《不合格品控制程序》

文件編號：不合格品控制程序A版）編制：審核：同意：受控狀態(tài)：公布日期：奏效日期：目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被辨別和控制，防止非預(yù)期的使用或交托，特訂此程序。范圍從進貨、生產(chǎn)加工、交托后所產(chǎn)生的不合格均合用。術(shù)語與定義不合格：末知足要求。職責4.1質(zhì)量部：負責對生產(chǎn)外包方不合格品辦理進行檢查和確認；4.2生產(chǎn)外包方質(zhì)量部門：負責對不合格品（項）的辨別與表記，并通知和追蹤有關(guān)部門對不合格品（項）進行辦理；負責對經(jīng)辦理過的不合格品（項）進行再查驗。4.3生產(chǎn)外包方生產(chǎn)部：負責對生產(chǎn)加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨考證為不合格品進行隔絕表記和辦理；作業(yè)內(nèi)容5.1來料查驗不合格時的辦理查驗人員依照產(chǎn)品查驗指導(dǎo)書對來料進行查驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，立刻進行表記和隔絕；生產(chǎn)外包方通知供給鏈部和質(zhì)量部人員，由本企業(yè)駐廠人員對不合格進行確認；必需時，由本企業(yè)質(zhì)量部派人進行確認，或采納其余方法進行確認，如攝影片，傳真測試記錄等；經(jīng)確以為不合格品時，原則上由供給鏈部安排退貨辦理；為不影響正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn)或因其余需要，若需特采或采納其余舉措對不合格原料進行辦理時，則由供給鏈部申請，由質(zhì)量部填寫《不合格點評審單》，交有關(guān)部門評審，由質(zhì)量部經(jīng)理判斷；如評審決策方案為特采時，須報總經(jīng)理同意后，方可特采使用；質(zhì)量部人員應(yīng)復(fù)印和保存外包方質(zhì)量部門的不合格查驗記錄，并填寫《進料檢驗月報表》，追蹤不合格品的辦理結(jié)果。優(yōu)選5.2生產(chǎn)過程查驗不合格時的辦理生產(chǎn)外包方在生產(chǎn)過程和成品查驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，由生產(chǎn)外包方對產(chǎn)品進行表記和隔絕，由生產(chǎn)外包方組織對不合格品進行辦理，如生產(chǎn)外包方提出需要，本企業(yè)可派人參加對不合格品的辦理；因生產(chǎn)、商務(wù)或其余原由，需要特采、放行不合格品時，由生產(chǎn)外包方申請，質(zhì)量部填寫《不合格點評審單》，交有關(guān)部門評審，由質(zhì)量部經(jīng)理判斷；如評審決策方案為特采時，須報總經(jīng)理同意后，方可實行；合用時獲得顧客同意，方可放行不合格品；外包方質(zhì)量部應(yīng)保存有關(guān)的辦理記錄，包含所同意的退步的記錄；本企業(yè)質(zhì)量部對生產(chǎn)外包方不合格品的辦理記錄進行檢查，并填寫《過程查驗月報表》以追蹤和確認外包方不合格品辦理能否切合要求；本企業(yè)質(zhì)量部對生產(chǎn)外包的半成品和成品進行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時，由質(zhì)量部開立《糾正及預(yù)防舉措辦理單》，要求生產(chǎn)外包方進行整頓；本企業(yè)質(zhì)量部應(yīng)每個月對發(fā)出和回收的《糾正及預(yù)防舉措辦理單》進行匯總和確認。5.3成品在交托或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的辦理產(chǎn)品在交托后，發(fā)現(xiàn)不合格時，由本企業(yè)質(zhì)量部可與外包方結(jié)合檢查產(chǎn)生不合格的原由，并將有關(guān)信息反應(yīng)至企業(yè)和生產(chǎn)外包方，若確屬生產(chǎn)外包方原由，應(yīng)知足顧客要求退貨、換貨或其余辦理；若不屬于生產(chǎn)外包方責任，應(yīng)合理給顧客一個圓滿的回復(fù)或采納其余的磋商方法；由本企業(yè)質(zhì)量部對不合格品辦理形成的記錄進行保存。5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防舉措控制程序》履行。5.5不合格品的辦理方式：返工/返修：關(guān)于返工/返修后能達到規(guī)定要求的不合格品，辦理后的不合格品由外包方質(zhì)量部按查驗標準從頭查驗。分選：由企業(yè)組織或供方負責分選，查驗員對分選后的資料進行查驗；查驗合格作為合格資料使用，不合格品退貨辦理。優(yōu)選特采：當稍微不合格或影響使用性能時，能夠不經(jīng)返修作特采使用，但由相關(guān)部門作成《不合格點評審表》，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時作出明確表記，并保存記錄。注明品種、型號、數(shù)目、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不切合規(guī)定要求時能夠立刻退貨和改換。退貨：關(guān)于不可以接收的資料，由外包方質(zhì)量部負責人確認、同意，通知供給鏈作退貨辦理，并由供給鏈作記錄。報廢：關(guān)于以上幾種方式不可以辦理的不合格品，由外包方生產(chǎn)單位或責任單位申請，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認，報總經(jīng)理