雙重預(yù)防體系建設(shè)檢查表

--------濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn) 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分標(biāo)準(zhǔn) 考核方法指標(biāo)1、未以正式文件明確建立企業(yè) “雙體系”查文件：

考核記錄 扣分1、企業(yè)應(yīng)建立“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)

建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。 下發(fā)的正式文件、安機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主

2、企業(yè)“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位

全生產(chǎn)責(zé)任制度?？垡?fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各

2分；查閱“雙體系”建設(shè)部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“雙體系”建設(shè)。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) 實施方案，并對照實的，扣5分。 際實施情況。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人 詢問：及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙體 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、系”建設(shè)職責(zé)的，一項不符合基本 扣2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)

2分。 管負(fù)責(zé)人及各層級、要求 組織機(jī)構(gòu) 4、未制定“雙體系”建設(shè)實施方案的， 各崗位人員是否掌握 0人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)（80（20分） 扣5分?！半p體系”建設(shè)實施方案未明確“雙體系”建設(shè)基責(zé)人及重要崗位人員“雙體分） 實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等， 要求及應(yīng)履行的主系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。

一項不符合扣2分。 職責(zé)。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“雙體系”建設(shè)職責(zé)的，3、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。

每人次扣2分。否決項：未建立“雙體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗1濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)指標(biāo)

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

收不通過。

評分標(biāo)準(zhǔn)

考核方法

扣考核記錄 分1、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建

1、企業(yè)未制定“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)計或計劃不具體的，扣 5分。

查資料：1、培訓(xùn)計劃。設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。

2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實，無簽到表， 2、培訓(xùn)教育記錄無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5 檔案。分 抽查問詢：全員培訓(xùn)

2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙體系”建設(shè)的培訓(xùn)，

3、未對全員進(jìn)行“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)缺少部門/崗位的一項扣 2分。

抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握（20分） 4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)

“雙體系”建設(shè)培訓(xùn) 5準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考

5分。否決項：

內(nèi)容，主要包括風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未準(zhǔn)、工作程序、方法試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔掌握企業(yè)“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗案。

等，隱患排查治理的1、企業(yè)應(yīng)制定符合“雙體

收評定不予通過。 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作序、方法等。系” 1、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo) 查資料：體系文件（20分

建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實

書等體系文件的，扣 10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指書等體系文件的，扣 10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合2

1、風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度 12或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)指標(biāo)

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評分標(biāo)準(zhǔn) 考核方法

扣考核記錄 分際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。

企業(yè)實際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項內(nèi)容不符合扣2分。

2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)現(xiàn)場檢查：到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2 工作崗位是否已獲取分。 有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。1、企業(yè)應(yīng)建立健全“雙體系”考核獎懲制度，或在安

1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。

查資料：1、“雙體系”考核獎全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋2、未根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果落實獎懲全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋2、未根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果落實獎懲懲制度相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的的，一項不符合扣 2分。2、“雙體系”考核獎責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，否決項：懲記錄，相關(guān)財務(wù)文（20分）并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。未建立健全“雙體系”考核獎懲制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。件。2、應(yīng)落實“雙體系”考核獎懲制度，根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果予以獎懲。3濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)指標(biāo)

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評分標(biāo) 扣準(zhǔn) 考核方法 考核記錄 分1、未建立作業(yè)活動清單，扣 10分。清查資料、查信息系統(tǒng)單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企 扣業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè) 分活

21、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（55

動。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企風(fēng)險點(diǎn)排查、 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)確定（30分）備、設(shè)施。3蓋的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。

2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣 10分。清3、職業(yè)病危害風(fēng)險單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項扣2 單。分。 查現(xiàn)場： 63、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清 扣10分。通過分析工藝單 程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、遺噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/漏主要作業(yè)活動、設(shè)場所/崗位，缺一項扣備設(shè)施、職業(yè)病危2分。害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/ 崗位。1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、位。1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班1、未針對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源查資料、查信息系統(tǒng)：組、崗位人員進(jìn)行危險源辨辨識、分析的，缺一項扣 5分。作業(yè)活1、作業(yè)活動分析評價識、分析。動危險源辨識、分析不具體、不全面的，記錄。2、針對作業(yè)活動清單，采危險源辨識、 用一項不符合扣2分。2、設(shè)備設(shè)施分析評價分析（150分）合理的辨識方法對每個分析（150分）合理的辨識方法對每個作業(yè)2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進(jìn)行危險源記錄。活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源5分。設(shè)備設(shè)辨識、分析，缺一項扣 施3、職業(yè)病危害風(fēng)險清辨識、分析。危險源辨識、分析 不具體、不全面的，單。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采一項不符合扣2分。4、職業(yè)病危害因素檢4濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分指標(biāo)用合理的辨識方法進(jìn)行危險源辨識、分析。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識測報告。詢問：4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、別分。的，缺一項扣2詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。噪聲、電離輻射等職業(yè)病危否決項： 崗位人員是否了解本根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人崗位存在的風(fēng)險點(diǎn)、員進(jìn)行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險危險源及其危害后果源辨識、分析的，評定驗收不通過。（事故類型），是否了

解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。5濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)指標(biāo)

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分標(biāo)準(zhǔn) 考核方法 考核記錄 扣分1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評查資料、查信息系統(tǒng)價準(zhǔn)則的，扣5分。 1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則。2、評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律 價取值不合理、評價級別不準(zhǔn)確，一法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。 不符合扣2分。2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè) 3、應(yīng)為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險

2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危風(fēng)險評價

評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別正確。

的，一項不符合扣 10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)害風(fēng)險分級報告。人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企 詢問： 0業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，一項不掌握（80分）

3、重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì) 扣

21、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、則、實施指南進(jìn)行判定。 分。 部門負(fù)責(zé)人、崗位人4按照DB37/T2973—2017中4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分5.5.1 進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病級，一項不符合扣 2分危害風(fēng)險分級。 否決項：應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在三項的，評定驗收不通過。

員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進(jìn)行正確的評價。控制措施（150分）

崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置五個方面，針對辨識出的危險源，提出風(fēng)險控制措

1、控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的，一項不符合扣2分。2、崗位人員未參與控制措施制定的，每

查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否全員參與并 41經(jīng)過評審確定，控制6濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)指標(biāo)風(fēng)險分級管控（90分）

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實際相符，具有可操作性并得到有效落實。管控層級。2、根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級，落實管控責(zé)任。

評分標(biāo)準(zhǔn)人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確定的，扣1分。否決項：及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性，或未有效落實，評定驗收不通過。1的，扣5分。2、各風(fēng)險點(diǎn)和危險源未根據(jù)管控層級每項扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的，每人次扣5分。否決項：10員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險

考核方法措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實?，F(xiàn)場檢查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部

考核記錄 扣分57濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)指標(biāo)

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評分標(biāo)準(zhǔn) 考核方法 考核記錄 扣分及相關(guān)控制措施的，驗收評定不予通過。、未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清 查資料、查信息系統(tǒng)：風(fēng)險分級管控

1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審

單，扣5分。清單，扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單，扣5分。

1級管控清單。2級管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險分 0清單（30分）定發(fā)布。2準(zhǔn)要求。

3、風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項扣 2分。4、風(fēng)險分級管控清單未經(jīng) 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項扣2分。

級管控清單。1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。

1、未采取有效方式告知風(fēng)險的，風(fēng)險告查文件：知內(nèi)容不符合要求的，每少一項扣 2分。1、風(fēng)險告知相關(guān)文件2、對存在重大風(fēng)險和重大職

2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的

2、告知方式及內(nèi)容風(fēng)險告知（20分

業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和 警示標(biāo)志，每處扣5崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。分。

2、培訓(xùn)記錄等資料 0現(xiàn)場檢查：3、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。

安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或8濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn) 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評分標(biāo)準(zhǔn) 考核方法指標(biāo)預(yù)警設(shè)施。

考核記錄 扣分1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實施指南隱患 中附錄內(nèi)容編制。

1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施的，每項扣 2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項扣2

1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。2查清單。排查編制隱患排

1、2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 分。治理查體系清單（(270

內(nèi)的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“雙體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。2、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱

3、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項扣 5分。 4否決項：30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)患排查治理體系細(xì)則》附錄B場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。

的，驗收評定不予通過。9--------濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄分指標(biāo)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，1、未制定隱患排查計劃，扣20分。查資料、查信息系統(tǒng)：制定隱患排查計劃，明確各2、排查計劃內(nèi)容不全，缺一項扣 2分。隱患排查計劃等資料確定排查計劃類型隱患排查的排查時間、4（20分）排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。1、企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)1、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺查資料、查信息系統(tǒng)：合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，一項扣10分。隱患排查表、排查記由各組織級別分別按要求組2、未按隱患排查計劃組織隱患排查，缺錄、隱患登記表等記織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確一項扣5分。錄填寫相關(guān)排查記錄。3、排查記錄記錄不詳實的，隱患信息填現(xiàn)場檢查：2、隱患排查類型、周期、隱患排查實施實寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。核查項目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)0（100分）施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等果與現(xiàn)場的一致性。地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實，如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、隱患排查結(jié)束后，對于一般事故隱患當(dāng)1、未定期通報隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項查資料、查信息系統(tǒng)：。場不能立即整改的，由隱治理（50分）患 扣5分。

1、隱患通報。 1110濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)指標(biāo)

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報隱患信息。2、隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原

評分標(biāo)準(zhǔn)2、針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺一項扣 5分。5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗收并出具驗收意見的，一項扣2分。否決項：

考核方法 考核記錄 扣分2單。3賬。因進(jìn)行分析，制定可靠的治30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理重大事故隱患

理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，由的，驗收評定不予通過。估算整改資金并按規(guī)定時限時反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患 1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評估并 查資料、查信息系統(tǒng)： 0出具評估報告書的，發(fā)現(xiàn)一項治理（50分）的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，扣 5分。2、1、重大事故隱患檔案11濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法 考核記錄 扣分指標(biāo)并編制事故隱患評估報告評估報告書內(nèi)容不詳實的，未包括隱患（含排查記錄、評估書。的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事報告書、整改方案、2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期復(fù)查驗收記錄等）。定重大事故隱患治理方案 ,限的建議等內(nèi)容，缺一項扣 2分。2、隱患排查治理臺治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的3、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理賬。方案的，一項扣 10分。未按照治理方規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)案現(xiàn)場檢查：規(guī)定上報。要求及時治理的，一項扣20分。查看隱患治理情況及3、重大事故隱患治理工作結(jié)4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及治理效果束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情時組織復(fù)查評估，一項扣5分。注：經(jīng)核查，企業(yè)確況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理5、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔實不存在重大隱患結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。的，一項扣2分。的，本項目按滿分504、重大事故隱患排查、評估否決項：分計。報告，治理方案、整改驗收根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建而未定性的，驗收評定不予通過。檔管理。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗收評定不予通過。1、企業(yè)“雙體系”實現(xiàn)信1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信信息息息、 “雙體查資料、查信息系統(tǒng)：化管信息系統(tǒng)應(yīng)用化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括理 （40分）

業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān)作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件 企業(yè)自建系統(tǒng)）對企 40等信息填寫不完整的，缺一項（40

組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施 扣

2分。 業(yè)填報系統(tǒng)信息情況12濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表更新 1、企業(yè)應(yīng)適企業(yè)：評估日期：年月日考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)分）庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理2、風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄制度、體系文件等信息填寫填寫不完整的，缺一項扣2分。完整。3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險分級管控清2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、單和隱患治理臺賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)評價記錄和隱患排查記錄完據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項扣2分。整。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，管控清單和隱患治理臺賬真實扣20分。有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺

時、及時針對工實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。企業(yè)每年至少對“雙體持續(xù) 系”

1、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險分級管控體10系運(yùn)行情況評審的，扣分。2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評審的，扣10評審 分。建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性改進(jìn) 評（20分）（60 審。分）

1、未適時、及時對變更過程的風(fēng)險進(jìn)行考核方法 考 核 記 扣分進(jìn)行檢查。

查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報告。注：企業(yè)進(jìn)行首次“雙 0體系”建設(shè)評定驗收時，本項目按滿分20分計。查資料、查信息系統(tǒng)： 013濟(jì)寧市非煤礦山企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè)：評估日期：年月日考核考核要點(diǎn)指標(biāo)(30分)

達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評

評分標(biāo)準(zhǔn)危險源辨識、風(fēng)險評價，發(fā)現(xiàn)一項扣

考核方法51、更新后的危險源辨

考核記錄 扣分價， 分。 識、風(fēng)險評價記錄2、未及時更新風(fēng)險管控清單、或控制更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措 措施實效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一施，編制、更新風(fēng)險管控清 扣

2、風(fēng)險管控清單5分。 3、隱患排查清單3、未根據(jù)風(fēng)險變更情況及法律法規(guī)的單。 變 4、隱患排查記錄及化及時更新隱患排查內(nèi)2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變 容， 發(fā)現(xiàn)一項扣5理臺賬化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。

分。4、未根據(jù)更新的隱患排查表實施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。

現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場核查風(fēng)險管控和隱患排查治理變更情況。注：企業(yè)進(jìn)行首次“雙體系”建設(shè)評定驗收時，本項目按滿分30分計。1、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外 1、風(fēng)險信息、隱患信息未及時傳達(dá)至相詢問：溝通(10

部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管