、工序圖、流程圖、區(qū)域平面圖、辨識(shí)、評(píng)價(jià)人員簽名表等內(nèi)容。6.7非重大危險(xiǎn)源的處理：對(duì)未列為重大危險(xiǎn)源清單的危險(xiǎn)因素，由各單位負(fù)責(zé)控制，維持現(xiàn)有的運(yùn)行狀況，并逐步提高。7、環(huán)境因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)方法7.1環(huán)境因素辨識(shí)方法主要通過(guò)環(huán)境因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方法識(shí)別環(huán)境因素。7.2辨識(shí)環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和六個(gè)方面：7.2.1三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性且計(jì)劃中的作業(yè)與程序。異常狀態(tài)：指在計(jì)劃中，然而不是例行性的作業(yè)。緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。7.2.2三種時(shí)態(tài)：過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)到未來(lái)的環(huán)境問(wèn)題將來(lái)：不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生且對(duì)環(huán)境造成一定影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。7.2.3六個(gè)方面：①向大氣排放②向水體排放③廢物管理④土地污染⑤原材料和自然資源的使用⑥其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。7.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)環(huán)境因素的主要目的是從所辨識(shí)出的環(huán)境因素中評(píng)價(jià)出有重大影響或潛在重大影響的環(huán)境因素。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用打分法。打分時(shí)應(yīng)考慮a.法規(guī)符合性；b.發(fā)生頻次；c.影響范圍；d.影響程度；e.社區(qū)關(guān)注度；g.萬(wàn)元產(chǎn)值年消耗量；h.可節(jié)約程度七個(gè)方面。污染物和噪聲排排放評(píng)價(jià)能源、資源消耗耗評(píng)價(jià)內(nèi)容得分得分a.法規(guī)符合性g.萬(wàn)元產(chǎn)值（年年）消耗量量超標(biāo)5大5接近標(biāo)準(zhǔn)3中3未超標(biāo)準(zhǔn)1小1b.發(fā)生頻次h.可節(jié)約程度度持續(xù)發(fā)生5加強(qiáng)管理可明顯顯見效5間斷發(fā)生3改造工藝可明顯顯見效3偶然發(fā)生1較難節(jié)約1c.影響范圍超出社區(qū)5周圍社區(qū)3場(chǎng)界內(nèi)1d.影響程度嚴(yán)重5一般3輕微1e.社區(qū)關(guān)注度度非常5一般3基本不關(guān)注17.4重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)污染物和噪聲排放評(píng)價(jià)a=5或c=5或總分∑＝a+b+c+d+e≧14時(shí)，確定為重大環(huán)境因素。當(dāng)能源、資源消耗g=5或h=5或∑＝g+h≧7時(shí)，確定為重大環(huán)境因素。7.5環(huán)境因素評(píng)價(jià)范圍包括：大氣環(huán)境、水環(huán)境、土壤環(huán)境、固體廢棄物、環(huán)境噪聲、污染物、放射輻射、能源資源等方面。7.6環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序：7.6.1環(huán)境因素的調(diào)查：各單位根據(jù)活動(dòng)過(guò)程流程圖或工序圖，并按活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)的工序和部位，進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查和辨識(shí)。辨識(shí)后應(yīng)填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》，報(bào)公司生產(chǎn)安全部門匯總。7.6.2環(huán)境因素的的定性和定量評(píng)價(jià)：生產(chǎn)安全部門對(duì)《環(huán)境因素調(diào)查表》進(jìn)行匯總、分類，合并同類危險(xiǎn)源。對(duì)所匯總出的環(huán)境因素，組織相關(guān)人員進(jìn)行總和評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》，編制《重大環(huán)境因素清單》。7.6.3《環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)報(bào)告》由公司生產(chǎn)安全部門編寫，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包括《重大環(huán)境因素清單》、《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》、《環(huán)境因素調(diào)查表》、工序圖、流程圖、區(qū)域平面圖、辨識(shí)、評(píng)價(jià)人員簽名表等內(nèi)容。7.6.4非重大環(huán)境因素的處理：對(duì)未列為重大環(huán)境因素清單的危險(xiǎn)因素，由各單位負(fù)責(zé)控制，維持現(xiàn)有的運(yùn)行狀況，并逐步提高。8、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案8.1對(duì)于公司重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素，生產(chǎn)安全部門負(fù)責(zé)確定重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素的目標(biāo)和指標(biāo)，制定重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素管理方案和管理措施，并報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。8.2各單位根據(jù)公司的重大危險(xiǎn)源及重大環(huán)境因素的管理方案和管理措施及目標(biāo)、指標(biāo)，確定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)，編制重大危險(xiǎn)源及重大環(huán)境因素控制方案，報(bào)生產(chǎn)安全部門審批。8.3各項(xiàng)目根據(jù)公司和分公司的管理方案和管理措施及目標(biāo)、指標(biāo)，編制本項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源控制方案，工作量在300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）以上的報(bào)生產(chǎn)安全部門審批，300萬(wàn)元以下的報(bào)分公司審批，方案批準(zhǔn)后組織實(shí)施，同時(shí)配備必要的資源。8.4制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案時(shí)應(yīng)考慮：公司環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求、相關(guān)方的愿望、資源保障能力、技術(shù)先進(jìn)性和可選方案、重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素、本單位、本項(xiàng)目實(shí)際情況。8.5目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：目標(biāo)（管理型、改善型和監(jiān)測(cè)型）、指標(biāo)（予以量化、可測(cè)量）、重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素、完成時(shí)間、責(zé)任部門、管理措施。9、管理方案的實(shí)施與檢查9.1生產(chǎn)安全部門負(fù)責(zé)將審批后的公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案按《文件管理程序》發(fā)放到有關(guān)部門及單位。9.2公司生產(chǎn)安全部門每年系統(tǒng)檢查時(shí)，應(yīng)對(duì)公司《管理方案》的落實(shí)情況進(jìn)行一次檢查,各分公司每季度對(duì)本單位的《管理方案》的落實(shí)情況進(jìn)行一次檢查，項(xiàng)目部部每月進(jìn)行一次檢查。9.3各部門應(yīng)將檢查結(jié)果填入《工作檢查記錄》，對(duì)檢查出的問(wèn)題下發(fā)《整改通知單》，由責(zé)任單位組織整改，填寫《整改通知單》回執(zhí)，并將整改結(jié)果上報(bào)通知部門。9.4項(xiàng)目部的檢查可與周六檢查同時(shí)進(jìn)行，檢查結(jié)果可記入周六檢查記錄。10、工作記錄本文件規(guī)定的工作記錄，按以下約定執(zhí)行：1.危害因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)報(bào)告保存期3年2.環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)報(bào)告保存期3年3.管理方案保存期3年4.工作檢查記錄保存期3年附加說(shuō)明：本文件由生產(chǎn)安全部門起草。本文件由生產(chǎn)安全部門負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。本文件由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布和管理。本文件主要起草人：附錄1：危險(xiǎn)源調(diào)查表危險(xiǎn)源調(diào)查表單位：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故故備注附錄2：危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表單位：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故判別依據(jù)Ⅰ～Ⅴ作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施及及有效性備注LECD填表人：審審核人：填表日日期：年月日注：判別依據(jù)：：Ⅰ.不符合法法律法規(guī)及及其他要求求；Ⅱ.曾發(fā)生過(guò)過(guò)事故，仍仍未采取有有效控制措措施；Ⅲ.相關(guān)方合合理抱怨或或要求；Ⅳ.作業(yè)條件件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)（LEC法）；Ⅴ.直接判定定。附錄3：重大危險(xiǎn)源及其其控制計(jì)劃劃清單重大危險(xiǎn)源及其其控制計(jì)劃劃清單單位：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故故風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)計(jì)劃備注附錄4：環(huán)境因素調(diào)查表表環(huán)境因素調(diào)查表單位：序號(hào)分項(xiàng)工程/活動(dòng)動(dòng)