企業(yè)自查報(bào)告終稿

PAGE頁碼頁碼企業(yè)自查報(bào)告終稿20____企業(yè)自查報(bào)告企業(yè)自查報(bào)告模板匯編6篇隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們運(yùn)用報(bào)告的狀況越來越多，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是我為大家整理的企業(yè)自查報(bào)告6篇，希望對大家有所幫助。企業(yè)自查報(bào)告篇1春節(jié)過后，根據(jù)____質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長清分局，關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量平安管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)當(dāng)，根據(jù)各自分工，比照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任狀況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)改變狀況，選購 進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)狀況、生產(chǎn)過程限制狀況、食品出廠檢驗(yàn)狀況、不合格產(chǎn)品管理狀況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)狀況、食品銷售臺(tái)賬記錄狀況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。依據(jù)企業(yè)自查狀況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，剛好做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的狀況匯報(bào)如下：一、企業(yè)資質(zhì)改變狀況：企業(yè)名稱為________眾惠食品廠，廠址是________歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為xx，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。二、選購 進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)狀況：本廠主要選購 的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。全部物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中運(yùn)用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb2760的要求，并做了具體的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。三、生產(chǎn)過程限制狀況：我廠每天支配專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整齊干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整齊狀況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持____空間，沒有交叉污染。四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)狀況：我廠配備了架盤天平、____天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培育箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)協(xié)助設(shè)備和化學(xué)試劑，試驗(yàn)室測量比對狀況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過____質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有____職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。五、不合格品的管理狀況和擔(dān)心全食品召回記錄狀況：我廠生產(chǎn)須要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)擔(dān)心全食品的狀況。六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注狀況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上根據(jù)相關(guān)規(guī)定印出名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及運(yùn)用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。七、食品銷售臺(tái)賬記錄狀況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況：企業(yè)主動(dòng)并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是gb/t8967-XX、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t10371-XX、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0001s0xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0002s0xx。全部標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢狀況：我廠全部和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參與了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參與企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品平安學(xué)問、食品技術(shù)學(xué)問培訓(xùn)。十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品平安預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴狀況，能剛好做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量平安意識(shí)，杜絕了質(zhì)量平安隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量平安保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。企業(yè)自查報(bào)告篇2根據(jù)省委督查室、省____督查室《關(guān)于開展優(yōu)化營商環(huán)境“兩個(gè)清單”專項(xiàng)督查的通知》要求，我局高度重視，比照督查內(nèi)容仔細(xì)進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將有關(guān)狀況報(bào)告如下：一、編制公開狀況為實(shí)行省委、省____《關(guān)于大力改善營銷環(huán)境的若干看法》（冀發(fā)［20xx］8號(hào)），著力優(yōu)化營銷環(huán)境，我局仔細(xì)梳理各項(xiàng)審批和監(jiān)管職能，在全系統(tǒng)逐步建立完善了行____力和責(zé)任“兩個(gè)清單”制度并向全社會(huì)公開。初步厘清了監(jiān)管部門和市場，以及省、市、縣三級(jí)食品藥品監(jiān)管部門之間的職責(zé)邊界，進(jìn)一步加大簡政放權(quán)力度，加快職能轉(zhuǎn)變，規(guī)范權(quán)力公開透亮運(yùn)行，構(gòu)建權(quán)界清楚、分工合理、權(quán)責(zé)一樣、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、法治保障的職能體系，建設(shè)法治食藥監(jiān)、責(zé)任食藥監(jiān)、服務(wù)食藥監(jiān)和廉潔食藥監(jiān)。一是按時(shí)限和編制規(guī)范要求建立完善“兩個(gè)清單”制度。根據(jù)省委、省____的部署支配，我局馬上比照現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和局機(jī)關(guān)“三定”方案，對省、市、縣三級(jí)監(jiān)管部門職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了梳理、歸納和確認(rèn)，編制了《____食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)行____力清單》和《____食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)管責(zé)任清單》，列出權(quán)力和責(zé)任事項(xiàng)書目，厘清權(quán)力底數(shù)，細(xì)化監(jiān)管依據(jù)，明確權(quán)利類別、權(quán)利主體、承辦部門、辦理時(shí)限等內(nèi)容，并在省局政務(wù)網(wǎng)站開拓了專欄。詳細(xì)網(wǎng)址見。同時(shí)在局行政服務(wù)受理大廳和機(jī)關(guān)門口觸摸屏上同步更新，便利行政相對人查詢。二是主動(dòng)推動(dòng)指導(dǎo)直屬單位建立“兩個(gè)清單”制度。將擔(dān)當(dāng)行政強(qiáng)制和行政懲罰職能的稽查局及擔(dān)當(dāng)食品藥品相關(guān)檢驗(yàn)監(jiān)測職能的省食品檢驗(yàn)探討院、省藥品檢驗(yàn)探討院、省醫(yī)療器械與藥品包裝材料檢驗(yàn)探討院逐步納入“兩個(gè)清單”管理范圍，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、職能、權(quán)限、程序、責(zé)任法定化。二、動(dòng)態(tài)管理狀況一是仔細(xì)做好國家下放行政審批事項(xiàng)連接落實(shí)工作。依據(jù)國-.務(wù).-院加快轉(zhuǎn)變____職能、深化行政審批制度改的要求和省____有關(guān)文件精神，我局主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目審批權(quán)限承接和下放工作。20xx年至今，我局連接國家總局下放至省級(jí)局1項(xiàng)行政許可事項(xiàng)，剛好制定了承接方案和規(guī)范管理措施，做到接得住、管的好。二是仔細(xì)做好國家取消行政審批事項(xiàng)連接落實(shí)工作。依據(jù)《國家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于化妝品生產(chǎn)許可有關(guān)事項(xiàng)的公告（20xx年第265號(hào)）》要求，我局?jǐn)M取消“化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可核發(fā)”，保留“29022化妝品生產(chǎn)許可”，并在此項(xiàng)設(shè)定依據(jù)中增加“部委文件：《國家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于化妝品生產(chǎn)許可有關(guān)事項(xiàng)的公告（20xx年第265號(hào)）》”。將此行政審批事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)調(diào)整狀況，剛好印發(fā)《____食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于調(diào)整行政審批事項(xiàng)的請示》（冀食藥監(jiān)法函［20xx］73號(hào)），報(bào)送省審改辦審批。三是仔細(xì)做好向市縣下放行政審批事項(xiàng)工作。20xx年，根據(jù)《____辦公廳關(guān)于省____部門下放一批行____力事項(xiàng)的通知》（冀政辦發(fā)［20xx］7號(hào)）要求，我局向各設(shè)區(qū)市（含定州、____）食品藥品監(jiān)管部門托付下放行政許可事項(xiàng)1項(xiàng)，即醫(yī)療機(jī)構(gòu)配制的制劑調(diào)劑（跨市、縣）審批。我局剛好在省局政務(wù)網(wǎng)站發(fā)布公告予以公開，根據(jù)省____要求予以托付下放，并根據(jù)《____行政許可托付實(shí)施方法》，以托付行政機(jī)關(guān)與受托付行政機(jī)關(guān)簽訂托付書等形式落實(shí)。制定詳細(xì)措施和方法，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。四是嚴(yán)格依法依規(guī)對行政許可事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。依據(jù)取消、調(diào)整的行政審批事項(xiàng)及新修訂《食品平安法》等法律法規(guī)規(guī)章，對原行____力清單中的項(xiàng)目名稱、實(shí)施依據(jù)等進(jìn)行了調(diào)整完善，向省審改辦報(bào)送了《____食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于調(diào)整行____力清單、監(jiān)管清單、責(zé)任清單的請示》（冀食藥監(jiān)法［20xx］162號(hào)），待審批。于20xx年2月印發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善行____力清單、監(jiān)管清單、責(zé)任清單的通知》（冀食藥監(jiān)法便函［20xx］12號(hào)），依據(jù)法律法規(guī)、部門職能等調(diào)整狀況，組織局機(jī)關(guān)相關(guān)處室，結(jié)合《____食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于調(diào)整行____力清單、監(jiān)管清單、責(zé)任清單的請示》（冀食藥監(jiān)法［20xx］162號(hào)），剛好對“兩個(gè)清單”進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，目前正在征求看法中，待將反饋看法匯總后，再次報(bào)送省審改辦審批。企業(yè)自查報(bào)告篇3一、本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查狀況XX供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì)工作大局，開拓進(jìn)取，根據(jù)省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額剛好撥繳，圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會(huì)開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查狀況XX供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際狀況，以查找問題，摸清狀況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、支配、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)細(xì)心籌劃，有條不紊地開展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查狀況報(bào)告如下：XX供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名?，F(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推動(dòng)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的主動(dòng)性和創(chuàng)建性，促進(jìn)企業(yè)改、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展供應(yīng)了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。三、綜合自查評價(jià)公司工會(huì)自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作始終特別重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作供應(yīng)了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評先中實(shí)行一票____，對基層的促動(dòng)很大，收到了滿足的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，根據(jù)每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的精確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會(huì)，通過同等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能根據(jù)上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，剛好足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特殊是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，主動(dòng)主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)覺較為突出的共性問題會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。五、工作建議加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。企業(yè)自查報(bào)告篇4一、整改活動(dòng)開展?fàn)顩r公司依據(jù)貴局下發(fā)的xx9號(hào)《關(guān)于在____轄區(qū)上市公司全面深化開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)詳細(xì)問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，仔細(xì)____了自查中發(fā)覺的問題，確定了詳細(xì)整改期限，明確整改責(zé)任人。對____證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格根據(jù)要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們詢問了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的看法、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改狀況。二、自查發(fā)覺的問題及整改狀況依據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清楚，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分別，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)學(xué)問和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教化有制度性支配。（二）各公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對須要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)、懲罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的____性，不得與控股股東、實(shí)際限制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際限制人供應(yīng)任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿意公司的實(shí)際須要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔剛好、保管平安；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能____編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中具體披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。依據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，依據(jù)各崗位業(yè)務(wù)改變，剛好進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織支配了財(cái)務(wù)部門20xx年度教化訓(xùn)練安排.依據(jù)上述通知要求（二），自查中公司依據(jù)《____證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理方法》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》、《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，詳細(xì)制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、詳細(xì)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員接著教化管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等制度。依據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格限制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展須要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采納用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括____、____、____的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都運(yùn)用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的限制與____，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均根據(jù)集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠____部署預(yù)算與報(bào)銷的IT系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、修理、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采納系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大便利了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已接連投入運(yùn)用。依據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清楚、科目運(yùn)用規(guī)范、合理。會(huì)計(jì)檔案剛好歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理方法》，并已遵照執(zhí)行。依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了詳細(xì)明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。針對在自查中發(fā)覺問題及詳細(xì)整改狀況如下：1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。整改措施：依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《____會(huì)計(jì)條例》中對會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《____會(huì)計(jì)條例》中第十條：取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，后續(xù)財(cái)務(wù)人員聘請錄用條件之一。整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx年6月份____財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參與財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)料年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從今次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月剛好與____、____子公司往來對賬，在次月xx號(hào)前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：從20xx年11月起銷售會(huì)計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和限制狀況存在問題：（1）。出納人員獲得部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；（2）。部分銀行存款余額調(diào)整表未復(fù)核。整改措施：（1）。明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；（2）。監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)整表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)整表完成后，對銀行存款余額調(diào)整表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。整改結(jié)果：（1）。出納人員從銀行獲得銀行對賬單，已整改支配由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單。（2）。部分銀行存款余額調(diào)整表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展改變，剛好修訂更新相關(guān)制度。整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員接著教化管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。5、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和限制狀況存在問題：公司對子公司的資金狀況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度限制。整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)____財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最終經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人依據(jù)資金申請狀況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員聘請流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)平安。三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改狀況____證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部限制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司根據(jù)要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改狀況報(bào)告如下：1.關(guān)于票據(jù)管理問題存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已支配出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格根據(jù)要求剛好登記、日清月結(jié)。3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。整改措施：公司已通知要求有在公司借款的'關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管馬上歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在20xx年12月31日前全部關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理狀況剛好修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了仔細(xì)整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。企業(yè)自查報(bào)告篇5敬重的縣文化局領(lǐng)導(dǎo):我店在上級(jí)各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺維護(hù)企業(yè)良好形象。立足于國家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門的各項(xiàng)法律法規(guī)，深化學(xué)習(xí)，仔細(xì)____，堅(jiān)決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營行為，我們堅(jiān)決執(zhí)行五項(xiàng)制度，針對存在的問題，即時(shí)加以整改，并完善了承印驗(yàn)證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項(xiàng)制度，統(tǒng)一根據(jù)要求仔細(xì)填寫《印刷品登簿》，同時(shí)制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營的過程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠信度，為印刷行業(yè)營造一個(gè)好的氛圍出一份力。在經(jīng)營過程中我們通過學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟各項(xiàng)經(jīng)營政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個(gè)良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營過程中，我們要常常學(xué)習(xí)各項(xiàng)行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭取能受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評，對違規(guī)亂紀(jì)的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀(jì)的事在我們企業(yè)孳生。遵照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)書目》的方針，我們從建廠時(shí)就杜絕購置淘汰設(shè)備，使企業(yè)從一起先就與淘汰設(shè)備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從提升企業(yè)的競爭力著手，購置了國內(nèi)當(dāng)前市場上的注流設(shè)備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競爭中顯現(xiàn)優(yōu)勢打下了伏筆，在以后的經(jīng)營過程中，我們將不斷學(xué)習(xí)，敏銳洞察，拓展市場，不斷壯大自己，為以后引進(jìn)新設(shè)備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力而不斷努力。我們以“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展”為理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)。我們將主動(dòng)協(xié)作好上級(jí)各行政部門的工作，對組織的各項(xiàng)培訓(xùn)主動(dòng)參與，并仔細(xì)____各項(xiàng)措施，剛好上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)企業(yè)按規(guī)章開展公司業(yè)務(wù)，有健全的承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、銷毀等經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理制度。20xx年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已按時(shí)報(bào)送，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒有違規(guī)行為，未受過行政機(jī)關(guān)任何懲罰。在今后的經(jīng)營中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對企業(yè)自身的不足要常常自查。在自查中發(fā)覺還存在一些問題，需向上級(jí)反應(yīng)，如因宏基電腦城開業(yè)時(shí)間不長，打字復(fù)印兩項(xiàng)基本沒有生意。有些管理的措施沒有監(jiān)督到位，在以后的經(jīng)營管理中，我們將對這些不足仔細(xì)對待，徹底