質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康手冊(cè)

受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)XXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（編號(hào)：ZDTY1-2015） 編制：XXXX審核：XXXX批準(zhǔn)：XXXX 2015年06月20日發(fā)布 2015年06月20日實(shí)施 質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.01目錄版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)或條款號(hào)標(biāo)題頁(yè)數(shù)01目錄102修改記錄103企業(yè)概況104管理手冊(cè)實(shí)施令105管理者代表任命書(shū)206質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標(biāo)307管理手冊(cè)使用的術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)用縮略語(yǔ)608質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)的范圍109公司組織結(jié)構(gòu)圖110管理體系組織結(jié)構(gòu)圖111質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系過(guò)程職責(zé)分配表3124/4管理體系5135管理職責(zé)18146/4資源管理3157/4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)16168/4測(cè)量、分析和改進(jìn)917附錄1質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系程序文件目錄2附錄2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖1質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.02修改記錄版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全//安全管理手冊(cè)修改記錄序號(hào)章節(jié)條款修改內(nèi)容摘要更改單號(hào)修改日期更改人質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.03企業(yè)概況版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)企業(yè)概況XXXX有限公司成立于2002年12月，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。公司位于日照市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積240余畝，建筑面積15萬(wàn)平方米。公司歷經(jīng)多年發(fā)展，公司已形成以XXXX有限公司為龍頭，日照中大機(jī)械電子有限公司、日照愛(ài)康健身器材有限公司、日照美世達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司、日照東方健身器材有限公司的集進(jìn)出口、體育用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的綜合性集團(tuán)化公司。公司自成立以來(lái)，本著“體制科學(xué)化，管理標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)營(yíng)規(guī)?；?，產(chǎn)品高新化，市場(chǎng)全球化，效益中心化”的發(fā)展方針，確立了建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)，努力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，積極調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。“健康第一，其他為零，中大與健康同行”。中大憑借完美的設(shè)計(jì)、精良的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，成為體育健身運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)跑者。董事長(zhǎng)：XXXX通訊地址：山東省日照市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)重慶路567號(hào)電話(huà)：+86－0633－2959222傳真：+86－0633－2959236質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.04實(shí)施令版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)管理手冊(cè)實(shí)施令本管理手冊(cè)表述了公司質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全方針和運(yùn)行中的質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全管理體系并符合GB/T19001--ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》、GB/T24001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的基本規(guī)定，質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系覆蓋：杠鈴、啞鈴、跑步機(jī)、磁控車(chē)、舉重床等健身器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)和法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理活動(dòng)的最低要求，本手冊(cè)用以規(guī)范、協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理和質(zhì)量/環(huán)境/安全保證活動(dòng)，現(xiàn)頒布實(shí)施。全體員工必須嚴(yán)格按管理手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行職責(zé)和義務(wù)，以求實(shí)創(chuàng)新，永不滿(mǎn)足的精神，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)的雙優(yōu)承諾來(lái)保證滿(mǎn)足顧客的要求。并努力提高和改進(jìn)體系的有效性。本管理手冊(cè)可作為內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系審核的依據(jù)。董事長(zhǎng)：XXXX2015年06月20日管理者代表任命書(shū)質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.05任命書(shū)版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共2頁(yè)為了確保公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效地建立、健全、運(yùn)行和保持，茲任命XXXX為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全工作。其職責(zé)及權(quán)限如下：1．負(fù)責(zé)按公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和ISO9001、ISO1400、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系，組織編寫(xiě)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)、程序文件及其質(zhì)量/環(huán)境/安全文件，并確保貫徹實(shí)施的有效性；2．主管公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)的活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境/安全問(wèn)題，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/安全并向顧客和社會(huì)提供優(yōu)良的服務(wù)；3．有權(quán)制止可能對(duì)本公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/安全造成不良影響的公司內(nèi)任何活動(dòng)，并及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告；4．負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動(dòng)。包括：編制內(nèi)審年度計(jì)劃、組織內(nèi)部審核，并向管理評(píng)審會(huì)議提交內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)價(jià)報(bào)告等；5．定期召開(kāi)公司有關(guān)部門(mén)參加的質(zhì)量/環(huán)境/安全分析會(huì)議，向最高管理者報(bào)告管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全和服務(wù)問(wèn)題的仲裁；6．負(fù)責(zé)組織審批質(zhì)量/環(huán)境/安全計(jì)劃，并組織實(shí)施；7．負(fù)責(zé)代表公司就有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系問(wèn)題的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和發(fā)言。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.05任命書(shū)版本1.0頁(yè)次第2頁(yè)，共2頁(yè)8.負(fù)責(zé)公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品保持一致性的控制,確保認(rèn)證產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)的要求。9.負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證事宜。10.認(rèn)證產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、結(jié)構(gòu)、功能等方面發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)向相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供更改申請(qǐng)。11.確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。董事長(zhǎng)：XXXX2015年06月20日質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.06方針、目標(biāo)版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共3頁(yè)1.質(zhì)量/環(huán)境/安全方針：提高全員素養(yǎng)，奉行質(zhì)量至上；引領(lǐng)健身時(shí)尚，超越顧客期望；遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持污染預(yù)防；保護(hù)員工健康，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。方針內(nèi)涵：a.提高全員素養(yǎng)：公司的各項(xiàng)質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)，必須依靠高素質(zhì)員工去實(shí)現(xiàn)，對(duì)人力資源的管理及合理使用，將直接影響質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系實(shí)施的有效性。因此，公司堅(jiān)持以人為本，在嚴(yán)格人員考核、選用的基礎(chǔ)上，及時(shí)提供充分的培訓(xùn)，在科學(xué)的激勵(lì)機(jī)制輔助下，使全公司廣大員工充分發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性和工作積極性，為各項(xiàng)管理活動(dòng)的有序開(kāi)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。b.奉行質(zhì)量至上：產(chǎn)品質(zhì)量是我公司的生命，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，沒(méi)有產(chǎn)品質(zhì)量，就會(huì)失去市場(chǎng)，公司將無(wú)法生存。為此，公司提出“視質(zhì)量為生命”的口號(hào)，通過(guò)嚴(yán)格的教育和管理，使員工人人樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，重視各自的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)論大小，一律追查到底，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任者決不姑息和遷就。c.引領(lǐng)健身時(shí)尚：作為一個(gè)多年從事健身器材和休閑體育用品的生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售服務(wù)出口企業(yè)，熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和顧客需求，公充分運(yùn)用人體工程學(xué)、運(yùn)動(dòng)生理學(xué)、美學(xué)與統(tǒng)計(jì)控制學(xué)原理，突顯“高度和諧、完美享受”的設(shè)計(jì)主題，研發(fā)生產(chǎn)融健身、娛樂(lè)、環(huán)保、休閑、智能、人性多種技術(shù)于一體的名牌精品，引領(lǐng)未來(lái)消費(fèi)時(shí)尚。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.06方針、目標(biāo)版本1.0頁(yè)次第2頁(yè)，共3頁(yè)d.超越顧客期望：滿(mǎn)足顧客要求、追求顧客滿(mǎn)意，遵守環(huán)保法律、法規(guī)，是我公司贏得市場(chǎng)和可持續(xù)發(fā)展的首要條件，我公司將通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解顧客及相關(guān)方的各種要求（尤其是潛在需求），以專(zhuān)業(yè)技術(shù)和專(zhuān)家水準(zhǔn)想顧客之所想，想顧客之未想。e.遵守法律法規(guī)：在全公司認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹有關(guān)質(zhì)量和環(huán)保等方面的法律法規(guī)，不違法亂紀(jì)。f.堅(jiān)持污染預(yù)防：避免生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境污染的出現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)環(huán)保的最高境界和公司始終不渝追求的目標(biāo)，為此，公司將通過(guò)對(duì)過(guò)程和慣例的改變、材料的替代及再循環(huán)使用、新技術(shù)的采用和資源的有效利用等方法，保護(hù)員工職業(yè)健康安全，預(yù)防或減少有害的環(huán)境影響、降低成本、提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。保護(hù)員工職業(yè)健康安全g.探索科技創(chuàng)新：公司充分理解科學(xué)技術(shù)就是生產(chǎn)力，視技術(shù)管理為我公司發(fā)展的源泉和推動(dòng)力。為此，公司提倡科技創(chuàng)新，采取各種手段和方法，鼓勵(lì)一切有利于提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、減少和預(yù)防污染、降低能源消耗的技術(shù)革新和技術(shù)改造，加大新產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)和材料的有效利用，以充足的技術(shù)貯備適應(yīng)市場(chǎng)的不斷變化和社會(huì)日益提高的環(huán)保要求。h.實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)是公司生存的真諦，通過(guò)對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施，不斷提高工作效率、降低生產(chǎn)成本，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系實(shí)施的有效性，從而達(dá)到增強(qiáng)滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.06方針、目標(biāo)版本1.0頁(yè)次第3頁(yè)，共3頁(yè)要求的能力之目的。2.質(zhì)量目標(biāo)：a.產(chǎn)品性能指標(biāo)滿(mǎn)足客戶(hù)要求，結(jié)構(gòu)符合健身器材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法律法規(guī)要求；b.顧客投訴率控制在3%以?xún)?nèi)；c.廢品率控制在0.1%以?xún)?nèi)。3.環(huán)境目標(biāo)：a.電鍍、酸洗工作場(chǎng)地等污水排放在二類(lèi)污染物標(biāo)準(zhǔn)值以?xún)?nèi);b.生產(chǎn)固體廢棄物分類(lèi)集中排放;c.無(wú)化學(xué)品意外泄露污染物排放。4.職業(yè)健康安全目標(biāo)：a.火災(zāi)、爆炸事故為0；b.重傷及以上事故為0，每年輕微受傷次數(shù)每千萬(wàn)產(chǎn)值不超過(guò)2次，力爭(zhēng)每年有所降低；c.職業(yè)病發(fā)病率為0。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.07術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)用縮略語(yǔ)版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共6頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)使用的術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)用縮略語(yǔ)1.公司：指XXXX有限公司2.供方：等同于分供方。供應(yīng)鏈為供方公司顧客3.特殊要求：對(duì)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以外的要求。4.受控文件：需按規(guī)定對(duì)其發(fā)放、修改、更換進(jìn)行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用文件以及給認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件。5.非受控文件：不對(duì)其修改、更換等控制的文件，通常為投標(biāo)、顧客需要以及其他目的使用的文件。6.術(shù)語(yǔ)和定義：本質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全管理手冊(cè)采用《ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《ISO14001:2004環(huán)境管理體系》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的全部術(shù)語(yǔ)和定義。6.1.質(zhì)量：一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。注1：術(shù)語(yǔ)“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來(lái)修飾。注2：“固有的”（其反義是“賦予的”）就是指在某事或某物中本來(lái)就有的，尤其是那種永久的特性。6.2要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注1：“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：特定要求可使用修飾詞表示，如產(chǎn)品要求、質(zhì)量管理要求、顧客要求。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.07術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)用縮略語(yǔ)版本1.0頁(yè)次第2頁(yè)，共6頁(yè)注3：規(guī)定要求是經(jīng)明示的要求，如在文件中闡明。注4：要求可由不同的相關(guān)方提出。6.3顧客滿(mǎn)意：顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)意的程度的感受。注1：顧客抱怨是一種滿(mǎn)意程度低的最常見(jiàn)的表達(dá)方式，但沒(méi)有抱怨并不一定表明顧客很滿(mǎn)意。注2：即使規(guī)定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿(mǎn)足，也不一定確保顧客很滿(mǎn)意。6.4體系（系統(tǒng)）：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。6.5管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。注：一個(gè)組織的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系，如質(zhì)量管理體系、財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。6.6質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)管理體系：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面指揮和控制組織的管理體系。6.7質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)方針：由組織最高管理者正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的全部意圖和方向。注1：通常質(zhì)量、環(huán)境、安全方針與組織的總的方針一致并為制定質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)提供框架。注2：本標(biāo)準(zhǔn)中提出的質(zhì)量管理原則可以作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。6.8質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面所追求的目的。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.07術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)用縮略語(yǔ)版本1.0頁(yè)次第3頁(yè)，共6頁(yè)注1：目標(biāo)通常依據(jù)組織的質(zhì)量方針制定。注2：通常對(duì)組織的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定目標(biāo)。6.9最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。6.10質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。注：在質(zhì)量方面的指揮和控制活動(dòng)，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。6.11質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。注：編制質(zhì)量計(jì)劃可以是質(zhì)量策劃的一部分。6.12質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿(mǎn)足質(zhì)量要求。6.13質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿(mǎn)足的信任。6.14質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿(mǎn)足質(zhì)量要求的能力。注：要求可以是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。6.15顧客：接收產(chǎn)品的組織或個(gè)人。示例：消費(fèi)者、購(gòu)物者、最終使用者、零售商、受益者和采購(gòu)方。注：顧客可以是組織內(nèi)部的或是外部的。6.16相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。示例：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.07術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)用縮略語(yǔ)版本1.0頁(yè)次第4頁(yè)，共6頁(yè)注：一個(gè)團(tuán)體可由一個(gè)組織或其一部分或多個(gè)組織構(gòu)成。6.17過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)注1：一個(gè)過(guò)程的輸入通常是其他過(guò)程的輸出。注2：組織為了增值通常對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，通常稱(chēng)之為“特殊過(guò)程”。6.18產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果注1：有下述四種通用的產(chǎn)品類(lèi)別：服務(wù)（如運(yùn)輸）；軟件（如計(jì)算機(jī)程序、字典）；硬件（如發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械零件）；流程性材料（如潤(rùn)滑油）注2：服務(wù)通常是無(wú)形的，并且是在供方（3.3.6）和顧客（3.3.5）接觸面上需要完成至少一項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果。注3：質(zhì)量保證主要關(guān)注預(yù)期的產(chǎn)品。6.19合格（符合）：滿(mǎn)足要求。6.20不合格（不符合）：未滿(mǎn)足要求6.21缺陷：未滿(mǎn)足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。注1：區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵，特別是在與產(chǎn)品責(zé)任問(wèn)題有關(guān)的方面，因此使用術(shù)語(yǔ)“缺陷”應(yīng)當(dāng)及其慎用。注2：顧客希望的預(yù)期用途可能受供方信息的性質(zhì)影響，如所提供的操作或維護(hù)說(shuō)明。6.22預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.07術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)用縮略語(yǔ)版本1.0頁(yè)次第5頁(yè)，共6頁(yè)注1：一個(gè)潛在不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而糾正措施是為了防止再發(fā)生。6.23糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施（3.6.4）是為了防止發(fā)生。注3：糾正（3.6.6）和糾正措施是有區(qū)別的。6.24糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。注1：糾正或連同糾正措施一起實(shí)施。注2：返工或降級(jí)可作為糾正的示例。6.25返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。6.26降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變更。6.27返修：為使不合格產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。注1：返修包括對(duì)以前是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部分。注2：返修與返工不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。6.28報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施示例：回收、銷(xiāo)毀。注：對(duì)不合格服務(wù)的情況，是通過(guò)終止服務(wù)來(lái)避免其使用。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.07術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)用縮略語(yǔ)版本1.0頁(yè)次第6頁(yè)，共6頁(yè)6.29讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。注：讓步通常僅限于在商定的時(shí)間或數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。6.30評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性，充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。6.31職業(yè)健康安全：手冊(cè)中簡(jiǎn)稱(chēng)“安全”即職業(yè)健康安全。

質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.08范圍版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)范圍本/安全管理手冊(cè)表述了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)行中的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系符合GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的基本規(guī)定，質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系覆蓋“山東省日照經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，XXXX有限公司杠鈴、啞鈴、跑步機(jī)、磁控車(chē)、舉重床等健身器材的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)?！北举|(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)是公司管理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)和法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理活動(dòng)的基本要求，本管理手冊(cè)用以規(guī)范、協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理和保證活動(dòng)，通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的有效運(yùn)行，保證不斷持續(xù)改進(jìn)管理體系。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.09公司組織結(jié)構(gòu)圖版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理辦公室業(yè)務(wù)部（國(guó)內(nèi)）業(yè)務(wù)部（國(guó)際）財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部（一）品管部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部研發(fā)部生產(chǎn)部（二）工務(wù)科機(jī)加工科烤漆科裝配科注塑科縫紉科包膠科電鍍科浸塑科機(jī)加工科工務(wù)科鐵工班焊接班烤漆班噴漆班預(yù)備班裝配班注塑班木工班縫紉班包裝班包膠班修邊班打磨班電鍍班浸塑班包裝班質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.10管理體系組織結(jié)構(gòu)圖版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理辦公室業(yè)務(wù)部（國(guó)內(nèi)）業(yè)務(wù)部（國(guó)際）財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部（一）品管部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部研發(fā)部生產(chǎn)部（二）工務(wù)科機(jī)加工科烤漆科裝配科注塑科縫紉科包膠科電鍍科浸塑科機(jī)加工科工務(wù)科管理者代表章節(jié)號(hào)質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)過(guò)程（Q）質(zhì)量體系過(guò)程（E）環(huán)境體系過(guò)程（O）安全體系過(guò)程管理層辦公室財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部品管部研發(fā)部4質(zhì)量環(huán)境安全管理體系4質(zhì)量管理體系4.環(huán)境管理體系要求4.職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求▲○○○○○○○○4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件▲○○○○○○○○4.2.2質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.4.4文件4.4.4文件▲○○○○○○○○4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制○▲○○○○○○○4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.3記錄和記錄管理○▲○○○○○○○5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1管理承諾▲○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲○○▲○○○○○5.3質(zhì)量環(huán)境安全方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針▲▲○○○○○○○5.4.1質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)4.3.3目標(biāo)▲▲○○○○○○○5.4.2質(zhì)量環(huán)境安全管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3策劃4.3策劃▲▲○○○○○○○5.4.3環(huán)境因素4.3.1環(huán)境因素○○○○○○○○○5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃○▲○○○▲○○○5.4.5法律法規(guī)與其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法規(guī)和其他要求○▲○○○○○○○5.4.6環(huán)境安全管理方案4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.4職業(yè)健康安全管理方案○▲○○○○○○○質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過(guò)程職能分配表（1）注：▲負(fù)責(zé)部門(mén)；○配合部門(mén)質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過(guò)程職能分配表（2）章節(jié)號(hào)質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)過(guò)程（Q）質(zhì)量體系過(guò)程（E）環(huán)境體系過(guò)程（O）安全體系過(guò)程管理層辦公室財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部品管部研發(fā)部5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲○○○○○○○○5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表▲○○○○○○○○5.5.3信息溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審▲○○○○○○○○6資源管理6資源管理6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲○○○○○○○○6.2人力資源管理6.2人力資源管理4.4.2能力培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力○▲○○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施○▲○○○▲○○○6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境○○○○○▲○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○○▲○▲○7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程○○○▲○○○○○7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)○○○○○○○○▲7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)○○○○▲○○○○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○○○▲○○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)○○○○○▲○○○7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○○○▲○▲○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○○○▲○○○○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○○▲▲▲○○質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過(guò)程職能分配表（3）章節(jié)號(hào)質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)過(guò)程（Q）質(zhì)量體系過(guò)程（E）環(huán)境體系過(guò)程（O）安全體系過(guò)程管理層辦公室財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部品管部研發(fā)部7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制○○○○○○○▲○7.7環(huán)境／安全運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制○▲○○○▲○○○7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○▲○○○○○○○8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)4.5檢查4.5檢查和糾正措施8.1總則8.1總則▲○○○○○○○○8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.1顧客滿(mǎn)意○○○▲○○○○○8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.4審核○▲○○○○○○○8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○▲○○○○○○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○▲○▲○▲○▲○8.2.5環(huán)境安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視○▲○○○○○▲○8.3不合格品控制8.3不合格品控制○○○○○○○▲○8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析○○○○○○○▲○8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲○○○○○○○○8.5.2/3糾正措施和預(yù)防措施8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施○▲○○○○○○○質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.124質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共5頁(yè)4.質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系并形成了文件加以保持、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。該體系關(guān)注并識(shí)別顧客和其他相關(guān)方的要求，公司適用的法律法規(guī)及有關(guān)要求，及公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，滿(mǎn)足這些要求及控制環(huán)境因素及危險(xiǎn)源需要一系列的管理和操作過(guò)程，為此應(yīng)做到下述要求：

a.公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別,這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量/環(huán)境/安全活動(dòng)的子過(guò)程；編制相應(yīng)的程序文件；按照這些程序文件對(duì)產(chǎn)品加工進(jìn)行控制；（詳見(jiàn)附錄2：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖）b.確定過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系，明確各類(lèi)人員的質(zhì)量/環(huán)境/安全職責(zé)和工作程序；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理使其在公司內(nèi)得到恰當(dāng)?shù)膽?yīng)用；c.對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系，按照國(guó)家的法規(guī)、法律和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件為過(guò)程有效性提供所需要的準(zhǔn)則和方法，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和目標(biāo)；d.通過(guò)對(duì)顧客要求的理解和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.124質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版本1.0頁(yè)次第2頁(yè)，共5頁(yè)e.通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的調(diào)查，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，不合格品的控制，糾正和預(yù)防措施的控制，管理評(píng)審，內(nèi)審等活動(dòng)的開(kāi)展，對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析；f.根據(jù)活動(dòng)的結(jié)果尋找可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2企業(yè)按本管理手冊(cè)的要求管理和控制外包活動(dòng)。當(dāng)企業(yè)有外包過(guò)程(或工序)時(shí)，企業(yè)也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)品、接收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制．確保外包產(chǎn)品(項(xiàng)目)的符合性。4.2文件要求4.2.1總則根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況編制適宜的文件，以使質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖：A質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全管理手冊(cè)質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標(biāo) A B程序文件C管理性文件技術(shù)性文件B其他指導(dǎo)性文件D記錄CD質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.124質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版本1.0頁(yè)次第3頁(yè)，共5頁(yè)a.質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系整體信息的文件；b.程序文件：公司按標(biāo)準(zhǔn)要求編制的《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》等程序文件（詳見(jiàn)附錄1），為完成各項(xiàng)活動(dòng)提供了一致的信息；c.各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)性文件、描述與管理體系相關(guān)的某項(xiàng)具體工作有效實(shí)施的程序和方法；d.記錄文件為體系運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)。4.2.1.1質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件編寫(xiě)的詳略程度取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程度、活動(dòng)類(lèi)型和人員的能力。4.2.1.2形成的文件可采用任何媒體形式或類(lèi)型，如：紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、U盤(pán)、照片及其他電子媒體或他們的組合形式。4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)管理者代表按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編寫(xiě)管理手冊(cè)并予以保持，辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的發(fā)放、歸擋和更改控制；質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)的內(nèi)容如下：a.質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的范圍；b.質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；c.管理性程序文件的引用；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.124質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版本1.0頁(yè)次第4頁(yè)，共5頁(yè)d.查尋相關(guān)文件的途徑；e.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用表述。本質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和環(huán)境控制過(guò)程，提供滿(mǎn)足顧客和社會(huì)適用的法規(guī)要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力等內(nèi)容。4.2.3文件控制為了對(duì)管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保管理體系進(jìn)行的場(chǎng)所使用的文件為有效版本，公司編寫(xiě)了《文件控制程序》以規(guī)定以下方面的所需的控制：a.文件頒布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。管理手冊(cè)、程序文件由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；與質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有關(guān)的其它文件由相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；b.需要時(shí)，對(duì)編制后或?qū)嵤┲械捏w系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn)，保持體系文件的適宜性；c.辦公室對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件，每年核定一次文件修訂狀態(tài)，以防止使用失效和作廢的文件；d.文件發(fā)放前，辦公室制定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放。以確保在使用處可獲得有效版本的適用文件；e.文件持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)文件，以確保文件的清晰，易于識(shí)別；f.辦公室確保所需外來(lái)文件的識(shí)別，包括國(guó)家法律、法規(guī)及行業(yè)的有質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.124質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版本1.0頁(yè)次第5頁(yè)，共5頁(yè)關(guān)規(guī)定和要求，并控制其發(fā)放和使用范圍。對(duì)顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、圖樣等文件由生產(chǎn)部進(jìn)行識(shí)別并控制其發(fā)放和使用范圍，辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、并將備份存檔；g.需要保存的作廢文件須采取加蓋“作廢留存”印章的標(biāo)識(shí)，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制4.2.4.1為了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效運(yùn)行提供充分的客觀證據(jù)，公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。4.2.4.2記錄按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，應(yīng)具備可追溯性，填寫(xiě)要清楚、準(zhǔn)確完整和規(guī)范。記錄不允許涂改，如有筆誤可進(jìn)行劃改，但更改人應(yīng)簽名。4.2.4.3各部門(mén)貯存的記錄，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境中妥善保管，防止損壞變質(zhì)和丟失。同時(shí)應(yīng)編目建檔管理，便于查閱檢索。借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)借閱。每年1月份各部門(mén)將上年記錄交回辦公室統(tǒng)一管理、保存。4.2.4.4辦公室根據(jù)法規(guī)要求、合同要求、產(chǎn)品特點(diǎn)及公司需要等，規(guī)定記錄的保存期限。4.2.4.5辦公室對(duì)到了保存期的記錄按規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀，如需要保留，應(yīng)在記錄上做保留的標(biāo)識(shí)。4.3支持性文件《文件控制程序》《記錄控制程序》質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共17頁(yè)5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1董事長(zhǎng)及其管理層通過(guò)以下活動(dòng)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系：a.采取培訓(xùn)、考核或各種會(huì)議的形式使公司員工都能意識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)：董事長(zhǎng)召集有關(guān)人員以會(huì)議的形式或其它方式就公司的“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”認(rèn)真聽(tīng)取大家的意見(jiàn)，然后歸納出一個(gè)符合公司實(shí)際情況的“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”批準(zhǔn)執(zhí)行；c.質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)總體上要從近期（1-2年）、中期（3-5年）和長(zhǎng)期三個(gè)階段考慮，制定時(shí)要清楚自己公司在同行業(yè)所處的位置以及顧客的期望。質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審每年進(jìn)行一次修訂，以便企業(yè)持續(xù)改進(jìn)不斷提高；d.進(jìn)行管理評(píng)審是為了確保“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”、“質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)”的充分性和管理體系的有效性；e.董事長(zhǎng)根據(jù)工作需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備合理的人力資源，保證產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境管理需要的工作環(huán)境、設(shè)備、技術(shù)、財(cái)力、培訓(xùn)、驗(yàn)證活動(dòng)和其他活動(dòng)需要的必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第2頁(yè)，共18頁(yè)5.2.1確定顧客的需求和期望董事長(zhǎng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，由研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部等部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)或通過(guò)與顧客直接接觸，以及法律法規(guī)強(qiáng)制性和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定等來(lái)了解和確定顧客的需求和期望。5.2.2業(yè)務(wù)部通過(guò)簽訂合同、生產(chǎn)和服務(wù)等過(guò)程的實(shí)施來(lái)確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為以下要求：a.產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量/環(huán)境/安全管理要求等；賦予特性的要求，如價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地址等。5.2.3通過(guò)合同的實(shí)施，及公司生產(chǎn)、服務(wù)的進(jìn)行，使顧客轉(zhuǎn)化的要求得到滿(mǎn)足，還通過(guò)對(duì)顧客反饋意見(jiàn)的處理來(lái)完善和充實(shí)“顧客至上”的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)。5.3質(zhì)量/環(huán)境/安全方針5.3.1公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針具體見(jiàn)ZDTY1-2015.06《質(zhì)量/環(huán)境/安全方針》5.3.2質(zhì)量環(huán)境方針由董事長(zhǎng)承諾，結(jié)合公司實(shí)際情況，使全體員工理解，以保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。5.3.3董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)方針的批準(zhǔn)、制訂、修訂和保持；管理者代表負(fù)責(zé)方針的實(shí)施；辦公室向欲獲得方針的公眾提供。5.3.4質(zhì)量/環(huán)境/安全方針應(yīng)：質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第3頁(yè)，共18頁(yè)方針是公司管理體系總的宗旨和方向；保持文件化的方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；保證方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；依據(jù)方針確定目標(biāo)和指標(biāo)；管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息。5.3.5各級(jí)管理人員及全體員工應(yīng)理解質(zhì)量/環(huán)境/安全方針及其涵義，在各自的崗位上圍繞質(zhì)量/環(huán)境/安全方針開(kāi)展工作，達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/安全方針的要求。5.4策劃5.4.1質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1.1具體內(nèi)容見(jiàn)《*年目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》。5.4.1.2目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)：要考慮公司的方針；技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況和經(jīng)濟(jì)條件。5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂公司制定目標(biāo)、指標(biāo)并在相關(guān)部門(mén)和各層次上予以展開(kāi)，做到一級(jí)保一級(jí)，品管部和辦公室組織有關(guān)部門(mén)每三個(gè)月對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表，對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)要提出整改要求，并監(jiān)督其整改以至達(dá)到效果。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，辦公室提出修訂意見(jiàn)報(bào)管理者代表或報(bào)管理評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第4頁(yè)，共18頁(yè)5.4.2質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系策劃董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)和體系的總要求（4.1），策劃的內(nèi)容包括：a．體系過(guò)程的策劃(包括允許的刪減)。確定需要的過(guò)程(包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程)、過(guò)程順序和相互作用以及過(guò)程的輸入、輸出和活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定；b．確定對(duì)這些過(guò)程運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；c．所需資源和信息的策劃。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)，應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息．以支持服務(wù)過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它們的監(jiān)視；d．對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)和各層次的分目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)評(píng)審找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)它們的持續(xù)改進(jìn)；e.確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的完整性；f.策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。5.4.3環(huán)境因素a.生產(chǎn)部建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行控制；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第5頁(yè)，共18頁(yè)b.公司各部門(mén)負(fù)責(zé)排查、識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫(xiě)《環(huán)境因素調(diào)查表》并報(bào)送辦公室。辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記，負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；c.識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，每年三月份進(jìn)行一次。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下六種類(lèi)型：=1\*GB3①向大氣排放的污染物；=2\*GB3②向水體排放的污染物；=3\*GB3③固體廢棄物污染；=4\*GB3④噪聲對(duì)周?chē)暛h(huán)境的影響；=5\*GB3⑤對(duì)周?chē)用裆畹挠绊懀?6\*GB3⑥煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響。d.評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、時(shí)限性、相關(guān)方關(guān)心程度、超標(biāo)倍數(shù)、資源消耗等；e.對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素按其風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案所規(guī)定的措施來(lái)消除；f.控制措施應(yīng)于組織的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和能力相適應(yīng)；考慮人員的能力要求和培訓(xùn)需求；考慮對(duì)設(shè)備、原材料的要求；以及規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，確保其及時(shí)有效地實(shí)施；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第6頁(yè)，共18頁(yè)g.當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)生產(chǎn)部評(píng)價(jià)，以重新確定重要環(huán)境因素。5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃a.公司辦公室制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。應(yīng)包含：①常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；②所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；③工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由本公司還是由外界所提供）。b.在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時(shí)更新；c.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)：①依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)的而不是被動(dòng)的。規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)目標(biāo)和管理方案來(lái)消除和控制的風(fēng)險(xiǎn)；與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；③為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需求和開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息；④規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。5.4.5法律與其他要求質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第7頁(yè)，共18頁(yè)a.辦公室建立并保持《法律法規(guī)及其他要求程序》，以獲取環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以及時(shí)更新；b.辦公室按程序每年至少集中一次從政府部門(mén)、互連網(wǎng)、媒體等獲取法律、法規(guī)和有關(guān)其他要求，并針對(duì)公司特點(diǎn)、生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行實(shí)用性確認(rèn)；c.辦公室建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳，跟蹤法律法規(guī)和其它要求的變化，獲取最新版本，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳；d.辦公室將有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，按需要傳達(dá)給各級(jí)管理層、部門(mén)、員工和其他相關(guān)方。5.4.6環(huán)境和安全管理方案a.環(huán)境和安全管理方案的制定：公司辦公室組織各部門(mén)編制實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，環(huán)境和安全管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；要具有技術(shù)措施，并且可行；要寫(xiě)明完成的時(shí)間和進(jìn)度；要有規(guī)定的責(zé)任部門(mén)。重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源必須制定管理方案。b.環(huán)境和安全管理方案的審批和實(shí)施：制定、修訂后的環(huán)境安全管理方案要形成文件，報(bào)管理者代表審查，并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施；為了保證環(huán)境和安全管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。c.環(huán)境和安全管理方案的修訂：質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第8頁(yè)，共18頁(yè)環(huán)境和安全管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；環(huán)境和安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，（如設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)、設(shè)備人員、產(chǎn)品等）。應(yīng)重新識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，生產(chǎn)部要對(duì)環(huán)境和安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限（組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2）5.5.1.1董事長(zhǎng)a.制定、頒布和組織實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和目標(biāo)，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。批準(zhǔn)頒發(fā)《質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)》、程序文件；b.確定質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)，對(duì)從事與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；c.提供質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系運(yùn)行所需的資源；d.任命管理者代表；e.定期組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，確保產(chǎn)品的一致性；f.對(duì)公司的生產(chǎn)質(zhì)量和環(huán)境管理工作全面負(fù)責(zé)。5.5.1.2管理者代表質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第9頁(yè)，共18頁(yè)a．負(fù)責(zé)按公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和ISO9001、ISO1400、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系，組織編寫(xiě)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)、程序文件及其質(zhì)量/環(huán)境/安全文件，并確保貫徹實(shí)施的有效性；b．主管公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)的活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境/安全問(wèn)題，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/安全并向顧客和社會(huì)提供優(yōu)良的服務(wù)；c．有權(quán)制止可能對(duì)本公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/安全造成不良影響的公司內(nèi)任何活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；d．負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動(dòng)。包括：編制內(nèi)審年度計(jì)劃、組織內(nèi)部審核，并向管理評(píng)審會(huì)議提交內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)價(jià)報(bào)告等；e．定期召開(kāi)公司有關(guān)部門(mén)參加的質(zhì)量/環(huán)境/安全分析會(huì)議，向最高管理者報(bào)告管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全和服務(wù)問(wèn)題的仲裁；f．負(fù)責(zé)組織審批質(zhì)量/環(huán)境/安全計(jì)劃，并組織實(shí)施；g．負(fù)責(zé)代表公司就有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系問(wèn)題的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和發(fā)言；h.負(fù)責(zé)公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品保持一致性的控制,確保認(rèn)證產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)的要求；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第10頁(yè)，共18頁(yè)i.負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證事宜；g.認(rèn)證產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、結(jié)構(gòu)、功能等方面發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)向相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供更改申請(qǐng)；k.確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。5.5.1.3總經(jīng)理a.協(xié)助董事長(zhǎng)制定公司發(fā)展規(guī)劃方案，并協(xié)助方案的分解、落實(shí)與推進(jìn)；b.組織收集行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)及最新管理辦法，為公司發(fā)展提出可操作性并符合公司實(shí)際的建設(shè)性建議；c.負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)安排。5.5.1.4研發(fā)部經(jīng)理a.負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系所需的過(guò)程，組織編制、批準(zhǔn)相關(guān)管理文件；b.組織制定、審查和批準(zhǔn)公司工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程以及主要原材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，并監(jiān)督檢查、指導(dǎo)其實(shí)施情況；c.組織解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的復(fù)雜工藝、技術(shù)、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)等方面的問(wèn)題，并組織制定、批準(zhǔn)相關(guān)糾正和預(yù)防措施；d.負(fù)責(zé)公司技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、環(huán)境因素調(diào)查與評(píng)價(jià)等質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第11頁(yè)，共18頁(yè)管理工作，搞好市場(chǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作；e.負(fù)責(zé)管理研發(fā)部的工作并監(jiān)督他們認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針，并努力完成公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)；f.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/安全方針，努力實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。5.5.1.5生產(chǎn)部經(jīng)理a.負(fù)責(zé)組織車(chē)間全體職工貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，在本車(chē)間按有關(guān)文件的規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)；b.領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)范；c.嚴(yán)格生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。按期、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)，嚴(yán)格履行合同；d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，有效提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，組織對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和控制確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；e.負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)制定本公司設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)設(shè)備管理，對(duì)設(shè)備能力性能負(fù)責(zé)，建立健全設(shè)備方面的規(guī)章制度并組織貫徹實(shí)施；f.負(fù)責(zé)作業(yè)類(lèi)文件的編制；g.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、統(tǒng)一指揮，對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程控制，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第12頁(yè)，共18頁(yè)h.負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全管理，實(shí)施安全教育，協(xié)調(diào)解決突發(fā)事項(xiàng)，及時(shí)調(diào)度，處理生產(chǎn)事故；i.負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)示的按規(guī)定要求加貼和使用；j.做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作；k.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及生產(chǎn)過(guò)程中各種記錄及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確填寫(xiě)與運(yùn)用，保證其完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。5.5.1.6品管部經(jīng)理a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/安全方針，努力實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)；b.貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；督導(dǎo)并協(xié)助生產(chǎn)部改善質(zhì)量，建立質(zhì)量管理制度，推行全面質(zhì)量管理；c.主持制訂公司全面質(zhì)量管理工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，報(bào)批后執(zhí)行；d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、參與顧客要求的評(píng)審工作、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析及不合格品的控制與管理并對(duì)不符合產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施跟蹤；e.負(fù)責(zé)本公司監(jiān)測(cè)器具、量具的管理建檔、保存、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定工作；f.負(fù)責(zé)本公司采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及成品的例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)、試質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第13頁(yè)，共18頁(yè)（化）驗(yàn)工作,監(jiān)督檢查產(chǎn)品的一致性；g.負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理工作，評(píng)審、處置不合格品；h.對(duì)本部門(mén)分管的質(zhì)量/環(huán)境/安全工作，應(yīng)及時(shí)掌握情況，糾正存在的問(wèn)題，保證質(zhì)量/環(huán)境/安全體系有效、適宜的運(yùn)行，監(jiān)督檢查產(chǎn)品的一致性；i.品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)示的使用，確保未認(rèn)證產(chǎn)品不加貼認(rèn)證標(biāo)示；j.加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)工作人員的考核，組織工作人員努力學(xué)習(xí)掌握運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)不斷提高工作質(zhì)量和管理水平。5.5.1.7辦公室主任a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/安全方針，努力實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)；b.負(fù)責(zé)公司辦公會(huì)議的安排、會(huì)議記錄、起草決議和總結(jié)等，督促、檢查會(huì)議決議執(zhí)行情況；c.負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的控制；協(xié)助董事長(zhǎng)作好管理評(píng)審；協(xié)助管代搞好內(nèi)審；負(fù)責(zé)人力資源管理做好培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)管理規(guī)范，加強(qiáng)制度建設(shè)，提高管理水平。負(fù)責(zé)環(huán)境過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)的控制、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序、法律與其他要求的收集處理、信息溝通、環(huán)境安全運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第14頁(yè)，共18頁(yè)d.負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編制和環(huán)境工作的監(jiān)視和測(cè)量；e.宣傳黨和國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全方針，提高全公司員工質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)；f.完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，加強(qiáng)考核、審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5.1.8業(yè)務(wù)部經(jīng)理a.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和開(kāi)發(fā)，了解顧客需求，為公司的決策提供參考；b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；c.組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的合同評(píng)審，并予以落實(shí)；d.有效地與顧客就產(chǎn)品有關(guān)的信息進(jìn)行溝通,確定顧客的要求及產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴；e．測(cè)量顧客和其他相關(guān)方滿(mǎn)意的信息，及時(shí)傳遞至管理層和相關(guān)部門(mén)；f.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/安全方針，努力實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)；g.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供認(rèn)證證書(shū)的使用。5.5.1.9采購(gòu)部經(jīng)理a.負(fù)責(zé)編制采購(gòu)合同，產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料及輔助材料的采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求并采購(gòu)及時(shí)；b.負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查及合格供方的評(píng)定，建立合格供方名錄和檔案，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第15頁(yè)，共18頁(yè)c.采購(gòu)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)示的生產(chǎn)制作；d.負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。5.5.1.10倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品、物資的出、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)物料進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)；b.負(fù)責(zé)原始記錄、傳遞單據(jù)等資料的管理，建立相關(guān)臺(tái)帳；c.負(fù)責(zé)倉(cāng)貯物料、物資的保管工作，做到日清月結(jié)，帳物相符；d.對(duì)貯存期間產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)；e.倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證的標(biāo)示的出、入庫(kù)手續(xù)及標(biāo)示的發(fā)放，并記錄。5.5.1.11財(cái)務(wù)部經(jīng)理a．對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)所需的資金予以準(zhǔn)備和支持；b．對(duì)生產(chǎn)成本、環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5.5.1.12內(nèi)審員a.充分理解公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)，熟練掌握質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系運(yùn)行要求；b.能獨(dú)立完成內(nèi)審檢查表的編寫(xiě)，善于交流和溝通，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系運(yùn)行情況做出客觀判斷；c.對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)其效果做出公正評(píng)價(jià)。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第16頁(yè)，共18頁(yè)5.5.2內(nèi)部溝通/信息交流辦公室建立并保持《信息交流控制程序》，確保公司與員工、政府部門(mén)、顧客及其相關(guān)方信息傳遞和溝通，以增強(qiáng)員工及相關(guān)方對(duì)工作的理解和支持。5.5.2.1上級(jí)和相關(guān)方要求提供公司信息時(shí)，只要不是機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；對(duì)政府、顧客、相關(guān)方的有關(guān)要求、投訴和抱怨等，接受部門(mén)（人）及時(shí)報(bào)辦公室，由辦公室安排相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)解決，并及時(shí)把處理結(jié)果反饋給相關(guān)方。5.5.2.2公司要建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道；即按體系組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，獲取信息者及時(shí)向上一級(jí)匯報(bào)，請(qǐng)示處理意見(jiàn)；也可直接向管理者代表或總經(jīng)理匯報(bào)。5.5.2.3公司方針、目標(biāo)、體系的要求應(yīng)通過(guò)各種形式（文件、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、報(bào)刊、管理手冊(cè)等）傳達(dá)到每一個(gè)員工，以增強(qiáng)員工的相關(guān)知識(shí)和意識(shí)。各部門(mén)應(yīng)將體系運(yùn)行情況、質(zhì)量事故、環(huán)境事件、先進(jìn)事跡等及時(shí)和公司其他部門(mén)溝通。員工應(yīng)該參與管理方針和程序的制定和評(píng)審，員工應(yīng)積極提出改進(jìn)建議和意見(jiàn)。5.6管理評(píng)審5.6.1總則為確保質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,確保產(chǎn)品的一致性，董事長(zhǎng)每隔12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審。以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系改進(jìn)的需要，包括公司現(xiàn)有的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和目標(biāo)。如遇下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第17頁(yè)，共18頁(yè)a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/安全事故或用戶(hù)有大的投訴時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f.質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。5.6.2管理者代表組織編制《管理評(píng)審程序》。5.6.3管理評(píng)審的輸入：a.審核結(jié)果。包括第一、二、三方審核和自我評(píng)定；b.顧客反饋。包括顧客對(duì)企業(yè)是否滿(mǎn)足其要求的感受的有關(guān)信息、顧客的抱怨或投訴以及與顧客溝通的結(jié)果；c.過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性。包括過(guò)程和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d.預(yù)防和糾正措施的狀況。如對(duì)顧客滿(mǎn)意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性；f.可能影響質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的變化，包括法律法規(guī)的變化，質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.135管理職責(zé)版本1.0頁(yè)次第18頁(yè)，共18頁(yè)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g.各部門(mén)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系或其他方面改進(jìn)的建議。5.6.4管理評(píng)審的結(jié)果由辦公室以《管理評(píng)審報(bào)告》的形式輸出，應(yīng)包括如下內(nèi)容：a.質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；b.與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)過(guò)程的改進(jìn)；c.資源（人力、技術(shù)、設(shè)施設(shè)備、財(cái)力等）需求。5.6.5對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施執(zhí)行情況，由辦公室跟蹤驗(yàn)證并作為下次管理評(píng)審的輸入。5.7支持性文件《*年目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》《法律與其他要求獲取與處理控制程序》《認(rèn)證證書(shū)認(rèn)證標(biāo)志的使用管理控制程序》《獲證產(chǎn)品的變更控制程序》《信息交流控制程序》《管理評(píng)審程序》

6.資源管理質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.146資源管理版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共3頁(yè)6.1資源提供本節(jié)規(guī)定了確定并提供所需資源的要求，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的有效性，確保產(chǎn)品的一致性，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6.1.1確定和提供資源的目的a.為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的有效性，確保產(chǎn)品的一致性；b.通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6.1.2對(duì)資源的要求a.確保資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)；b.通過(guò)產(chǎn)品以及與顧客溝通，確定資源需求；c.確定并提供資源時(shí)，要注意時(shí)效，對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)；d.驗(yàn)證資源提供的有效性。6.2人力資源6.2.1總則辦公室制定并實(shí)施《人力資源控制程序》《培訓(xùn)管理程序》，對(duì)從事質(zhì)量/環(huán)境/安全活動(dòng)的人員進(jìn)行分類(lèi)，對(duì)每個(gè)質(zhì)量/環(huán)境/安全活動(dòng)和每個(gè)崗位均做出安排，并對(duì)各類(lèi)人員所需的知識(shí)、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能提出要求，并實(shí)施培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)，確保其能夠勝任。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.146資源管理版本1.0頁(yè)次第2頁(yè)，共3頁(yè)6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a.根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系要求對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性和環(huán)境/安全活動(dòng)的人員確定必要的能力，編制《崗位能力要求》；b.對(duì)不能滿(mǎn)足技能要求的人員提供培訓(xùn)或采取其他措施，如調(diào)換崗位等。使員工普遍提高能力，滿(mǎn)足崗位要求；c.評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和日常觀察等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是不是具備了崗位所需的能力；d.通過(guò)培訓(xùn)、談心、表彰會(huì)等方式提高員工的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)，確保員工認(rèn)識(shí)到自己從事工作的相關(guān)性和重要性，自覺(jué)地為怎樣去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e.各類(lèi)人員有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的有關(guān)記錄，由辦公室予以保存，以作為員工能力考核的依據(jù)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司提供如下設(shè)施（設(shè)備）保證質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的實(shí)施，生產(chǎn)部按照《設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備管理程序》維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。a.工作場(chǎng)所：車(chē)間、生產(chǎn)場(chǎng)地、后勤保障等；b.硬件和軟件：計(jì)算機(jī)、U盤(pán)等；c.工具和設(shè)備：見(jiàn)《設(shè)備臺(tái)帳》等；d.通訊設(shè)施：電話(huà)、傳真機(jī)和網(wǎng)站等；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.146資源管理版本1.0頁(yè)次第3頁(yè)，共3頁(yè)e.運(yùn)輸設(shè)施：汽車(chē)等；f.支持性的：電、水等；6.4工作環(huán)境公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)提供并管理符合性的工作環(huán)境。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的特性、工作方法、安全規(guī)則等確定工作環(huán)境，應(yīng)適宜于員工開(kāi)展工作和滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)環(huán)境的要求。如對(duì)溫度、濕度、潔凈度等的要求。6.5支持性文件《崗位能力要求》《人力資源管理程序》《培訓(xùn)管理程序》《設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備管理程序》

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1.0頁(yè)次第1頁(yè)，共16頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.1為保證顧客提出的要求得到滿(mǎn)足，公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的過(guò)程要求和適用的法律、法規(guī)要求，實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制。7.1.2在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中，生產(chǎn)部確定以下內(nèi)容：a.確定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，提出各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)；b.針對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，確定過(guò)程、文件和資源的需求，編制生產(chǎn)工藝流程和工序卡，明確各生產(chǎn)過(guò)程的操作技術(shù)、控制要求和所需的設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器等；c.根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要編制記錄表格，作為各項(xiàng)活動(dòng)的記載。為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供客觀證據(jù)。7.1.3針對(duì)特定產(chǎn)品或合同的要求，公司現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系不能完全覆蓋時(shí)，品管部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計(jì)劃》，并確保：a.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致；b.質(zhì)量計(jì)劃是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出的一部分，是本公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的組成部分，應(yīng)按受控文件進(jìn)行管理；c.根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體的質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如：采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、過(guò)程控制計(jì)劃等；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1.0頁(yè)次第2頁(yè)，共16頁(yè)d.質(zhì)量計(jì)劃生產(chǎn)部組織編寫(xiě)后，交管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，同時(shí)辦公室應(yīng)做好文件的收集存檔，當(dāng)顧客有要求時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃可發(fā)給顧客；e.辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)之間的接口和資源配置，并將有關(guān)情況向董事長(zhǎng)報(bào)告，采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1合同簽訂前業(yè)務(wù)部必須識(shí)別并確定顧客要求，這些要求包括：a.顧客規(guī)定的要求，包括有關(guān)可用性，交付和支持方面的要求；b.顧客未做規(guī)定，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，以及公司需確定的附加要求由業(yè)務(wù)部征詢(xún)顧客意見(jiàn)并確認(rèn)后再處理；c.與產(chǎn)品有關(guān)法律和法規(guī)的要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.2.1公司制定《顧客要求評(píng)審控制程序》，在接受合同定單之前由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)部、品管部和辦公室對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同不確定的其它要求加以評(píng)審并應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求明確并形成文件；b.顧客沒(méi)有以文件的形式提供其要求時(shí)，產(chǎn)品要求由業(yè)務(wù)部在顧客接受前得到顧客確認(rèn)（簽名或傳真等）；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1.0頁(yè)次第3頁(yè)，共16頁(yè)c.與以前表述不一致的合同或定單要求由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決；d.公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。7.2.2.2當(dāng)顧客的要求變更后，其相應(yīng)的文件，合同、標(biāo)書(shū)等由業(yè)務(wù)部修改，并通知相關(guān)部門(mén)和人員。7.2.2.3業(yè)務(wù)部收集并保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施記錄等。7.2.3顧客溝通公司通過(guò)以下方面識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通：a.業(yè)務(wù)部以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、公司介紹和廣告等形式發(fā)布產(chǎn)品信息；b.有關(guān)合同或定單的修改和處理、產(chǎn)品服務(wù)等，由業(yè)務(wù)部予以執(zhí)行實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通；c.顧客反饋、顧客投訴、顧客意見(jiàn)表、信息反饋單，由業(yè)務(wù)部組織收集、處理，實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通；d.顧客溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理等信息。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總并向管理者代表報(bào)告，管理者代表負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部、品管部、辦公室、財(cái)務(wù)的溝通。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)要求。研發(fā)部是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制的歸口部門(mén)，制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品管部等配合執(zhí)行。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1.0頁(yè)次第4頁(yè)，共16頁(yè)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程依據(jù)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃應(yīng)明確：a.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b.各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c.資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。公司將對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件應(yīng)隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入公司將規(guī)定與產(chǎn)品要求相關(guān)的輸入，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中；b.適用的法律、法規(guī)要求、國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等；c.以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適用信息；對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性，致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，研發(fā)部組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿(mǎn)足任務(wù)書(shū)的要求。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1.0頁(yè)次第5頁(yè)，共16頁(yè)7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，便于證明滿(mǎn)足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件：如零件圖、裝配圖、電氣原理圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；標(biāo)準(zhǔn)件，外協(xié)、外購(gòu)件清單，裝配用料明細(xì)表等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件在發(fā)放前予以批準(zhǔn)，并保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的記錄。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，以便：a.評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力；b.識(shí)別任何問(wèn)題并建議解決的方案。評(píng)審的參加者包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、參與設(shè)計(jì)人員、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段相關(guān)的職能部門(mén)等。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及隨后的跟進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求，依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及采取的措施應(yīng)予以記錄。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1.0頁(yè)次第6頁(yè)，共16頁(yè)7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為確保的產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的適用要求或已知預(yù)期用途的要求，依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。如需?jīng)用戶(hù)使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適應(yīng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果及采取的措施應(yīng)予以記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制公司將識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)控制為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足公司要求和相關(guān)方的要求。采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)產(chǎn)品控制程序》，對(duì)合格供方加以確定和控制。對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證等活動(dòng)做出規(guī)定，其控制方式和程度取決于采購(gòu)的物資對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的影響程度。對(duì)外包產(chǎn)品除按《采購(gòu)產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行控制外，采購(gòu)文件中應(yīng)要求供方按本公司材料標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)原材料，產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)按公司有關(guān)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行，并要求供方提供其材料檢驗(yàn)報(bào)告。7.4.1.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1.0頁(yè)次第7頁(yè)，共16頁(yè)可以通過(guò)以下多個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。a.供方是通過(guò)質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證，并取得了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書(shū)；b.對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及問(wèn)題的處理能力比較滿(mǎn)意；c.對(duì)供方提供的樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格和以往的業(yè)績(jī)較優(yōu)秀；d.供方財(cái)務(wù)狀況、物流能力、法律法規(guī)意識(shí)比較強(qiáng)；e.對(duì)供方的信譽(yù)和歷次供貨情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)結(jié)果比較滿(mǎn)意。采購(gòu)部針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品，組織辦公室、生產(chǎn)部、品管部等部門(mén)人員調(diào)查評(píng)價(jià)供方，從中選擇合格的供方，并編制《合格供方名單》報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)產(chǎn)品的供方。采購(gòu)部應(yīng)掌握一些采購(gòu)產(chǎn)品較緊張或備急用的潛在供方。7.4.2采購(gòu)信息a.采購(gòu)部根據(jù)訂單，結(jié)合研發(fā)部下發(fā)的產(chǎn)品明細(xì)。對(duì)相應(yīng)訂單的成品，半成品，原材料等進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)訂單需明確產(chǎn)品名稱(chēng)、質(zhì)量要求（規(guī)格、規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求）、采購(gòu)數(shù)量、交期、協(xié)議付款方式、付款周期、違約責(zé)任等信息；b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)供方就產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員狀況提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，以及對(duì)質(zhì)量管理體系的要求；c.采購(gòu)部在合格供方處按要求采購(gòu)產(chǎn)品，并根據(jù)供方的供貨業(yè)績(jī)對(duì)供質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2015.157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本1.0頁(yè)次第8頁(yè)，共16頁(yè)方實(shí)施控制和重新評(píng)價(jià)；d.采購(gòu)部在提交采購(gòu)文件之前，由采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)文件的適宜性進(jìn)行審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施；7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。驗(yàn)證方式采用下述一種或幾種：a.由品管部在本公司的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；b.由顧客在本公司的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c.由本公司在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d.由顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后二種情況，由采購(gòu)部在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證和放行方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖》見(jiàn)附錄27.5.1.1生產(chǎn)部接到生產(chǎn)信息的同時(shí)，應(yīng)獲得/編制相應(yīng)生產(chǎn)要求、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)信息，以確定產(chǎn)