艾博克電子申報(bào)系統(tǒng)企業(yè)所得稅匯算清繳課件

(企業(yè)所得稅匯算清繳)專題培訓(xùn)目錄電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)概述電子申報(bào)繳稅操作講解電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)特點(diǎn)電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)概述系統(tǒng)結(jié)構(gòu)電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)申報(bào)種類增值稅一般納稅人申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)增值稅煙類消費(fèi)稅納稅申報(bào)成品油消費(fèi)稅納稅申報(bào)酒及酒精消費(fèi)稅納稅申報(bào)小汽車消費(fèi)稅納稅申報(bào)煙類批發(fā)消費(fèi)稅納稅申報(bào)其它應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)消費(fèi)稅企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)A類企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)B類企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)B類年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告所得稅小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則類一般企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表(銀行）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表(證券）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表(擔(dān)保）金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表(保險(xiǎn)）財(cái)務(wù)報(bào)表其他類廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報(bào)表儲(chǔ)蓄存款利息所得扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表（5%、20%）國(guó)稅22個(gè)種類申報(bào)表121張電子申報(bào)用戶開通手續(xù)注意事項(xiàng)：電子繳稅賬號(hào)需與綜合征管軟件中繳稅賬號(hào)保持一致，若要更改納稅賬號(hào)，需先辦理繳稅賬號(hào)稅務(wù)變更后，重新填寫《電子申報(bào)繳稅申請(qǐng)登記表》和簽訂《橫向聯(lián)網(wǎng)繳稅三方協(xié)議書》。攜帶《稅務(wù)登記證副本》、公章到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫《電子申報(bào)繳稅申請(qǐng)登記表》和簽訂《橫向聯(lián)網(wǎng)繳稅三方協(xié)議書》，申請(qǐng)成為電子申報(bào)繳稅用戶；1登錄ABC財(cái)稅網(wǎng)（)下載“ABC財(cái)稅專家(ABC4000電子申報(bào)軟件)安裝程序”、操作手冊(cè)、操作演示視頻文件；或登錄湖南國(guó)稅網(wǎng)上辦稅廳（/WSBSO）“下載中心”模塊下載“ABC財(cái)稅專家(ABC4000電子申報(bào)軟件)安裝程序”安裝程序。2安裝過(guò)程中請(qǐng)仔細(xì)閱讀《ABC電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)軟件使用許可協(xié)議（電子版）》，安裝完軟件后，打開軟件進(jìn)行用戶注冊(cè)和納稅號(hào)綁定操作。3電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)操作講解電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)操作講解軟件安裝及注冊(cè)申報(bào)繳稅操作其它功能操作軟件安裝及注冊(cè)-軟件下載點(diǎn)擊下載中心軟件安裝及注冊(cè)-軟件下載建議:

不要修改安裝目錄較ABC3000更全面解壓、點(diǎn)擊SETUP.EXE軟件安裝及注冊(cè)-軟件安裝首次使用便于找回登錄密碼個(gè)人網(wǎng)名或QQ號(hào)碼軟件安裝及注冊(cè)-用戶注冊(cè)軟件安裝及注冊(cè)-用戶登錄辦稅導(dǎo)航軟件安裝及注冊(cè)-用戶登錄客服中心軟件安裝及注冊(cè)-用戶登錄電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)操作講解軟件安裝及注冊(cè)申報(bào)繳稅操作其它功能操作點(diǎn)擊輸入需綁定的稅號(hào)和遠(yuǎn)程申報(bào)密碼,新開戶或非電子申報(bào)用戶，默認(rèn)密碼8個(gè)8。雙擊進(jìn)入申報(bào)繳稅操作-綁定企業(yè)信息創(chuàng)建申報(bào)表申報(bào)表填寫網(wǎng)上申報(bào)打印繳稅憑證查看回執(zhí)、稅票信息電子繳稅下載基本信息申報(bào)繳稅操作-操作流程申報(bào)繳稅操作-下載基本信息點(diǎn)擊申報(bào)繳稅操作-下載基本信息申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表申報(bào)所屬期申報(bào)表編輯區(qū)信息提示區(qū)拖動(dòng)箭頭可放大/縮小申報(bào)表申報(bào)表導(dǎo)航欄申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表申報(bào)繳稅操作-政策法規(guī)查詢申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(非匯總企業(yè))申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu))總機(jī)構(gòu)必須填寫申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu))申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu))申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu))申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表)申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(年度報(bào)表B類)申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào))企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表按照2013新版財(cái)務(wù)報(bào)表填寫申報(bào)。1由于綜合征管軟件中沒(méi)有所屬期為年度的財(cái)務(wù)報(bào)表模塊，所以企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填寫的上年度12月份所屬期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)作為當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表年度申報(bào)數(shù)據(jù)。2在進(jìn)行所得稅年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)，如納稅人已申報(bào)上年12月份財(cái)務(wù)報(bào)表，電子申報(bào)系統(tǒng)會(huì)刪除上年度12月份財(cái)務(wù)報(bào)表，再寫入數(shù)據(jù)。3《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表》增加利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表年度申報(bào)表。4年報(bào)累計(jì)數(shù)取12月月報(bào)累計(jì)數(shù)申報(bào)繳稅操作-填寫申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào))

代表錯(cuò)誤信息代表提醒信息點(diǎn)擊錯(cuò)誤或提醒信息，光標(biāo)會(huì)定位到對(duì)應(yīng)單元格，直接修改數(shù)據(jù)。申報(bào)繳稅操作-填寫數(shù)據(jù)校驗(yàn)申報(bào)繳稅操作-申報(bào)繳稅網(wǎng)上申報(bào)：電子申報(bào)用戶及非電子申報(bào)用戶均可直接使用ABC4000軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，非電子申報(bào)用戶繳稅需到稅局辦稅大廳領(lǐng)取《橫向聯(lián)網(wǎng)繳稅三方協(xié)議書》到開戶行辦理簽約手續(xù)。1介質(zhì)申報(bào)：正常所屬期申報(bào)表、以往年度申報(bào)表、當(dāng)前年度補(bǔ)充申報(bào)表均可用軟件導(dǎo)出報(bào)表文件到U盤中，去辦稅大廳進(jìn)行讀盤申報(bào)。2申報(bào)繳稅操作-申報(bào)方式默認(rèn)全額繳稅申報(bào)繳稅操作-網(wǎng)上申報(bào)

申報(bào)繳稅操作-電子繳稅系統(tǒng)默認(rèn)普通登錄申報(bào)繳稅操作-介質(zhì)申報(bào)電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)操作講解軟件安裝及注冊(cè)申報(bào)繳稅操作其它功能操作其它功能操作-信息查詢和打印申報(bào)結(jié)果查詢：歷史申報(bào)表查詢和打印、申報(bào)繳稅處理結(jié)果查詢和打印1繳稅結(jié)果查詢：電子稅票查詢和電子繳稅憑證打印2查詢歷史申報(bào)表其它功能操作-信息查詢和打印

可根據(jù)稅種、所屬期查詢其它功能操作-歷史申報(bào)表查詢其它功能操作-業(yè)務(wù)受理查詢其它功能操作-電子稅票信息查詢其它功能操作-電子繳款憑證查詢電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)特點(diǎn)序號(hào)對(duì)比項(xiàng)目2012年度企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)ABC4000電子申報(bào)系統(tǒng)1軟件界面界面普通界面美觀、功能操作設(shè)計(jì)精美2軟件功能軟件功能簡(jiǎn)單軟件功能豐富、簡(jiǎn)單易用3智能填表支持填報(bào)自動(dòng)提示、公式自動(dòng)計(jì)算支持填報(bào)自動(dòng)提示、公式自動(dòng)計(jì)算4申報(bào)審核僅簡(jiǎn)單審核打包功能支持報(bào)表審核功能，可與歷史申報(bào)表進(jìn)行比對(duì)審核5申報(bào)作廢不支持支持申報(bào)成功后申請(qǐng)申報(bào)作廢功能6網(wǎng)上申報(bào)不支持，僅支持報(bào)盤,U盤帶病毒時(shí)將對(duì)金稅內(nèi)網(wǎng)安全產(chǎn)生威脅支持足不出戶網(wǎng)上申報(bào)功能，系統(tǒng)安全可靠、無(wú)病毒威脅，同時(shí)支持移動(dòng)申報(bào)和介質(zhì)申報(bào)功能電子申報(bào)繳稅系統(tǒng)特點(diǎn)序號(hào)對(duì)比項(xiàng)目2012年度企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)ABC4000電子申報(bào)系統(tǒng)7電子繳稅不支持支持多稅種全額和分次繳稅功能、實(shí)時(shí)入庫(kù)，支持多征收品目預(yù)繳稅款功能8申報(bào)查詢僅支持查詢本機(jī)歷史報(bào)表支持單機(jī)、多機(jī)歷史申報(bào)表查詢9電子稅票查詢不支持支持電子稅票信息查詢、打印功能10繳款憑證打印不支持支持多條稅票信息合并一張繳款憑證打印功能11軟件可操作性軟件可操作性一般，不支持軟件自動(dòng)升級(jí)軟件簡(jiǎn)單易用、用戶操作體驗(yàn)好，支持自動(dòng)升級(jí)功能12