監(jiān)理項(xiàng)目部自查、自糾檢查表

監(jiān)理項(xiàng)目部自查自糾檢查表監(jiān)項(xiàng)目自查自檢查過(guò)

程

對(duì)應(yīng)條款號(hào)

檢查方法和內(nèi)容

檢

查

記

錄監(jiān)理項(xiàng)目策劃

7.1

請(qǐng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師介紹項(xiàng)目概況。2)查監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定要求？是否經(jīng)組織技術(shù)負(fù)責(zé)人審批？6.2.16.3

3)配備的項(xiàng)目總監(jiān)和監(jiān)理工程師的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求，并滿足專業(yè)需要？總監(jiān)是否經(jīng)法定代表人任命？配備的基礎(chǔ)設(shè)施（包括必要的檢測(cè)設(shè)備）是否滿足監(jiān)理服務(wù)要求？/7

施備理

監(jiān)理項(xiàng)目部自查自糾檢查表1)項(xiàng)目監(jiān)理部（組）是否獲得必要的監(jiān)理項(xiàng)目合同、監(jiān)理規(guī)劃計(jì)圖紙和適用的法律法規(guī)等信息？并驗(yàn)證其有效性。2)中型及以上或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目是否按規(guī)定編制了專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則并經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)?容是否具有針對(duì)性？3)總監(jiān)是否組織專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審查提出審查意見參加設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)，并由總監(jiān)在會(huì)議紀(jì)要上簽認(rèn)？4)是否對(duì)施工單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)/工方案組織審查(包括對(duì)安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案的有關(guān)內(nèi)容)經(jīng)總監(jiān)審核簽認(rèn)報(bào)建設(shè)位？5危險(xiǎn)較大的七類分部分項(xiàng)工程(坑開挖與降水、土方開挖、模板、起重吊裝、腳手架，是否要求施工單位單獨(dú)編制了安全專項(xiàng)施工方案，并由專業(yè)/7

施備理(續(xù))

7.5.1

監(jiān)理項(xiàng)目部自查自糾檢查表監(jiān)理工程師進(jìn)行了審核、總監(jiān)理工程師進(jìn)行簽認(rèn)？6是否對(duì)施工單位《安全生產(chǎn)許可證》的進(jìn)行了審查？7)驗(yàn)室和資含安全合格)行？8）如有分包工程，是否對(duì)分包單位資質(zhì)和有關(guān)背景資料進(jìn)行審查，并經(jīng)總監(jiān)簽認(rèn)？9)抽查施工單位報(bào)送的測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)單是否經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師簽認(rèn)？否對(duì)施工單位的“施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄（GB50300-2001附表）”進(jìn)行了檢查并做出檢查結(jié)論？是否對(duì)施工單位報(bào)送的工程開工報(bào)審表及所附的施工許可證等進(jìn)行審查,并經(jīng)總監(jiān)簽認(rèn)？/7

施備理(續(xù))

監(jiān)理項(xiàng)目部自查自糾檢查表是否參加建設(shè)單位主持召開的第一次工地會(huì)議，有無(wú)會(huì)議紀(jì)要并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽?施程

1)是否對(duì)施工單位報(bào)驗(yàn)的工程理（）材料構(gòu)配件、設(shè)備等報(bào)審表進(jìn)行審核簽認(rèn)？并按規(guī)定進(jìn)行平行檢驗(yàn)或見證取樣進(jìn)行抽檢？2施工關(guān)鍵過(guò)程/特殊過(guò)隱蔽工程防水/防腐處理重要部位焊接體積混凝土澆注等)是否進(jìn)行了監(jiān)控？查巡視、旁站、見證取樣、簽認(rèn)記錄等3)對(duì)施工現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是否下達(dá)了相應(yīng)的監(jiān)理指令（如整改通知、停工令等）,對(duì)施工單位整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證,簽認(rèn)監(jiān)理通知回復(fù)單/復(fù)工令?4）對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程檢驗(yàn)的簽認(rèn)記錄是否符合規(guī)定要求？有無(wú)未通過(guò)檢驗(yàn)簽認(rèn)進(jìn)行驗(yàn)收的工程？/7

施程理(續(xù))

7.2.3

監(jiān)理項(xiàng)目部自查自糾檢查表5)工程是出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量、安全事故，如何實(shí)施監(jiān)理處置？6)施工過(guò)程中是否對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行管理,工變更單是否經(jīng)總監(jiān)簽發(fā)?當(dāng)涉及投資變更時(shí)是否與施工單位和建設(shè)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)?7)對(duì)施工進(jìn)度是否按合同進(jìn)行管理，如有延期是否與建設(shè)單位和施工單位協(xié)商后，由總監(jiān)批準(zhǔn)延期申請(qǐng)?8)對(duì)工程造價(jià)是否按規(guī)定進(jìn)行了控制?查有關(guān)記錄9)監(jiān)理日記理月報(bào)內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？監(jiān)理月報(bào)是否經(jīng)總監(jiān)簽署?10)在監(jiān)理過(guò)程中如何與顧客進(jìn)行溝通?是否定期召開工地例會(huì),并形成會(huì)議紀(jì)要?對(duì)顧的意見是否進(jìn)行了有效的處理？/7

施程7.5.1

監(jiān)理項(xiàng)目部自查自糾檢查表11)查階段交付監(jiān)理月報(bào)監(jiān)理理(續(xù))顧客財(cái)產(chǎn)樣品防護(hù)

涉及7.5.1f)7.5.47.5.5

通知、會(huì)議紀(jì)要等是否符合規(guī)定要求？提交顧客的手續(xù)是否齊全？對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了登記、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？對(duì)出現(xiàn)的損壞、丟失或不適用情況，是否向顧客報(bào)告并保持記錄？對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料是否約定了一定比例的平行檢驗(yàn)？如有則查對(duì)抽取樣品的防護(hù)標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝、貯存和保護(hù)是否符合規(guī)定要求？檢備7.6控制監(jiān)務(wù)8.2.4

對(duì)用于平行檢驗(yàn)用的檢測(cè)設(shè)備是否按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行了校準(zhǔn)或驗(yàn)證？檢測(cè)設(shè)備是否得到識(shí)別，表明其校準(zhǔn)狀態(tài)？總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定對(duì)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量

8.2.3

理人員的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期檢查和巡視檢查？檢查記錄經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署？/7

監(jiān)務(wù)8.3合格控制涉及8.5.2

監(jiān)理項(xiàng)目部自查自糾檢查表對(duì)