一體化管理手冊(cè)

一體化管理手冊(cè)一體化治理手冊(cè)名目第0章礦山簡(jiǎn)介（略）第一章一體化治理方針第二章職能分配第三章一體化治理體系范疇第四章綜合治理體系第一節(jié)總要求第二節(jié)文件要求第五章治理職責(zé)第一節(jié)治理承諾第二節(jié)關(guān)注有關(guān)方第三節(jié)治理方針第四節(jié)一體化治理體系策劃第五節(jié)職責(zé)與權(quán)限第六節(jié)治理評(píng)審第六章資源治理第一節(jié)人力資源治理第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施治理第三節(jié)信息交流治理第四節(jié)工作環(huán)境治理第七章實(shí)施與運(yùn)行第一節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃第二節(jié)要求識(shí)別與評(píng)審第三節(jié)過程設(shè)計(jì)和建設(shè)第四節(jié)采購(gòu)過程治理第五節(jié)生產(chǎn)治理過程第六節(jié)環(huán)境治理第七節(jié) 職業(yè)健康安全治理第八節(jié) 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)第八章 監(jiān)視和測(cè)量第一節(jié) 顧客中意度測(cè)量第二節(jié) 內(nèi)部審核第三節(jié) 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量第四節(jié) 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量第五節(jié) 過程的監(jiān)視和測(cè)量第六節(jié) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量第七節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱第八節(jié) 不合格品操縱第九節(jié) 不符合操縱第九章 數(shù)據(jù)分析第十章 連續(xù)改進(jìn)第一節(jié) 總要求第二節(jié) 糾正和預(yù)防措施附錄1 手冊(cè)治理附錄2 程序文件清單附錄3 手冊(cè)修改操縱表附錄4 質(zhì)量目標(biāo)附錄5 重要環(huán)境因素清單附錄6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案附錄7 風(fēng)險(xiǎn)打算操縱清單附錄8 職業(yè)健康安全目標(biāo)附錄9 組織結(jié)構(gòu)圖第一章 一體化治理方針治理方針珍愛資源,合理開采；加大環(huán)境愛護(hù) ,防治污染；安全生產(chǎn) ,預(yù)防為主；遵守法律法規(guī) ,走礦山可連續(xù)進(jìn)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益 ,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。行動(dòng)準(zhǔn)則環(huán)境方面：堅(jiān)持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片安全生產(chǎn)方面：加大治理夯基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度抓落實(shí)；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保證安全上臺(tái)階。第二章職能分配第一節(jié)質(zhì)量治理職能分配表礦管礦計(jì)環(huán)人總部門理劃境技力采各機(jī)調(diào)者辦財(cái)安術(shù)資礦選修度代公務(wù)全處源廠廠廠長(zhǎng)室體系要求表室處處處4質(zhì)量治理體系△▲4.2.3文件操縱△△△▲△△△△△4.2.4記錄操縱△△△△▲△△△△△5.1治理承諾▲△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△5.4治理策劃▲△△△△△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△5.6治理評(píng)審▲△△△△△△△△△△6.1資源提供▲6.2人力資源△△△△▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲6.4工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃▲△▲▲7.2與顧客有關(guān)的過程▲△▲△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△△7.4采購(gòu)△▲△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱△△△△△△△▲▲▲▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲▲△△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△▲▲7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱▲△8.2.1顧客中意△△▲8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△8.3不合格品操縱▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△8.5連續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△△△▲要緊職責(zé)△有關(guān)職責(zé)第二節(jié)質(zhì)量治理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號(hào)要求職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任人/部門14.2.2質(zhì)量手冊(cè)組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審治理者代表24.2.3文件操縱企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件治理技術(shù)處34.2.4記錄操縱記錄表式審查匯總技術(shù)處4標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、處置各部門55.1治理承諾對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長(zhǎng)65.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客要求的確定并滿足礦長(zhǎng)75.3質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長(zhǎng)8向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針治理者代表9確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長(zhǎng)105.4.1質(zhì)量目標(biāo)建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)各部門11質(zhì)量目標(biāo)考核治理者代表125.4.2體系策劃策劃建立質(zhì)量治理體系礦長(zhǎng)135.5.1職責(zé)和權(quán)限確定治理體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)14編制治理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表治理者代表15指定治理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)5.5.2治理者代表建立、實(shí)施、保持治理體系，和諧處理治理體系實(shí)施中的16各項(xiàng)事宜治理者代表17建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長(zhǎng)185.5.3內(nèi)部溝通監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通治理者代表19實(shí)施內(nèi)部溝通各部門20主持實(shí)施治理評(píng)審礦長(zhǎng)215.6治理評(píng)審協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施治理評(píng)審，編寫《治理評(píng)審報(bào)告》治理者代表22向治理評(píng)審會(huì)議提交有關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門236.1資源提供為質(zhì)量治理體系的實(shí)施提供資源礦長(zhǎng)246.2人力資源確定各級(jí)人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25職員培訓(xùn)治理人力資源部26建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處27編制設(shè)備大修打算,負(fù)責(zé)重型機(jī)械修理機(jī)修廠28水電管網(wǎng)治理和愛護(hù)機(jī)修廠296.3基礎(chǔ)設(shè)施全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情形檢查機(jī)修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常愛護(hù)各廠31辦公設(shè)施治理和愛護(hù)辦公室32礦區(qū)道路修建和愛護(hù)辦公室336.4工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境治理辦公室、各廠35產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃礦長(zhǎng)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃選礦廠36選礦作業(yè)策劃37采礦作業(yè)策劃采礦廠387.2與顧客有關(guān)過程生產(chǎn)打算評(píng)審礦長(zhǎng)39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處407.3設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處41供方評(píng)判選擇公司采購(gòu)部427.4采購(gòu)物資采購(gòu)打算申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處43工程和勞務(wù)分包方評(píng)判選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場(chǎng)治理、工程量驗(yàn)收采礦廠、選礦廠45生產(chǎn)打算、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全治理采礦廠477.5.1采礦過程操縱礦體二次圈定、采剝礦石方量測(cè)量和運(yùn)算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、缺失率、粒度監(jiān)測(cè)技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度總調(diào)度室50編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠517.5.1選礦過程操縱對(duì)選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施操縱選礦廠52過程檢驗(yàn)技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付操縱選礦廠547.5.2過程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠557.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定技術(shù)處56環(huán)境愛護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定安環(huán)處性57標(biāo)識(shí)應(yīng)用各廠、計(jì)財(cái)處58物資出入庫(kù)和倉(cāng)貯治理及防護(hù)計(jì)財(cái)處59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品治理和防護(hù)計(jì)財(cái)處607.5.5產(chǎn)品防護(hù)火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室637.6監(jiān)測(cè)裝置操縱監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處8.1監(jiān)視測(cè)量過程策64劃策劃監(jiān)視和測(cè)量過程治理者代表658.2.1顧客中意負(fù)責(zé)顧客中意度的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)處668.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施治理者代表67生產(chǎn)過程自我檢查各廠688.2.3過程監(jiān)視和測(cè)按文件規(guī)定對(duì)體系各過程進(jìn)行檢查各部、室、廠69量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施治理者代表718.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)進(jìn)物資資的檢驗(yàn)技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)處量73最終產(chǎn)品檢驗(yàn)公司實(shí)驗(yàn)室748.3不合格品操縱組織不合格品的評(píng)審和處置技術(shù)處75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠768.4數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議技術(shù)處778.5.1糾正措施對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準(zhǔn)和和諧糾正措施的實(shí)施，并將實(shí)施情形提交治理評(píng)審治理者代表79對(duì)產(chǎn)品、過程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠808.5.2預(yù)防措施和諧預(yù)防措施的實(shí)施，并將實(shí)施情形提交治理評(píng)審治理者代表81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長(zhǎng)環(huán)境方針規(guī)劃實(shí)施與運(yùn)行檢查和糾正措施治理評(píng)審▲ 要緊職責(zé)

第三節(jié)環(huán)境治理職能分配表部門管礦打人總銅各理算環(huán)技力各礦辦采試機(jī)者財(cái)安術(shù)資調(diào)選分長(zhǎng)公礦驗(yàn)修代務(wù)處處源度廠包標(biāo)準(zhǔn)要求室廠廠廠表處處室公司4.2環(huán)境方針▲4.3.1環(huán)境因素▲4.3.2法律與其他要求△▲△4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)▲▲4.3.4環(huán)境治理方案▲▲△4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△△△△△△△△4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力▲4.4.3信息交流▲▲4.4.4環(huán)境治理體系文件▲4.4.5文件操縱▲4.4.6運(yùn)行操縱▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)▲▲4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量▲4.5.2不符合、糾正和預(yù)▲▲防措施4.5.3記錄▲4.5.4環(huán)境治理體系審核▲4.6治理評(píng)審▲△有關(guān)職責(zé)要素4.2環(huán)境方針4.3.1 環(huán)境因素4.3.2法規(guī)及其他要求4.3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)4.3.4 環(huán)境治理方案4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

第四節(jié)環(huán)境治理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人制定環(huán)境方針礦長(zhǎng)向全體職員傳達(dá)環(huán)境方針治理者代表環(huán)境方針對(duì)外公布環(huán)安處識(shí)別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識(shí)別各職能活動(dòng)中的環(huán)境因素各處室1環(huán)境因素匯總2評(píng)判環(huán)境因素各廠、處室3形成重要環(huán)境因素清單審核各廠處室上報(bào)的環(huán)境因素及評(píng)判結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批治理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處法規(guī)及其他要求的獵取、識(shí)別及適用性評(píng)判環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評(píng)判環(huán)安處制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長(zhǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的考核治理者代表制定環(huán)境治理方案環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境治理方案礦長(zhǎng)編制治理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表治理者代表審批治理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長(zhǎng)任命治理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)資源配置礦長(zhǎng)1建立、實(shí)施、保持治理體系治理者代表和諧處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜提出培訓(xùn)需求 各單位制定培訓(xùn)打算,組織培訓(xùn) 人力資源處落實(shí)培訓(xùn)打算 各單位對(duì)分包公司環(huán)境教育 各有關(guān)單位內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處4.4.3信息交流向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境阻礙和設(shè)施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收和諧科4.4.4環(huán)境治理體系治理手冊(cè)的制定和保持治理者代表文件4.4.5文件操縱企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的治理技術(shù)處水污染防治治理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被復(fù)原,辦公室配合綠化礦塵操縱環(huán)安處總負(fù)責(zé),辦公室配合道路灑水,各部門配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室水/電計(jì)量和考核計(jì)量科愛護(hù)管道和線路機(jī)修廠油料的治理使用部門新、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境阻礙評(píng)判及建設(shè)開發(fā)建設(shè)部辦公和后勤垃圾的治理行政科一樣固體廢棄物的治理計(jì)財(cái)處4.4.6運(yùn)行操縱工程固體廢棄物的治理環(huán)安處對(duì)工程分包方施加環(huán)境阻礙各單位對(duì)有關(guān)對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境阻礙各單位方施加對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境阻礙計(jì)財(cái)處阻礙對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場(chǎng)施加行政科阻礙索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處危險(xiǎn)化采購(gòu)、運(yùn)輸治理計(jì)財(cái)處學(xué)品安安全使用各單位全治理火工材料和氰化鈉的監(jiān)督治理保衛(wèi)科其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督治理環(huán)安處消防治理保衛(wèi)科4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量制定阻礙環(huán)境的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)打算和方法環(huán)安處4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3 記錄4.5.4環(huán)境治理體系審核4.6治理評(píng)審

對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情形監(jiān)測(cè)方法設(shè)定。 環(huán)安處對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測(cè) 環(huán)安處對(duì)運(yùn)行操縱的監(jiān)測(cè) 環(huán)安處對(duì)目標(biāo)指標(biāo)方案執(zhí)行情形的監(jiān)測(cè) 環(huán)安處對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、愛護(hù) 技術(shù)處對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生不符合采取糾正與預(yù)防措施 環(huán)安處批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施 治理者代表對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案不符合采取糾正措施 環(huán)安處環(huán)境記錄格式治理 質(zhì)檢科記錄的儲(chǔ)存 檢索 處置 各部門組織內(nèi)部審核 治理者代表環(huán)境治理體系的評(píng)審 礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施治理評(píng)審 ,編《治理評(píng)審報(bào)告》 治理者代表向治理評(píng)審會(huì)議提交治理評(píng)審資料。 各部門第五節(jié) 職業(yè)健康安全治理職能分配表▲ 要緊職責(zé) △ 有關(guān)職責(zé)部門管打人總銅各礦算環(huán)技力各礦理采試機(jī)辦財(cái)安術(shù)資調(diào)選分長(zhǎng)者礦驗(yàn)修公務(wù)處處源度廠包標(biāo)準(zhǔn)要求代廠廠廠室處處室公表司職業(yè)健康4.2職業(yè)健康安全方針▲安全方針4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱策▲劃策劃實(shí)施與運(yùn)行檢查和糾正措施治理評(píng)審

4.3.2法規(guī)和其他要求▲4.3.3目標(biāo)▲▲4.3.4職業(yè)健康安全治▲▲理方案4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能▲力4.4.3協(xié)商和溝通▲▲4.4.4文件▲4.4.5文件和資料操縱▲4.4.6運(yùn)行操縱▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)▲▲4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視▲4.5.2事故、事件、不▲▲符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄治理▲4.5.4審核▲4.6治理評(píng)審▲要素4.2職業(yè)健康安全方針4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3 目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全治理方案4.5.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.5.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力

第六節(jié)職業(yè)健康安全職責(zé)、權(quán)限明細(xì)表職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人制定職業(yè)健康安全方針礦長(zhǎng)向全體職員傳達(dá)職業(yè)健康安全方針治理者代表職業(yè)健康安全方針對(duì)外公布環(huán)安處識(shí)別危險(xiǎn)源各單位匯總危險(xiǎn)源并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判環(huán)安處制訂并更新《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)環(huán)安處險(xiǎn)操縱策劃程序》治理者代表組織風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃治理者代表法規(guī)及其他要求的獵取、識(shí)別及適用性評(píng)環(huán)安處判法規(guī)及其他要求符合性評(píng)判環(huán)安處制定職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)礦長(zhǎng)職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核治理者代表制定職業(yè)健康安全治理方案環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全治理方案礦長(zhǎng)編制治理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明治理者代表細(xì)表審批治理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明礦長(zhǎng)細(xì)表任命治理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)組建全礦安全生產(chǎn)委員會(huì)礦長(zhǎng)制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制礦長(zhǎng)建立、實(shí)施、保持治理體系治理者代表和諧處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)打算,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)打算各單位對(duì)分包公司職業(yè)健康安全教育各有關(guān)單位內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處4.5.3協(xié)商和溝通內(nèi)部職員勞動(dòng)健康情形的監(jiān)察工會(huì)向官方報(bào)告有關(guān)職業(yè)健康安全信息環(huán)安處4.5.4文件治理手冊(cè)的制定和保持治理者代表4.5.5文件和資料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的治理質(zhì)檢科操縱采礦安全治理采廠生產(chǎn)過程選礦安全治理各選廠安全治理銅礦開采安全治理建設(shè)指揮部新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判開發(fā)建設(shè)部運(yùn)輸車輛及工程機(jī)械安全治車管科理、麾托車安全治理道路愛護(hù)車管科道路交通及車輛治客運(yùn)車輛安全治理辦公室理生產(chǎn)性車輛安全治理辦公室礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建設(shè)建設(shè)指揮部4.4.6運(yùn)行操縱放射性安全防護(hù)治理環(huán)安處安全標(biāo)識(shí)治理環(huán)安處職業(yè)病防治治理環(huán)安處女工勞動(dòng)愛護(hù)治理人力資源處消防治理保衛(wèi)科對(duì)工程分包方施加環(huán)境阻礙各單位對(duì)有關(guān)對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境阻礙各單位方施加阻礙對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境阻礙計(jì)財(cái)處對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市行政科場(chǎng)施加阻礙危險(xiǎn)化索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處學(xué)品安采購(gòu)、運(yùn)輸治理計(jì)財(cái)處全治理安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督治理保衛(wèi)科其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督治理環(huán)安處4.4.7應(yīng)急預(yù)備和緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處響應(yīng)制定阻礙職業(yè)健康安全的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)打算環(huán)安處和方法對(duì)職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處4.5.1績(jī)效測(cè)量和組織安全巡查和安全獎(jiǎng)罰工作環(huán)安處監(jiān)視對(duì)目標(biāo)方案執(zhí)行情形的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、愛護(hù)環(huán)安處對(duì)日常監(jiān)測(cè)、審核、評(píng)審中的不符合提出環(huán)安處糾正和預(yù)防措施要求4.5.2事故、事件、事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處不符合、糾正和預(yù)事故、事件、不符合的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定責(zé)任單位防措施與實(shí)施糾正與預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施環(huán)安處職業(yè)健康安全記錄格式治理質(zhì)檢科記錄和記錄治理記錄的儲(chǔ)存檢索處置各部門審核組織內(nèi)部審核治理者代表職業(yè)健康安全治理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)治理評(píng)審協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施治理評(píng)審,編《治理評(píng)審報(bào)治理者代表告》向治理評(píng)審會(huì)議提交治理評(píng)審資料。各部門第三章 一體化范疇總則一體化治理手冊(cè)對(duì)金礦的治理方針做了闡述，并對(duì)一體化治理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是金礦質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)金礦有能力滿足顧客及有關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、金礦的環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理行為符合國(guó)家及地點(diǎn)的法律、法規(guī)要求。范疇2.1 一體化治理體系涉及的質(zhì)量治理活動(dòng)包括與采礦作業(yè)、 選礦有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)活動(dòng)； 體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動(dòng)包括金礦的開采和選礦與銅礦的開采和選冶的各個(gè)過程。通過一體化體系的有效實(shí)施，包括連續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及有關(guān)方中意，愛護(hù)環(huán)境，提升職業(yè)健康安全治理水平，并符合國(guó)家及地點(diǎn)的法律、法規(guī)要求。2.2 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減情形——由于金礦不存在顧客財(cái)產(chǎn) ,因此對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的7.5.4 條款進(jìn)行刪減?！P(guān)于 GB/T24001-1996和GB/T28001-2001的要求不作刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T24050-2000GB/T28001-2001術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義：GB/T19000-2000GB/T24050-2000GB/T28001-2001第四章 一體化治理體系第一節(jié) 總要求金礦按照實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，按照治理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化治理體系。并形成文件化的治理體系，予以實(shí)施和保持；通過各種手段連續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性，以滿足金礦進(jìn)展的要求。在建立治理體系時(shí)應(yīng)符合以下要求：識(shí)別治理體系所需的過程，包括生產(chǎn)過程和治理過程，識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。任何過程都會(huì)產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。通過識(shí)別這些過程，能夠進(jìn)一步確定過程之間的相互作用和合理地安排過程的順序，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)判，確定出重要因素，并對(duì)重要因素的治理加以規(guī)劃。為了確保過程的有效運(yùn)行和操縱，必須對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，同時(shí)給出運(yùn)行和操縱的準(zhǔn)則和方法；這些準(zhǔn)則和方法包括：有關(guān)程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等。完善信息治理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程運(yùn)行情形的監(jiān)控。建立健全監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)，充分利用各種監(jiān)視和測(cè)量手段，以獵取足夠充分的過程信息，并對(duì)信息進(jìn)行綜合分析；針對(duì)分析的結(jié)果實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的連續(xù)改進(jìn)。按一體化治理體系的要求嚴(yán)格治理所有的過程，同時(shí)對(duì)重要的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行操縱。金礦需要外包的過程包括:7.1 露采過程中的爆破、鏟裝、運(yùn)輸7.2 選礦過程中的排渣7.3 各種基建過程7.4 其他需要通過識(shí)別需要的外包過程8 關(guān)于以上外包過程按照采購(gòu)過程的規(guī)定進(jìn)行操縱， 以保證作業(yè)質(zhì)量， 同時(shí)對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出操縱要求，以操縱相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的產(chǎn)生。第二節(jié) 文件要求建立文件治理系統(tǒng),明確治理體系應(yīng)包括的文件,對(duì)文件的內(nèi)容及文件的治理提出要求,為治理體系的運(yùn)行提供保證。治理者代表負(fù)責(zé)組織編制治理手冊(cè)，并定期評(píng)審。各部門負(fù)責(zé)本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。技術(shù)處負(fù)責(zé)體系文件的治理。治理體系文件應(yīng)包括:5.1 治理手冊(cè)；5.2 一體化方針和治理目標(biāo)5.3 體系運(yùn)行操縱所需的程序文件；5.4 為了確保過程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到操縱所編寫有關(guān)的支持性文件；5.5 針對(duì)一體化治理體系如何應(yīng)用于某一個(gè)體項(xiàng)目或合同的文件， 即質(zhì)量打算、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案；5.6 對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄；5.7 有關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)治理手冊(cè)由治理者代表組織編寫并審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，治理手冊(cè)內(nèi)容包括：6.1治理方針和治理目標(biāo)；6.2金礦組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；6.3一體化治理體系的范疇，以及刪減的內(nèi)容和理由；6.4所引用的程序文件概括講明；6.5治理體系過程及其相互關(guān)系的描述；6.6有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和操縱的規(guī)定。金礦編制《文件操縱程序》，對(duì)治理體系所要求的文件進(jìn)行操縱，包括適當(dāng)范疇的外來(lái)文件（如有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)），以確保：7.1 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；7.2 每次治理評(píng)審前， 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門文件進(jìn)行評(píng)審， 平常結(jié)合使用情形進(jìn)行適時(shí)評(píng)審； 因評(píng)審結(jié)果引起對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，公布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；7.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制受控文件最新狀態(tài)一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、公布日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；7.4 各單位應(yīng)確保與治理體系有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)可獲得有關(guān)文件的有效版本；7.5 文件應(yīng)裝訂、分類，有序的存放并標(biāo)識(shí)清晰，以便于檢索、易于識(shí)別；7.6 外來(lái)文件在使用前得到對(duì)口治理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)，并操縱分發(fā)；7.7 所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離，并予以標(biāo)識(shí)。金礦編制《記錄操縱程序》對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、儲(chǔ)存期限和處置等作出規(guī)定，儲(chǔ)存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和治理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。8.1 質(zhì)檢科為記錄的治理部門，應(yīng)建立記錄總清單；8.2 各部門負(fù)責(zé)記錄格式的編制；8.3 各部門負(fù)責(zé)記錄的填寫、收集和儲(chǔ)存；8.4 記錄標(biāo)識(shí)號(hào)按《文件操縱程序》執(zhí)行。有關(guān)文件：《文件操縱程序》《記錄操縱程序》第五章 治理職責(zé)第一節(jié) 治理承諾礦長(zhǎng)為金礦的最高治理者，礦長(zhǎng)應(yīng)通過如下活動(dòng)對(duì)一體化治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：向金礦的全體職員傳達(dá)在國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)治理規(guī)范的要求下，科學(xué)治理，合理開發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和有關(guān)方要求的重要性。制定出符合實(shí)際的一體化治理方針和治理目標(biāo)，習(xí)慣進(jìn)展的需求；使全體職員認(rèn)同和懂得此治理方針和治理目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。對(duì)治理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。確保獲得必要的資源，如：人、財(cái)、物、信息等，保證體系的運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn)。第二節(jié) 關(guān)注有關(guān)方滿足顧客和有關(guān)方的要求是治理體系建立的動(dòng)身點(diǎn)，在建立治理體系應(yīng)做到：最高治理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和有關(guān)方中意為目標(biāo)，運(yùn)用各種治理手段和方法以達(dá)到有關(guān)方中意。充分識(shí)別顧客和有關(guān)方明確或潛在的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，并通過各種手段傳達(dá)到全礦內(nèi)部。監(jiān)測(cè)并收集顧客和有關(guān)方反饋的信息，采取措施爭(zhēng)取超越顧客和有關(guān)方的期望。第三節(jié) 治理方針制定與金礦的進(jìn)展相習(xí)慣的治理方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的宗旨和方向。礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)治理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持；治理者代表負(fù)責(zé)治理方針的實(shí)施；所制訂的治理方針應(yīng)與金礦實(shí)際進(jìn)展情形和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理水平相習(xí)慣。治理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。治理方針在環(huán)境治理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。治理方針應(yīng)承諾強(qiáng)化治理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體質(zhì)量治理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進(jìn)。治理方針應(yīng)為治理目標(biāo)的制定提供框架。治理方針應(yīng)傳達(dá)到全體職員，并應(yīng)用各種手段確保方針的實(shí)現(xiàn)。治理方針可為外部所獵取。當(dāng)金礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，應(yīng)及時(shí)對(duì)治理方針進(jìn)行修訂并通報(bào)有關(guān)信息。有關(guān)文件一體化治理方針第四節(jié) 一體化治理體系策劃1 礦長(zhǎng)應(yīng)確保在全礦的各職能部門和治理層次上建立治理目標(biāo)， 形成了完善的目標(biāo)治理體系， 并落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化治理過程，以實(shí)現(xiàn)整體治理水平的改進(jìn)。1.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：1.1.1 制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮 :金礦一體化方針的要求；產(chǎn)品的質(zhì)量；過程工藝指標(biāo)的現(xiàn)有治理水平。1.1.2 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮 :法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；金礦一體化方針的要求；股份公司對(duì)金礦的要求；金礦綜合進(jìn)展規(guī)劃及打算；金礦重要環(huán)境因素的治理與操縱；現(xiàn)有職業(yè)健康安全績(jī)效；重要風(fēng)險(xiǎn)因素操盡情形；經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上能夠達(dá)到的程度；取得環(huán)境績(jī)效和對(duì)環(huán)境阻礙的大??；環(huán)境阻礙評(píng)判報(bào)告的要求；有關(guān)方的合理要求。1.2 目標(biāo)、指標(biāo)的制定、落實(shí)、檢查、評(píng)審和修訂按《目標(biāo)、指標(biāo)、方案治理程序》之規(guī)定。2 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)體系的策劃決策， 治理者代表具體組織公司治理層對(duì)治理體系的策劃工作， 確保實(shí)現(xiàn)治理方針和目標(biāo)，并符合治理體系的總要求。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立治理體系時(shí)；公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；公司的資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；市場(chǎng)情形發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；現(xiàn)有治理體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。2.2 治理體系策劃內(nèi)容按照公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、規(guī)模、環(huán)境治理水平和職業(yè)健康安全治理水平確定治理方針。按照方針、產(chǎn)品要求、顧客及有關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃治理目標(biāo)。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)確定治理體系所需的過程及其接口，對(duì)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減時(shí)應(yīng)確定充分的理由。確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限。組織編制《一體化治理手冊(cè)》、程序文件和有關(guān)的支持性文件，確定操縱過程的準(zhǔn)則。確定所需的資源配置。2.3 在對(duì)治理體系的更換進(jìn)行策劃時(shí)， 必須滿足治理體系的總要求和治理目標(biāo)的要求， 且應(yīng)保持體系的完整性。3 公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)判程序》 ，對(duì)能夠操縱及可望對(duì)其施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)判，及時(shí)確定、更新重要環(huán)境因素，以便對(duì)重要環(huán)境因素制定合理的目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案。3.1 環(huán)安處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)判程序》 ，組織各單位對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查。3.2 各部門/單位負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)判和更新本部門 /單位的環(huán)境因素，并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)判。3.3 環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)各部門 /單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評(píng)判結(jié)果進(jìn)行審查。3.4 治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金礦重要環(huán)境因素。3.5 在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在有關(guān)方要求的情形下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境阻礙評(píng)判，更新環(huán)境因素。4 建立并保持《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃程序》 ，對(duì)金礦的施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)因素及能夠操縱和可望對(duì)其施加阻礙的危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別，對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判，按照評(píng)判出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，策劃出對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，為職業(yè)健康安全治理目標(biāo)、治理方案及運(yùn)行操縱提供依據(jù)。4.1危險(xiǎn)因素的識(shí)別范疇?wèi)?yīng)覆蓋金礦施工活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面； 識(shí)別危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)，正常、專門、緊急三種狀態(tài)和各種類型。4.2 危險(xiǎn)因素的評(píng)判應(yīng)采取體會(huì)判定和定量評(píng)判法相結(jié)合。4.3 應(yīng)按照不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)各種危險(xiǎn)因素采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。4.4 在有關(guān)的法律、法規(guī)變更或金礦的活動(dòng)或運(yùn)行條件，以及有關(guān)方要求等情形下，要重新識(shí)別并評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)因素,環(huán)境與安全處應(yīng)按照實(shí)際情形及時(shí)調(diào)整重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并制訂相應(yīng)的操縱措施。4.5 危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)范疇、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保主動(dòng)性，而不是被動(dòng)性的。5 制定并實(shí)施《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求治理程序》 ，識(shí)別適用于質(zhì)量治理、環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理所需的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。5.1 有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求包括：國(guó)際公約；國(guó)家的與產(chǎn)品、環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)和地點(diǎn)的與產(chǎn)品、環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件；股份公司有關(guān)環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；有關(guān)方對(duì)環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全的要求5.2 環(huán)安處負(fù)責(zé)確定獵取環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道， 負(fù)責(zé)定期收集和更新有關(guān)的國(guó)家及地點(diǎn)最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)所獵取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性，組織各單位學(xué)習(xí)有關(guān)的環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對(duì)金礦遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)判。5.3 技術(shù)處負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6 治理方案由環(huán)安處依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制 , 經(jīng)治理者代表審核后， 報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。 以年度環(huán)保和安全工作措施打算的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊(duì)） 。6.1 環(huán)境治理方案應(yīng)按照金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的治理情形、 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情形制定， 應(yīng)著重對(duì)各種污染源的操縱、工藝改進(jìn)及未端治理操縱。6.2 職業(yè)健康安全治理方案應(yīng)要緊考慮金礦現(xiàn)有的重大危險(xiǎn)因素的治理 ,考慮如何降低排除和降低風(fēng)險(xiǎn)；考慮改善作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)械的治理。6.3 治理方案要緊包括以下內(nèi)容 :依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；方法措施、技術(shù)手段；責(zé)任部門或崗位；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；開始時(shí)刻和完成時(shí)刻；驗(yàn)證時(shí)刻。6.4 當(dāng)因措施發(fā)生變更、 目標(biāo)指標(biāo)變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情形發(fā)生變化時(shí)， 治理方案的責(zé)任部門經(jīng)提出更換申請(qǐng)，經(jīng)治理者代表審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后由環(huán)安處實(shí)施更換。6.5 當(dāng)治理方案需正式立項(xiàng) ,由責(zé)任部門提出申請(qǐng) ,報(bào)技術(shù)處統(tǒng)一立項(xiàng)。具體的立項(xiàng)執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目治理制度。6.6 治理方案的驗(yàn)證按金礦有關(guān)對(duì)科技項(xiàng)目的治理規(guī)定執(zhí)行。沒有立項(xiàng)的治理方案由環(huán)安處驗(yàn)證。有關(guān)文件7.1 《目標(biāo)、指標(biāo)、方案治理程序》7.2 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)判程序》7.3 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃程序》7.4 《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求治理程序》第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限1 治理者代表負(fù)責(zé)編制治理體系的《職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表》 ，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。2 礦長(zhǎng)批準(zhǔn)《職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表》 。3 礦長(zhǎng)在最高治理層中指定一名成員作為治理者代表， 不管該成員在其他方面的職責(zé)如何， 應(yīng)具有如下的職責(zé)和權(quán)限：3.1確保一體化治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；3.2向最高治理者報(bào)告一體化治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；3.3確保在整個(gè)組織內(nèi)提升滿足顧客、有關(guān)方和職工要求的意識(shí)。第六節(jié) 治理評(píng)審1 礦長(zhǎng)應(yīng)按《治理評(píng)審程序》 的要求定期組織有關(guān)人員評(píng)審治理體系， 評(píng)審治理方針和治理目標(biāo)的適宜性，評(píng)判治理體系的改進(jìn)需求，以確保治理體系連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 治理者代表負(fù)責(zé)編制“治理評(píng)審打算” ，經(jīng)礦長(zhǎng)審批后發(fā)放到參加評(píng)審的人員，參加評(píng)審的人員接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求預(yù)備好提交會(huì)議的書面總結(jié)報(bào)告和有關(guān)資料。3 治理評(píng)審輸入：評(píng)審的輸入是為治理評(píng)審提供連續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件 ,明確了輸入活動(dòng)要求、 信息及數(shù)據(jù)，輸入包括以下內(nèi)容：治理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核；有關(guān)方中意度的測(cè)量結(jié)果；糾正和預(yù)防措施方面的情形和產(chǎn)品符合性分析；往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情形和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果；由于法律法規(guī)要求的變化所受到的阻礙和應(yīng)變措施；方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情形及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的操盡情形。一體化治理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。顧客、職工及有關(guān)方的投訴埋怨和專門關(guān)懷的咨詢題。評(píng)審輸出治理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使治理體系持續(xù)改進(jìn)和提升，治理者對(duì)治理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容：a）一體化治理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形式文件。b）顧客、職工及有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康治理的改進(jìn)措施。）按照內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和以后的資源需求。d）體系的運(yùn)作要符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。e）監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次治理評(píng)審的輸入。）治理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。治理評(píng)審報(bào)告由治理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)。治理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的成效由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的成效時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期成效為止。有關(guān)文件《治理評(píng)審程序》第六章 資源治理資源為一體化治理體系的建立、實(shí)施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保證，是實(shí)現(xiàn)治理方針和目標(biāo)的必要的條件。礦長(zhǎng)要針對(duì)金礦的現(xiàn)實(shí)情形，

確定并提供所需資源，

以實(shí)施保持治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客及有關(guān)方要求，增強(qiáng)中意程度。資源包括：人力資源、專項(xiàng)技術(shù) /技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)務(wù)資源等。第一節(jié) 人力資源治理1 本礦制定并實(shí)施《培訓(xùn)教育治理程序》 ，對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的人員以及關(guān)于其工作可能阻礙工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、 培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和體會(huì)進(jìn)行識(shí)別和操縱，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔(dān)的工作。 人力資源處為人力資源的主管部門， 其他部門配合治理。2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)2.1 人力資源處組織制定《職務(wù)講明書》對(duì)治理體系各級(jí)人員的工作職責(zé)和能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作體會(huì)或經(jīng)歷）提出要求，并進(jìn)行評(píng)判和確認(rèn)，以保證所有崗位人員滿足要求。2.2 所有從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的人員以及關(guān)于其工作可能阻礙工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)通過相應(yīng)培訓(xùn)，提升其工作能力，以確保其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，必要時(shí)也可采取其他措施以滿足要求。2.3對(duì)培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評(píng)判并記錄。通過培訓(xùn)等措施提升職員質(zhì)量/環(huán)境愛護(hù)/職業(yè)健康安全意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)，自覺地為實(shí)現(xiàn)本崗位的治理目標(biāo)做奉獻(xiàn)。2.4承擔(dān)治理體系規(guī)定職責(zé)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證崗位的職員須經(jīng)培訓(xùn)后上崗，專門作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。2.5職員的教育、培訓(xùn)、技能、體會(huì)的適當(dāng)記錄由人力資源處儲(chǔ)存。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全科負(fù)責(zé)治理。有關(guān)文件3.1《培訓(xùn)教育治理程序》3.2《職務(wù)講明書》第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施治理1礦長(zhǎng)應(yīng)按照產(chǎn)品和治理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運(yùn)行。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的治理和愛護(hù)保養(yǎng)。2為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括：2.1 工作場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施等；2.2 過程設(shè)備，包括各種采礦、選礦設(shè)備，運(yùn)輸車輛、產(chǎn)品 /環(huán)保/安全檢測(cè)設(shè)備等；2.3 支持性服務(wù)設(shè)施，包括消防、水、電供應(yīng)當(dāng)設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。礦辦公室關(guān)于辦公場(chǎng)所及配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進(jìn)行日常治理愛護(hù)，確保有關(guān)設(shè)施滿足要求。設(shè)備科制定《設(shè)備治理程序》對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、驗(yàn)收、使用、檢查、修理、愛護(hù)、報(bào)廢、記錄等各項(xiàng)治理要求作出規(guī)定，各廠負(fù)責(zé)按《設(shè)備治理程序》的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及有關(guān)設(shè)施進(jìn)行日常治理和愛護(hù)及必要的修理。技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序》并按規(guī)定對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行操縱，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境運(yùn)行監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的要求，并負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的治理和愛護(hù)。車管科負(fù)責(zé)車輛和礦區(qū)道路的治理和愛護(hù)。有關(guān)文件7.1《設(shè)備治理程序》7.2《監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序》第三節(jié) 信息交流治理1 本礦制定并實(shí)施《信息交流程序》 ，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋各種信息，以便對(duì)治理體系的有效性進(jìn)行溝通，礦長(zhǎng)應(yīng)確保金礦內(nèi)、外部信息溝通過程的建立和實(shí)現(xiàn)。2 技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量治理方面的信息的接收、 傳遞和處理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通； 環(huán)安處負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面信息的接收、傳遞與處理并負(fù)責(zé)與上級(jí)部門和行業(yè)主管部門溝通；辦公室負(fù)責(zé)與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。內(nèi)部信息交流3.1 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容：體系運(yùn)行信息：包括方針、目標(biāo)、治理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審和治理評(píng)審等；有關(guān)不符合的信息：不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；緊急信息：包括事件、事故等信息；職員及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全咨詢題，包括作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論；其他內(nèi)部信息。3.2 內(nèi)部信息交流的實(shí)施：公司運(yùn)用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報(bào)及各種溝通方式保證信息傳遞的及時(shí)性和有效性；與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處；緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》規(guī)定進(jìn)行信息交流；與環(huán)境有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；工會(huì)應(yīng)按打算收集職員及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全咨詢題，并配合環(huán)安處及時(shí)處理；接收傳遞和處理必須做好有關(guān)記錄。3.3 外部信息的接收、傳遞和處理：股份公司及政府行政監(jiān)督部門傳遞的信息，由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)接收、并傳遞到有關(guān)部門，并針對(duì)反饋的咨詢題作出答復(fù)；辦公室負(fù)責(zé)與鄰近社區(qū)的溝通，收集社區(qū)的反饋意見，并和諧處理；發(fā)生事故按《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。有關(guān)文件4.1《信息交流程序》4.2《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》4.3《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》第四節(jié) 工作環(huán)境治理1 礦長(zhǎng)應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和職員的身心健康， 各廠、處、室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的治理和愛護(hù)。礦長(zhǎng)和每個(gè)職員都有責(zé)任制造和諧、舒服的良好工作環(huán)境，努力提升工作效率和工作質(zhì)量。辦公環(huán)境應(yīng)整潔，照明、通風(fēng)良好，設(shè)施齊全。生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境：生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有良好的照明和通風(fēng)，保持合適的溫度和濕度；噪聲、有害氣體、粉塵操縱應(yīng)符合金礦有關(guān)治理制度要求；各廠為生產(chǎn)和作業(yè)人員提供必要的安全防護(hù)用品，確保安全生產(chǎn)；各廠按《安全運(yùn)行操縱程序》的要求組織安全生產(chǎn)。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作環(huán)境的治理。有關(guān)文件《安全運(yùn)行操縱程序》第七章 實(shí)施和運(yùn)行第一節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃本礦對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃，并對(duì)這些過程實(shí)施有效操縱和治理，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對(duì)環(huán)境的愛護(hù)以及對(duì)職業(yè)健康安全的關(guān)注滿足有關(guān)方及法律法規(guī)要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2.1礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并確保與治理體系的其他要求相一致。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)應(yīng)充分考慮：產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；產(chǎn)品所需的過程和子過程；過程實(shí)施各時(shí)期人員的職責(zé)和權(quán)限及所需資源；所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采納的程序方法和作業(yè)指導(dǎo)書；必要的記錄2.2經(jīng)策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要緊過程如下：——要求識(shí)別與評(píng)審——過程設(shè)計(jì)——物資采購(gòu)——工程分包——?jiǎng)趧?wù)采購(gòu)——生產(chǎn)過程治理（生產(chǎn)打算運(yùn)作、采礦、選礦、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)和交付）——監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱2.3本礦治理體系已對(duì)上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、順序和相互作用做了差不多規(guī)定，當(dāng)不能滿足特定合同 /打算要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以滿足特定的要求：2.3.1 采礦作業(yè)策劃采礦廠按照礦辦公會(huì)議下達(dá)的生產(chǎn)打算及二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺(tái)高度和寬度；按照確定的作業(yè)平臺(tái)， 結(jié)合地質(zhì)科提供的爆區(qū)地質(zhì)情形進(jìn)行必要的策劃， 并編制具體《施工作業(yè)方案》?！妒┕ぷ鳂I(yè)方案》應(yīng)包含各平臺(tái)采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點(diǎn)部位、技術(shù)要求、安全要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，《施工作業(yè)方案》由副礦級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.3.2 選礦作業(yè)策劃2.4有關(guān)文件2.4.1《施工作業(yè)方案》第二節(jié) 要求識(shí)別與評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1.1 本礦的直截了當(dāng)顧客是冶煉廠，而冶煉廠對(duì)產(chǎn)品（載金炭）的需求是通過紫金礦業(yè)股份公司向本礦下達(dá)的生產(chǎn)打算來(lái)體現(xiàn)，因此該生產(chǎn)打算可視為合同。為確保該打算的實(shí)現(xiàn)礦長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)打算涉及的與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別、確定和評(píng)審。1.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別內(nèi)容要緊包括：打算規(guī)定的要求，包括產(chǎn)量、完成和交付期限；打算隱含的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；本礦確定承擔(dān)的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審2.1在打算實(shí)施前礦長(zhǎng)召開礦長(zhǎng)辦公會(huì)議就已識(shí)別、確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織對(duì)打算進(jìn)行評(píng)審。2.2評(píng)審應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)評(píng)審本礦能確保：產(chǎn)品要求（見1.2）得到明確規(guī)定；所有不明確的咨詢題均已解決；本礦可確保打算的完成。2.3對(duì)打算評(píng)審結(jié)果和隨后采取的措施應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中記錄，各部門分頭落實(shí)。與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，包括公司打算的調(diào)整或其他緣故的變動(dòng)，應(yīng)重新進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并將結(jié)果通知冶煉廠和本礦有關(guān)部門。涉及到文件更換的，應(yīng)按《文件操縱程序》要求執(zhí)行。顧客溝通4.1 在打算的實(shí)施過程中金礦應(yīng)保持與公司的緊密溝通，向公司報(bào)送打算的完成情形報(bào)表。公司打算有調(diào)整時(shí)及時(shí)向各部門傳達(dá)。4.2 技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集冶煉廠對(duì)產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，及時(shí)處理。有關(guān)文件5.1《記錄操縱程序》5.2《文件操縱程序》第三節(jié) 工藝過程設(shè)計(jì)和建設(shè)金礦的開發(fā)和設(shè)計(jì)是指工藝過程設(shè)計(jì)，涉及的工藝過程包括采礦、選礦工藝設(shè)計(jì)和其他有關(guān)的工藝設(shè)計(jì)。生產(chǎn)部門和技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝技改項(xiàng)目的提交。技術(shù)處負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的收集。技術(shù)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)技改項(xiàng)目進(jìn)行論證和評(píng)估。采廠、選廠和技術(shù)部門申報(bào)技改項(xiàng)目時(shí)，均必須隨附項(xiàng)目的可行性報(bào)告，可行性報(bào)告內(nèi)容包括：1）項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)；2）項(xiàng)目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用；3）項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案；4）投資概算；5）成本、利潤(rùn)推測(cè)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析及投資回收年限。5.1 項(xiàng)目可行性報(bào)告可視為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的初稿， 進(jìn)行論證時(shí)，確實(shí)是要確保輸入的充分與適宜性。技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)各單位申報(bào)的項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初審和論證項(xiàng)目設(shè)計(jì)治理7.1 對(duì)已立項(xiàng)的工藝改進(jìn)項(xiàng)目， 金礦成立臨時(shí)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開展設(shè)計(jì)和建設(shè)項(xiàng)目， 項(xiàng)目部在進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)時(shí)，應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行總體策劃，通過策劃應(yīng)確定：參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的部門的職責(zé)與權(quán)限；設(shè)計(jì)和建設(shè)的時(shí)期；適用于各個(gè)時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。7.2 工藝過程的輸入的確定7.2.1 對(duì)可行性的研究報(bào)告的論證，確實(shí)是對(duì)工藝過程的輸入的初步確定。7.2.2 項(xiàng)目部組建后，應(yīng)再次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分的研究，明確工藝過程設(shè)計(jì)的輸入，輸入應(yīng)包括：項(xiàng)目所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；項(xiàng)目適用的法律法規(guī)要求；與項(xiàng)目有關(guān)的類似的設(shè)計(jì)信息；項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)所必須的其他信息。7.3 項(xiàng)目部基于充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案。工藝過程設(shè)計(jì)輸出8.1 工藝過程的輸出是在整個(gè)工藝設(shè)計(jì)和建設(shè)過程中連續(xù)輸出和完善的， 輸出應(yīng)以能針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。輸出?yīng)：為采購(gòu)和生產(chǎn)提供信息包含和引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則提供有關(guān)生產(chǎn)過程中與環(huán)境愛護(hù)及職業(yè)健康安全有關(guān)的信息工藝過程設(shè)計(jì)評(píng)審9.1 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的適當(dāng)時(shí)期，由項(xiàng)目部組織有關(guān)部門及專家進(jìn)行系統(tǒng)、綜合的評(píng)審，評(píng)審的目的是：評(píng)判項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建設(shè)滿足預(yù)期的要求和進(jìn)度的能力；通過評(píng)審找出各種咨詢題，以便采取改進(jìn)措施。9.2 評(píng)審結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予以保持。工藝過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證10.1 項(xiàng)目建設(shè)完畢，項(xiàng)目部應(yīng)組織進(jìn)行試生產(chǎn)，通過試生產(chǎn)來(lái)驗(yàn)證項(xiàng)目的可行性（即是否滿足設(shè)計(jì)輸入）。10.2 試生產(chǎn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄工藝過程確認(rèn)11.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，通過驗(yàn)收以確認(rèn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。11.2 驗(yàn)收的記錄及任為必要措施記錄應(yīng)予以保持。工藝過程更換操縱12.1采廠、選廠和技術(shù)部門對(duì)工藝進(jìn)行更換時(shí)應(yīng)保持記錄，適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)工藝更換進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。12.2工藝更換實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。12.3更換的評(píng)審結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予以保持。第四節(jié)采購(gòu)過程治理本礦存在的采購(gòu)類型有物資采購(gòu)、工程分包方采購(gòu)、勞務(wù)采購(gòu)、試驗(yàn)室采購(gòu)等四種。物資采購(gòu)2.1 本礦制定并實(shí)施《物資采購(gòu)程序》 規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項(xiàng)工程物資的供方評(píng)判、 使用打算和采購(gòu)打算的申報(bào)、審批，采購(gòu)及驗(yàn)證要求，以保證采購(gòu)物資符合要求。2.2 采購(gòu)過程2.2.1 采購(gòu)物資按阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，分為以下二類：要緊物資：指生產(chǎn)上常用的大宗材料物資如：火工材料、油料、化工原料等；輔助物資：要緊物資以外的物資，如工程物資、備品、配件等。2.2.2 紫金礦業(yè)公司市場(chǎng)部制定評(píng)判和重新評(píng)判供方的準(zhǔn)則， 并按滿足公司和金礦的采購(gòu)文件、 提供合格產(chǎn)品的能力評(píng)判和選擇供方。2.2.3 按提供產(chǎn)品的重要性程度對(duì)供方及其產(chǎn)品實(shí)施操縱。2.2.4 市場(chǎng)部?jī)?chǔ)存供方評(píng)判結(jié)果和評(píng)判所引起的任為必要措施的有關(guān)記錄。2.3 采購(gòu)信息2.3.1 采購(gòu)時(shí)金礦計(jì)財(cái)處供應(yīng)科應(yīng)向公司市場(chǎng)部報(bào)送“采購(gòu)打算” 。2.3.2 采購(gòu)打算內(nèi)容應(yīng)包括表述采購(gòu)產(chǎn)品的信息：采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào) /規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨期限等，采購(gòu)打算報(bào)送公司市場(chǎng)部前，應(yīng)經(jīng)分管礦長(zhǎng)審批，以保證采購(gòu)打算的準(zhǔn)確與充分性。2.4 采購(gòu)實(shí)施物資采購(gòu)統(tǒng)一由公司市場(chǎng)部按照《公司采購(gòu)治理制度》執(zhí)行。2.5 采購(gòu)物資的驗(yàn)證2.5.1 采購(gòu)物資進(jìn)礦時(shí)由計(jì)財(cái)處供應(yīng)科通知有關(guān)部門按 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 進(jìn)行驗(yàn)證。其中要緊化工材料由公司實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證。2.5.2 擬在供貨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)安排。2.6 有關(guān)文件2.6.1《福建紫金礦業(yè)股份有限公司物資采購(gòu)治理制度》 （閩紫綜〈2002〉209號(hào)）2.6.2《物資采購(gòu)程序》2.6.3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》工程分包方采購(gòu)3.1 本礦制定并實(shí)施《工程分包治理程序》以確保工程分包方的選擇及所分包工程滿足本礦要求。3.2 工程報(bào)建部門負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方的評(píng)判選擇和現(xiàn)場(chǎng)治理； 金礦企管科負(fù)責(zé)對(duì)工程分包的招標(biāo)治理和合同治理；金礦計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)對(duì)工程分包的工程款項(xiàng)支付治理；工程量的驗(yàn)收、簽證由金礦計(jì)財(cái)處、工程報(bào)建部門、金礦技術(shù)治理部門、金礦監(jiān)察科與分包方共同進(jìn)行；金礦環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)工程分包進(jìn)行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。3.3 工程分包方選擇評(píng)判3.3.1 對(duì)工程分包方的評(píng)判，要緊就其資質(zhì)、主體資格、信譽(yù)等方面進(jìn)行考察。3.3.2 本礦通過招標(biāo)方式選擇工程分包方 ,招標(biāo)工作由金礦企管科按公司《工程招標(biāo)方式及招標(biāo)文件規(guī)范》實(shí)施,中標(biāo)單位為合格工程分包方。3.3.3已與本礦簽訂工程分包合同并在本礦施工多年的采礦施工隊(duì)伍不再重新評(píng)判,直截了當(dāng)按合同治理。3.4工程分包合同治理3.4.1企管科按照招標(biāo)文件及投標(biāo)結(jié)果，起草工程分包合同，并填寫“合同簽署單”分別報(bào)送有關(guān)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。3.4.2 企管科負(fù)責(zé)與工程分包方簽訂合同。3.5 分包工程現(xiàn)場(chǎng)治理3.5.1 工程報(bào)建部門派顯現(xiàn)場(chǎng)治理人員， 對(duì)分包方實(shí)施的工程進(jìn)行監(jiān)督治理， 確保工程按設(shè)計(jì)要求施工，督促分包方的施工進(jìn)度，并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保治理工作。3.5.2 金礦環(huán)安處不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)保檢查。3.6 工程驗(yàn)收3.6.1工程竣工后，由企管科組織財(cái)務(wù)、工程報(bào)建部門、技術(shù)治理部門、金礦監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員，共同對(duì)工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。3.6.2工程驗(yàn)收完畢，金礦計(jì)財(cái)科按照工程合同及結(jié)算書，給予支付工程款。 。3.7 有關(guān)文件3.7.1《工程分包治理程序》3.7.2《工程招標(biāo)方式及招標(biāo)文件規(guī)范》勞務(wù)采購(gòu)4.1 本礦制定并實(shí)施《勞務(wù)分包治理程序》以確保勞務(wù)的選擇及所分包的工程滿足本礦要求。4.2 勞務(wù)申報(bào)部門負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包方的選擇和現(xiàn)場(chǎng)治理治理；金礦企管科負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包的合同治理；工程量的驗(yàn)收、簽證由金礦計(jì)財(cái)處、 勞務(wù)申報(bào)部門、 金礦技術(shù)治理部門、 金礦監(jiān)察科與分包方共同進(jìn)行；金礦計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包的工程款項(xiàng)支付治理；金礦環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)工程分包進(jìn)行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。4.3 勞務(wù)分包方選擇評(píng)判4.3.1 勞務(wù)分包方的評(píng)判選擇原則要緊是考察其以往的業(yè)績(jī)，以往與金礦有業(yè)務(wù)來(lái)往且績(jī)優(yōu)的分包方，以及對(duì)金礦環(huán)境較熟悉，有利于勞務(wù)活動(dòng)開展的可優(yōu)先考慮。4.4 勞務(wù)分包合同治理4.4.1 勞務(wù)申報(bào)部門填寫勞務(wù)“項(xiàng)目申報(bào)審批單” ，經(jīng)礦長(zhǎng)審批后起草合同，填寫“合同簽署單” ，并送企管科審核。4.4.2 企管科按照“合同簽署單”上的程序，分別報(bào)送有關(guān)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。4.4.3 企管科負(fù)責(zé)與勞務(wù)分包方簽訂合同。4.5 分包工程現(xiàn)場(chǎng)治理4.5.1 勞務(wù)申報(bào)部門派顯現(xiàn)場(chǎng)治理人員， 對(duì)分包方實(shí)施的工程進(jìn)行監(jiān)督治理， 確保工程按設(shè)計(jì)要求施工，督促分包方的施工進(jìn)度，對(duì)隱藏工程進(jìn)行簽證記錄，并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保治理工作。4.5.2 金礦環(huán)安處不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)保檢查。4.6 勞務(wù)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收4.6.1 工程竣工后，由企管科組織財(cái)務(wù)、勞務(wù)申報(bào)部門、金礦監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員，共同對(duì)工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。4.6.2 工程驗(yàn)收完畢，金礦計(jì)財(cái)科按照工程合同及結(jié)算書，給予支付工程款。4.7 有關(guān)文件《勞務(wù)分包治理程序》試驗(yàn)室采購(gòu)關(guān)于必須檢測(cè)的產(chǎn)品和材料本礦無(wú)能力進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，全部托付紫金礦業(yè)股份公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。技術(shù)處質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。第五節(jié) 生產(chǎn)過程治理采礦過程操縱本礦制定并實(shí)施《采礦過程操縱程序》，對(duì)采礦過程進(jìn)行有效操縱，以確保完成礦部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，保證礦石質(zhì)量，以滿足選礦廠的需求。1.1 生產(chǎn)打算的運(yùn)作按《生產(chǎn)打算運(yùn)作程序》實(shí)施。1.2 采礦過程策劃1.2.1 采礦作業(yè)流程：作業(yè)平臺(tái)確定→作業(yè)方案→作業(yè)前預(yù)備→穿孔→爆破→礦巖劃分→鏟裝→運(yùn)輸1.2.2 采礦廠按照礦部生產(chǎn)打算的安排及二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺(tái)并編制《施工作業(yè)方案》，經(jīng)分管副礦長(zhǎng)審批后實(shí)施。1.3 應(yīng)確保采礦過程在受控條件下進(jìn)行，包括：1.3.1 采礦廠應(yīng)確保采礦車間和工程分包方獲得有關(guān)的作業(yè)打算、施工作業(yè)方案、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，確保其作業(yè)質(zhì)量。1.3.2 落實(shí)施工作業(yè)前的預(yù)備工作：廠部對(duì)采礦車間現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和露采各工程公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、安全交底；特種作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗；采礦車間負(fù)責(zé)對(duì)施工單位配備的人員和機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其滿足生產(chǎn)要求。1.3.3a)b)

監(jiān)督檢查各工程分包方按要求作業(yè)，確保作業(yè)質(zhì)量：穿孔作業(yè)前應(yīng)審查施工方的穿孔設(shè)計(jì)圖紙及施工方案， 確認(rèn)符合要求時(shí)批準(zhǔn)實(shí)施穿孔作業(yè)； 炮孔施工完畢后，由采礦車間穿爆工段、 測(cè)量工段按照設(shè)計(jì)的穿孔爆破圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)不合格的出具補(bǔ)孔通知單，進(jìn)行補(bǔ)孔；爆破作業(yè)前應(yīng)審查施工方的爆破設(shè)計(jì)圖紙及施工方案， 確認(rèn)符合要求時(shí)批準(zhǔn)實(shí)施爆破作業(yè)， 采礦車間穿爆工段應(yīng)按爆破設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)監(jiān)督、 檢查，對(duì)未按作業(yè)要求施工的應(yīng)進(jìn)行返工；爆破終止后，由采礦車間組織穿爆工段人員和施工隊(duì)在爆破現(xiàn)場(chǎng)對(duì)爆破成效進(jìn)行檢查驗(yàn)收，大塊應(yīng)進(jìn)行二次解小；c) 鏟裝作業(yè)前地測(cè)車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)礦巖分界標(biāo)定，到爆堆插旗進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督施工方按礦巖界線進(jìn)行分鏟分裝；運(yùn)輸作業(yè)中監(jiān)督施工方按照礦石調(diào)度安排將礦石或剝離土卸到指定地點(diǎn)；對(duì)工程分包方完成的作業(yè)量按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、簽證，確保施工作業(yè)的進(jìn)度。1.4 施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的咨詢題，當(dāng)班現(xiàn)場(chǎng)治理人員應(yīng)及時(shí)解決，做好現(xiàn)場(chǎng)記錄。重大咨詢題向采礦廠或調(diào)度室匯報(bào)，采取措施解決。1.5 施工作業(yè)安全治理在作業(yè)全過程由采礦廠安全科對(duì)現(xiàn)場(chǎng)治理人員和工程分包方進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查，切實(shí)實(shí)施《安全運(yùn)行操縱程序》，發(fā)生事故時(shí)按《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》和處理。1.6有關(guān)文件1.6.1《采礦過程操縱程序》1.6.2《生產(chǎn)打算運(yùn)作程序》1.6.3《施工作業(yè)方案》1.6.4《安全運(yùn)行操縱程序》1.6.5《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》1.6.6《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》選礦過程操縱2.1本礦制定并實(shí)施《選礦過程操縱程序》，對(duì)選礦過程和產(chǎn)品交付進(jìn)行有效操縱，確保滿足要求。2.2生產(chǎn)打算的運(yùn)作按《生產(chǎn)打算運(yùn)作程序》實(shí)施。2.3應(yīng)使選礦過程和產(chǎn)品交付在受控條件下進(jìn)行，包括：a)選礦廠應(yīng)保證各崗位人員獲得《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求作業(yè)，確保各崗位的作業(yè)質(zhì)量；對(duì)專門工序和關(guān)鍵工序上的作業(yè)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，以確保勝任其所承擔(dān)的工作；c) 對(duì)選礦設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行愛護(hù)和保養(yǎng)， 以保證其滿足選礦生產(chǎn)和環(huán)境愛護(hù)的要求， 設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境滿足本手冊(cè)第六章要求；提供并使用經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備；按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定對(duì)中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并按規(guī)定做好有關(guān)記錄；按生產(chǎn)打算規(guī)定的時(shí)刻交付產(chǎn)品。2.4 有關(guān)文件2.4.1《選礦過程操縱程序》2.4.2《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》2.4.3《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》過程的確認(rèn)3.1 專門過程：當(dāng)施工作業(yè)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)， 如此的過程/工序稱為專門過程/工序。3.2 本礦已識(shí)別的專門過程為采礦中的爆破作業(yè)過程，關(guān)于該過程應(yīng)予以確認(rèn)：采礦廠審查確認(rèn)施工方的布孔、穿孔施工圖和作業(yè)方案、爆破作業(yè)方案，均應(yīng)符合《露采作業(yè)指導(dǎo)書》要求；點(diǎn)炮、監(jiān)炮、指揮人員必須經(jīng)培訓(xùn)，持有爆破作業(yè)證書；必須使用由本礦提供的符合要求的火工材料，領(lǐng)用時(shí)按規(guī)定辦理手續(xù)；爆破結(jié)果應(yīng)有驗(yàn)收記錄；每一次爆破作業(yè)均需確認(rèn)。3.3 有關(guān)文件《露采作業(yè)指導(dǎo)書》標(biāo)識(shí)和可追溯性4.1 在作業(yè)的全過程中應(yīng)采納適當(dāng)?shù)姆椒?，?duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、混用不合格產(chǎn)品，防止不合格過程轉(zhuǎn)序，在有追溯要求的場(chǎng)合確?？勺匪菪?。4.2檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.2.1檢驗(yàn)狀態(tài)分為：“待檢驗(yàn)”、“合格”、“不合格”、“已檢待定”四種。4.2.2材料以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)，待檢材料掛待檢標(biāo)識(shí)牌或置于待檢區(qū)，不合格材料掛不合格標(biāo)識(shí)牌。4.2.3產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.3.1材料采納其自身的標(biāo)識(shí)，不能明顯區(qū)分時(shí)采納分區(qū)域標(biāo)識(shí)或掛標(biāo)識(shí)牌。4.3.2中間產(chǎn)品以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)；不同含金品位的載金炭在包裝上貼標(biāo)簽。4.3.3需追溯的場(chǎng)合從檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。4.4其他標(biāo)識(shí)地質(zhì)標(biāo)識(shí)、作業(yè)平臺(tái)標(biāo)識(shí)、礦巖分界標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)、安全標(biāo)識(shí)、環(huán)保標(biāo)識(shí)等是礦山的重要標(biāo)識(shí)，各有關(guān)部門必須建立和愛護(hù)。產(chǎn)品防護(hù)5.1 搬運(yùn)和交付防護(hù)5.1.1 火工材料、油料、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸應(yīng)使用滿足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專用車輛，駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗，防護(hù)的重點(diǎn)是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資治理程序》。5.1.2產(chǎn)品（載金炭）的交付采納專用運(yùn)炭車，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)押送，以防止走漏事件的發(fā)生。具體執(zhí)行《含金物料治理制度》5.2 貯存、愛護(hù)5.2.1 倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地的存貯環(huán)境應(yīng)滿足材料的存貯要求，配備充足的消防設(shè)施。5.2.2 火工材料、油料、危險(xiǎn)化學(xué)品使用專庫(kù)存貯保衛(wèi)科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，確保安全。具體執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品治理程序》5.2.3 產(chǎn)品（載金炭）專庫(kù)保管，具體執(zhí)行 《含金物料治理制度》 。5.2.4 材料和產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)均應(yīng)嚴(yán)格做好驗(yàn)收登記、領(lǐng)用審批手續(xù)。5.2.5 倉(cāng)管員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)覺專門及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)處理。5.3 包裝、標(biāo)識(shí)防護(hù)5.3.1 載金炭采納專用袋 /專用車包裝，確保不散落、不走漏、標(biāo)識(shí)不滅失。5.3.2 各種材料的原包裝應(yīng)注意愛護(hù)，防止搬運(yùn)和貯存過程中包裝破舊、標(biāo)識(shí)滅失。5.3.3各種檢試驗(yàn)報(bào)告、記錄作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)依據(jù)，應(yīng)按《記錄操縱程序》要求妥善治理，防止丟失和涂改。5.4 有關(guān)文件5.4.1《危險(xiǎn)化學(xué)品治理程序》5.4.2《含金物料治理制度》5.4.3《記錄操縱程序》第六節(jié) 環(huán)境治理金礦通過環(huán)境因素評(píng)判,確定出重要環(huán)境因素,關(guān)于重要環(huán)境因素應(yīng)采取措施進(jìn)行治理操縱。2 環(huán)安處按照公司環(huán)境方針、 目標(biāo)和指標(biāo)，確認(rèn)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。 關(guān)于這些需堅(jiān)持在現(xiàn)有治理水平的重要環(huán)境因素，環(huán)安應(yīng)組織有關(guān)部門建立相應(yīng)的操縱程序和作業(yè)文件。需進(jìn)行操縱的運(yùn)行與活動(dòng)包括：環(huán)境阻礙評(píng)判、資源能源治理、各種廢棄物治理、礦塵防治、化學(xué)危險(xiǎn)品治理、水污染防治、水土流失、對(duì)有關(guān)方施加環(huán)境阻礙等各部門/單位對(duì)這些運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行程序化治理，以確保重要環(huán)境因素得到有效的操縱，減少對(duì)環(huán)境的不利阻礙。公司將環(huán)境治理運(yùn)行操縱要求作為企業(yè)治理體系的一個(gè)有機(jī)組成部分，同質(zhì)量治理體系、職業(yè)健康安全治理體系等相互融合，確保企業(yè)與環(huán)境治理有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)始終處于受控狀態(tài)，使企業(yè)的環(huán)境愛護(hù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合可連續(xù)進(jìn)展的需要。運(yùn)行操縱程序內(nèi)容的要求5.1 程序中必須明確全過程操縱，規(guī)定操作規(guī)范，必要時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書作詳細(xì)補(bǔ)充；5.2 在程序中規(guī)定操縱標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)要求；5.3 對(duì)具有潛在阻礙的應(yīng)明確預(yù)防措施；5.4 明確治理職責(zé)，規(guī)定有關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測(cè)的制度；5.5 各部門/單位日常檢查中發(fā)覺不合格項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)糾正，并做好記錄，必要時(shí)應(yīng)向安環(huán)處匯報(bào)；5.6 定期監(jiān)測(cè)應(yīng)有監(jiān)測(cè)記錄及信息傳遞的要求，與有關(guān)文件要求應(yīng)一致。5.7 與供方或承包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報(bào)供方或承包方。有關(guān)文件6.1《水污染操縱程序》6.2《水土保持和綠化治理程序》6.3《礦塵操縱程序》6.4《資源能源治理程序》6.5《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境阻礙治理程序》6.6《辦公和生活垃圾治理程序》6.7《一樣生產(chǎn)性固體廢棄物治理程序》6.8《礦渣和剝離廢土操縱程序》6.9《對(duì)有關(guān)方行為操縱程序》6.10《危險(xiǎn)化學(xué)品治理程序》6.11《金礦民用爆炸物品治理制度》6.12《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉治理制度》6.13《金礦消防治理制度》第七節(jié) 職業(yè)健康安全治理1 金礦建立并保持操縱重大危險(xiǎn)因素的運(yùn)行操縱程序或支持性文件， 使與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的作業(yè)活動(dòng)得到操縱，確保金礦職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。與運(yùn)行操縱有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)運(yùn)行操縱程序或作業(yè)文件中明確規(guī)定。在運(yùn)行操縱程序文件中明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),確定與重大危險(xiǎn)因素及重要有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或有關(guān)方，并對(duì)其進(jìn)行操縱。對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)因素，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和分包方。為排除和降低作業(yè)中的危險(xiǎn)因素，程序文件和作業(yè)文件應(yīng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)過程、裝置、機(jī)械、人員和作業(yè)方法、對(duì)有關(guān)方的阻礙做出操縱規(guī)定。與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的崗位，必須嚴(yán)格執(zhí)行程序和作業(yè)指導(dǎo)書。7 金礦有關(guān)部門應(yīng)對(duì)各子部門職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行情形進(jìn)行檢查， 對(duì)不符合要進(jìn)行糾正， 并督促其整改，以保證其運(yùn)行不偏離體系要求。有關(guān)文件8.1《安全運(yùn)行操縱程序》8.2《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判治理程序》8.3《道路交通及車輛安全治理程序》8.4《放射性安全防護(hù)治理程序》8.5《安全標(biāo)識(shí)治理程序》8.6《銅試廠選冶安全治理程序》8.7《對(duì)有關(guān)方行為操縱程序》8.8《危險(xiǎn)化學(xué)品治理程序》8.9《職業(yè)病防治治理程序》8.10《金礦民用爆炸物品治理制度》8.11《金礦女工勞動(dòng)愛護(hù)制度》8.12《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉治理制度》8.13《金礦消防治理制度》第八節(jié) 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)金礦編制《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》對(duì)在礦山區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故；地面易燃易爆事故，氰化鈉中毒、泥石流、酸類物質(zhì)等事故和專門氣候（如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水等）緊急情形的治理作出規(guī)定，明確各部門的責(zé)任，確定應(yīng)急措施，以便在緊急情形下做出響應(yīng)。礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦山應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)操縱的程序和應(yīng)急預(yù)案的審批。環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)各自職能范疇內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的治理。安委會(huì)負(fù)責(zé)組織事故的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制定各自職能范疇內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括下列內(nèi)容：5.1事故或事件可能狀況5.2應(yīng)急組織及人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)5.3應(yīng)急行動(dòng)5.4與外部的聯(lián)系5.5記錄5.6定期培訓(xùn)與演習(xí)打算5.7應(yīng)急設(shè)備的定期檢查礦山各單位各級(jí)行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按應(yīng)急打算，配置所需資源。緊急情形發(fā)生后,趕忙起動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,各單位應(yīng)按照要求做好本職工作。8 事故發(fā)生后，安全部門應(yīng)協(xié)助組織進(jìn)行事故調(diào)查、分析、處理，針對(duì)導(dǎo)致事故或緊急情形的緣故， 由責(zé)任單位采取糾正措施，并對(duì)實(shí)施成效進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。9 必要時(shí)，專門是在事故或緊急情形發(fā)生后， 安全治理部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和修訂?？尚袝r(shí)應(yīng)各種應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)。有關(guān)文件《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》第八章 監(jiān)視和測(cè)量第一節(jié) 顧客及有關(guān)方中意度測(cè)量通過收集顧客及有關(guān)方中意和不中意的信息，作為對(duì)治理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量。治理者代表負(fù)責(zé)組織顧客及有關(guān)方中意度的測(cè)量。有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)口有關(guān)方的中意信息的收集。質(zhì)量治理方面的中意度測(cè)量4.1 技術(shù)處負(fù)責(zé)收集冶煉廠反饋的質(zhì)量信息。 并采取措施及時(shí)處理存在的咨詢題。4.2 技術(shù)處每年底對(duì)冶煉廠反饋所有有關(guān)的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，分析冶煉廠的中意度。環(huán)境治理方面的中意度測(cè)量5.1 應(yīng)收集的信息5.1.1 環(huán)安處負(fù)責(zé)收集周邊地區(qū)、政府、職員及其他有關(guān)方對(duì)金礦環(huán)境治理方面的信息。5.1.2 和諧科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。5.1.3 環(huán)安處每半年對(duì)所收集的信息進(jìn)行分析 ,分析有關(guān)方的環(huán)境治理中意程度。職業(yè)健康安全治理方面的中意度測(cè)量6.1 應(yīng)收集的信息6.1.1 環(huán)安處負(fù)責(zé)收集職員、行政主管部門及其他有關(guān)方對(duì)金礦職業(yè)健康安全治理方面的信息。6.1.2 工會(huì)配合環(huán)安處收集職員對(duì)勞動(dòng)安全方面反饋的信息。6.2 環(huán)安處每半年對(duì)所收集的信息進(jìn)行分析 ,分析有關(guān)方的職業(yè)健康安全治理中意程度。第二節(jié) 內(nèi)部審核定期進(jìn)行內(nèi)部審核及時(shí)發(fā)覺存在咨詢題并采取糾正措施，以保證公司的治理體系的符合性和有效性。治理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核審核打算的形成3.1 治理者代表負(fù)責(zé)在年初編制年度治理體系審核打算。3.2 內(nèi)部審核每年至少一次，按照治理體系運(yùn)行情形和需要，可適當(dāng)調(diào)整審核時(shí)刻、頻次、審核范疇和重點(diǎn)等。審核前預(yù)備4.1 治理者代表負(fù)責(zé)組織審核組， 指定審核組長(zhǎng)；實(shí)施審核的內(nèi)部審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格， 并應(yīng)獨(dú)立于受審核部門。4.2 審核組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施打算》 ，內(nèi)審員負(fù)責(zé)其分工范疇內(nèi)的《審核檢查表》編寫。實(shí)施審核5.1 審核組長(zhǎng)主持由內(nèi)審人員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加的首次會(huì)議， 介紹審核目的、范疇、依據(jù)、采納方法及程序等。5.2 審核員按照審核打算和檢查表，采取提咨詢、現(xiàn)場(chǎng)檢查、核查記錄等方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。5.3 審核組組長(zhǎng)主持內(nèi)部審核的末次會(huì)議，重申審核目的、范疇、依據(jù)，所采納方法程序，陳述內(nèi)審情形，宣布不合格項(xiàng)及審核結(jié)果。5.4 技術(shù)處負(fù)責(zé)簽到及會(huì)議記錄，并儲(chǔ)存所有內(nèi)部審核資料。糾正措施審核組負(fù)責(zé)將“不合格項(xiàng)報(bào)告”登記后發(fā)到各有關(guān)部門，各責(zé)任部門應(yīng)趕忙針對(duì)不合格項(xiàng)緣故進(jìn)行分析，制定并實(shí)施糾正措施及打算。內(nèi)審員按分工對(duì)負(fù)責(zé)的不合格項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。治理者代表應(yīng)將內(nèi)審的有關(guān)信息提交治理評(píng)審。有關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》第三節(jié) 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量金礦編制《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量操縱程序》對(duì)環(huán)境治理部門如何對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)過程中可能具有重大環(huán)境阻礙的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量提出要求。環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)各種污染物排放情形、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和未通過公司立項(xiàng)的環(huán)境治理方案及法律法規(guī)遵守情形的監(jiān)控。2.1環(huán)?？瓢凑战鸬V實(shí)際污染物處理情形合理設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)，制定監(jiān)測(cè)打算，并指導(dǎo)各環(huán)保工段做好監(jiān)測(cè)工作2.2環(huán)?？泼考径葘?duì)各部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形進(jìn)行跟蹤，綜合分析目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形，作成《評(píng)判報(bào)告》，《評(píng)判報(bào)告》應(yīng)作為治理評(píng)審的輸入信息。2.3環(huán)保科負(fù)責(zé)每季度對(duì)哪些未通過公司立項(xiàng)的環(huán)境治理方案進(jìn)行檢查，檢查責(zé)任部門的履職情形及方案的實(shí)現(xiàn)，并及時(shí)和諧解決存在的咨詢題，將檢查結(jié)果與目標(biāo)和指標(biāo)的檢查結(jié)果一起作成《評(píng)判報(bào)告》 。2.4 每年的治理評(píng)審前環(huán)保科負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年度金礦遵守法律法規(guī)的情形進(jìn)行評(píng)判，

并將評(píng)判結(jié)果作為治理評(píng)審的輸入資料。2.5 環(huán)?？曝?fù)責(zé)定期對(duì)各部門和各環(huán)保工段處理污染物及環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行的情形進(jìn)行監(jiān)督檢查，

綜合分析金礦各種污染物的綜合治理結(jié)果。開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)對(duì)通過公司立項(xiàng)的環(huán)保技措項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查。行政科負(fù)責(zé)對(duì)各單位進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查。資產(chǎn)治理科負(fù)責(zé)對(duì)各單位的一樣性固體廢棄物的處置情形進(jìn)行檢查。有關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》第四節(jié) 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量金礦編制《職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量操縱程序》對(duì)各部門如何監(jiān)測(cè)和測(cè)量本部門責(zé)任范疇內(nèi)的職業(yè)健康安全績(jī)效作出規(guī)定。各級(jí)安全治理部門應(yīng)開展各種形式的安全檢查2.1 股份公司每季度對(duì)礦山進(jìn)行安全大檢查 ,檢查范疇覆蓋所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、 基建項(xiàng)目、化學(xué)危險(xiǎn)品的治理、環(huán)保和安全設(shè)施等2.2 金礦的每月安全大檢查2.3 季節(jié)性安全檢查2.4 專項(xiàng)檢查(包括特種作業(yè)、專門場(chǎng)所、特種設(shè)備及安全措施項(xiàng)目的檢查、火工、消防、氰化鈉使用等)2.5 定期和不定期的抽查2.6 廠級(jí)的安全檢查2.7 車間級(jí)的安全檢查2.8 班組的安全檢查金礦安全科負(fù)責(zé)制定年度監(jiān)測(cè)打算并組織監(jiān)測(cè)重點(diǎn)區(qū)域氰化鈉與粉塵濃度、采空區(qū)空氣成份與濃度、井巷內(nèi)氣體成份與濃度、銅試廠的車間空氣成份與濃度、火工材料生產(chǎn)和貯存場(chǎng)所的粉塵濃度及某些崗位的噪聲指標(biāo)。各職能部門應(yīng)定期對(duì)做作業(yè)人員進(jìn)行健康檢查機(jī)修廠負(fù)責(zé)定期檢測(cè)生活飲用水的水質(zhì)車管科、各單位應(yīng)經(jīng)常和定期對(duì)車輛進(jìn)行檢測(cè)事故、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量7.1安全科負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)過程中的工傷、疾病的確認(rèn)。7.2車管科負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛、工程機(jī)械使用過程中的事故、事件的確認(rèn)。7.3保衛(wèi)科負(fù)責(zé)消防、火工材料、劇毒物品貯存、運(yùn)輸、使用過程中的事故、事件的確認(rèn)。7.4行政科負(fù)責(zé)各經(jīng)營(yíng)承包單位的職業(yè)健康的損害和疾病的確認(rèn)。8 安全科每季度對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形和哪些未通過公司立項(xiàng)的安全治理方案進(jìn)行跟蹤， 綜合分析目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形，作成《評(píng)判報(bào)告》 ，《評(píng)判報(bào)告》應(yīng)作為治理評(píng)審的輸入信息。9 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)定期對(duì)通過公司立項(xiàng)的安全技措項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查， 并將檢查情形上報(bào)， 公司應(yīng)及時(shí)和諧存在的咨詢題，確保項(xiàng)目如期完成。每年的治理評(píng)審前安全科負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年度金礦遵守法律法規(guī)的情形進(jìn)行評(píng)判，并將評(píng)判結(jié)果作為治理評(píng)審的輸入資料。有關(guān)文件《職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序》第五節(jié) 過程的監(jiān)視和測(cè)量金礦應(yīng)采取適宜的方法對(duì)治理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程具有滿足其預(yù)期目的的能力。2 應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量的過程包括： 治理活動(dòng)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量等四大過程， 也包括各支持性過程。治理者代表負(fù)責(zé)治理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的組織實(shí)施，各部門配合。公司通過治理評(píng)審、內(nèi)部審核、目標(biāo)考核、定期的文明生產(chǎn)考核及對(duì)過程運(yùn)作情形按有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行檢查來(lái)實(shí)施對(duì)治理體系全過程的監(jiān)視和測(cè)量。按照監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果，如發(fā)覺過程的運(yùn)行情形未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果時(shí)，由有關(guān)部門采取相應(yīng)改進(jìn)措施。第六節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本礦制定并實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序